Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Tertialrapport 2 - Byggeprosjekter 2008 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten for større byggeprosjekter for 2. tertial 2008 til orientering. Til formannskap, komiteer, nemnder: Økonomisk og fremdriftsmessig rapportering pr. primo september 2008, for andre tertial Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Stjørdal Rådhus utvidelse - NAV (421922): Anbud er hentet inn og nytt budsjett viser en ny kostnadsramme på totalt 41,21 mill. kr., hvorav Stjørdal Kommunes andel er på 22,904 mill. kr.. Videre fremdrift avhenger av den politiske behandlingen i september. Påløpne kostnader er ca ,- kr., hovedsakelig knyttet til prosjektering og administrasjon. Kvislabakken skole - utomhus (422919): Arbeidene avsluttet. Halsen U. Skole (422967) Det er foretatt enkelte reklamasjonsarbeider i løpet av skolens ferie. Handicapløsning for skolekjøkken vurderes. Reklamasjonsarbeider på el-anlegg skal utføres høst Sluttprognose er fortsatt på 59,65 mill. kr.. Elvran skole (422970): Arbeider etter 1-års befaring er ikke avsluttet. Prosjektet holder seg innenfor tidligere stipulerte sluttprognose, dvs. ca ,- under vedtatt ramme på 31,53 mill. kr.. Halsen Barneskole Rehabilitering Paviljong A+B (422972) Ingen utgifter i perioden. Sluttprognosen for prosjektet er uendret, dvs. 13,65 mill. kr..

2 Skatval Barnehage, Rehabilitering og utbygging (422973) Prosjektet ble ferdigstilt mai Ingen skader med fravær på prosjektet. Kvalitetssikring er utført med stikkprøver og kontroll av sjekklister. Prosjektet er til nå belastet med ca 13,1 mill. kr.. Det gjenstår noen kostnader som vil komme i løpet av første driftsår, men prognosen er at budsjettrammen på 13,65 mill. kr. vil holde. Lånke Barnehage, Rehabilitering og utbygging (422974) Stjørdal Boligservice er valgt som hovedentreprenør. Omprosjektering pågår, med planlagt byggestart i november Planlagt overtagelsesdato er Kostnader knyttet til bekkesikring i "Fugla" er belastet prosjektet, men vil bli skilt ut. Påløpte kostnader er ved utgangen av august 1,93 mill. kr., av en total kostnadsramme på 20 mill. kr.. Kvislabakken Barnehage (422975): Prosjektet er satt på vent til reguleringsplan er vedtatt. Ny arkitekt må kontraheres før videre arbeider. Flora Barnehage (422976): Ny arkitekt må kontraheres før videre arbeider. Påløpne kostnader til nå er kommet opp i ca kr ,- kr.. Oppgraderinger diverse barnehager (422977) Prosjektene under dette ansvarsnummeret omfatter flere barnehager, og for tiden forberedes oppstart av arbeider ved Husbymarka Barnehage. Påløpne kostnader omfatter imidlertid også andre barnehager der det har vært behov for mindre tilpasninger / oppgraderinger. Hegra Barneskole og Hegra Ungdomskole (422978) Diverse ombygging og tilpasningsarbeider utført i Forradal Oppvekstsenter (422979) Entreprenørvalg og finansiering / kostnadsramme ble vedtatt i Kommunestyret før sommerferie. Etter rivearbeider i løpet av sommerferien er arbeidene kommet godt i gang. Ferdigstillelse ventes i månedsskifte mars / april Kostnadene i perioden er for det aller meste knyttet til prosjekteringsarbeider og gebyrer. Lånke Skole, Rehabilitering og utbygging (422980) Arbeidene er påbegynt. Kostnader for varmeanlegg blir klarlagt etter egne anbudskonkurranse. Del av prosjektet, vannledning, er ført på eget prosjekt av kommunalteknikk, og skal gå av denne rammen. Under rivearbeidene er det erfart at det er noe mer asbest enn forventet. Det samme gjelder råteskader, men omfanget er ikke endelig avklart. Det er funnet noen mangler i beskrivelse, uten at dette er urovekkende. I løpet av kort tid vil usikkerheten med hva som befinner seg under gulvbelegget som skal bort bli klarlagt. Pr i dag ligger prognosene for prosjektet innenfor prosjektets ramme på 49 mill. kr.. Prosjektkostnadene er ved avslutning av 2. tertial kommet opp i ca 2,6 mill. kr.. Hegra Barnehage utbygging (422981) Valg av entreprenør og kostnadsramme er vedtatt i kommunestyret. Totalentreprenør: Byggmester Iver R. Gresseth AS. Avklaringsmøter før kontraktinngåelse er avholdt, og kontraktsignering ventes i begynnelsen av september. Totalentreprenør har presentert en fremdriftsplan med oppstart og med ferdigstillelse Søknader for arbeider i

3 grunnen er levert inn og tillatelse til graving er gitt. Mindre vesetlig reguleringsendring ble vedtatt Påløpte kostnader så langt er på ca ,- kr., og er hovedsaklig knyttet til planlegging og prosjektering. Vedtatt kostnadsramme er på kr 15mill. Stokkan Ungdomsskole, Nyanlegg (422990) Prosjektkonkurransen, der det deltar 8 totalentreprenører, har pågått i hele 2. tertial. Totalentreprenørene har stilt en del spørsmål som er besvart fortløpende. Innleveringsfrist er , og det forventes at samtlige deltagere leverer forslag til løsning. Juryen er nå komplett, med 2 sivilarkitekter utnevnt av NAL. Samlede påløpne kostnader er kommet opp i 4,2 mill. kr.. Av dette er ca 3 mill. kr. knyttet til kostnadene med tilleggsareal, bl.a. i brakkerigg som ble flyttet fra Tangen til Stokkan høsten 2007, inkl. avgifter og gebyrer. Resten er knyttet til planlegging, og prosjekteringsarbeider, inkludert prosjekteringsarbeider for omlegging av hovedvannledning i området. Midlertidige barnehager (422995): Prosjektet er avsluttet. Stjørdal Kommune har mottatt ,- kr. i statstilskudd. Storkjøkken Sutterøy (423928) Prosjektet anbefales avsluttet, med en sluttprognose på ,- kr., inkl. kjøpesum for tomt. Det bemerkes at kjøkkenledelsen har ytret behov for et eget ferdigvarelager på utsiden av kjøkkenets lasterampe, samt utvidelse av kjøleanlegget i produksjonslokalene. Dette er tiltak som må utføres som eget prosjekt, og det er skrevet notat om dette til Etat Omsorg. Disse tiltakene har et kostnadsoverslag på ca ,- kr.. Tilbygg Fosslia Bosenter (423930) Arbeidene ble overlevert Endelig gjennomgang av sluttoppgjør og siste kompletterende leveranser viser at sluttprognosen kommer opp i ca ,- kr, dvs. en overskridelse på ca ,- kr.. Distriktsmedisinsk senter (423931) Prosjektet ble overlevert mars 2007 og har ikke registrert noen bevegelser siste tertial. Det er belastet kr 11,84 mill av bevilget ramme på 11,5 mill. Sluttprognosen er på 11,89 mill. kr., dvs. en overskridelse på ,- kr.. Halsen sykehjem (423932): Det vil bli utarbeidet nytt budsjett ut fra revidert ramme på ,- (K-sak 85/08 den ). Utført anbudsrunde er avlyst av juridiske årsaker. Oppstart av arbeider er forventet i november 2008 etter ny anbudsrunde. Lånke Bosenter Rehabilitering (423933) I økonomiplanen for er det satt av totalt 7 mill. kr. til rehabilitering av Lånke bosenter. (5 og 2 mill. kr. i hhv og 2009.) Det har i rapportperioden hersket tvil om disse midlene vil bli omdisponert eller ikke. Ved utgangen av rapportperioden er det gjort klart at midlene vil bestå til prosjektet. Romprogram enda ikke vedtatt. Det er uklart når evt. oppstart og ferdigstillelse kan forventes. Det er ikke påløpt kostnader i rapportperioden. Hegra Bosenter (423934) Prosjektet er lagt i bero. Helsestasjonen (423936) Prosjektet omarbeides og legges ut på ny anbudsrunde i løpet av høsten 2008.

4 Varmebasseng Rehabilitering, SSH (423937) Prosjektet er midlertidig satt i bero, til høsten Skolegata 15 (425905) Noe prosjektering utført i perioden. Det er midlertidig stans i prosjektet. Anbudskonkurranse kan tidligst skje etter behandling av reguleringsplan. Fosslivegen 14 og 16 (425906) Finansieringsramme, 14,9 mill. kr. vedtatt i Arbeidene ventes å være i full gang i begynnelsen av september. Skolegata 14 leiligheter (425907) Prosjektet er midlertidig lagt på i bero. Hegra Idrettshall (426916) Prosjektet ble ferdigstilt i juni, og offisielt åpnet den 1. september Vel gjennomført prosjekt, også med hensyn til HMS. Ingen skader med fravær på prosjektet. Kvalitetsikring utført med stikkprøver og kontroll av sjekklister som ble funnet i orden. Økonomisk gjenstår det noen kostnader i løpet av det 1. driftsåret, men det forventes at kostnadsrammen på 39,5 mill. kr. vil holde. Vurdering Statusrapporten for 2. tertial 2008 omfatter 35 større og mindre byggeprosjekter. 28 av disse prosjektene er million-prosjekter (prosjekter med kostnad på mer enn 1 mill. kr.). Samlet representerer prosjektene en prognosert investering på ca 643 mill. kr.. Oversikten omfatter både pågående bygge- og rehabiliteringsprosjekter, samt bygg som er ferdigstilte og overtatt, men som krever oppfølging både av etterarbeider og reklamasjonsarbeider i løpet av første garantiår. (I enkelte tilfelle også i andre og tredje garantiår.) Som ved forrige rapportering er både Halsen Ungdomsskole, Halsen Barneskole og Elvran Barneskole med på oversikten, selv om prosjektene er overlevert. På disse ventes for 2008 kun mindre kostnader, knyttet til gjennomføring av ett- og toårsbefaringer. Sammen med Distriktsmedisinsk Senter (DMS), samt Sutterøy Storkjøkken (Felleskjøkkenet), er dette prosjekter som kan avsluttes regnskapsmessig innen rimelig tid. Andre prosjekter som er ferdige og overlevert er Skatval Barnehage, Fosslia Bosenter (Aspen/Vangen) og Hegra Idrettshall. Disse 8 ovennevnte prosjektene representerer investeringer på til sammen ca 185 mill. kr.. Som følge av de relativt sett mange anbudskonkurransene som ble avholdt i første tertial, har Etat Teknisk Drift v/enhet Eiendom hatt et nokså høyt press på seg i forhold til saksbehandling angående entreprenørvalg og prosjektfinansiering. Etter som de nødvendige vedtak har blitt gjort, er det inngått avtaler med entreprenører om gjennomføring av prosjekter for både oppvekstsektor og omsorgssektor. Noen av prosjektene gjennomføres som totalentrepriser, mens andre er hovedentrepriser. I løpet av perioden er arbeidene kommet i gang både på Lånke Barneskole, Hegra Barnehage, Forradal Oppvekstsenter og Fosslivegen. Arbeidene ved Lånke Barnehage vil også starte i løpet av høsten.

5 Flora Barnehage er imidlertid foreløpig satt i bero, etter at prisnivået på innkomne tilbud i anbudskonkurransen lå svært høyt. Her må prosjektet bearbeides vesentlig dersom det i det hele tatt skal være mulig å gjennomføre. Prosjektkonkurransen om ny Stokkan Ungdomsskole nærmer seg sin avslutning, ved at den utvidede innleveringsfristen går ut onsdag 17. september. Med 8 totalentreprenører med i konkurransen er det store forventninger til både løsningsforslag og kostnadsnivå. Det blir bl.a. interessant å se om i hvilken grad "nedkjølinga" i byggenæringa, spesielt innen boligbygg, har medført en overkapasitet, som i sin tur forventes å resultere i akseptable kostnader på offentlige byggeprosjekter. Etter den lukkede anbudsåpningen for Stokkan Ungdomsskole, vil det pågå evaluering og juryering i ca 2 uker, med forventning om at juryens innstilling er klar den 3. oktober Endelig beslutning om valg av prosjekt og finansiering skal gjøres i Formannskapet og Kommunestyret. Regnskapsoversikten inneholder altså 35 større og mindre byggeprosjekter / oppgaver som håndteres av Etat Teknisk Drift v/ Enhet Eiendom. Prosjektene har en samlet finansieringsramme på mill. kr., med en sluttprognosen på mill. kr., dvs. et negativt avvik på mill. kr.. Det gjøres oppmerksom på at tilskudd fra andre instanser (f.eks. Husbanken, i forbindelse med boligprosjektene, eller statlige støtteordninger i forbindelse med barnehageutbygginga) ikke er tatt hensyn til her. Behovet for kommunal oppfinansiering er derfor mindre enn prognosen viser. Avvikene må finansieres i forbindelse med årlige prosjektavslutninger.