Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Tertialrapport 1 - Byggeprosjekter 2008 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten for større byggeprosjekter for 1. tertial 2008 til orientering. Til formannskap, komiteer, nemder: Økonomisk og fremdriftsmessig rapportering pr. primo mai 2008, for første tertial Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Stjørdal Rådhus utvidelse - NAV (421920): Det har i perioden pågått en omfattende intern saksbehandling og planlegging, og det legges nå fram sak om romprogram, kostnadsramme og finansiering for ombygging og påbygging. Foreslått kostnadsramme for prosjektet er 37,85 mill. kr.. Videre fremdrift avhenger av den politiske behandlingen som skjer i slutten av mai. Kvislabakken skole - utomhus (422919): Avsluttende arbeider utføres i skoleferien. Halsen U. Skole (422967) Det er foretatt mindre tilleggsarbeider i forbindelse med bolting av lydfoldevegger. Videre forventes noen tilleggskostnader i forbindelse med en utbedringer etter 2. garantiår. Sluttprognose er fortsatt på 59,65 mill. kr.. Elvran skole (422970): 1.års befaring skal utføres i månedsskifte mai / juni, og her vil det påløpe mindre kostnader. Budsjettet tar høyde for dette. Sluttprognosen er i dag på 30,9 mill. kr.. Halsen Barneskole Rehabilitering Paviljong A+B (422972) Ettårsbefaring gjennomført. Påløpte utgifter i perioden er knyttet til gjennomføringen av denne. Sluttprognosen for prosjektet er uendret, dvs. 13,65 mill. kr..

2 Skatval Barnehage, Rehabilitering og utbygging (422973) Byggearbeidene, som er gjennomført i totalentreprise, er ferdigstilt og overlevert. Utomhusarbeidene overleveres i løpet av mai Til tross for noe mer uforutsette tilleggskostnader, ligger sluttprognosen på 13,65 mill. kr., som er bevilget kostnadsramme. Behandling av sluttfakturaer gjenstår. Lånke Barnehage, Rehabilitering og utbygging (422974) Reguleringsplan skal behandles mai Sikring av Fugla ferdigstilles også i mai. Anbudskonkurranse gjennomført, og kontraktsforhandlinger forventes i månedsskifte mai / juni, forutsatt vedtak om finansiering og valg av entreprenør. Det er planlagt byggestart i juli 2008, med ferdigstillelse i januar Kvislabakken barnehage (422975): Prosjektet venter på godkjenning av reguleringsplanen. Videre prosjektering settes ikke i gang før regulering er avklart. Flora barnehage (422976): Prosjektet er til politisk behandling vedrørende videre saksgang. Totalkostnadene er for høye. Prosjekteringskostnadene er allerede høyere enn forventet, og de kommer til å stige ved omprosjektering. En eventuell omprosjektering vil i stor grad bli utført ved bruk av intern kompetanse. Oppgraderinger diverse Barnehager (422977) Prosjektene under dette ansvarsnummeret omfatter flere barnehager, og for tiden forberedes oppstart av arbeider ved Husbymarka Barnehage. Påløpne kostnader omfatter imidlertid også andre barnehager der det har vært behov for mindre tilpasninger / oppgraderinger. Hegra Barneskole og Hegra Ungdomskole (422978) Diverse ombygging og tilpasningsarbeider er ferdige. Forradal Oppvekstsenter (422979) Anbudskonkurranse er gjennomført. Sak om finansiering og entreprenørvalg legges frem for behandling før sommerferien. Kostnadene i perioden er for det aller meste knyttet til prosjekteringsarbeider og gebyrer. Lånke Skole, Rehabilitering og utbygging (422980) Anbudskonkurranse gjennomført. Politisk behandling av entreprenørvalg foretas i mai. Forventet byggestart medio juni. Hegra Barnehage utbygging (422981) 4 anbydere leverte pris på nylig avholdt anbudskonkurranse. Sak om valg av entreprenør og finansieringsplan behandles politisk i slutten av mai -08. Med forbehold om finansiering og at reguleringsplanen blir vedtatt i juni, planlegges oppstart rundt 1.juli -08. Høy kostnad medfører ønske om reduksjon av entreprisekostnaden med mål om å få redusert prosjektkostnadene fra 15,5 mill. til 15,0 mill. kr.. Dette skal skje ved en gjennomgang med entreprenør for å se om det er muligheter for kutt uten at dette får for store konsekvenser for prosjektets kvaliteter. Berørt areal skal ikke endres. Påløpte kostnader så langt er knyttet til planlegging og prosjektering. Ønsket / planlagt oppstart er 1. juli -08, med ferdigstillelse mai -09. Stokkan Ungdomsskole, Nyanlegg (422990) Reguleringsplan for Stokkan Ungdomsskole ble stadfestet i Kommunestyret den

3 Utarbeidelse av konkurranseprogram har pågått i hele perioden. Funksjonsbeskrivelse med revidert romprogram ble godkjent Prekvalifisering av entreprenører med arkitekter er gjennomført, og konkurransestart var i henhold til planen. Konkurranseprogrammet kompletteres i løpet av mai, da det også holdes orienteringsmøte for deltagerne i konkurransen. Det er til sammen 8 grupperinger som er prekvalifisert. Samlede påløpne kostnader er nå kommet opp i 3,7 mill. kr.. Av dette er ca 3 mill. kr. knyttet til kostnadene med tilleggsareal, bl.a. i brakkerigg som ble flyttet fra Tangen til Stokkan høsten 2007, inkl. avgifter og gebyrer. Resten er knyttet til planlegging, og prosjekteringsarbeider. Midlertidige barnehager (422995): Prosjektet anses som avsluttet. 10 timer intern fakturering fra januar har påløpt prosjektet. Storkjøkken Sutterøy (423928) I løpet av perioden ble de siste arbeidene knyttet til arbeidsmiljøforhold utført. Selv om det har vært mange tilpasninger, justeringer og utbedringer siden bygget ble overtatt i juni 2006, skal kjøkkenet nå fungere godt. Kjøkkenledelsen erfarer imidlertid et stort behov for å øke ferdigvarelagerets kapasitet, og det er ønskelig å sette opp eget ferdigvarelager på utsiden av kjøkkenets lasterampe. Dette må utføres som eget prosjekt, da foreløpige overslag tilsier at kostnadene kan komme opp i ca ,- kr.. Sluttprognosen for totale prosjektkostnader er nå på ,- kr., inkl. kjøpesum for tomt. Tilbygg Fosslia Bosenter (423930) Arbeidene har siden oppstart i oktober 2007 gått i henhold til planer, og overtakelse foretas slutten av mai Distriktsmedisinsk senter (423931) I tillegg til opprinnelig planlagte arbeider, ble det gjennomført større utbedringsarbeider på taket, innenfor avsatt ramm. På Rådmannens ledermøte ble det besluttet å i tillegg gjøre en ompostering av utgifter fra drift til prosjektet, noe som medføre en budsjettoverskridelse på ca ,- kr.. Halsen sykehjem (423932): Byggestart er forventet i juni forutsatt vedtak om ny kostnadsramme. Utbedring av bad vil også bli gjennomført. Ekstra kostnader utover bevilgede midler i budsjettet på kr 2.8 mill. foreslås tatt fra bevilgede midler til Lånke Bosenter. Lånke Bosenter Rehabilitering (423933) I økonomiplanen for er det satt av totalt 7 mill. kr. (5 mill. i 2008 og 2 mill. i 2009) til rehabilitering av Lånke Bosenter. Vedtak om romprogram er ikke foretatt. I budsjettet blir det nå foreslått at kr 2.8 mill. blir omprioritert til Halsen Sykehjem, og man må se på dette prosjektet hva denne reduksjonen vil medføre. Hegra Bosenter (423934) Prosjektet er lagt i bero. Helsestasjonen (423936) Prosjektet omarbeides og legges ut på ny anbudsrunde sommeren Varmebasseng Rehabilitering, SSH (423937) Påløpte utgifter i perioden knytter seg til innleid prosjektering og forundersøkelser, for å sikre at grunnlaget for en prosjektgjennomføring er så riktig som mulig. Prosjektet settes midlertidig i bero, til etter sommeren 2008.

4 Skolegata 15 (425905) Forprosjekt pågår. Midlertidig stopp i arbeidene i påvente av behandling av reguleringsplan. Fosslivegen 14 og 16 (425906) Anbudskonkurranse avholdt. Valg av entreprenører vedtak om finansieringsramme ventes slutten av mai Prosjektkostnad er 14,9 mill. kr.. Oppstart på byggeplass forventes Skolegata 14 leiligheter (425907) Eksisterende bygning planlegges ombygd til flyktningeboliger. Arkitekt har utarbeidet 2 skisseforslag. Brukergruppe er utarbeidet. Prosjektkostnadene er tenkt finansiert med låneopptak som nedbetales av husleie. Påløpte kostnader så langt er knyttet til planlegging og prosjektering. Prosjektet er midlertidig lagt på i bero. Hegra Idrettshall (426916) Totalentreprenøren har god kontroll på anlegg og fremdrift. Bygget er i sluttfasen, og arbeidene antas å bli ferdigstilt og overlevert som planlagt, den Samtidig som det konstateres at arbeidene er gjennomført uten noen personellskader, samt at kontroll av sjekklister viser god orden på arbeidsplassen, konstateres at også prosjektøkonomien er innenfor godkjente rammer. Vurdering Statusrapporten for 3. tertial 2007 omfatter 36 større og mindre byggeprosjekter. 28 av disse prosjektene er million-prosjekter (prosjekter med kostnad på mer enn 1 mill. kr.). Samlet representerer prosjektene en prognosert investering på ca 643 mill. kr.. Oversikten omfatter for både pågående bygge- og rehabiliteringsprosjekter, samt bygg som er ferdigstilte og overtatt, men som krever oppfølging både av etterarbeider og reklamasjonsarbeider i løpet av første garantiår. Som ved forrige rapportering er både Halsen Ungdomsskole, Halsen Barneskole og Elvran Barneskole med på oversikten, selv om prosjektene er overlevert. På disse ventes for 2008 kun mindre kostnader, knyttet til gjennomføring av ett- og toårsbefaringer. I tillegg er arbeidene ved Skatval Barnehage, Fosslia Bosenter (Aspen/Vangen) og Hegra Idrettshall nær ferdigstillelse og overlevering. Samlet representerer disse 6 prosjektene ca 160 mill. kr.. I løpet av første tertial 2008 har cet vært gjennomført mange anbudskonkurranser, både totalentrepriser og hovedentrepriser. Det har i all hovedsak vært rimelig god deltagelse ved disse konkurransene, men prisnivået har vært merkbart høyere enn forventet. Særlig når det gjelder utbyggingsprosjekter for barnehagesektoren har det vært et høyt arbeidspress på prosjektering, samtidig som det har vært et høyt press på fremdrift. Hvorvidt dette er en medvirkende årsak til relativt høye kostnader på mottatte anbud blir for så vidt bare spekulasjoner. En synes imidlertid å merke at det noe opphetede markedet, med høye pristilbud, ser ut til å kjølne noe, og forhåpentlig kan dette gi utslag ved bedre priser samt jevnere deltagelse ved kommende anbudsrunder. På noen av prosjektene har innkomne tilbud vært for høye til å kunne realiseres uendret, og disse konkurransene er dermed avlyst. På noen av disse prosjektene vil det bli foretatt nye anbudsrunder, med bearbeidede / reduserte omfang, mens på andre prosjekter videreføres konkurransen ved forhandlinger med de entreprenørene som leverte tilbud. Formålet i begge tilfeller er å oppnå kostnadsreduksjoner som gjør prosjektene økonomisk forsvarlige.

5 Som ved forrige rapportering er det på flere av barnehageprosjektene fortsatt ingen kostnadsramme. Disse prosjektene vil bli satt opp med endelig ramme når disses kostnader etter hvert blir kjent, dvs. etter videre forhandlinger med entreprenører, eller nye anbudsrunder. I prosjektoversikten er også disse prosjektene med (tall i kursiv). Ved utgangen av april er prosjektkonkurransen om ny Stokkan Ungdomsskole endelig kommet i gang, og 8 entreprenører med sine planleggere har nå startet på oppgaven med å planlegge hvordan det nye skoleanlegget skal se ut. Innleveringsfrist er satt til slutten av august. En orientering med befaring vil bli holdt for de 8 deltagerne i konkurransen i løpet av mai. Reguleringsplanen for området ble endelig stadfestet i mars Kostnadsramme for prosjektet er satt til 200 mill. kr.. Ved planlagt orientering til entreprenørene vil det bli oppfordret til å regne med anstendige priser. Regnskapsoversikten inneholder altså 36 større og mindre byggeprosjekter / oppgaver som håndteres av Etat Teknisk Drift v/ Enhet Eiendom. 8 av disse har ingen vedtatt finansieringsramme. De 28 andre har i oversikten en samlet finansieringsramme på 503,89 mill. kr., med en sluttprognosen på 532,1 mill. kr., dvs. et negativt avvik på 28,21 mill. kr.. Det gjøres oppmerksom på at tilskudd fra andre instanser (f.eks. Husbanken, i forbindelse med boligprosjektene, eller statlige støtteordninger i forbindelse med barnehageutbygginga) ikke er hensyntatt her. Behovet for kommunal oppfinansiering er derfor mindre enn prognosen viser. Avvikene må finansieres i forbindelse med årlige prosjektavslutninger.