Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til:

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: TJO Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 29. januar 2013 Fagnotat av Sluttmelding. Diverse skoleprosjekter Hva saken gjelder: Etat for utbygging ønsker regnskapsmessig å sluttføre en rekke prosjekter innen tjenesteområde skole som ble gjennomført i perioden Dette gjelder følgende prosjekt: Prosjekt Prosjekt(T) Hovedpro Justert bud. Regnskap Budsjettavvik U0120 HOP SKOLE OMBYGGING FLØY A BUD , , ,74 U0122 HOP SKOLE-OMB FLØ A - INVENTAR OG UTSTYR BUD , , ,00 U0240 MØHLENPRIS SKOLE HEIS 2005 U , ,20 0,00 U0610 SØREIDE SKOLE STRAKSTILTAK 2006 BUD , , ,66 U0612 SØREIDE SK. STRAKSTILTAK - INV OG UTSTYR BUD , , ,25 U0750 Hop oppveksttun - ombygging 2007 BUD , , ,94 U0880 FRIDALEN SKOLE - INNEKLIMATILTAK BUD , ,57 0,00 U0881 FRIDALEN SKOLE INNEKLIMATILTAK - REF.U0880 BUD , ,50 0,00 SLÅTTHAUG U-SKOLE MIDLERT.MODULBASERT U1060 PAV. BUD , , ,25 GARNES U-SKOLE MIDLERT.MODULBASERT U1070 PAV. BUD , , ,60 U1290 Rå skole ombygging 2008 U , , ,34 U1291 Rå skole - Inneklimatiltak /ventilasjonsanlegg BUD , , ,27 MØHLENPRIS SKOLE - Oppfølging U1424 arbeidstilsynet BUD089 0, , ,00 U1500 GAMLE ULRIKEN SKOLE - AVLASTNINGSSKOLE BUD , , ,82 U1730 GARNES UNGDOMSSKOLE BUD ,00 450,00 0,00 U1750 Tunesflaten - utredning Skeie og Søråshøgda BUD , , ,00 U1870 Ny ungdomskole Arna - utvidet tomtesøk BUD326 0, , ,00 U1920 Nattland skole, oppsetting av paviljong BUD , , ,56 U1960 Garnes ungdomsskole - rehabilitering 2011 BUD , , ,17 Sum: , , ,60 1

2 I henhold til kommunens økonomireglement kan kommunaldirektør/direktør godkjenne sluttregnskap dersom gjennomføringsvedtaket er fattet administrativt. Dersom det er byrådet som har gjort bevilgningsvedtak/ gjennomføringsvedtak er det byrådet som også skal godkjenne sluttregnskapet. Denne sak omfatter en opprydding av avsluttete saker fra perioden En har derfor funnet det riktig å ta med samtlige prosjekt i denne oppryddingssaken. For ettertiden har direktøren for Etat for utbygging ambisjon om å få sluttregnskapene avsluttet innen vedtatte tidsfrister. Som det fremgår av tabellen ovenfor kommer en del av prosjektene ut med overskudd, mens andre går med underskudd. Når en utjevner overskudd og underskudd kommer denne saken ut med et samlet overskudd /mindreforbruk på kr ,60 som utgjør 3,7 % av budsjettrammen. Direktøren for Etat for utbygging foreslår at disse midlene inndras. Anbefalt forslag fra Etat for utbygging 1. Byrådet godkjenner sluttregnskap for 19 skoleprosjekt med en samlet investeringsramme på kr ,64 slik det fremgår i denne sak. 2. Det samlede overskudd / midreforbruk på kr ,60 inndras. 2

3 Saksutredning: Denne sak omfatter sluttmelding for følgende 19 skoleprosjekt som er gjennomført i perioden : Prosjekt Prosjekt(T) Hovedpro Justert bud. Regnskap Budsjettavvik U0120 HOP SKOLE OMBYGGING FLØY A BUD , , ,74 U0122 HOP SKOLE-OMB FLØ A - INVENTAR OG UTSTYR BUD , , ,00 U0240 MØHLENPRIS SKOLE HEIS 2005 U , ,20 0,00 U0610 SØREIDE SKOLE STRAKSTILTAK 2006 BUD , , ,66 U0612 SØREIDE SK. STRAKSTILTAK - INV OG UTSTYR BUD , , ,25 U0750 Hop oppveksttun - ombygging 2007 BUD , , ,94 U0880 FRIDALEN SKOLE - INNEKLIMATILTAK BUD , ,57 0,00 U0881 FRIDALEN SKOLE INNEKLIMATILTAK - REF.U0880 BUD , ,50 0,00 SLÅTTHAUG U-SKOLE MIDLERT.MODULBASERT U1060 PAV. BUD , , ,25 U1070 GARNES U-SKOLE MIDLERT.MODULBASERT PAV. BUD , , ,60 U1290 Rå skole ombygging 2008 U , , ,34 U1291 Rå skole - Inneklimatiltak /ventilasjonsanlegg BUD , , ,27 U1424 MØHLENPRIS SKOLE - Oppfølging arbeidstilsynet BUD089 0, , ,00 U1500 GAMLE ULRIKEN SKOLE - AVLASTNINGSSKOLE BUD , , ,82 U1730 GARNES UNGDOMSSKOLE BUD ,00 450,00 0,00 U1750 Tunesflaten - utredning Skeie og Søråshøgda BUD , , ,00 U1870 Ny ungdomskole Arna - utvidet tomtesøk BUD326 0, , ,00 U1920 Nattland skole, oppsetting av paviljong BUD , , ,56 U1960 Garnes ungdomsskole - rehabilitering 2011 BUD , , ,17 Sum: , , ,60 Til de enkelte prosjekt har en følgende kommentarer: 1. U0120 Hop skole ombygging fløy A Ved Hop ungdomsskole ble 2. og 3. etasje i Fløy A rehabilitert og ombygget for å gi plass til en arbeidsenhet for opptil 150 elever (5 klasser) på 8. klassetrinn. Denne rehabiliteringen ble gjort i samsvar med de retningslinjer L 97 setter for tilrettelegging for ny pedagogikk. Etter rehabiliteringen gir 3. etasje plass for inntil 150 elever. Arbeidsplass for lærerne som skal undervise i denne del av skolen er etablert i den nordøstre del av 2. etasje og med direkte adkomst til undervisningsarealene via eksisterende trapp i nordøst. Videre ble administrasjonslokalene og personalavdelingen i fløy A 2. etasje bygget om. Samlet prosjektkostnad ble beregnet til 12 mill før ombyggingen startet. Bevilgningen til dette prosjektet ble gjort i 2 omganger. Styret for Bergen Bygg og Eiendom KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Styret i BBE KF bevilger 10,0 mill inkl. byggelånsrenter til Rehabilitering og restrukturering av 3. etasje og deler av 2. etasje i fløy A ved Hop ungdomsskole, under henvisning til vedtak i byrådssak 1388/05. 3

4 2. Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 fremgår av følgende tabell: ÅR TJENESTE BUDSJETT FINANSIERING ,00 mill Lån / fond ,00 mill Lån / fond Sum 10,00 mill 3. Finansiering av bevilgning gitt i pkt. 1 skjer iht finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. Det må her også bemerkes at byrådet i møte sak 1388/05 gjorde slikt vedtak: Byrådet godkjenner at det skrives kontrakt for bruk av i alt 10 mill. til gjennomføring av planlagt rehabilitering av Hop skole. Videre behandlet Styret for Bergen Bygg og Eiendom KF saken i møtet sak og fattet følgende enstemmige vedtak: Styret i BBE KF har i medhold av fullmakt sitert ovenfor gjort følgende vedtak: 1. Det overføres 1,1 mill fra avsatte investeringsmidler til Gimle skole som tilleggsbevilging til ferdigstillelse av personalavdelingen ved Hop ungdomsskole i forbindelse med ombygging 2005 fløy A. 2. Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 framgår av følgende tabell: ÅR TJENESTE BUDSJETT FINANSIERING ,1 mill av totalt 1,1 mill Lån Finansiering av bevilgning gitt i pkt. 1 skjer iht finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. Dern samlede bevilgning til dette prosjekt utgjør således kr Regnskap viser at det i alt r medgått kr ,26 som gir en besparelse på kr ,74 i forhold til gitte bevilgninger. 2. U0122 Hop Skole ombygging fløy A inventar og utsyr I forbindelse med ombygging av fløy A ved Hop skole i ble det bevilget kr til inventar og utstyr. Regnskap viser at det her i alt er medgått kr ,00 som gir en overskridelse på kr ,00. Ser en disse 2 prosjektene for Hop skole i sammenheng kommer disse 2 postene ut med positivt resultat. 3. U0240 Møhlenpris skole heis 2005 I budsjettet for 2005 var det avsatt kr til ny heis ved Møhlenpris skole. Av ulike årsaker ble dette arbeidet ikke gjennomført og i bestillingsbrev datert ba kommunaldirektør for barnehage og skole om at ubrukte midler for dette prosjektet kr ,80 ble omdisponert til etablering av ny heis ved Ytre Arna skole. De medgåtte kostnadene kr ,20 på Møhlenpris skole utgjør kun administrasjonskostnader. 4

5 4. U0610 Søreide skole bygningsmessige strakstiltak 2006 I 2007 fattet Helsevernetaten vedtak om pålegg om retting av forhold ved Søreide skole etter «forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. m». Romsituasjonen ved Søreide skole var den gang vanskelig og skolen var avhengig av å kunne benytte samtlige klassebaser og det var viktig at de pålagte rettelser ble utført. I tillegg var det nødvendig at Ytrebygdsvegen 49 ble ombygd slik at Søreide skole kunne benytte bygget til skoleformål. I tertialrapport 1/2007, byrådssak 230/07 ble det avsatt 5,04 mill til dette arbeidet. Saken er omtalt på side 75 i ovennevnte byrådssak. På denne bakgrunn bevilget direktøren for BKB i fullmaktssak 48/08 datert kr 5,0 mill til bygningsmessige tiltak ved Søreide skole for å etterkomme pålegg fra Helsevernetaten. I tillegg til dette var det i 2006 bevilget kr til utbedringstiltak ved Søreide skole slik at det totalt var kr til disposisjon for dette arbeidet. Regnskap viser at det i alt er medgått kr ,34 slik at det gjenstår kr ,66 av den totale bevilgningen. Årsaken til dette var at en var tilbakeholdende med å gjøre tiltak som var ønskelig, men ikke strengt nødvendig å utføre. Dette med bakgrunn i at skolebygningen kun skulle brukes i en begrenset periode fram til ny skole står ferdig. 5. U0612 Søreide skole, strakstiltak- inventar og utstyr. I forbindelse med de bygningsmessige arbeider som er omtalt ovenfor i punkt 4 ble det til inventar og utstyr bevilget kr Regnskapet for dette viser at det i alt er medgått kr ,25 som gir en overskridelse på kr ,25. Ser en regnskapene for disse 2 prosjektene ved Søreide skole i sammenheng kommer disse 2 postene samlet ut med godt positivt resultat. 6. U0750 Hop oppveksttun ombygging 2007 I forbindelse med etablering av Hop skole som oppveksttun ble Kloppedalen barnehage inkorporert i skolen. 1. etasje i skolens fløy B ble ombygget for å gi plass til barnehagen. Dette medførte blant annet: 1. ombygging av hele 1. etasje av fløy B til barnehage 2. nødvendige tilpassinger av 2. etasje til skoleformål som følge av at Kloppedalsveien barnehage etableres i 1. etasje av fløy B. 3. en mindre ombygging av 1. etasje i fløy A, Spesialavdelingen. 4. Riving av tidligere vaktmesterbolig 5. Flytting av trafo plassert i fløy B til utvendig areal ved Kloppedalsveien Kostnadene ved dette prosjektet ble kalkulert til 19,8 mill. I møte gjorde byrådet slikt vedtak: 1. Byrådet bevilger 19,8 mill til ombyggingsarbeider 2007 ved Hop Oppveksttun (Kloppedalsveien barnehage og Hop ungdomsskole) i forbindelse med utvidelse av Kloppedalsveien barnehage. 5

6 2. Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 framgår av følgende tabell: ÅR TJENESTE BUDSJETT FINANSIERING ,4 mill Lån/fond ,2 mill Lån/fond ,2 mill Lån/fond ,0 mill Lån/fond ,0 mill Lån/fond ,0 mill Lån/fond Sum 19,8 mill 3. Finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 skjer iht finansieringsplan for gjeldende årsbudsjett Arbeidene ble gjennomført iht. vedtatte planer og sluttregnskapet viser at det i alt er medgått kr ,06 som gir en besparelse iht. gitt bevilgning på kr , U0880 Fridalen skole inneklimatiltak Inneklimatiltak ved Fridalen skole ble gjennomført i 2 etapper. Første del ble gjennomført i perioden Den gang ble det gjort inneklimatiltak for kr ,57 iht. krav fra Helsevernetaten. Da skolen ba om helseverngodkjenning, kom det nye og ytterligere krav som ble tatt opp i en ny sak. 8. U0881 Fridalen skole inneklimatiltak ref. U0880 De nye kravene som Helsevernetaten fremsatte for å få skolen helseverngodkjent omfattet vask med varmt og kaldt vann i tilknytting til alle klasserom samt nytt golvbelegg i flere av skolens undervisningsrom. Til sammen ble det gjort arbeider for i alt kr ,50. Beløpene for punkt 7 og 8 er avstemt etter hvert som de ble ferdigstilt og må ses i en større sak om inneklimatiltak ved flere av kommunens skoler. Etter at de 2 ovennevnte tiltak var gjennomført ble skolen godkjent iht. «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m.» 9. U0160 Slåtthaug u-skole. Modulbaserte paviljonger Premissene for kommunens strategi ved etablering av modulbaserte undervisningsenheter ved en del barne- og ungdomsskoler i Bergen ble behandlet av Bergen bystyre i møte den under sak 299/06 hvor det siteres fra saksutredningen: «Midlertidige paviljonger benyttes i større omfang enn tidligere og settes i første omgang opp på disse skolene: Alvøen, Garnes ungdomsskole, Hellen, Slåtthaug og Ulsmåg skoler.» Skolepaviljongene ved Alvøen, Søreide og Ulsmåg skoler ble ferdigstilt i 2007, mens paviljongene ved Slåtthaug og Garnes kom i Byrådet behandlet saken for Slåtthaug skole og Garnes ungdomsskole i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Byrådet bevilger 26,0 mill til etablering av modulbaserte undervisningsenheter ved Garnes ungdomsskole og Slåtthaug ungdomsskole 2. Budsjett og finansiering av bevilging gitt i pkt 1 fremgår av følgende tabell: 6

7 ÅR TJENESTE BUDSJETT FINANSIERING ,4 mill Lån/fond av 29,6 mill til disposisjon av totalt 44,0 mill ,8 mill Lån/fond ,8 mill Lån/fond Sum 26,0 mill 3. Finansiering av bevilgninger gitt i pkt 1 skjer iht finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. Modulene på de 2 skolene var helt like oppført i 2 etasjer med et bruttoareal på ca. 700 m 2 og plassert på de respektive skoletomter. De bevilgede midlene ble fordelt med en halvpart hver - kr 13 mill - på henholdsvis Slåtthaug og Garnes ungdomsskole. For Slåtthaug skoles del viser regnskapet at det i alt er medgått kr ,25 som gir en overskridelse i størrelsesorden kr ,25. Denne overskridelsen skyldes i all hovedsak at en hadde underestimert omfanget av grunnarbeidene. 10. U1070 Garnes ungdomsskole. Modulbaserte paviljonger Det vises til saksutredningen ovenfor. Som nevnt er de 2 undervisningsmodulene ved Slåtthaug og Garnes ungdomsskole helt like. Bevilgningsvedtaket ble gjort i samme sak. I tillegg til de 13 mill gitt i byrådsak , ble skolen tildelt en tilleggsbevilgning på kr , 37 som fremkommer i BKB`s fullmaktssak 03-10: «Sluttmeldinger. Diverse skolebygg utbygging/ombygging- ny pedagogikk/kunnskapsløftet» med dokumentdato Regnskapet viser at det i alt er medgått kr ,97 som gir en overskridelse på kr ,60 i forhold til gitt bevilgning. Årsaken er her som i tilsvarende sak med Slåtthaug skole at en hadde underestimert omfanget av grunnarbeidene. 11. U1290 Rå skole ombygging 2008 I 2005 fikk BBE KF utarbeidet en teknisk tilstandsrapport for Rå skole. Den konkluderte med at de tekniske anleggene burde skiftes. Selv om den innvendige bygningsmessige standard kunne betegnes som tilfredsstillende, hadde den gamle realskolen et stort behov for ombygging og restrukturering for ny pedagogikk. Rapporten viste dessuten at fasadeveggene og vinduene burde skiftes ut. For å få disse arbeidene gjennomført, gjorde direktøren for BKB iht. fullmakt følgende vedtak: Fullmaktssak 40/08 datert : kr Fullmaktssak 03/09 datert : kr Til sammen : kr Regnskapet viser at det i alt er bokført kr ,34 på dette prosjektet som gir et merforbruk på kr ,34. Dette gir ikke et korrekt bilde og denne saken må ses i sammenheng med neste sak om omhandler nytt ventilasjonsanlegg og inneklimatiltak på Rå skole. Disse 2 sakene går over i hverandre og ble gjennomført i samme tidsperiode. 7

8 12. U1291 Rå skole- inneklimatiltak / nytt ventilasjonsanlegg 1. I møte behandlet byrådet sak og fattet følgende vedtak: Byrådet bevilger 14,5 mill av totalt 14,5 mill til gjennomføring av av installering av nytt klimateknisk anlegg i hovedbygget ved Rå skole. 2. Budsjettavsetningen fremgår av følgende tabell: År BUDSJETT TJENESTE ,5 mill av totalt 14,5 mill Sum 14,5 mill I gjennomgikk Rå skole en omfattende ombygging og rehabilitering ( se sak 11 ovenfor). Regnskapet viser at det her er medgått kr ,73 som gir en besparelse på kr ,27. Denne sak må ses i sammenheng med forrige sak hvor det til sammen er bevilget ca. 24,8mill og hvor forbruket er ca. 25,7 mill som gir en overskridelse på ca 0.9 mill U1424 Møhlenpris skole oppfølging Arbeidstilsynet Etter en befaring på Møhlenpris skole høsten 2011 ba Arbeidstilsynet om at det ble utarbeidet en rapport vedr. inneklimaet ved Møhlenpris skole. Dette arbeidet ble utført av Ingeniør Abbedissen AS. Konklusjonen var at skolens tilstand ikke oppfylte forskriftene for skoledrift og at en omfattende rehabilitering evt, riving og oppføring av ny skole var nødvendig. Møhlenpris skole er nå erstattet med en midlertidig brakkebygg, mens skolen skal gjennomgå en total rehabilitering., Medgåtte utgifter kr , - referer seg til utarbeiding av inneklimarapporten. 14. U1500 Gamle Ulriken skole avlastningsskole Iht. økonomiplan var det avsatt 76 mill til avlastningsskole slik at andre skoler som sto overfor så omfattende byggearbeider at skolene måtte fraflyttes i byggetiden, kunne benytte denne. I 2009 mottok BKB bestilling fra kommunaldirektør for barnehage og skole (BBS) om at denne avlastningsskolen skal lokaliseres i gamle Ulriken skole. Denne hadde de siste 10 årene vært benyttet som kontorlokaler for flere kommunale etater. Disse leietakerne flyttet ut av bygget i Avlastningsskolen var planlagt ferdigstilt til skolestart I økonomiplanen for var det avsatt 76 mill til formålet avlastnimgsskole/ paviljongskole, men i budsjettet for 2009 ble denne avsetningen redusert med 44 mill, til 32 mill. Ombyggingen av deler av bygningsmassen ved gamle Ulriken skole til avlastningsskole, utgjorde ca 3000 m2 brutto.. Bygningsmassen ble ikke tilbakeført til tradisjonell skole med vanlige klasserom slik den opprinnelig var bygget. Selve den bygningsmessige ombyggingen ble godt tilpasset dagens pedagogikk som benyttes ved baseskoler i Bergen kommune. De største investeringskostnadene ved etablering av avlastningsskolen er knyttet til tekniske installasjoner hovedsakelig som følge av myndighetskrav for å få den godkjent til undervisningsformål. I fullmaktssak 29/09 av , gjorde direktøren i BKB iht. delegert fullmakt slikt vedtak: 8

9 "1. "Direktøren bevilger 10 mill til å dekke kostnader til prosjektering, prosjektledelse og forberedende arbeider ifb. ombygging av gamle Ulriken skole til avlastnings skole." Byrådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Byrådet bevilger 22 mill til ombygging av gamle Ulriken skole til avlastningsskole. I tillegg til tidligere bevilgete 10 mill for å dekke prosjekteringskostnader og forberedende arbeider, er det da bevilget til sammen 32 mill. 2. Budsjettavsetning framgår av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettavsetning mill mill Sum mill 3 Finansiering av bevilgning gitt under pkt.1 og 2 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende budsjetter/økonomiplan. Regnskap viser at det i alt er medgått kr ,18 som gir en besparelse på kr ,82. Årsaken til denne betydelige besparelsen er at omfanget av arbeidene ble nedjustert til det absolutt nødvendige også med tanke på at skolen bare skulle brukes i et begrenset tidsrom. 15. U1730 Garnes ungdomsskole Her er det ført opp et beløp på kr 450,00 som referer seg til kopieringskostnader. Prosjektet må ses i sammenheng med U1960 som er omtalt nedenfor som prosjekt Tunesflaten utredning Skeie og Søråshøgda skoler I skriv datert bk.sak ba byrådsavdeling for barnehage og skole BKB om å få vurdert muligheten for å utvide kapasiteten ved Søråshøgda og Skeie skoler framfor å bygge ny skole på Tunesflaten. Til dette arbeidet ble det avsatt kr Regnskapet viser at det kun er medgått kr ,00. Det ble tidlig i denne prosessen bestemt at en skulle utvide kapasiteten ved Søråshøgda og Skeie skoler. 17. Ny ungdomsskole Arna utvidet tomtesøk I 2010 ba Byrådsavdeling for barnehage og skole BKB om å foreta et tomtesøk og lokalisering av en tomt for ny ungdomsskole i Arna som kunne erstatte Garnes ungdomssskole samt ungdomstrinnet på Ytre Ana skole. Det ble ikke avsatt midler til dette arbeidet. Regnskapet viser at det i alt er medgått kr ,- til dette arbeidet. Rapporten er oversendt Byrådsavdelingen for videre håndtering. 18. U1920 Nattland skole oppsetting av paviljong Nattland skole står foran en omfattende utvidelse og rehabilitering de nærmeste årene. For å kompensere plassbehovet både generelt og i tillegg til at det vil være behov for erstatningslokaler i rehabiliteringsperioden, fikk BKB i 2011 bestilling av BBS om å etablere en midlertidig klasseromspaviljong på Nattland skole. I nevnte bestilling ble det vist til at det skal flyttes en eksisterende paviljong som sto på Smørås skole til Nattland skole. Denne hadde et bruttoareal på ca. 435 m 2 brutto og 9

10 inneholder 4 klasserom, 4 grupperom, rom for lærerarbeidsplasser, garderober med toaletter mv. I medhold av delegert fullmakt har direktøren for BKB i fullmaktssak 15/2011 gjort følgende vedtak: 1. Direktøren bevilger 2,7 mill til flytting av paviljong fra Smørås skole til Nattland skole. 2. Bevilgning gitt i pkt.1 fremgår av følgende budsjettavsetning. År Bevilgning Budsjettavsetning ,7 mill 5 mill Regnskapet viser at det i alt er medgått kr ,56 som gir en overskridelse på kr , U1960 Garnes ungdomsskole rehabilitering 2011 I bestillingsbrev datert ba Byrådsavdeling for barnehage og skole BKB om å gjøre noen mindre investeringstiltak på Garnes ungdomsskole i påvente av ny skole. Dette for at skolen skulle kunne være funksjonell fram til ny skole står ferdig. I samme bestillingsskriv ble det gitt en ramme på 2 mill til disse arbeidene av en samlet budsjettavsetning i perioden på 8,0 mill. Iht. delegert fullmakt gjorde direktøren for BKB slikt vedtak i fullmaktssak 20/11 bk.sak Bevilgning på 2,0 mill til utførelse av rehabiliteringsarbeider ved Garnes ungdomsskole iht. bestillingsbrev fra Byrådsavdeling for barnehage og skole datert Budsjettavsetning fremgår av følgende tabell: ÅR BUDSJETTAVSETNING TJENESTE ,0 mill av totalt 8,0 mill Sum 2,0 mill av totalt 8,0 mill I tabellen innledningsvis går det fram at justert budsjett i dette prosjektet er satt til kr ,00. Dette beløpet må ses i sammenheng med prosjekt 15 i denne sak, U1730 hvor det er avsatt kr 450,00 som tilsammen gir 2,0 mill. Regnskapet viser at det i alt er medgått kr , 83 som gir et mindreforbruk på kr ,17 i forhold til gitt bevilgning. 10