Hva saken gjelder: Denne sak gjelder sluttmelding for følgende 10 barnehageprosjekt gjennomført i perioden

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: TJO Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7. mai 2013 Fagnotat av Sluttmelding for 10 barnehageprosjekt. Hva saken gjelder: Denne sak gjelder sluttmelding for følgende 10 barnehageprosjekt gjennomført i perioden Prosjekt Prosjekt(T) Justert bud. Regnskap Budsjettavvik B0060 Øyjorden barnehage reguleringsplan , , ,36 (918) B0070 0, , ,08 B0230 Krybbesmauet 5/7 barnehage (918) , , ,88 Årstad brannstasjon - midlertid. barneh. B0231 Årstad brannstasjon - midlertid. barneh. 0, , ,75 ref b0230 B0240 Øyjorden - ny barnehage , , ,99 B0460 Ny midlertidig barnehage i ISB , , ,50 B0560 Indre Arna skole - midlertidig barnehage , , , B0570 Løvås oppveksttun - midlertidig , , ,65 barnehage 2011 B0580 Lyshovden oppveksttun-midlertidig , , ,42 b.hage 2011 B0680 Natlandsfjellet Barnehage - Ombygging , , , , , ,56 Som det fremgår av tabellen har disse 10 prosjektene en justert budsjettramme på kr og med et forbruk på kr ,44 som gir en besparelse /mindreforbruk på kr ,56 som tilsvarer 8.7%. 1

2 Direktør for Etat for utbygging foreslår at besparelsen / mindreforbruket inndras. Anbefalt forslag fra Etat for utbygging 1. Byrådet godkjenner sluttregnskapet for de 10 barnehageprosjektene som inngår i denne sak med en samlet budsjettramme på kr og med et regnskap / forbruk på kr , Den samlede besparelsen / mindreforbruket på kr ,56 inndras. Jarle Kvalvik Direktør Anne Marie Nes Økonomileder 2

3 Saksutredning: Denne sak omfatter sluttmelding for følgende 10 barnehageprosjekt: Prosjekt Prosjekt(T) Justert bud. Regnskap Budsjettavvik B0060 Øyjorden barnehage reguleringsplan , , ,36 (918) B0070 0, , ,08 B0230 Krybbesmauet 5/7 barnehage (918) , , ,88 Årstad brannstasjon - midlertid. barneh. B0231 Årstad brannstasjon - midlertid. barneh. 0, , ,75 ref b0230 B0240 Øyjorden - ny barnehage , , ,99 B0460 Ny midlertidig barnehage i ISB , , ,50 B0560 B0570 B0580 B0680 Indre Arna skole - midlertidig barnehage 2011 Løvås oppveksttun - midlertidig barnehage 2011 Lyshovden oppveksttun-midlertidig barnehage 2011 Natlandsfjellet Barnehage - Ombygging , , , , , , , , , , , , , , ,56 Til de enkelte prosjekt har en følgende kommentarer: 1. B0060 Øyjorden barnehage reguleringsplan (918) Bergen bystyre behandlet sak om ny barnehage i Øyjorden i møte sak og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til at Bergen kommune melder oppstart av kommunal regulering av hele tomten i Øyjorden, gnr. 168, bnr til formål barnehage. 2. Godkjent regulert barnehagetomt utbygges i kommunal regi. Til dette arbeidet ble det til sammen avsatt kr Kr fremkommer fra budsjettavsetning i 2005, mens kr er overført fra vedtak gjort sak Se for øvrig prosjekt 5, B0240 i denne sak. Reguleringsplanen for dette området ble godkjent av bystyret i møte Det må her også nevnes at byrådet den fattet vedtak om at det skulle igangsettes prosjektering av barnehagen i Øyjorden parallelt med regulering av tomten. Regnskapet viser at det til arbeidet med reguleringsplanen medgikk kr ,64 som gir en besparelse med kr ,36 i forhold til justert budsjett. 3

4 2. Krybbesmauet 5/7 Barnehage Krybbesmauet 5/7 var tidligere prestebolig for Korskirken menighet og bygget har status som verneverdig. Deler av bygget er nå tatt i bruk for skolefritidsordningen for Christi krybbe skoler. Bergen kommunale bygg (BKB) fikk tidligere i oppdrag å vurdere om de resterende deler av bygget kunne nyttes til barnehage. Konklusjonen på denne vurderingen var ut fra et kost/nytte prinsipp at det ikke skulle arbeides videre med prosjektet. Det ble derfor ikke avsatt budsjettmidler til dette prosjektet. Til ovennevnte vurderinger og utredninger er det brukt kr ,08 som nå må dekkes inn. 3og 4. B0230 og B0231 Årstad brannstasjon midlertidig barnehage Årstad brannstasjon består av en hovedbygning med uthus og mur rundt en innvendig gårdsplass i krysset mellom Slettebakksveien og Fridalsveien. Tomten er på ca m 2 og grenser opp mot et større grøntareal bak Fridalen skole. Årstad brannstasjon ble bygget i 1940, og var i drift til den nye hovedbrannstasjonen ble tatt i bruk våren I forbindelse med planer for midlertidige barnehager og full behovsdekning i 2007 ble det foreslått å bruke bygget som midlertidig barnehage. Byrådet godkjente i møte at Årstad brannstasjon skulle disponeres som midlertidig barnehage i en 3- års periode. Det ble utarbeidet planer for ombyggingen og innhentet tilbud på byggearbeidene. Gjennomføringsvedtak for ombygging av Årstad brannstasjon til midlertidig barnehage ble gjort av byrådet i møte sak 1591/07: 1 Byrådet bevilger kr til ombygging av Årstad brannstasjon til midlertidig barnehage. 2 Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 framgår av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering Kr. 26,5 mill av i alt Kr. 50 mill i 2007, og kr mill i tertialrapport nr. 1 Lånbarnehageutbygging Sum Kr. 26,5 mill 3 Finansiering av bevilgning gitt under pkt. 1 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. 4 Finansiering av bevilgning gitt under pkt. 1 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. Som det fremgår av tabellen ovenfor er utgiftene til dette prosjektet ført på 2 prosjektnumre, B0230 og B0231 som må ses i sammenheng. Til sammen har disse et overforbruk i forhold til gitt bevilgning på kr ,88+ kr ,75 = kr ,63 som utgjør 11,3 %. Årsaken til dette avviket skyldes tidspress hvor det kun ble laget en enkel funksjonsbeskrivelse samtidig som det viste seg at flere av de bygningskomponenter en hadde regnet med kunne videreføres i det nye prosjektet, måtte byttes ut. Spesielt gjaldt dette innenfor VVS- og elektroarbeider. 4

5 Det må i denne sak også bemerkes at byrådet i møtet sak 1301/07 fattet vedtak om at Årstad brannstasjon omreguleres og tas i bruk til permanent barnehage etter at perioden for den midlertidige barnehagen er gått ut. Det vil bli fremmet egen bevilgningssak for dette prosjektet. 5. B0240 Øyjorden - ny barnehage Bygging av ny barnehage i Øyjorden på gnr. 168, bnr er gjort iht. «Barnehageplan for Bergen » (b-sak 06/05) og «Tiltaksplan full behovsdekning» (b-sak 296/056). Barnehagen er bygget med plass til 150 barn og har et bruttoareal på m 2 fordelt på 2 etasjer. Prosjektet var i 2007 kostnadsberegnet til 36 mill. I denne kostnaden var det i tillegg til selve totalentreprisen medtatt kostnader til utarbeidelse / godkjenning av reguleringsplanen med kr (Se for øvrig prosjekt 1 i denne sak). Byrådet godkjente gjennomføringsvedtak i møte sak : 1. Byrådet bevilger kr 36 mill til etablering av ny barnehage i Øyjorden på tomt Gnr 168 bnr Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 framgår av følgende tabell: År Tjeneste Budssjettavsetning Finansiering Tidligere ,1 mill Tomter private barnehager mill + 2,45 mill Lån- barnehageutbygging/driftsmidler ,45 mill Lån- barnehageutbygging Sum ,0 mill 3. Vedtakets pkt. 2 og 3 er gjort under forutsetning av at det legges inn 2.45 mill i Tertialrapport 2/2007og at bystyret godkjenner forslag til årsbudsjett for 2008 med budsjettramme 19.45mill. 4 Byrådets vedtak i sak 1478/07 av utgår. Forutsetningene i vedtakets pkt. 3 er oppfylt. Med fratrekk av kr som er overført til prosjekt B0060 reguleringsplan for denne tomten (se prosjekt 1 i denne sak) blir det justerte budsjett kr som fremgår av tabellen innledningsvis. Byggeregnskapet viser at det i alt er medgått kr ,01 som gir en besparelse på kr ,99 i forhold til justert budsjett. Dette utgjør 8,7 %. Kvadratmeterprisen inkl. alle utgifter for dette prosjektet utgjør kr ,- som ligger i nedre sjikt for denne type byggverk. 5

6 6. B0460 Ny midlertidig barnehage ISB I bestilling fra Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) datert fikk Bergen kommunale bygg (BKB) i oppdrag å etablere ny midlertidig barnehage for Interanational School Bergen (ISB). Den nye barnehagen skulle erstatte lokaler i Slettebakken skole som ikke lenger oppfylte gjeldende godkjenningskrav. Den nye tomten var lokalisert til gnr. 160 bnr. 180 vis a vis Slettebakken skole. Denne midlertidige barnehagen var beregnet å være i bruk i 3-5 år inntil ISB kunne flytte inn i permanente lokaler. Det ble innhentet tilbud i en totalentreprise og prosjektet ble kostnadsberegnet til 12 mill. I møte sak 1276/10 gjorde byrådet slikt gjennomføringsvedtak: 1. Til midlertidig barnehage til den internasjonale skolen i Bergen (ISB) på gnr. 160 bnr. 180 på Slettebakken bevilges totalt kr 12 mill. 2. Budsjett fremgår av følgende tabell: ÅR BUDSJETT mill ( paviljong Internasjonal skole i Bergen mill (omdisponert fra byggeprosjekt Ny ungdomsskole i Rådalen (Rådalslia skole) Sum 12 mill 3. Finansiering av bevilgningen gitt i pkt. 1 skjer iht. finansieringsplan i vedtatt budsjett for Regnskapet viser at det i alt er medgått kr ,50 som gir en besparelse/mindreforbruk på kr ,50 som tilsvarer 14,7%. Dette resultat har sin årsak i lite uforutsette utgifter og lite bruk av posten marginer og reserver. 7. B0560 Indre Arna skole midlertidig barnehage 2011 I bystyresak 121/11» Budsjettjustering etter 1. tertial 2011»vedtok bystyret i møte å driftsfinansiere investeringer i følgende barnehager: Tiltak Type investering Ferdigstillelse Beløp Indre Arna skole Tyngre rehabilitering Løvås oppveksttun Nybygg Lyshovden oppveksttun Nybygg Sum Indre Arna skole ble oppført i 1940 og ble benyttet til barneskole fram til våren Fra høsten 2001 ble elever og personale overført til Ådnamarka skole. 1. etasje i Indre Arna skole ble etter dette og i tråd med budsjettjusteringen ovenfor, ombygd til midlertidig barnehageformål for barn i alderen 3-5 år. Skoleplassen ble istandsatt til lekeareal for barnehagen og eksisterende parkeringsområde ble benyttet til av- og på stigning. Barnehagen gir tilbud til 70 barn i alderen 0-6 år. Regnskapet viser at det kun er medgått kr ,75 som gir et mindreforbruk på kr ,25 i forhold til gitt bevilgning. Denne saken ble fremmet uten at det var utarbeidet noen kalkyle og med et sterkt tidspress. Dette er årsaken til det store avviket mellom avsatte budsjettmidler og medgåtte kostnader. 6

7 8. B0570 Løvås oppveksttun midlertidig barnehage Bevilgningsvedtaket for dette prosjektet fremgår av bystyresak 121/11 angitt i saken ovenfor med kr Ved denne utbyggingen fikk barnehagen en komplett ny base for 15 barn med stellerom og toaletter. Vognskuret ble også utvidet med 18 m 2, mens utearealet ble utvidet med 300 m 2. Videre fikk helsesøster og lege nye lokaler for sin virksomhet. Det ble også gjort noe skoletilpasning som et resultat av utvidelse av barnehagen. Regnskapet viser at det i alt er medgått kr ,35 som gir en besparelse/mindreforbruk på kr ,65 som utgjør 3,9%. 9. Lyshovden oppveksttun midlertidig barnehage I bystyresak 211/11 angitt i prosjekt 7 i denne sak ble det avsatt kr til Lyshovden oppveksttun. Ved dette prosjektet ble barnehagen utvidet til å ta imot ytterligere 30 barn. Foruten oppholds- og lekeareal måtte det etableres nytt kjøkken, toaletter og stellerom. Videre måtte ventilasjonsanlegget bygges om og utearealet oppgraderes. Regnskapet viser at det i alt er medgått kr ,42 som gir en budsjettoverskridelse med kr ,42 som utgjør 15,8 %. Årsaken til denne overskridelsen skyldes i første rekke et mer omfattende utomhusanlegg enn det som var forutsatt. 10. B0680 Natlandsfjellet barnehage ombygging Arbeidstilsynet har etter befaring i Natlandsfjellet barnehage påpekt at personalfasilitetene i barnehagen ikke tilfredsstiller dagens krav og forlangt utbedring om driften av barnehagen skulle få fortsette. Kravet fra Arbeidstilsynet medførte påbygg til barnehagen. Dersom dette skulle gjennomføres, ville lekearealet bli for lite i forhold til antall barn som barnehagen opprinnelig hadde. Byrådsavdeling for barnehage og skole hadde en klar målsetting om at driften skulle opprettholdes selv om det medførte at færre barn kunne inntas. I medhold av delegasjonsreglementet har direktøren for Etat for utbygging den , fullmaktssak 01/13, gjort slikt vedtak: 1) Bevilgning av 1,7 mill til ombygging av Natlandsfjellet barnehage. 2) Budsjett avsetningen fremgår av følgende tabell: ÅR BUDSJETTAVSETNING TJENESTE ,7 mill Sum 1,7 mill Arbeidene er gjennomført iht. de krav Arbeidstilsynet har satt. Byggeregnskapet viser at det i alt er medgått kr ,06 som gir en besparelse/mindreforbruk på kr ,94 i forhold til justert budsjett. Dette utgjør 8%. 7