SSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak 006-2015) Styrepresentasjon 5. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm
Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk 50 helsev.v TSB 40 Psykisk helsev b&u 40 Kirurgisk klinikk har ventetid på 75 dager i januar (82 dager i januar 2014 ), og Medisinsk klinikk har 50 dager i januar (55 dager i januar 2014 ), som gjør at det for somatikken som helhet i januar blir et gjennomsnitt på 65 dager, noe som er på målsetting på maks 65 dager. Psykiatrisk helsevern voksne har 50 dager og barn har 40 dager ventetid på avviklede pasienter. Psykisk helsevern voksne har ventetid på målet på 50 dager, mens psykisk helsevern barn har ventetid over målet på 30 dager. Kravet til gjennomsnitt ventedager for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling er 65 dager, og klinikken rapporterte i januar 40 dager mot 52 dager i januar 2014.
Ventetid avviklede somatikk
Ventetid ventende kirurgisk klinikk
Antall vurderte henvisninger
Pasienten opplever ingen fristbrudd positiv utvikling! Status siste måned: Somatikk 2,7 % Psykisk 1,5 % helsev.v TSB 0,0 % Psykisk helsev b&u 0,0 % I somatikken er det i januar 82 brudd, som utgjør 2,7 % av avviklede elektive rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk har 67 fristbrudd i januar mot 63 i desember og 151 i januar 2014. Majoriteten er knyttet til Kirurgisk avdeling SSK og SSA. Positiv utvikling på fristbrudd avviklet og fristbrudd ventende i klinikken. Dette er resultat av grundig og systematisk arbeid i klinikken. Medisinsk klinikk har 15 fristbrudd i januar. Det er i hovedsak brudd ved Medisinsk avdeling SSK.. Klinikk for psykisk helse har 2 fristbrudd i januar. Pr 1. februar er det 89 pasienter med fristbrudd på ventelisten. Det er en nedgang fra desember 2014 og trenden er positiv.
Kommende fristbrudd: 57 i kirurgisk og 32 i medisinsk klinikk, 1 i psykiatrien.
Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Status siste måned: Somatikk 186 KPH 0 NB: ABUP data er eksl fra KPH Totalt 186 langtidsventende ved utgangen av januar. Redusert med 125 siden januar i fjor. 173 av de langtidsventende er tilknyttet Kirurgisk klinikk. Innen Kirurgisk klinikk er det størst andel langtidsventende i Øyeavdelingen (86), Kirurgisk avdeling (51) Øre-nese-hals inkl kjeve (31). Det er i januar 13 langtidsventende i Medisinsk klinikk. Det arbeides med å få til kveldspoliklinikker og raskere tilbake innen flere avdelinger i Kirurgisk klinikk for å løse utfordringene, og klinikken har hatt positiv utvikling på denne indikatoren de siste månedene.
Brev med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvendelse Status siste måned: Med klinikk 57 % Kir klinikk 48 % KPH 87 % Hensikten med målet er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett eller falle ut av ventelister. Resultat for desember viser at det for somatikken var 51% timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 48% og for Medisinsk klinikk 57%. I Klinikk for psykisk helse er resultatet 87% i desember. Målet er lettest å nå på avdelinger med kort gjennomsnittlig ventetid, og måloppnåelsen varierer fra fagområde til fagområde. Forutsigbare planer for leger/behandlere er avgjørende i arbeidet med direktebooking. Ved økt fokus på måltallet i klinikkene forventes en bedring av resultatoppnåelse fremover.
Epikrisetid 100% innen 7 dager Status siste måned: Somatikk 84 % Psykisk helsevern 89 % voksne TSB 79 % Psykisk helsevern barn og unge 72 % I januar ble 84% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager. Andel sendt innen riktig tid har ligget over 80% de siste månedene. Tallene for Medisinsk klinikk er 85% og Kirurgisk klinikk er 82%. I januar var andel epikriser innen 7 dager 85% for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, ABUP og TSB, er på henholdsvis 89%, 72% og 79%. Andel utsendte epikriser innen 7 dager ligger i gjennomsnitt for sykehuset siste to år på omtrent 83%. Det er ikke store avvik pr måned i forhold til gjennomsnitt.
Normalt ingen korridorpasienter Status siste måned: Somatikk 0,72 % KPH 0,00 % I somatikken ble det i desember rapportert 95 korridorpasientdøgn av totalt 13.256 sengedøgn, hvilket utgjorde 7 promille. Medisinsk klinikk har 79 korridorpasientdøgn Kirurgisk klinikk har 16 korridorpasientdøgn Det er gjennomgående lav andel korridorpasienter ved SSHF slik at det er ikke igangsatt konkrete tiltak på dette området. Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Psykisk helsevern og rus har ingen korridorpasienter.
Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Det er i desember 4.542 åpne dokumenter som burde vært lukket. Dette er en økning på ca 300 dokumenter siden november. Antall auto-godkjente dokumenter er for desember 2.040. I tillegg finnes 1.638 åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar).
Usignerte prøvesvar Totalt 1.638 usignerte prøvesvar ved utgangen av desember. Antallet er fordelt på 923 labsvar til vurdering, 715 røntgensvar til vurdering og ingen patologisvar til signering.
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF har ved utgangen av desember 2.394 pasienter med åpen henvisningsperiode. Det har vært økning i antall pasienter med åpen henvisningsperiode siste kvartal. Antall pasienter pr desember er fordelt på 1.572 i Kirurgisk klinikk, 340 i Medisinsk klinikk og 470 i Klinikk for psykisk helse.
Prevalensundersøkelsen 4.kv.14 - sykehusinfeksjoner Totalt sett økning fra 4,1% til 5,1% inkl tilførte infeksjoner fra andre institusjoner. En liten bedring på egenpåførte infeksjoner fra 3,6% til 3,5%. Store variasjoner mellom sykehusene: SSK 3,7 / 2,8% alle/egne SSA 5,0 / 4,4% alle/egne SSF 11,1 / 3,7% alle/egne For totale infeksjoner er det spesielt sårinfeksjoner og luftveisinfeksjoner ved SSF som gir utslag i denne målingen. Ved infeksjoner påført i egen institusjon er det sårinfeksjoner, luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner ved SSA som gir størst utslag.
Økonomi og bemanning
Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter foreløpig resultat pr desember(før pensjonskorreksjon)
Resultat november 2014 Driftsinnt-utg Kirurgi Medisin Psykiatri MSK Drift Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ISF-inntekter -7 212-3 104 225 6 2 494-813 -8 403 Utskrivn.klare pasienter 30 26 56 Polikl. innt -101 89-701 -718 1-95 142-1 382 Ørem.statstilskudd -356-96 8 95 0-5 -353 Andre innt 1 879 786 1 076-41 3 962 471 96 5 231 Internt kjøp/salg 18 104 3-18 -62 21 0 0 66 Totalt Inntekt -5 742-2 195 612-772 -59 1 080 376 2 727-813 -4 785 Totalt Inntekt -5 742-2 195 612-772 -59 1 080 376 2 727-813 -4 785 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger -4 733-2 089 1 443 72 430 459 5 694 1 274 Overtid, vikarer og ekstrahjelp -896 293-267 -98-429 4 7-1 385 Diverse godtgj / kurskostn -60-424 -1 420-141 -28-11 452-1 631 Arb.avg -506-80 -100-83 4-58 -804-1 628 Pensjonskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 Innleid arb.kraft -285 109-120 -490-785 Totalt Lønn -6 479-2 191-464 -740-23 393 5 348-4 156 Dr.kostn Varekostnad -80-1 446-256 246-519 -59 2 023 89-2 Kjøp av helsetj 57 69-312 -48 6 1 477 1 249 Andre driftskostn 493-528 734-286 901-747 1 568 476 2 611 Avskr. -4 674 670 Internt kjøp/salg 489-280 -179-67 -83 53 1-66 Totalt Dr.kostn 959-2 184-17 -155 299-746 1 568 4 650 89 4 463 Totalt Kostnad -5 520-4 375-482 -894 276-353 1 568 9 998 89 307 Totalt Finans -64 1 026 963 Totalsum -11 263-6 570 67-1 666 217 727 1 944 13 751-724 -3 516
Resultat desember 2014 Driftsinnt-utg Kirurgi Medisin Psykiatri MSK Drift Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme -308-112 0 0 0 0 0-287 680 0-288 100 ISF-inntekter -526 6 068-129 3 2 223 7 793 15 433 Utskrivn.klare pasienter 196 125 321 Polikl. innt 170 38-237 -268 1 236 140 79 Ørem.statstilskudd -337-4 77 632 0 28 396 Andre innt 2 064-254 1 329 414 251-585 363 1 644 5 225 Internt kjøp/salg 184-57 80 1 253 2 554 62 0 1 4 077 Totalt Inntekt 1 443 5 804 1 119 1 403 2 805 109 599-283 644 7 793-262 570 Totalt Inntekt 1 443 5 804 1 119 1 403 2 805 109 599-283 644 7 793-262 570 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger -2 870-2 065-1 088 442-308 245 8 190 2 546 Overtid, vikarer og ekstrahjelp 1 406 1 689 391-1 367-674 321 3 262 5 028 Diverse godtgj / kurskostn -371-32 -1 694-78 -307-1 217-1 151-4 850 Arb.avg -1 501-757 -808-455 -466-170 7 100 2 944 Pensjonskostnader 0 0 0 0 0-455 856 309 855 854 Innleid arb.kraft 366 175-70 130-75 526 Totalt Lønn -2 971-988 -3 270-1 328-1 830-1 276 873 711 862 048 Dr.kostn Varekostnad -220 527-71 -584 1 241-148 -641-11 337-11 234 Kjøp av helsetj -56 170 751-154 0 6-1 787-1 070 Andre driftskostn -70-1 627-1 637-18 -3 716 1 711 2 470 9 829 6 943 Avskr. -6-12 339-12 345 Internt kjøp/salg -568-727 -1 976-70 -136-602 2-4 077 Totalt Dr.kostn -914-1 657-2 940-827 -2 611 967 2 470-4 935-11 337-21 783 Totalt Kostnad -3 885-2 645-6 210-2 155-4 441-308 2 470 868 776-11 337 840 265 Totalt Finans -52 1 519 1 467 Totalsum -2 442 3 159-5 142-752 -1 636-199 3 069 586 650-3 544 579 163 Herav reduserte pensjonskostnader (netto resultateffekt) 570 800 Resultatavvik justert for endrede pensjonskostnader 8 363
Resultatavvik pr desember Avvik inntekter Foreløpig resultat 2014 Avvik kostnader Avvik resultat Budsjett Kirurgisk klinikk -53 643-25 085-78 728-34 600 Medisinsk klinikk -1 494-28 510-30 004-52 200 Klinikk for psykisk helse inkl finansposter 10 636-15 007-4 371 50 000 Medisinsk serviceklinikk 4 408-7 047-2 639-6 500 Driftsenhet 4 522 6 536 11 058-3 500 Stab 2 090 2 292 4 383 3 000 Pasientreiser 1 738 6 052 7 791-13 000 Felles ekskl finansposter -242 804 907 876 665 072 139 819 Felles netto finansposter 0 11 629 11 629 16 981 Høykost-medisin 9 825-22 053-12 229 0 Internhandel (trekkes ut) -10 705 10 705 0 Sum SSHF -275 426 847 388 571 962 100 000 Økt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad -288 100 858 900 570 800 Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 12 674-11 512 1 162 100 000 Foreløpig resultatavvik +1,2 mill i 2014. Nytt resultatkrav i 2014 er 670,8 mill kr. Endelig ISF-avregning for 2014 gjenstår i tillegg til revisjon av årsoppgjøret.
Resultat hele 2014: Driftsinnt-utg Kirurgi Medisin Psyk Med.serv Drift Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme -308-112 0 0 0 0 0-287 680 0-288 100 ISF-inntekter -53 386-12 916 1 073 34 33 707 9 825-21 663 Utskrivn.klare pasienter 553 415 969 Polikl. innt 1 324-44 656 65 0 33-267 1 627 3 395 Ørem.statstilskudd -5 367 27 326 1 041 0-27 -4 000 Andre innt 2 682 9 281 8 245-174 1 368 997 2 005 9 568 33 974 Internt kjøp/salg 858 1 854 336 4 483 3 154 19 0 1 10 705 Totalt Inntekt -53 643-1 494 10 636 4 408 4 522 2 090 1 738-242 804 9 825-264 721 Totalt Inntekt -53 643-1 494 10 636 4 408 4 522 2 090 1 738-242 804 9 825-264 721 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger -28 556-15 375 9 117 4 352 3 159 5 890-4 31 280 9 863 Overtid, vikarer og ekstrahjelp 9 118 4 456 904-4 819-2 153 508 0 3 193 11 206 Diverse godtgj / kurskostn -273 216-8 461-428 -166-2 102-2 -558-11 775 Arb.avg -5 104-2 934 526-1 047-330 195 5 8 820 131 Pensjonskostnader 0 0 0 0 0-455 0 856 309 855 854 Innleid arb.kraft -3 348 98-2 927-1 738-75 -7 990 Totalt Lønn -28 163-13 540-842 -3 679 435 4 037-2 899 044 857 290 Dr.kostn Varekostnad 4 602-4 779 14-3 677 880-364 0 5 055-22 053-20 323 Kjøp av helsetj -1 418-318 -4 346-387 0 75 0 4 310-2 084 Andre driftskostn -226-6 540-4 265 784 6 895-592 6 054 9 645 11 755 Avskr. 87-10 173-10 086 Internt kjøp/salg 120-3 333-4 863-88 -1 673-863 -4-10 705 Totalt Dr.kostn 3 078-14 970-13 372-3 368 6 101-1 745 6 054 8 832-22 053-31 443 Totalt Kostnad -25 085-28 510-14 214-7 047 6 536 2 292 6 052 907 876-22 053 825 847 Totalt Finans -793 11 629 10 836 Totalsum -78 728-30 004-4 371-2 639 11 058 4 383 7 791 676 701-12 229 571 962 Herav reduserte pensjonskostnader (netto resultateffekt) 570 800 Resultatavvik justert for endrede pensjonskostnader 1 162
Kommentar resultat 2014 Foreløpig resultat for 2014 er 672 mill kr. Dette er 1,2 mill kr over resultatkravet. Økt resultatkrav fra 100 mill kr til 670,8 mill kr grunnet reduserte pensjonskostnader som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. Dette bel gjort ved et tilbaketrekk i basisrammer med 288,1 mill i desember(med likviditetseffekt), og økt resultatkrav 570,8 mill som vil styrke egenkapitalen i foretaket Endelig ISF-avregning 2014 gjenstår i tillegg til sluttføring av årsoppgjørsrevisjon. Negative avvik på aktivitetsbaserte inntekter og lønnskostnader, spesielt i somatiske klinikker. Styringsfart inn mot 2015 er utfordrende.
Forklaring endrede pensjonskostnader Konsekvensene av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere er innarbeidet i beregningen. Begge endringene behandles som planendringer og gir som en engangseffekt et stort beløp til inntektsføring. Som en praktisk tilnærmelse føres virkningen av begge planendringene samlet som om den skjer 1.1.2014. Pensjonskostnaden for 2014 er derfor vesentlig endret fra juni 2014 (og januar 2014). For SSHF utgjør dette totalt 858,9 mill kr hvorav 288,1 mill kr er trukket fra basisrammen og 570,8 mill kr er tillagt resultatkravet. Dette gir et rentetap i årene som kommer.
Hovedtall om pensjon fra regnskapet Mill. kr. 2013 2014 2015 Kostnad i regnskapet 636-225 931 Engangsvirkning samordning levealderjustering (endr. plan) - 974 - Virkning av endringer i estimatene (endr. forutsetn.) - 92-206 - 316 Årets «underliggende» kostnad 544 543 615 Økning kostnad - 1 + 72 I prosent 0 % 13 % PwC februar 2015 30
Forventet økning fra 2014 til 2015 + 13 % Kan grovt bygges opp som følger: Flere ansatte 1 % Redusert rente* fra 4 % til 2,3 % Lønnsvekst 5,7 % * Motvirkes av redusert lønnsforventning på 1%-poeng PwC februar 2015
Rentenivået i landet vårt svinger mye Rente brukt for beregning av pensjonsforpliktelsen: 2013: 4,0 % 2014: 2,3 % Skal uttrykke den langsiktige forventningen i dag om rentenivå herfra og fram til pensjonene er utbetalt. Har vært svært variable de senere årene. Generelt nedadgående. 1 %-poeng reduksjon gir isolert sett 15-25 % høyere forpliktelse/kostnad. - motvirkes når langsiktig lønnsvekst reduseres (~1:1) PwC februar 2015
Store engangsvirkninger i 2014 To virkninger med motsatt effekt Nye samordningsregler mellom pensjonsordningen og folketrygden anses som en endring i selve ordningen. Nåverdien av alle besparelser fremover føres som redusert pensjonskostnad i 2014 (974 mill). - noen har ført dette som en justering rett mot egenkapitalen - begrunnelse: skulle vært tatt før 2013 Betydelig lavere rentenivå i beregningen (1,7 %) fører til langt høyere nåverdi av alle fremtidige utbetalinger (ca 1840 mill). Denne virkningen kan imidlertid fordeles over 12 år (gjennomsnittlig rest opptjeningstid). Virkningen slår først inn i 2015 med en årlig effekt på 153 mill. - hele beløpet er «utenfor korridoren» PwC februar 2015 33
Hovedutfordringer SSHF i driften i 2014 Redusert aktivitet i somatikk gir inntektstap mot 2013 og mot budsjett. Reduksjon fra 2013 både på øhjelp og elektivt, spesielt innlagte pasienter ( ->3%). Utgjør ca 50 mill i reduserte inntekter i 2014 ift budsjett. I tillegg redusert indeks og casemix med vel 10 mill i Medisinsk klinikk ISF pris justert ned med 122 kr/drg, utgjør 4,3 mill kr for 2014. Kostnader på ressursbruk somatiske klinikker har økt ressursbruk fra 2013 med ca 1,8% (høye månedsverk i siste kvartal opplæring, AIOB og fødselspermisjoner). Gjestepasientkostnader psykiatri og rusbehandling øker, ca 7 mill forverring fra 2013. (pris Innlandet for familieopphold gir store utslag). Høykostnadsmedisiner høy forbruksvekst/volumvekst fra 2013, spesielt 2.halvår 14. Kostnad er økt med 44 mill kr fra 2013, og 22 mill kr negativt mot budsjett. Stor vekst i aktivitet prehospitale tjenester og dyre avtaler gir kostnads/ressursvekst.
Aktivitet pr desember DRG-produktivitet SSHF har lavere DRG pr brutto månedsverk virkelig mot budsjett.
Brutto årsverksutvikling pr januar 2015 I januar er det brukt 164 brutto månedsverk mer enn budsjett og 223 mer enn januar 2014. I 2014 er det brukt 73 flere brutto årsverk enn budsjett og 97 flere enn 2013, tilsvarende 1,3% og 1,8% over. Av denne økningen, både i januar og helår 2014, utgjør lønn til AIOB studenter ca 24 månedsverk (ny ordning i lønnsoppgjøret 2014). Det er økning i PTSS ifm overtakelse av amb.stasjon i Åseral og opprettelse av sykehusbussen (totalt 11 årsverk) samt økt årsverk grunnet økt aktiv tid i ambulansetjenesten. Det er en økning i foretaket på ca 15 årsverk knyttet til økt fravær (7 grunnet sykefravær og 8 grunnet fødselspermisjoner).
Sykefravær pr november 2014 Sykefraværet i november var 6,6 % og økt med 0,3% fra november 2013. Dette utgjør en økning på ca 10 brutto årsverk isolert for november. Sykefravær pr oktober er 6,6 % fordelt på 4,9 % langtidsfravær og 1,7 % korttidsfravær. Sykefraværet hittil i år er på samme nivå som i fjor. Til enhver tid er det ca 300 årsverk i fravær grunnet sykdom. I tillegg er det ca 130 årsverk i fravær grunnet fødselspermisjon.
Aktivitet somatikk januar 2015 Årsbudsjett 2015 Budsjettert aktivitet januar 2015 Virkelig aktivitet januar 2015 Avvik budsjett/ rapportert Budsjettoppnåelse i % Aktivitet 2014 Avvik aktivitet i år mot 2014 Kirurgisk klinikk Innlagt heldøgn 25 825 2 254 2 209-45 98 % 2 161 48 Dagbehandling 13 335 1 211 1 046-165 86 % 1 058-12 Poliklinikk 167 300 15 083 14 689-394 97 % 14 804-115 Medisinsk Klinikk Innlagt heldøgn 25 600 2 236 2 202-34 98 % 2 225-23 Dagbehandling 19 832 1 679 1 494-185 89 % 1 691-197 Poliklinikk 129 560 11 526 11 050-476 96 % 10 619 431 Totalt 79 innlagte pasienter lavere enn budsjett, 25 flere enn januar 2014. Dagbehandling er totalt 349 lavere enn budsjett, og 209 lavere enn januar 2014. Poliklinikk er totalt 869 lavere enn budsjett, men 316 flere konsultasjoner i enn januar 2014.
Aktivitet psykiatri januar 2015 Januar Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus 809-23 -2,8 % -38-4,5 % 9 350 Psykisk helsevern for voksne - DPS 7 092-620 -8,0 % -497-6,5 % 86 650 Psykisk helsevern for barn og unge 4 335-165 -3,7 % -195-4,3 % 50 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 207-152 -6,4 % 268 13,8 % 26 500 Sum klinikk 14 443-960 -6,2 % -462-3,1 % 172 500 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 120-29 -19,2 % -9-7,0 % 1 650 Psykisk helsevern for voksne - DPS 117-24 -17,0 % -4-3,3 % 1 566 Psykisk helsevern for barn og unge 14 7 90,0 % 4 40,0 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 71-17 -19,5 % 11 18,3 % 980 Sum klinikk 322-63 -16,4 % 2 0,6 % 4 306
Aktivitet somatikk pr desember Denne periode Hittil i år Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk Avvik fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Kirurgi 2 891-5 34 260-2 472-6,7 % 36 733 Medisin 2 919 283 33 146-691 -2,0 % 33 837 HF Felles 0 121 0 1 498-1 498 Høykostmedisin 211-16 3 559 135 3,9 % 3 424 Totalt DRG egen produksjon 6 020 383 70 965-1 531-2,1 % 72 496 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 5 881 333 69 074-1 746-2,5 % 70 820 Kjøp fra andre regioner 178 13 1 916 180 10,3 % 1 737 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 059 345 70 990-1 566-2,2 % 72 557 Avd.opphold: Kirurgi 2 024-45 24 878-1 193-4,6 % -504-2,0 % 26 071 Medisin 2 196 94 25 478 128 0,5 % 121 0,5 % 25 350 Sum avdelingsopphold SSHF 4 220 49 50 356-1 065-2,1 % -383-0,8 % 51 421 Sum sykehusopphold SSHF 3 816 148 45 892-1 142-2,4 % -249-0,5 % 47 034 Dagbehandlinger: Kirurgi 875-90 10 676-1 583-12,9 % 396 3,9 % 12 259 Medisin 1 649 241 20 528 2 018 10,9 % 2 033 11,0 % 18 510 Sum SSHF 2 524 151 31 204 435 1,4 % 2 429 8,4 % 30 769 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 13 146 1 353 165 096 3 549 2,2 % 6 975 4,4 % 161 547 Medisin 9 523 615 120 261-4 179-3,4 % 3 190 2,7 % 124 440 Sum SSHF 22 669 1 968 285 357-630 -0,2 % 10 165 3,7 % 285 987
Aktivitet KPH pr desember Denne periode Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus 774 117 10 569 2 354 28,7 % 1 212 13,0 % 8 215 Psykisk helsevern for voksne - DPS 6 428 132 86 542 7 846 10,0 % 2 697 3,2 % 80 896 Psykisk helsevern for barn og unge 3 427-1 154 46 392-10 873-19,0 % -11 192-19,4 % 57 265 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 215 162 27 535 1 877 7,3 % 2 888 11,7 % 25 658 Sum klinikk 12 844-743 171 038 1 204 0,7 % -4 395-2,5 % 172 034 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 138-1 1 688-12 -0,7 % -106-5,9 % 1 700 Psykisk helsevern for voksne - DPS 130-11 1 435-281 -16,4 % -92-6,0 % 1 716 Psykisk helsevern for barn og unge 10-1 100-10 -9,1 % -5-4,8 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 74-6 878-102 -10,4 % -5-0,6 % 980 Sum klinikk 352-19 4 101-405 -9,0 % -208-4,8 % 4 506
Likviditet pr desember: -120 mill kr pr desember Foretaket har en utgående likviditet pr desember på -120 mill kr som innebærer en reduksjon på 263 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 10 mill kr innebærer det at foretaket pr desember endte med et avvik på -130 mill kr. Det er endringene ifm med reduserte pensjonskostnader som følge av nye uføreregler og levealdersjustering som får betydelig innvirkning, og foretaket betalte inn i desember ekstraordinært 288,1 mill kr til RHF et. Driftskreditten er samtidig justert opp tilsvarende de 288,1 mill kr samt justert opp med likviditetseffekten av pensjon på de opprinnelige planlagte 58,9 mill kr. Ny kredittgrense innebærer en likviditetsreserve på 527 mill kr.
Investeringsoversikt 2014 Hittil i år Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Budsjett Avvik Større oppgradering 28 861 42 355-13 495 Vedlikehold og ombygginger 35 230 41 717-6 524 Tekniske installasjoner 12 816 35 156-19 715 MTU inkl havarier 99 447 174 161-74 189 IKT 2 694 0 0 Annet utstyr 11 054 13 257-2 268 Diverse avsetninger mottatte fakturaer 0 0 0 Sum investeringer 190 102 306 646-116 191 Overføres 2015 116 544-1 068 116 191 Sum finansierte investeringer 306 646 305 578 0 Det er påløpt 190 mill kr i investeringer av budsjett 306 mill kr i 2014. 117 mill kr overføres til 2015. Alt av investeringsmidler er disponert og prioritert.
Oversikt flomskade Oversikt kostnad vannskade: Total kostnad Tapt inntekt Tapt inntekt operasjoner 680 Bygg/utstyr Bygg (inkl kost Polygon) 19 250 MTU 4 000 Utstyr < 100.000 kr 1 000 Lønnskost - pasientrettet 277 - skadebegrensning 116 - opprydding 515 sum lønnskost 907 Sum kostnad vannskade 25 838 Tall i tkr Total kostnad ifm flom beregnet til å bli 25,8 mill kr. IF dekker 25,2 mill kr av kostnaden ved skaden. Kostnad for SSHF er egenandel på 250 tkr og karenstid ifm strøkne operasjoner på 48 timer. Totalt ca 0,6 mill kr. I tillegg kommer kostnad ved igangsatt dreneringsarbeid på ca 2 mill kr.