Kommuneøkonomi og Budsjettarbeidet rådmann 04.11. - Side 1 -
Netto driftsresultat Luster kommune; - Side 2 -
Utvikling fond og lånegjeld; 2010 2011 2012 2013 Fond 196 170 160 150 Lånegjeld* 423 425 444 458 *Inkl forskottering Gullringen 115 mill - Side 3 -
Overordna økonomi «Ubalanse i økonomiplanen, ubalansen aukar.» STATUS: 1) Solid, god økonomi. Årleg 25% ekstra inntekter. 2) Generelt gode tenester og tilbod. 3) Godt fondsgrunnlag. 4) Normal lånegjeld, betalar meir enn minimumsavdrag på lån. 5) Har takla pensjonsplikter år for år.. men no brukar me meir enn me tenar, 2014 vil høgst sannsynleg gi underskot og 2015 vert ;- med dei føringar som ligg føre nærast uråd å få i balanse utan å nytta oppsparte fondsmidlar over tid går ikkje dette! Balanseutfordring; 10-15 mill.?... - Side 4 -
Kvifor svikt i økonomien- «Ubalanse i økonomiplanen, ubalansen aukar.» Utvikling /uventa??: -Gevinst sal av konsesjonskraft; 20 mill i 2010. 2013 / 12,5 2014/ 7,5 2015/ 9,15 -Eigedomskatt store kraftanlegg; 2013/ 65 2014/ 62 2015/ 59,5 -Auka pensjonsplikter;. frå 15 via 18 til 21% av lønn. (i nokon grad kompensert i inntektsoppgjer for kommunane.) -Konsekvensar av oppgåveendringar; - «Balanse», men no eit viktig og stort unnatak; Kommunal medfinansiering av sjukehustenester. Trekk 6,2 mill. i 2015, «planlagt» budsjett 2015 ;4,2-4,5 mill. og fleire mindre tiltak; - Side 5 -.
Kvifor svikt i økonomien? «Ubalanse i økonomiplanen, ubalansen aukar.» Utvikling / venta? : Høgt investeringsnivå siste åra, auka avdragsutgifter. -Avdrag; 2011/ 18,8 2012/ 21,3 2013 / 22,6 2014/ 23,6 2015/ 25??? Nye driftsutgifter og tenester med «meirvekst» siste åra; -IKT kostnader; Visma mfl. -Barnehage; ekstra avd./auka aktivitet, styrka tilbod/spes.ped. -Diagnose og behandling; legevakt. -Barnevernet; tiltak utanfor familien. -Hjelp i institusjon; KA m.m -Hjelp i heimen; ressurskrevjande tenester. (-Kart og oppmåling; aktivitet/mindre inntekter. ) (-Kommunal veg; auka utgifter 2012-13, lågare utg. 2014.) -Brann, beredskap; kompetanse, brannordning. -Idrettsanlegg /Lustrabadet ; nytt og auka driftstilskot. - Side 6 -
Kommuneopplegget i framlegg til statsbudsjett: -Oppjustering av skattenivå og deflatorjustering. RAMMETILSKOTJUSTERINGAR; -Veksttilskot. -Oppgåvendringar; *KMF kommunal medfinansiering. *Skulefrukt og Kulturskuletimen i SFO. *Fullføring av valfag 10-trinn -Tiltak; *Helsestasjon/skulehelseteneste. *Psykiatri/rus. *Ressurskrevjande teneste *Utvida barnehageopptak, auka kontantstøtte, auka foreldrebetaling og nasj.minstekrav til redusert foreldrebet. *Auka kommunal andel barnevernsinstitusjonar, *Kompetanseheving skule og barnehage, *Brukerstyrt personlig assistanse, dagplassar demente. * *Rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg. - Side 7 -
TILTAKSSTRATEGI: 1. Generell innstramming, «ostehøvel», held fram. 2. Div tiltak, fullføring av tiltak 2013 og 2014, vert vidareført. Budsjett/forbruk er 2013 og 2014 nedregulert med meir enn 15 mill på mange ulike postar. 3. Auka inntekter. Det vil vere eit mindre potensiale utan at tenester vert unormalt høgt prisa. 4. Strukturelle tiltak andre område t.d helse, kultur, støttefunksjonar, ev interkommunale tiltak, ev kjøp av tenester. 5. Jamne ut pensjon over 7 år. 6. Redusere avdrag. 7. Struktur PLO. Her vil vera ulike tiltak som kan redusere strukturkostnader utan at tenestetilbodet vert dårlegare. -------------------------- 1. Struktur Oppvekst. Her vil vera ulike tiltak som kan redusere strukturkostnader utan at det faglege tilbodet vert dårlegare. - Side 8-2. Eigedomsskatt. Potensiale er skissert.
TILTAK Å TA TAK I I 2015; -Aktiv forvaltning av kapital. -Redusere avdrag på lån. -Fordele pensjon over år. -Utvida fondsbruk. -Auka inntekter/betalingssatsar. -Redusere administrativ bemanning. --Redusert suppleringsopptak barnehage.?? -Reduserte spes.ped.tiltak.? -Legevaktilbodet.? -Legetilbod institusjon -Fysioterapitilbodet.?? -Helsestasjon, reduksjon skulehelsetenesta, avvikling LVS. - Side 9 -
TILTAK Å TA TAK I I 2015; -Betre kapasitetsutnytting institusjonstilbodet.?? -Reduksjon/samordning av nattevaktordning i pleie og omsorg. -Reduksjon/samordning vakt/bakvakt-ordningar, ekstra ressursar, vikarar, overtid -Innføring av sentralkjøken -Reinhald/vaktmeistar, ytterlegare tilpassingar.? -Redusert bemanning landbruk/fjlloppsyn. -Redusert driftstilskot Lustrabadet. -Reduksjon/tilpassing div tilskot/støtteordningar. - Side 10 -
NYE OG UTVIDA TILTAK/KOSTNADER I 2015: Val, konstituering.(2-300.000) Utvida barnehagetilbod Veitastrond.(5-900.000) Folkehelse, lågare tilskot/jf regionprosjekt. (1-200.000) Helsestasjon, jf statsbudsjettet. (200.000) Rus/psykiatri, jf statsbudsjettet. (200.000) (Smiso) Husleige NAV(50.000) Solvornferja.(3-400.000) Brann/beredskap.(2-300.000) - Side 11 -
UTVIKLINGSPROGRAM; Kommuneval, utvida deltaking 16-18 år, konstituering, opplæring. Fornying av bibliotektilbodet, inkl leseprosjekt i skule og barnehage. Betre integreringsarbeid av flyktningar og arbeidsinnvandrarar. Bustadsosialt arbeid inkl bustadprosjekt Gaupne i regi av bustadstiftinga. Gjennomføre sentralkjøkenprosjektet. Utvida aktivitetstilbod i folkehelseperspektiv. Utvikling og nyorganisering av PP-tenesta. Interkommunalt skogbruksprosjekt, betre forvaltning og utviklingstiltak Rekrutteringsprogram pleie og omsorg... - Side 12 -
UTGREIINGAR Å TA TAK I I 2015: -Kjøp av datalagringstenester. -Organisering av sentraladministrasjon. -Samanslåing av Gaupne skule og Luster ungdomskule. -Framtidig legevakttilbod. -Framtidig struktur og dimensjonering av «omsorgstrappa.» - Side 13 -
INVESTERINGSTILTAK 2015 ; Svært omfattande investeringsprogram «HBU, Rådhuset, Infrastruktur bustadbygging..» Forsvarleg? Rebudsjettering. Fondsbruk? Sal av tomtar? - Side 14 -
Prioriterte tiltak BU: (førebels) Grandmo busenter, betre kontor og arbeidssituasjon + toalett 300.000,- Grandmo busenter, avlastningsbustad (gamle kontor IL Bjørn) 200.000,- Tak Solvorn oppvekstsenter 500.000,- Luster oppvekstsenter, tilkomst for rullestolbrukar 200.000,- ATS. Ventilasjon konveksjonsomnar 100.000,- Veitastrond skule, lys og varme samfunnsal 150.000,- Hafslo omsorgsenter og eldresenter, utvendig måling mm. 250.000,- Solskjerming innanfor ramme på 150.000,- Enøktiltak, ventilasjon 150.000,- Totalt 2.000.000,- - Side 15 -
Prioriterte tiltak større vedlikehald (førebels.) Gamlestova, golvbelegg (75.000,-) Helsesenter, ventilasjon og legekontor ( 125.000,-) Gaupne BH dør på terrasse (75.000,-) Måling Hafslo omsorgsenter og eldresenter (125.000,-) Enøktiltak, lys og varme (100.000,-) - Side 16 -