HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag til vedtak: 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.10.2015 til etterretning. Stjørdal 10.12.15 Administrerende direktør Stig A. Slørdahl SAKSUTREDNING: 1
Rapportering av helsefag, økonomi og bemanning pr oktober 2015 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Resultat pr oktober fra ØBAK 1. Status og utvikling KPI KPI-matrisen viser status og utviklingen i noen av foretaksgruppens kjerneindikatorer, som også er gjengitt under de enkelte kapittel og fagområder i statusrapporten. Tabell 1.1 viser et utvalg av de indikatorene som det rapporters på månedlig. For forklaring av måltall se januar-rapport. Aktiviteten pr oktober er 1,2 % lavere enn planlagt innenfor somatikken. Innenfor både psykisk helsevern og TSB er aktiviteten hittil i år høyere enn planlagt. Ventetiden for behandlede pasienter er akkumulert 4 dager over målet i oktober. Ventetiden i oktober er en dag kortere enn for samme periode i 2014. Andel fristbrudd er 2,8 prosentpoeng og uendret fra september men 1,2 % lavere enn tilsvarende periode i 2014. Helse Midt-Norge samlet har et resultat pr oktober som er 59 mill kr bedre enn revidert styringsmål. Forventet årsresultat 2015 er pr oktober 46 mill kr lavere enn planlagt, og 17 mill kr dårligere enn ved forrige rapportering. Tabell 1.1: KPI-matrise pr oktober Aktivitet Økonomi HR Resultat KPI Mål Avvik Utvikling * hittil Sørge-for DRG 175 117 173 099-2 018-159 Se kap 2.3.1 Sørge-for DRG prognose 211 404 211 319 - - Ventetid avviklede 64 68-4 - Fristbrudd avviklet - andel ** 0 % 2,8 % -2,8 % - Aktivitet PH - samlemål 702 561 707 848 5 287 #### Aktivitet TSB - samlemål 95 772 98 568 2 796 #### Resultat 293 494 352 909 59 415 #### Resultat prognose 382 495 336 600-45 895 #### Bemanning (brutto mnd.verk) 162 502 163 979-1 477 Se kap 2.2.1 Se kap 2.2.2 Se kap 2.3.2 Se kap 2.3.3 Se kap 3.1 Se kap 3.2 Se kap 4.1 Sykefravær 7,6 % 0 Se kap 4.3 Avvik fra arbeidstidsbestemmelsen ** 9 938 #### Se kap 4.4 * Utvikling i forhold til forrige periode. For samlemål aktivitet PH, TSB og sykefravær er utvikling målt mot samme periode i fjor. ** Andel fristbrudd og avvik arbeidstidsbestemmelsen er for oktober isolert 2. Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives status på arbeidet med pasientsikkerhet, aktivitet, ventetider/fristbrudd, et utvalg kvalitetsindikatorer og bruken av bevilgning til Raskere tilbake. I 2
tillegg gis det en oversikt over et utvalg kvalitetsindikatorer og status på samhandling ved tertialrapporteringer. Org.nr. 983 658 776 2.1. Kvalitetsindikatorer I dette avsnittet presenteres tall som viser utvikling i ventetider og fristbrudd i Helse Midt-Norge, for perioden januar 2014 og frem til i dag. Etterhvert som data blir offentliggjort, vil det i denne rapporten presenteres også et utvalg av andre kvalitetsindikatorer. Helseforetakene rapporterer disse indikatorene i tre tertialrapporter. 2.1.1. Ventetider Utviklingen i ventetider har en tydelig sesongvariasjon. I periodene med ferier går ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste ned (desember og juli), og øker i etterkant av disse. De høyeste ventetidene finner man derfor oftest i januar og september. Årsaken til dette er at sykehusene i feriene hovedsakelig behandler pasienter som har høy hastegrad. Disse har derfor ikke ventet lenge, og dermed blir gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter kortere. I oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid i regionen samlet på 72 dager. Den gjennomsnittlige ventetiden i HMN for hele 2015 er 68 dager. I figur 2.1 vises ventetider for behandlede pasienter for alle helseforetakene. I oktober har HMR og HNT en ventetid på henholdsvis 81 og 79 dager, mens St. Olav har en gjennomsnittlig ventetid på 66 dager. For hele 2015 er den gjennomsnittlige ventetiden hhv. 73, 74 og 61 dager for HMR, HNT og St. Olav. Figur 2.1: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Tilsvarende statistikk for pasienter som fortsatt venter på behandling (se figur 2.2) kan gi en indikasjon på hvordan den videre utviklingen blir. Alle helseforetakene har en til dels kraftig reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for ventende. Dette er positivt, og verd å merke seg at alle 3
helseforetakene også har en lavere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn for avviklede, og ventetiden er for første gang lavere enn 65 dager. Figur 2.2: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter ventende fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) 2.1.2. Fristbrudd Figur 2.3 og 2.4 viser henholdsvis andel og antall fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste. Andel fristbrudd i Helse Midt-Norge er per oktober 2015 på 2,8 prosent, og på samme nivå som i september. 4
Figur 2.3: Andel fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Figur 2.4: Antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Det er mange tegn til at helseforetakene i HMN jobber bra med hensyn til ventetider og fristbrudd. Oppdaterte tall fra NPR for november viser at også ventetiden for avviklede har gått ned med hele 10 dager fra oktober: Regionen samlet har en gjennomsnittlig ventetid for avviklede på 62 dager i november. For ventende er den 56 dager. HMR, St. Olav og HNT har hhv 66, 55 og 67 dager for avviklede pasienter og 61, 51 og 57 dager for ventende. Samlet ble det avviklet 103 fritbrudd (1,2 prosent), 5
og kun 27 ventende fristbrudd. Dette er en indikasjon på at det kan bli en ytterligere forbedring i desember, som er et bra utgangspunkt for å starte 2016 i balanse mellom aktivitet og ventelister. 2.1.3. Status og arbeid med tiltak i HF fristbrudd og ventetider Viser til statusrapport for september vedrørende dette avsnittet 2.2. Aktivitet 2.2.1. Somatikk Sørge for og egen produksjon (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over sørge-for-aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert av helseforetakene. Tabell 2.4, som viser sørge- for DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte HF for midtnorske pasienter samt den aktiviteten som er knyttet til at befolkningen i HF ets opptaksområde har mottatt behandling ved helseforetak i andre regioner. Tabell 2.5, viser HF enes aktivitet, og gir en oversikt over hvor mange DRG-poeng hvert av HF ene har utført for pasienter med bosted i Midt-Norge og øvrige pasienter (med bosted utenfor Helse Midt-Norge). Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnen hittil i år ser man hvordan aktiviteten har vært så langt i 2015 og om det er avvik relativt til plan. I kolonnen totalt for året sammenholdes prognosen for 2015 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Pr oktober ligger DRG-aktiviteten marginalt under planlagt nivå samlet for Helse Midt-Norge, samtidig er det variasjoner mellom foretakene. St. Olavs Hospital HF har et aktivitetsnivå som er 1,8 prosent lavere enn forventet. Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag ligger begge en prosent over planlagt aktivitet per oktober. Målt mot budsjett er kjøp fra private akkumulert hittil i år 23 % lavere enn planlagt. Ut fra kartlagte behov i helseforetakene ble det i juni gjort utvidelser i avtalene med de private. Det forventes at de private øker aktiviteten i siste kvartal slik at kjøp fra private totalt for året blir om lag 17 % lavere enn budsjett. Prognosen innebærer likevel en økning i kjøp fra private på 17% i forhold til 2014. Pr oktober er kjøp fra private 8% høyere enn for tilsvarende periode i 2014. Tabell 2.4: Realisert og prognose DRG-aktivitet sørge for i HMN Aktivitet "Sørge for" HMN - 2015 Hittil i år Totalt for året 2014 Hittil DRG-poeng Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % realisert St Olavs Hospital 85 623 87 231 (1 607) -1,8 % 104 883 104 883 1 0 % 84 676 Helse Møre og Romsdal 56 803 56 232 571 1,0 % 68 616 68 027 589 1 % 54 223 Helse Nord-Trøndelag 27 055 26 956 99 0,4 % 33 020 32 693 327 1 % 26 466 Kjøp fra private 3 618 4 699 (1 081) -23 % 4 800 5 801-1 001-17 % 3 360 Sum aktivitet "Sørge for" 173 099 175 117 (2 018) -1,2 % 211 319 211 404-85 0,0 % 168 725 6
Tabell 2.5: Realisert og prognose DRG-aktivitet egen produksjon pr HF Egne pasienter Andre pasienter behandlet i HMN Hittil i år Totalt Samlet aktivitet HMN - 2015 DRGpoeng Realisert Realisert Realisert Budsjett Avvik Avvik % St Olavs Hospital HF 82 565 4 595 87 159 88 063 (904) -1,0 % Helse Møre og Romsdal HF 53 652 1 088 54 740 54 286 454 0,8 % Helse Nord-Trøndelag HF 25 812 787 26 599 26 241 358 1,4 % Kjøpt fra private 3 583 804 4 387 4 918 (531) -10,8 % Totalt HMN 165 612 7 273 172 885 173 508 (623) -0,4 % 2.2.2. Psykisk helsevern (PH) Tabell 2.6, 2.7 og 2.8 gir en oversikt over aktiviteten i det psykiske helsevernet pr august 2015. Det fokuseres på tre aktivitetsmål spesielt: V-konsultasjoner, voksne: Med dette menes antall refusjonsberettigede konsultasjoner, hvor takstene er benyttet som vekter for å veie sammen f.eks. telefonkonsultasjoner og førstegangskonsultasjoner V-konsultasjoner, barn og unge (samme metodikk som over) PH-aktivitet: Et samlemål for konsultasjoner, utskrivninger og liggedøgn, for VOP og BUP samlet (tabell 2.6) I tillegg viser tabell 2.7 og 2.8 tall for utskrivninger totalt og oppholdsdøgn. For psykisk helsevern(ph) brukes samlemålet PH-aktivitet for å uttrykke aktivitetsforventingen for 2015. Målene for aktiviteten innenfor PH er spesifisert i styringsdokumentet til foretakene. Aktivitetsforventningen er basert på de krav som ligger til aktivitetsutviklingen i statsbudsjettet 2015, samtidig som det reelle behovet for aktivitetsvekst varierer i de ulike helseforetakene, og det er derfor rimelig at veksttakten innenfor psykisk helsevern vil variere. Tabell 2.6 viser at aktiviteten pr oktober, samlet sett for voksne samt barn og unge (PH-aktivitet), ligger foran plan for regionen. St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF har en høyere aktivitet enn planlagt, mens Helse Møre og Romsdal HF ligger litt etter plan. For St. Olav er det en til dels kraftig reduksjon i døgnaktiviteten. Dette kan delvis knyttes til nedleggelsen av OCD-posten på Østmarka fra juni 2015. Det er derfor en forventning om at denne nedgangen vil bli sterkere utover høsten. Poliklinisk aktivitet har imidlertid en kraftig vekst. 7
Tabell 2.6: Aktivitet PH: Samlemål pr oktober Samlemål: PH-aktivitet (Hittil i år) Utført Planlagt Org.nr. 983 658 776 Utført hittil 2014 St. Olavs Hospital HF 322 634 310 442 12 192 3,9 % 331 205 Helse Møre og Romsdal 251 010 258 011 (7 001) -2,7 % 246 542 Helse Nord-Trøndelag 134 205 134 108 97 0,1 % 132 469 Sum Helse Midt-Norge 707 848 702 561 5 287 0,8 % 710 216 Avvik Tabell 2.7: Aktivitet i PH VOP pr oktober Aktivitet psykisk helsevern voksne (VOP) Polikliniske v-konsult. Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført Utskrivninger * samme periode i fjor Oppholds- døgn* Hittil i år utført samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF 106 132 8,6 % 3 056-8,6 % 50 736-9,2 % Helse Møre og Romsdal 71 031-2,2 % 2 632 7,4 % 41 246 2,2 % Helse Nord-Trøndelag 46 021 8,7 % 1 137 0,0 % 19 785-5,1 % Sum Helse Midt-Norge 223 184 4,9 % 6 825-1,5 % 111 767-4,6 % * Sum sykehus og DPS Tabell 2.8: Aktivitet i PH BUP pr oktober Aktivitet psykisk helsevern barn og unge (BUP) Polikliniske v-konsult. Utskrivninger * Oppholds- døgn* Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF 55 278 2,7 % 145-18,1 % 1 857-34,9 % Helse Møre og Romsdal 41 823-5,0 % 191 39,4 % 1 629 3,0 % Helse Nord-Trøndelag 22 338-2,2 % 125 5,9 % 1 515-7,7 % Sum Helse Midt-Norge 119 440-1,0 % 461 6,7 % 5 001-17,7 % * Sum sykehus og DPS 2.2.3. Rusbehandling (TSB) Tabell 2.9 og 2.10 gir en oversikt over aktiviteten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for hvert foretak og samlet for Helse Midt-Norge. Det fokuseres særskilt på følgende aktivitetsmål: V-konsultasjoner (samme metodikk som for PH, beskrevet over) TSB-aktivitet: Et samlemål for konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn I tillegg gis også en oversikt over antall utskrivinger og oppholdsdøgn. For TSB brukes samlemålet TSB-aktivitet for å uttrykke aktivitetsforventingen for 2015. Målene for aktiviteten er spesifisert i styringsdokumentet til foretakene, og basert på de krav som ligger til aktivitetsutviklingen i statsbudsjettet 2015. Samtidig vil det reelle behovet for aktivitetsvekst varierer i de ulike helseforetakene, og det er derfor rimelig at veksttakten innenfor TSB vil variere. TSB-aktiviteten samlet ligger pr oktober 2,9 prosent over planlagt nivå. Samtidig er det store variasjoner mellom foretakene. Aktiviteten ved St. Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal er noe høyere enn planlagt, Helse Nord-Trøndelag HF har lavere aktivitet enn planlagt. Det er 8
særlig høy aktivitet ved St. Olavs Hospital HF som står for veksten (private avtaleinstitusjoner inkludert). Tabell 2.9: Aktivitet i TSB: Samlemål pr oktober Samlemål: TSB-aktivitet Aktivitet TSB Hittil i år Hittil i år Avvik utført forventet ift forventet nivå Hittill 2014 St. Olavs Hospital HF 63 479 60 320 3 159 5,2 % 56 843 Helse Møre og Romsdal 28 971 28 751 220 0,8 % 28 710 Helse Nord-Trøndelag 6 118 6 701 (583) -8,7 % 6 486 Sum Helse Midt-Norge 98 568 95 772 2 796 2,9 % 92 039 Tabell 2.10: Aktivitet i TSB pr oktober Aktivitet TSB Polikliniske v-konsultasj. Utskrivninger Oppholds- døgn Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF 16 740 26 % 1 004 17 % 42 020-0,1 % Helse Møre og Romsdal 6 711-4 % 561 8 % 16 943-3,7 % Helse Nord-Trøndelag 4 469-8 % 37 0 % 1 424 0,8 % Sum Helse Midt-Norge 27 920 11,2 % 1 602 13,3 % 60 387-1,1 % 3. Økonomi I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer samt en risikovurdering for resultatoppnåelse hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med revidert resultatkrav, jf sak 56/15 Revidert styringsmål, endring i basisramme og driftskreditt for 2015 som følge av økte pensjonskostnader. Helse Midt-Norge får et trekk i driftskredittrammen på 342 mill kr som følge av reduserte utbetalinger til pensjonspremie. Helseforetakenes driftskreditt reduseres tilsvarende reell endring i pensjonspremien. 3.1. Resultat Tabell 3.1 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med revidert styringsmål pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. Akkumulert ved utgangen av oktober er samlet foretaksgruppe nå 59 mill kr bedre en revidert styringskrav. Foretaksgruppen har i oktober et resultat som er om lag en mill kr bedre enn revidert styringskrav. Utviklingen i foretakene er omtalt under. 9
Tabell 3.1: Resultat mot resultatkrav denne periode og hittil oktober 2015 Denne periode Hittil i år Org.nr. 983 658 776 2014 Resultat 2015 HMN Tall i tusen Resultat Nytt resultatkrav Avvik Resultat Nytt resultatkrav Avvik Resultat hittil St.Olavs Hospital 32 927 32 828 99 200 935 176 602 24 333 181 724 Helse Møre og Romsdal 16 321 25 167-8 846 808 70 218-69 411-6 745 Helse Nord-Trøndelag -816 5 114-5 930 56 775 71 126-14 351 33 383 Sykehusapotekene i Midt-Norge 1 001-716 1 717 16 044 1 270 14 774 2 411 Hemit 850 3 529-2 679 86 042-9 730 95 772 13 856 RHF, avd. Stjørdal 29 844 13 318 16 525-7 695-15 993 8 298 118 955 Sum resultat 80 126 79 240 887 352 909 293 494 59 415 343 584 St. Olavs Hospital HF har et resultat pr oktober som er 24 mill kr bedre enn nytt resultatkrav. I dette ligger en gevinst ved salg av eiendom og ekstraordinær inntekt på til sammen 41 mill kr. Resultat korrigert for dette gir et negativt avvik på 17 mill kr. Avviket er knyttet til driften i juni og juli. Helse Møre og Romsdal HF har et resultat pr oktober som er 69,4 mill kr dårligere enn nytt resultatkrav. Avviket skyldes høyere kostnader til lønn, innleie og vareforbruk enn budsjettert. I tillegg er kostnader til pasientskadeerstatning høyere enn budsjettert. Økte kostnader til pasientskadeerstatning gjelder alle de tre helseforetakene. Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat pr oktober som er 14,3 mill kr lavere enn nytt resultatkrav. Foretaket har høyere vare- og lønnskostnader enn planlagt, som skyldes det høye aktivitetsnivået innenfor somatikken. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat pr oktober som er 14,8 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes høyere omsetning og lavere vareforbruk enn planlagt. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har et resultat pr oktober som er 95,8 mill kr bedre enn budsjett. 63 mill kr skyldes inntektsføring av budsjettert basisramme knyttet til utviklingsprosjekter som er forsinket. Det har vært lavere aktivitet i IKT-prosjekter en planlagt. Lavere investeringsnivå enn planlagt har gitt ca 13 mill kr lavere avskrivninger enn planlagt. Administrasjons- og utstyrskostnader har også vært lavere enn budsjettert. Helse Midt-Norge RHF har et resultat pr oktober som er 8 mill kr bedre enn budsjett. 3.2. Prognose Tabell 3.2 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat med revidert styringsmål for 2015, jf. sak 56/15 Revidert resultatkrav, endring i basisramme og driftskreditt for 2015 som følge av økte pensjonskostnader. HMN RHF forbedrer sin prognose med 3 mill. Helse Nord-Trøndelag HF forverrer sin prognose med 20 mill kr. Det skyldes forventet lavere aktivitet og økte kostnader til medikamenter og innleie av fag personell. Det er ingen endringer i prognosen for øvrige foretak. Helse Midt-Norge IT sin positiv årsprognose på 43 mill skyldes lavere aktivitet i IKTprosjekter enn planlagt. Hemit reduserer prisene på en del tjenester slik at overskudd hittil i år vil reduseres utover i siste kvartal. Sykehusapotekene i Midt-Norge sin positive prognose skyldes høyere omsetning og lavere vareforbruk enn planlagt. 10
Hovedårsaken til forventet avvik i Helse Møre og Romsdal HF er større lønnskostnader enn budsjettert knyttet til overtid og vikarer. I tillegg kommer høyere kostnader til pasientskadeerstatning, fylkesandeler og manglende tiltak. Tabell 3.2: Prognose mot reviderte styringskrav pr oktober 2015 Prognose 2015 HMN - Tall i tusen Prognose Nytt styringskrav Avvik - styringskrav og prognose St.Olavs Hospital 186 300 186 311 0 Helse Møre og Romsdal 6 200 91 165-84 965 Helse Nord-Trøndelag 74 700 94 719-20 019 Sykehusapotekene i Midt-Norge 5 300 0 5 300 Hemit 43 300 0 43 300 RHF, avd. Stjørdal 20 800 10 300 10 500 Sum 336 600 382 495-45 884 3.3. Arbeid med tiltak Ved inngangen til 2015 planla Helse Møre og Romsdal HF med tiltak for totalt 103 mill kr. Om lag halvparten av tiltakene gikk ut på å øke aktiviteten. Ved utgangen av oktober er det totalt realisert tiltak for om lag 55 mill kr. Oktober måned viser en måloppnåelse på planlagte tiltak på om lag 46 % mens måloppnåelsen hittil i år er på om lag 62%. Det er god måloppnåelse på tiltak knyttet til aktivitet og inntekter men dårlig på kostnadsreduserende tiltak spesielt knyttet til lønn. 11
4. HR 4.1. Bemanning Figur 4.1.1 Brutto månedsverk per oktober Figur 4.1.2 Avvik fra bemanningsutvikling per oktober, Brutto månedsverk pr foretak I oktober har foretaksgruppen et avvik på 136 (0,83 %) av totalt 16402 brutto månedsverk. Avvik hittil i år er 1477brutto månedsverk, dette utgjør 0,9 % av totalt brutto månedsverk. St. Olav har et merforbruk på 33 brutto månedsverk, HMR på 84 brutto månedsverk og HNT på 29 brutto månedsverk. 12
4.2. Deltid Figur 4.2.1: Andel deltid pr oktober HMN Figur 4.2.2: Andel deltid pr foretak 13
4.3. Sykefravær Figur 4.3.1: Sykefraværsprosent per oktober Figur 4.3.2: Sykefraværsprosent pr foretak 14
4.4. Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Figur 4.4.1: Antall avvik per oktobert med ambulanse Alle foretak har en reduksjon av antall avvik i oktober, det er totalt 3285 færre avvik i oktober enn i september. Helse Møre og Romsdal har størst reduksjon med 2779 færre avvik i oktober enn i september, og reduksjon er størst i ambulanseenheten. Helse Møre og Romsdal har gjort en stor innsats for å redusere avvik. Det har vært en spesielt stor nedgang i avvik fra daglig arbeidstid, men det har også vært en reduksjon på hviletid og samlet arbeidstid. Figur 4.4.2 : Antall avvik pr HF med ambulanse 15
Figur 4.4.3 : Antall avvik pr oktober uten ambulanse Figur 4.4.4 : Antall avvik per HF uten ambulanse 5. Administrerende direktørs vurdering Somatisk aktivitet er 2,6 % høyere enn i 2014 men er likevel samlet for regionen 1,2 % lavere enn planlagt. Innenfor psykisk helsevern og TSB er samlet aktivitet høyere enn planlagt og høyere enn tilsvarende periode i fjor. Akkumulert pr oktober er ventetiden for behandlede pasienter 4 dager over målet. Ventetiden for pasienter som fremdeles er på venteliste i oktober er redusert med 5 dager i forhold til forrige rapportering. Alle helseforetakene har pr oktober en lavere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn for avviklede. Det er svært positivt at tall for november viser en sterk nedgang både i ventetider og fristbrudd. Når fristbruddsrestansen er lav, vil også avviklede fristbrudd gå ned. Dette gir indikasjoner på en ytterliger forbedring i desember. 16
Andel fristbrudd er uendret i forhold til forrige rapportering men 1,2 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i 2014. Helse Midt-Norge har per oktober et resultat som er 59 mill kr bedre enn nytt styringskrav. Forventet årsresultat er pr oktober 46 mill kr lavere enn revidert styringskrav. Hovedårsaken til forventet nedgang i regionens samlede resultat i november og desember er en forventet resultatnedgang i Hemit som følge av økte kostnader i forsinkede prosjekter. Det er gjennomført dialogmøter med alle helseforetakene i begynnelsen av desember. På bakgrunn av dette forventer administrerende direktør at foretaksgruppen oppnår et bedre årsresultat enn rapportert prognose for regionen i oktober. Hittil i år har foretaksgruppen et merforbruk på 1477 (0,9 %) brutto månedsverk. Det er de tre sykehusforetakene som har merforbruk. Arbeidet med å redusere antall avvik fra arbeidstidsbestemmelsene viser for oktober et positivt resultat med en nedgang totalt på 3285 avvik for hele foretaksgruppen og spesielt for Helse Møre og Romsdal som har en reduksjon på 2779 avvik. 17