Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90

Transkript

1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/ Saksbehandler: Kjell Skarstad NY UTOMHUSPLAN FOR FJERDUM SKOLE OG BARNEHAGE Vedlegg: 1. Tegninger av utomhusplan i konkurransegrunnlaget a. Opprinnelig utomhusplan. (konkurransegrunnlaget) 2. Ny tegning utomhusplan skole og barnehage a. Tiltak utomhusplan b. Ny utomhusplan c. Ny utomhusplan (trær, busker ) 3. VEG. ( Adkomstveg, gangveg, parkering og holdeplasser.) Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Saksframlegg og vedtak fra følgende politiske møter: Formannskapet Sak 109/15 (ESA15/694) Formannskapet Sak ESA16/210-2 Kommunestyret Sak 25/16 (ESA15/694) Formannskapet Sak 66/16 (ESA15/2315) Kommunestyret Sak 73/16 (ESA15/2315) SAMMENDRAG: Som ledd i arbeidet med ombygging og utbygging av Fjerdum skole og barnehage er det gjennomført en detaljplanlegging av skolens og barnehagens utearealer, med en bred involvering av interessentene i prosjektet. Som en følge av denne prosessen er en ny utenomhusplan utarbeidet, som omfatter et større område og flere tiltak enn hva som lå i konkurransegrunnlaget. Deler av tiltakene kan gjennomføres på sikt, og således utenfor det igangsatte byggeprosjektet. Kostnadsrammen for byggeprosjektet foreslås økt med 5,3 mill. kroner. Forslag til inndekning framgår av saken. SAKSOPPLYSNINGER: I løpet av høst/vinter 2016/2017 er utomhusplanen for skolen og barnehagen blitt detaljplanlagt. Det har vært gjennomført med en bred involvering av elever, foresatte, medarbeidere, fagpersoner innenfor barnehage/skole, leke- og læringsmiljøer, samt representanter fra lag og foreninger.

2 Dette har vært en nyttig og god prosess hvor det har kommet gode innspill, og hvor det har vært fokusert på viktigheten av å utarbeide en helhetlig og god utomhusplan både for barnehagen og skolen i fellesskap for fremtiden. Entreprisegrensen for utomhus som var tatt med i konkurransegrunnlaget, omfattet i hovedsak opprinnelig skolens arealer. Barnehagen var inntegnet og markert som en opsjon på planen. For utomhus var planen ikke detaljert i konkurransen, og var basert på en videre planlegging og detaljering i samarbeid med entreprenøren og landskapsarkitekten i byggeprosjektet. Som del av konkurransegrunnlaget var det medtatt og vektet som del av tildelingen, at entreprenøren stilte med egen landskapsarkitekt med kompetanse og erfaringer fra tilsvarende prosjekter. Landskapsarkitekten skulle delta i den videre detaljeringen av utomhusplanen som var vedlagt i konkurransen. Foreliggende forslag til ny utomhusplan er øket i størrelse og i omfang. Deler av planen er planlagt gjennomført over flere år, og vil ikke belaste det igangsatte byggeprosjektet. Deler av planen er basert på forespørsel om leveranse som vil gi en rimeligere pris, og utføres med egne resurser over tid. Landskapsarkitekten har gitt klare anbefalinger om å ta med flere trær og busker både i skolens og barnehagens uteområde. Disse er viktige både i forhold til miljøet men også i forhold til sol og skjerming. Det er i konkurransegrunnlaget og beskrivelsen basert på stor grad av gjenbruk av eksisterende lekeapparater for skolen. Etter en gjennomgang med lekeplassinspektør ble det gitt anmerkninger til flere lekeapparater som må utbedres før en eventuell remontering kan skje. Basert på gjennomgangen er det foretatt en ny vurdering, og det anbefales anskaffet en del nye lekeapparater, dette også på grunn av at fallunderlaget må tilpasses for ulike lekeapparater, og som representerer en betydelig kostnad i seg selv. Uteanlegget i konkurransegrunnlaget er inndelt i 2 deler: Del «UTOMHUS» omfatter skolegard, lekearealer, ballbaner, og gangvegforbindelser som en egen beskrivelse utarbeidet av arkitekten. Planen skulle detaljeres og planlegges videre i samarbeid med landskapsarkitekten hos entreprenøren. Del «VEG» omfatter adkomstveg, gangveg, parkering og holdeplasser. Denne delen er detaljert som en egen beskrivelse av Rambøll. Uteområdene rundt skolen er planlagt som nærmiljøanlegg for barn, unge og familier i området. I tillegg til utomhusområdet som ligger i konkurransen, planlegger Gausdal skilag å utvikle området for skileik og andre vinteraktiviteter som er tilpasset et nærmiljøanlegg. Det blir finansiert med spillemidler og frivillig innsats. Fjerdum speidergruppe er også involvert i utforming av aktivitetsområdet rundt skolen.

3 Det har vært høyt prioritert å lage en god helhetlig og langsiktig plan både for skolen og barnehagen, godt tilrettelagt aktiv bruk av uteområdet. Opprinnelig plan «UTOMHUS» omfattet i hovedsak skolen, og i mindre grad barnehagen sine arealer. Administrasjonen ser derfor behov for å utvide omfanget til utomhusplanen. Planleggingen som omfatter del «UTOMHUS» er etter involveringen blitt detaljert videre sammen med bl.a. landskapsarkitektene og fagpersoner innenfor skole og barnehage. De har gjennomgått alle innspill som har kommet fra ansatte, lag, foreninger. Ny utomhusplanen er gjennomgått og vurdert etter følgende prioriteringsgrunnlag: Økonomisk ramme i prosjektet. Helhetsplan for hele utomhusarealet. Vektlegging av innspill som har kommet inn som del av involveringen. Opparbeidelse av gode allsidige lek, aktiviteter og læringsmiljø ute for skole og barnehage. Konsekvensen ved å utsette gjennomføring, og merkostnader ved en utsettelse. Kan tiltaket utsettes og anskaffes rimeligere på et senere tidspunkt? Mulighet for at det kan søkes spillemidler i forbindelse med tiltak senere. Ut fra forannevnte er planen gjennomgått og prioritert: Utomhusplanen medtar større andel av arealene innfor barnehagen. Trær og busker tas med i større omfang enn tidligere angitt i konkurransen. Eksisterende forstøtningsmur i barnehagen er ustabil og mures på nytt. Innkjøp av flere nye lekeapparater, basert på gjennomgang og behov for utbedringer. Arealer for ballbane økes, hvor en del av området forberedes for framtidig legging av kunstgress, og en annen for å tåle islegging. Detaljert utomhusplan følger vedlagt med alle tiltakene, der vedleggene 2 a, b, og c viser detaljene og det totale omfanget av planen. Reserve i prosjektet, og registrerte endringer (tillegg): Administrasjonens forslag til utomhusanlegg for skole og barnehage er beregnet til 7,3 mill. kr. I gjeldende kostnadsramme for skole er det inkludert ca. 2 mill. kr til opparbeidelse av utomhusanleggene. Det er dermed et gap på 5,3 mill. kr. Gjenstående reserve i prosjektet er ikke tilstrekkelig til å dekke opp dette. Det er per kommet inn 25 endringsmeldinger, som i sum utgjør ca. 75 % av reserven i prosjektet. Av de 25 endringsmeldingene er 8 avvist av byggherren.

4 Endringsmeldinger (tillegg) som er av størst betydning, og som utgjør samlet over halvparten av tilleggene er: Endrede mengder masseutskifting gammel fylling. Tilleggsbestilling av utvendig kledningstype som krever mindre vedlikehold. Brukertilpasninger hvor planløsninger er endret/tilpasset. Utvidet takoverbygg barnehagen, vognskjul. Det må påregnes at det fortsatt vil dukke opp behov for endringer, og resten av reserven bør derfor ikke benyttes til finansiering av utomhusanleggene. Dersom utomhusplanen skal gjennomføres slik som administrasjonen anbefaler, mener administrasjonen at investeringsrammen til prosjektet må økes med 5,3 mill. kr. Finansiering. Administrasjonen ser for seg følgende finansieringskilder for å dekke opp økt investeringsramme på 5,3 mill. kr: Det er lagt inn tilskudd fra Oppland fylkeskommune (OFK) knyttet til kommunale trafikksikkerhetstiltak med kr til gangveien og 2 mill. kr i tilskudd fra kollektivpotten til opparbeidelse av busslommene ved skolen. Dette er i samsvar med fylkesadministrasjonens innstilling, vedtak vil bli fattet 6. juni 2017 av fylkestinget. Busslommene vil bli overdratt vederlagsfritt til OFK etter at de er ferdigstilt. Det er beregnet momskompensasjonsinntekt som følge av økt investeringsramme tilsvarende kr. Av de 7,3 mill. kr det her er snakk om som investering, er det allerede beregnet momskompensasjon på investering tilsvarende de 2 mill. kr som ligger i opprinnelig investeringsramme. Det kan heller ikke beregnes kompensert merverdiavgift på investering i busslommer tilsvarende 2 mill. kr. Årsaken til dette er at anlegget skal overdras til OFK etter ferdigstillelse, og kommunen må dermed reversere inntektsføringen av momskompensasjonen i tråd med momskompensasjonslovens regler om justeringsrett/-plikt. Av resterende investeringsramme på 3,3 mill. kr er det forutsatt at 95 % av utgiftene er kompensasjonsberettigede. Det er lagt inn spillemidler tilsvarende kr knyttet til den indre skolegården og ballaktivitetsanlegget. Det ble søkt på begge anleggene i 2017, men kommunen fikk denne gangen avslag. Det vil bli søkt på nytt i 2018 (og eventuelt kommende år), og det er sannsynlig at anleggene da blir gitt tilskudd. Til orientering kan nevnes at skileikanlegget til Gausdal skilag ble tildelt spillemidler i Det er ubenyttede investeringsmidler fra 2016 knyttet til lekeapparat barnehage tilsvarende kr og tilsvarende bevilgning til lekeapparater i budsjettet for skole i Begge disse to beløpene foreslås å gå til finansiering av uteområdene det her er snakk om.

5 Barnehagene har over tid bygd opp et solid disposisjonsfond enhetsresultat. Det er vurdert at resterende finansieringsbehov på litt over 1 mill. kr kan dekkes av dette fondet. Samlet oversikt knyttet til foreslått finansiering ser slik ut: Finansiering Beløp Tilskudd OFK - gangveg Tilskudd OFK - busslommer Spillemidler Flerbruksanlegg. Den indre skolegården Spillemidler Ballaktivitetsanlegg. Asfaltert ballbane og stor grusbane Momskompensasjon Budsjett lekeapparat barnehage fra budsjett Budsjett lekeapparat skole fra budsjett Bruk av fond enhetsresultat barnehage Sum Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Det godkjennes en økt investeringsramme til utomhusanleggene ved Fjerdum skole og Fjerdum barnehage tilsvarende 5,3 mill. kr. 2. Den økte investeringsrammen finansieres slik: Tilskudd gangveg Tilskudd busslomme Spillemidler til indre skolegård og ballaktivitetsanlegg Momskompensasjon Bevilgning lekeapparat skole/barnehage fra 2016/ Bruk disposisjonsfond enhetsresultat barnehage Formannskapet behandlet saken, saksnr. 38/17 den Behandling: Enstemmig tiltrådt. Innstilling: 1. Det godkjennes en økt investeringsramme til utomhusanleggene ved Fjerdum skole og Fjerdum barnehage tilsvarende 5,3 mill. kr. 2. Den økte investeringsrammen finansieres slik: Tilskudd gangveg

6 Tilskudd busslomme Spillemidler til indre skolegård og ballaktivitetsanlegg Momskompensasjon Bevilgning lekeapparat skole/barnehage fra 2016/ Bruk disposisjonsfond enhetsresultat barnehage