Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr Kommunale byggeprosjekter

Transkript

1 Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr Kommunale byggeprosjekter Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

2 Innholdsfortegnelse ØP , vedtatt ferdigstillelsesdatoer... 3 Status... 4 Fjellbovegen barnehage... 5 Fjellbovegen barnehage - Regnskap... 6 Fjellbovegen barnehage Revidert framdrift... 7 Fjuk oppvekstsenter... 8 Fjuk oppvekstsenter - Regnskap... 9 Fjuk oppvekstsenter - Framdrift Blaker bo- og omsorgssenter Blaker bo- og omsorgssenter - Regnskap Blaker bo- og omsorgssenter - Framdrift Frogner skole og kultursenter del Frogner skole og kultursenter del 1 - Regnskap Frogner skole og kultursenter del 1 - Framdrift Frogner skole og kultursenter del Frogner skole og kultursenter del 2 - Regnskap Frogner skole og kultursenter del 2 - Framdrift Friggvegen Friggvegen - Regnskap Friggvegen - Framdrift Vegprosjekt Fjuk Vegprosjekt Fjuk - Regnskap Vegprosjekt Fjuk - Framdrift Sørum kirkegård - Strakstiltak Sørum kirkegård Strakstiltak - Regnskap Sørum kirkegård Strakstiltak - Framdrift Rådhus utomhus Rådhus utomhus - Regnskap Rådhus utomhus Framdrift Sørumsand skole økt kapasitet Sørumsand skole økt kapasitet Regnskap Utviklingsplan Utviklingsplan 2013 Regnskap Sennerud barnehage Sennerud barnehage - Regnskap Voksenopplæringen nye lokaler Voksenopplæringen nye lokaler - Regnskap Forsterket bolig 4 boenheter Forsterket bolig 4 boenheter - Regnskap Boliger til flyktninger Boliger til flyktninger - Regnskap Frogner barnehage - utvidelse Frogner barnehage utvidelse - Regnskap Vesterskaun skole - forprosjekt Vesterskaun skole forprosjekt - Regnskap Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

3 ØP , vedtatt ferdigstillelsesdatoer FERDIGSTILLELSE VEDTATT VEDTAK ØP ENDRINGER Fjellbovegen barnehage * Hjemmetjenesten, garderober m.m Rehabiliteringsenheten, adm. lokaler Friggvegen boliger Fjuk oppvekstsenter Frogner skole og kultursenter del Frogner skole og kultursenter del Blaker bo- og omsorgssenter Oppgradering Frogner kirkegård Blaker barnehage, rehab. og utvidelse Rådhuset, rehabilitering Forsterket bolig Boliger rusomsorg Vesterskaun skole Oppgradering Blaker kirkegård Oppgradering Sørum kirkegård Sykehjem/omsorgsboliger på Frogner Nytt rådhus/tilbygg Allaktivitetshus Sørumsand ikke fastsatt Voksenopplæringen, nye lokaler ikke fastsatt Bingsfoss u-skole, påbygg ikke fastsatt Sørumsand skole, utvidelse (4 paralleller) ikke fastsatt Sørumsand, ny barnehage (evt. utvidelse Sennerud) ikke fastsatt * Entreprenør har varslet om forsinkelser: oppstart p.t. planlagt til Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

4 Status KOMMUNALE BYGGEPROSJEKT MED BEVILGNING > 30 MILL Delfase Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging Overtagelse Fjellbovegen barnehage Fjuk oppvekstsenter Frogner skole og kultursal del 1 Frogner skole og kultursal del 2 Blaker bo- og omsorgssenter Friggvegen Fullført Ferdig Pågår Oppstart aug. Oppstart aug. KOMMUNALE BYGGEPROSJEKT MED BEVILGNING < 30 MILL Delfase Fjuk vegprosjekt/infrastruktur Sørum kirkegård Strakstiltak Rådhus utomhus Sørumsand skole økt kapasitet Utviklingsplan 2013 Sennerud barnehage Forprosjekt Utredning Voksenopplæringen nye lokaler Forsterket bolig 4 boenheter Muligheter utredes Boliger til flyktninger 9 av 10 boliger er kjøpt Frogner barnehage utvidelse Vesterskaun skole - forprosjekt Skisseprosjekt ferdig Muligheter utredes Skisseprosjekt ferdig Avventer behandling kommuneplan Detaljprosjekt Bygging Oppstart aug. Pågår Pågår Frogner SFO nytt kjøkken er utsatt Overtagelse Orange farge: Viser status Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

5 Fjellbovegen barnehage Økonomi Framdrift Nødvendige endringer har påført prosjektet økte kostnader. Senere ferdigstillelse påfører prosjektet økte kostnader til prosjektledelse og byggeledelse. Partene har en konstruktiv dialog i sluttføringen av prosjektet og eventuelle uenigheter søkes løst ifm. sluttoppgjøret. Totalentreprenøren overleverte barnehagen 9. oktober med brukstillatelse med dispensasjoner. Det pågår retting av feil/mangler og tilleggsarbeider frem til oppstart av barnehagen 2 november. Søknad om ferdigattest sendes 26 november. Avvik - andre forhold Det er mottatt noen klager fra naboer. Byggherre har hatt en dialog med naboene i Kvitebjørnvegen og Fjellbovegen Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

6 Fjellbovegen barnehage - Regnskap Fjellbovegen barnehage Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider ,14,19,20,21,23 3 VVS-anlegg ,8,10,15,22,25 4 El-kraft ,5,11,12,24 5 Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider (inkl. i post 2) ,16,17,18,22,26 = Sum 1-7 Entrepriseksostnad (EK) Byggherrens generalomkostninger ,6,7 PLABY/BYGGKOM Behovsutredning rådmannen = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr ,27 Tomt = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet - = Prosjektkalkyle (PK) Reserver X % av PK = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Administrativt godkjente endringer Endringer til saksbehandling Endringer fremmet av Entreprenør som er foreløpig avvist Note: 1) E-002: Brannkum, grøft, prosjektering og arbeid ekskl. mva. 2) E-001: Det varslet tillegg på sikring/fjerning av fjell i overkant av barnehagen. Redusert til ,- ekskl mva. 3) E-005: Det er varslet tillegg for soneinndeling av snøsmelteanlegg. Kostnadsberegnet til kr ,- ekskl. mva. 4) Dekningsbidrag til Hafslund er kr ,- fritatt for mva. 5) E-016 Endelig kostnad for ny strømtilførsel kr ,- ekskl. mva. 6) UO iht. Offl. 23 7) UO iht. Offl. 23 8) E-003: Forlengelse av vannledning via BK2. Kr ,- ekskl. mva. 9) E-009: Felling av trær med bakgrunn i HMS/Risiko. Kr ,-ekskl. mva. 10) E-014: Vannbåren varme i dusj og vannlek i tillegg til varmekabel. Kr ,- ekskl. mva. 11) E-011: 24V aktuatorer i stedet for 240V. Muliggjør vedlikehold med eget personell. Kr ,- ekskl. mva 12) E-010: Etterlysende skilt. Fratrekk på kr ,- ekskl. mva. 13) E-007 Oppvaskmaskiner bestilt gjennom TEs kjøkkenleverandør. Kostnaden dekkes innenfor inventarbudsjett. 14) E-015 Kravene til passivhusstandard krever endret solavskjerming til ZIP-screen. Kr ,- ekskl. mva. 15) E-017 Fotocelle håndvask storkjøkken. Kr ,- ekskl. mva. 16) E-020 Nødvendig tilleggsutstyr nedgravde avfallsbeholdere. Kr ,- ekskl. mva. 17) E-025 Belysning rampe. Kr ,- ekskl. mva. 18) E-030 Endring fra kantstein i granitt til støpt kantstein(spikma) på parkering. Fradrag kl ,- ekskl. mva 19) E-031 Skilting i barnehagen. Mangel i beskrivelsen fra prosjekterende. Kr ,- ekskl. mva 20) E-032 Endring av gjerde på takterrasse for å ivareta sikkerhet. Kr ,- ekskl. mva 21) E-033 Maling av vegger i trappesjakt. Kr ,- ekskl. mva 22) E-035 Bålplass. Mangel i beskrivelse fra prosjekterende. Kr ,- ekskl. mva 23) E-036 Rekkverk Agora. Sikkerhetstiltak for å kunne gå trygt i trappene på Agora. Kr ,- ekskl. mva 24) E-039 Montering av trådløst nett i barnehagen. Kr ,- ekskl. mva. 25) E-040 Montering av kaldtvannskran for påfylling av renholdsmaskiner. Kr ,- ekskl. mva 26) E-041 Montering av porter i utvendige trapper. Sikkerhetstiltak for å få godkjent barnehagen. Kr ,- ekskl. mva 27) E-042 Utvendige benker. Kr ,- eksl. mva. Belastes inventar. E-004 Det er varslet tillegg for glassdører i heis. Dette er avvist av byggherre. Krav kr ,- ekskl. mva. E-006 Det er varslet tillegg for radiatorer i Agora. Dette er avvist av byggherre. Krav kr ,- ekskl. mva. E-012 Det er varslet tillegg for energimålere. Dette er avvist av byggherre da det står i kravspec. Krav kr ,- ekskl. mva. E-018 Det er varslet tillegg økning i areal gatevarme. Dette er avvist da det går klart frem av kravspec. Krav kr ,- ekskl. mva. E-019 Det er varslet tillegg for brannspjeld. Spjeld er beskrevet i kravspec. Endringen er Tes ansvar. Karv kr ,- ekskl. mva E-021 Effektøkning el-kjel..effekt el-kjel er etter BHs mening reduert, ikke økt. Krav kr ,- ekskl. mva. E-022 Tilbud om maling av betongvegger i lys farge. Tilbudet ble avvist grunnet økonomi. Tilbud kr ,- ekskl. mva E-023 Krav om betaling av stellebord.avvist da dette etter byggherrens mening ligger i beskrivelsen. E-027 Krav ifm. båndtekking rundt overlys. Avvist da dette etter byggherrens mening ligger i beskrivelsen. E-028 Støttemur. Akseptert av byggherre, men vi gant en annen løsning som gjør dette overflødig. Kr ,- ekskl. mva E-022 Tilbud om maling av betongvegger i lys farge. Tilbudet ble avvist grunnet økonomi. Tilbud kr ,- ekskl. mva E-037 Krav om tillegg for støttevegger i garderobe. Dette var TEs løsningsvalg og er avvist. Krav kr ,- ekskl. mva E-038 Krav om tillegg for pleksiglass på spilevegg Agora. Den er foreløpig avvist av BH. Krav kr ,- ekskl. mva E-043 Barnehagelåser på portene. Avvist da dette er påkrevd for godkjenning av uteområder. Krav kr ,- ekskl. mva. Krav fra byggherre mot totalentreprenør E-008 Endring til kompaktaggregat ventilasjon. Redusert luftmengde iht. kravspesifikasjon Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

7 Fjellbovegen barnehage Revidert framdrift Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

8 Fjuk oppvekstsenter Økonomi Framdrift OK En eventuell forsering vil kunne påføre prosjektet ekstra kostnader Oppstart ble forsinket som følge av innsyn og klage fra entreprenører Rammesøknad og IG er derfor noe forsinket Det pågår en prosess med entreprenører for å vurdere fremdriften for prosjektene på Fjuk samlet. Hvorvidt dette påvirker ferdigstillelsesdato for noen av prosjektene er uavklart. Dette vil bli lagt frem for styret i SKE. Avvik - andre forhold OK Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

9 Fjuk oppvekstsenter - Regnskap Fjuk oppvekstsenter Arter Budsjett totalt Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider inkl. utomhus Adm. sideentreprise - Prisstigning Rør ) 302 Ventilasjon El-kraft Byggautomasjon ) 6 Heis ) = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Byggherrens generalomkostninger ) PLABY/BYGGKOM Behovsutredning rådmannen = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet ca. 5 % av GK ) = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 4 % av PK ) = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva Tilskudd fra Enova = Kostnadsramme inkl. mva Note: Det er ikke medtatt prisstigning i prosjektet. Dette er angitt i konkurransegrunnlaget, men enkelte entreprenører har krevd prisstigning. 1) Det pågår en vurdering på hvorvidt tilbudene må forkastes. Tilbudspris er lagt inn i budsjett. 2) Anbud Byggautomasjon er ikke mottatt. Antatt pris er ført inn. 3) Anbud Heis er ikke evaluert. Pris fra anbudsåpning er benyttet. 4) Usikkerhet 5% og reserve 6% kan virke høyt, men en del av prosjektet er rehabilitering i eksisterende Fjuk skole. 5) Budsjett og prognose for byggherrens generalomkostninger: Prosjektering (honorarer arkitekt/rådgivere) Administrasjon Kopieringsutgifter Forsikringer, gebyrer dje-parts kontroll + usikkerhetsanalyse Oppmåling og geotekniske undersøkelser Gebyrer, avgifter (stat og kommune) Tilknytningsavgift vann/avløp + sprinkler Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

10 Fjuk oppvekstsenter - Framdrift Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

11 Blaker bo- og omsorgssenter Økonomi Framdrift OK Oppstart ble forsinket som følge av innsyn og klage fra entreprenører Rammesøknad og IG er derfor noe forsinket Det pågår en prosess med entreprenører for å vurdere fremdriften for prosjektene på Fjuk samlet. Hvorvidt dette påvirker ferdigstillelsesdato for noen av prosjektene er uavklart. Dette vil bli lagt frem for styret i SKE. Avvik - andre forhold Det forberedes rettslige skritt mot tidligere prosjekteringsgruppe. Rettsak er berammet til 14 desember Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

12 Blaker bo- og omsorgssenter - Regnskap Blaker bo- og omsorgssenter Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider inkl. utomhus Adm. sideentreprenører - prisstigning Rør ) 302 Ventilasjon El-kraft Byggautomasjon ) 6 Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Byggherrens generalomkostninger ) PLABY/BYGGKOM Behovsutredning rådmannen = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet ca. 3% av GK = Prosjektkalkyle (PK) Reserver 1,25 % av PK = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: Det er ikke medtatt prisstigning i prosjektet. Dette er angitt i konkurransegrunnlaget, men enkelte entreprenører har krevd prisstigning. 1) Det pågår en vurdering på hvorvidt tilbudene må forkastes. Tilbudspris er lagt inn i budsjett. 2) Anbud er ikke sendt ut. Beløpet er reservert i budsjettet. 3) Budsjett og prognose for byggherrens generalomkostninger: Prosjektering (honorarer arkitekt/rådgivere) Administrasjon Kopieringsutgifter Forsikringer, gebyrer Byggeprogram, mulighetsstudie dje-parts kontroll + usikkerhetsanalyse Oppmåling og geotekniske undersøkelser Kloakkpumpe Gebyrer, avgifter (stat og kommune) Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

13 Blaker bo- og omsorgssenter - Framdrift Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

14 Frogner skole og kultursenter del 1 Økonomi OK Framdrift Fremdriften er iht. forsert fremdrift. Avvik - andre forhold Ingen Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

15 Frogner skole og kultursenter del 1 - Regnskap Frogner skole og kultursenter del 1 Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass ) 2 Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider (inkl. i post 2) = Sum 1-7 Entrepriseksostnad (EK) Byggherrens generalomkostninger Gebyrer, avgifter Prosjektering/Grunnundersøkelser Prosjektledelse SKE Prosjektledelse SKE, innleid Byggeledelse PLABY/BYGGKOM Brukerkoordinator og pedagogisk bistand Behovsutredning rådmannen = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet ) = Prosjektkalkyle (PK) Reserver X % av PK ) = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva Tilskudd fra Enova = Kostnadsramme inkl. mva Note: 1) Usikkerhet og reserver er lave da risiko deles med entreprenør. 2) Dette er kostnader for drift av byggeplass, herunder leie av container Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

16 Frogner skole og kultursenter del 1 - Framdrift Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

17 Frogner skole og kultursenter del 2 Økonomi OK Framdrift OK Avvik - andre forhold Totalentreprenør og byggherre har hatt flere møter vedrørende kontrakten og forståelsen av endringer. Endringer og tillegg styres etter NS 8407 med endring av målpris iht. kontrakt. Prosjektoptimalisering og besparelser påvirker ikke målpris, men kommer totalentreprenør og byggherre til gode med en deling 50/50 iht. kontrakt. Endringer av kvalitet m.m. er ikke en besparelse, men en endring. Kontrakten, med vedlegg, forelegges styret og underskrives av styreleder. Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

18 Frogner skole og kultursenter del 2 - Regnskap Frogner skole og kultursenter del 2 Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Usikkerhet ca. 3% av EK - 8 Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen - = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet = Prosjektkalkyle (PK) Reserver = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

19 Frogner skole og kultursenter del 2 - Framdrift Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

20 Friggvegen Økonomi Kommunestyret har vedtatt at prosjektet skal gjennomføres innenfor en totalramme på 53 MNOK. Kvalitetssikring av kalkyle utføres ihht vedtak i K-styret. SKEs kvalitetssikring av kalkyle viser at bevilget beløp virker lite. Prosjekterings-gruppen har fått i oppgave å prosjektere løsninger som ligger innenfor totalrammen. Anbudsrunden vil vise om prosjektet lar seg gjennomføre innenfor bevilget ramme. Framdrift Fremdriftsplanen er justert med bakgrunn i ferdigstillelse til årsskiftet 2016 / Det faktum at prosjekteringsgruppen må bruke tid på å finne besparelser medfører at detaljprosjektet blir ferdigstilt ca med påfølgende utsendelse av anbud Det har vært møter med naboer i forbindelse med klager på tilsendt nabovarsel. Avvik - andre forhold OK Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

21 Friggvegen - Regnskap Friggvegen Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose 1 Administrasjon av byggeplass , Bygningsmessige arbeider , VVS-anlegg , El-kraft , Byggautomasjon , Heis , = Sum 1-6 Huskostnad (HK) , Utomhusarbeider (inkl. i post 2) , = Sum 1-7 Entrepriseksostnad (EK) , Byggherrens generalomkostninger , PLABY/BYGGKOM , Behovsutredning rådmannen , = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) , Spesielle kostnader (inventar/utstyr) , = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) , Usikkerhet , = Prosjektkalkyle (PK) , Reserver X % av PK , = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva , mva , Tilskudd fra Enova = Kostnadsramme inkl. mva , Note: Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

22 Friggvegen - Framdrift Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

23 Vegprosjekt Fjuk Økonomi OK Framdrift Oppstart ble forsinket som følge av innsyn og klage fra entreprenører Rammesøknad og IG er derfor noe forsinket Avvik - andre forhold OK Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

24 Vegprosjekt Fjuk - Regnskap Vegprosjekt Fjuk Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass. inkl. i pkt Bygningsmessige arbeider ) 2.1 Adm. Sideentreprise - Prisstigning VVS-anlegg El-kraft ) 5 Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen - = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet ca. 3% av GK = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 3% av PK = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: Det er ikke medtatt prisstigning i prosjektet. Dette er angitt i konkurransegrunnlaget, men enkelte entreprenører har krevd prisstigning. 1) Kostnader for tomt er ført på 0200 ifm. ompostering etter kommunestyrevedtak 2) Anbud el-kraft er ikke komplett. 3) Budsjett og prognose for byggherrens generalomkostninger: Prosjektering (honorarer arkitekt/rådgivere) Beløpet er medtatt i prosjektet Blaker bo- og omsorgssenter Administrasjon Kopieringsutgifter Forsikringer, gebyrer dje-parts kontroll + usikkerhetsanalyse Oppmåling og geotekniske undersøkelser Grøfter for VA og høyspent Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

25 Vegprosjekt Fjuk - Framdrift Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

26 Sørum kirkegård - Strakstiltak Økonomi Framdrift OK Anlegget er overtatt Det er sendt søknad om godkjenning av gravkartet til bispedømmerådet Når godkjenningen fra bispedømmerådet foreligger sendes det inn søknad om ferdigattest til bygningsmyndigheten Avvik - andre forhold Det vil bli avholdt eget møte med Rambøll etter at ferdigattest foreligger. I møtet vil det bli foretatt en evaluering av prosjektet. Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

27 Sørum kirkegård Strakstiltak - Regnskap Sørum kirkegård - strakstiltak Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider ) 3 VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider ) = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Usikkerhet ca. 3% av EK - 8 Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet - - = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 5 % av PK = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: 1) Kostnad for graving ført på bygningsmessige arbeider omposteres til utomhusarbeider. Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

28 Sørum kirkegård Strakstiltak - Framdrift Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

29 Rådhus utomhus Økonomi Framdrift OK. Det foretatt prioriteringer av styringsgruppen for å holde prosjektet innenfor vedtatt budsjett. Overtakelse planlagt Søknad om ferdigattest er under utarbeidelse Avvik - andre forhold OK Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

30 Rådhus utomhus - Regnskap Rådhuset utomhus Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider ,2,3,4 = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen - = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet 4% av GK = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 5 % av PK = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: 1) Endringer ) Opsjoner ) Ønsket opsjon ) Forventede endringer Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

31 Rådhus utomhus Framdrift Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

32 Sørumsand skole økt kapasitet Tiltak Tiltak Status 1 Nytt klasserom 4. trinn Ferdig 2 Nytt klasserom 3. trinn Ferdig 3 Nytt klasserom 1. trinn Ferdig 4 Nytt klasserom 3. trinn Ferdig 5 Tidligere SFO rom på gamleskolen gjøres om til musikkrom Ferdig 6 5 nye arbeidsplasser til lærere Ferdig 7 Ny kjøkkenløsning Sørumsand SFO Ferdig 8 Utvide garderobekapasitet trinn Ferdig 9 Tiltak i gymsalen Ferdig 10 Maling av atriet og stjernehimmel (1-4. kl del) Ferdig 11 Ny kjøkkenløsning Frogner SFO Stoppet. Se avvik Økonomi Framdrift OK OK Avvik - andre forhold Det sendes inn en endringssøknad på IG fra Da kan det søkes om ferdigattest på de endringene som er utført Det jobbes med å få på plass en fungerende løsning for fettutskilling fra storkjøkken. Dette må utføres sommer 2016 Ny kjøkkenløsning på Frogner SFO blir ikke utført da 1990-bygget skal rives. Tørrmat lages på skolen. Varmmat bestilles Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

33 Sørumsand skole økt kapasitet Regnskap Sørumsand skole - økt kapasitet Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Usikkerhet ca. 3% av EK - 8 Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen - = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet - - = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 5 % av PK - - = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: Storkjøkken på Frogner blir ikke utført da 1990-bygget skal rives. Skolen har løst mat til SFO på annen måte. Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

34 Utviklingsplan 2013 Tiltak Tiltakene går frem av foretakets vedlikeholds- og utviklingsplan Økonomi OK Framdrift OK Avvik - andre forhold OK Utviklingsplan 2013 Regnskap Utviklingsplan 2013 Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Usikkerhet ca. 3% av EK - 8 Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen - = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet - - = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 5 % av PK - - = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

35 Sennerud barnehage Tiltak Kartlegging av utvidelsesmuligheter ved Sennerud barnehage Økonomi OK Framdrift OK Avvik - andre forhold OK Sennerud barnehage - Regnskap Sennerud barnehage, utredning Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Usikkerhet ca. 3% av EK - 8 Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen - - = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet - - = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 5 % av PK - - = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

36 Voksenopplæringen nye lokaler Økonomi OK Framdrift Lokalisering og eventuelle kostnader må fremmes i forbindelse med budsjettet for 2016 Fremmes som egen sak til styret Avvik - andre forhold Denne oppgaven vil følge med over til ny PA RMK SKE bidrar ved behov Voksenopplæringen nye lokaler - Regnskap Voksenopplæringen - nye lokaler Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Usikkerhet ca. 3% av EK - 8 Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen - = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet - - = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 5 % av PK - - = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

37 Forsterket bolig 4 boenheter Tiltak Skaffe tomt til bygging av forsterket bolig. Minimum 4 boliger. Aller helst med utvidelsesmulighet til 8 boliger. Økonomi Framdrift OK Blandet formål i forslaget til reguleringsplanen på Fossumjordet. Boligpartner avventer å tilby tomt inntil utnyttelsegraden er avgjort Ledige kommunale tomtearealer vurderes som alternativ til Fossumjordet Avvik - andre forhold Denne oppgaven vil følge med over til ny PA RMK SKE bidrar ved behov Forsterket bolig 4 boenheter - Regnskap Forsterket bolig Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Usikkerhet ca. 3% av EK - 8 Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen - = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet - - = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 5 % av PK - - = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

38 Boliger til flyktninger Tiltak Skaffe boliger for å bosette flyktninger. Økonomi Framdrift OK. Kostnadene belastes i stor grad ved overtakelse av boligen. Det er kjøpt 9 boliger per Det er kjøpt ytterligere 1 bolig i oktober Avvik - andre forhold OK Boliger til flyktninger - Regnskap Boliger til flyktninger Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Usikkerhet ca. 3% av EK - 8 Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen - = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet - - = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 5 % av PK - - = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva - - = Kostnadsramme inkl. mva Note: Nordgarsvegen 12 gnr 46, bnr 385, snr Fuglekongestien 15 gnr 125, bnr 222, snr Blåmeismyra 24 L gnr 125, bnr 223, snr Lillovegen 128 gnr 111, bnr 76, snr Sørumsandvegen 66 C H0405 gnr 46 bnr 366 snr Blåmeismyra 24 F gnr 125, bnr 223, snr Totalt bokført ved månedsslutt Fagerlivegen 3 D Nordgardsvegen Sørumsandvegen 66 C H Sørumsandvegen 68 B Totalt forpliktet Totalt brukt pr 9. oktober Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

39 Frogner barnehage - utvidelse Tiltak Kartlegging av utvidelsesmuligheter ved Frogner barnehage Økonomi Framdrift OK. OK Avvik - andre forhold OK Frogner barnehage utvidelse - Regnskap Frogner barnehage - avklaringsprosjekt Arter Budsjett Forbruk Rest Prognose Note 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider = Sum 1-7 Entreprisekostnad (EK) Usikkerhet ca. 3% av EK - 8 Byggherrens generalomkostninger PLABY/BYGGKOM - Behovsutredning rådmannen = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) Løst inventar og utstyr kr 9.2 Kunstnerisk utsmykning kr = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet - - = Prosjektkalkyle (PK) Reserver ca. 5 % av PK - - = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva = Kostnadsramme inkl. mva Note: Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr

40 Vesterskaun skole - forprosjekt Tiltak Arkelogiske undersøkelser Geotekniske undersøkelser Konsekvensutredning Regulering Behovskartlegging Økonomi OK Framdrift Videre fremdrift forutsetter avklaringer i den kommende kommuneplanen Avvik - andre forhold Denne oppgaven vil følge med over til ny PA RMK SKE bidrar ved behov Vesterskaun skole forprosjekt - Regnskap Vesterskaun 1-10 skole Arter Budsjett Forbruk Avvik Prognose 1 Administrasjon av byggeplass Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-kraft Byggautomasjon Heis = Sum 1-6 Huskostnad (HK) Utomhusarbeider (inkl. i post 2) = Sum 1-7 Entrepriseksostnad (EK) Byggherrens generalomkostninger Prosjektering Grunnundersøkelser/Arkeologi Prosjektledelse SKE Prosjektledelse SKE, innleid - PLABY/BYGGKOM Brukerkoordinator og pedagogisk bistand Behovsutredning rådmannen = Sum 1-8 Byggekostnad (BK) Spesielle kostnader (inventar/utstyr) = Sum 1-9 Grunnkalkyle (GK) Usikkerhet - - = Prosjektkalkyle (PK) Reserver X % av PK - - = Kostnadsramme (KR) ekskl. mva mva Tilskudd fra Enova - = Kostnadsramme inkl. mva Note: Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune - Rapport til styret i SKE pr