DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 82/06 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 05/3415-44 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 20.06.2006 Utvalg Bystyret DRAMMEN BYKASSE - 1. TERTIALRAPPORT 2006 Vedtak: 1. Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial 2006 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen. 5. Følgende investeringsprosjekter godtas igangsatt innenfor de kostnadsrammer som fremgår av kapittel 4. Fullfinansiering innarbeides i økonomiplan 2007-2010. a. Etablering av kunstgressbane på Åssiden b. Støyskjerming ved Strømsø kirkegård c. Etablering av ny barnebolig d. Utvidelse av Øren skole 6. Bygging av nytt helårsbad på Marienlyst igangsettes med byggestart 01.09.06. Finansieres som foreslått i saken, og innarbeides i økonomiplan 2007-2010. 7. Det innledes forhandlinger mellom Buskerud Fylkeskommune og Drammen kommune om husleieavtale for flerbrukshall Berskau. Endelig beslutning om gjennomføring av en flerbrukshall på Berskau tas ved behandling av økonomiplanen høsten 2006. I den sammenheng vurderes også idrettens alternativ dersom dette er tilstrekkelig avklart. Formannskapet gis fullmakt til å iverksette rehabilitering av gymnastikksalen ved Åssiden skole dersom det før økonomiplanbehandlingen foreligger huleieavtale som vurderes som tilfredstillende. Side 1 av 10
8. Justert driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral for 2006 settes til kr 1 620 000,-. Side 2 av 10
9. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2005 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet for alle programområder med de unntak som er omtalt i kapittel 3.4. 10. Plan for psykisk helse forsterkes med en faglig sentral koordineringsfunksjon 11. Forslag til åpningsbalanse for Drammen Barnehager KF pr. 01.01.2006 godkjennes. 12. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2006-2009 til orientering 13. Sommervedlikeholdet på kommunale veier skal økes med kr 3 mill. kr i forhold til det som var budsjettforutsetningene for 2004 og 2005. Det tilsvarer et utgiftsnivå på ca. 15 mill. kr. Endelig ramme for programområdet og saldering bes rådmannen om å komme tilbake til i 2. tertial. Side 3 av 10
Vedlegg I til innstillingen, jfr. pkt. 2 DRAMMEN BYKASSE - BUDSJETT 2006 Hovedoversikt driftsbusjett - forslag pr 20.06.2006 Mill. 2006-kroner Vedtatt bud pr 29.11.05 Bundne midler 2005 Sum lønnsjustering er virkn 01.01 Sum lønnsjustering er virkn 01.05 Div. flytting mellom p.områdene (se kap 1) endr. iht saldering Forslag reg.bud pr. 20.06 RAMMER PROGRAMOMRÅDENE 01-14 1 606,2 20,6 2,0 22,9 0,00 32,900 1 684,5 01 Barnehage 36,7 5,3 0,0 0,0-0,10 41,9 02 Oppvekst 111,0 0,6 0,0 1,4 0,33 6,0 119,3 03 Brannvern 33,1 0,0 0,0 0,3 33,4 04 Byutvikling 14,3 0,1 0,0 0,6 15,0 05 Helse 75,5 0,4 0,0 0,5 1,4 77,8 06 Kultur 115,3 1,8 0,2 0,7 0,07 2,2 120,4 07 Ledelse, org. og styring 111,3 2,4 0,7 0,8-0,48 1,5 116,2 08 Miljø, kompetanse, næring 4,0 0,0 0,0 0,5 4,5 09 Pleie og omsorg 578,3 1,6 0,2 11,2 0,19 591,5 10 Politisk styring 12,6 0,0 0,0-0,3 12,4 11 Samferdsel og fellesarealer 37,8 0,1 0,2 6,3 44,3 12 Grunnskoleopplæring 380,8 4,4 0,5 6,4-2,34 6,6 396,3 13 Sosiale tjenester 138,0 4,0 0,1 1,4 2,33 7,8 153,8 14 Vann og avløp -42,5 0,0 0,1-42,3 SENTRALE INNTEKTER -1 637,2 0,0 0,0 0,0 0,0-16,4-1 653,6 Skatt -1 160,0 16,5-1 143,5 Selskapsskatt -72,4-72,4 Rammetilskudd -236,2-32,0-268,2 Integreringstilskudd -57,2-1,7-58,9 Momskompensasjon investering -44,8-44,8 Momskompensasjon drift (andre) -5,0-5,0 Kompensasjonstilskudd -23,9-1,0-24,9 Tilskudd til ressurskrevende brukere -10,0 2,0-8,0 Tilskudd psykisk helsevern -27,7-0,2-27,9 FINANSIELLE POSTER -45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5-38,8 Renteutgifter 18,8 1,0 19,8 Renteinntekter -32,2-32,2 Avdrag på lån=netto avdrag 13,5 13,5 Kontantoverskudd lånefond -5,8 5,5-0,3 Motpost avskrivninger -39,6-39,6 OVERFØRING FRA KOMM.BEDRIFTER -32,7 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-33,7 Lindum AS -3,0-3,0 Drammen Drift AS -3,5-2 -5,5 Drammen Eiendom KF -20,3-1 -21,3 Energiselskapet Buskerud 0,0-5 -5,0 Andre -5,9 7 1,1 FELLESUTGIFTER / UFORDELTE UTGIFTER 94,3 0,0-2,0-22,9 0,0-20,8 48,7 Årets premieavvik (Å190) 0,0-22,3-22,3 Inndekning tidlighere års premieavvik (Å191) 9,4 1,3 10,7 Premieavsetning (Å192) 4,5 4,5 Psykisk helsevern, midler til disp. 3,7 0,2 3,9 Avsetning lønnsreserve 39,7-2,0-22,9 14,9 Avskrivninger 37,0 37,0 Konk.utsetting renhold 0,0 0,0 DRIFTSRESULTAT FØR ÅOD -14,7 20,6 0,0 0,0 0,0 1,2 7,1 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 14,7-20,6 0,0 0,0 0,0-1,2-7,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 + avsetning til disp.fond 20,0 20,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 0,0 0,0 - bruk av disp.fond 0,0-1,2-1,2 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-20,6-20,6 - bruk av VA fond -5,3-5,3 NETTO RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Side 4 av 10
Vedlegg II til innstillingen, jfr. pkt. 3 og 4 A. Drammen bykasse - investeringsbudsjett 2006 Det foreslås følgende justeringer i Drammen bykasses investeringsbudsjett 2006: Program område Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. Justert Foreslåtte Forslag nytt 1. tertial budsjett endringer budsjett 04 040102 Prosjekter byaksen 534 988 214 480 690 000 904 480 04 040301 Elveparken Glass - Erik Børresens alle 1 816 552 5 630 706 500 000 6 130 706 04 040600 Byutvikling i sentrum, fellesprosjekter 0 2 342 487-1 299 082 1 043 405 04 040602 Colletsgate 0 500 000-500 000 0 04 048501 Utskifting av PCB-holdige gatelysarmatur 0 5 000 000-3 000 000 2 000 000 04 07840 Søndre Fjell platå - tillegg 2 200-454 381 350 000-104 381 04 14110 Etterbruk Bragernes 0-516 371 516 371 0 06 Nytt Strømsø kirkegård, støyskjerm 0 0 4 500 000 4 500 000 06 Nytt Helleristningen i Skogerveien 0 0 1 000 000 1 000 000 06 Nytt Lysløyper, utskifting av PCB-holdig lysarmatur 0 0 5 000 000 5 000 000 06 Nytt Kunstgressbane på Åssiden 0 0 4 500 000 4 500 000 07 Nytt System for kvalitetsstyring 0 0 400 000 400 000 09 090400 Fornyelse utstyr institusjoner 0 3 064 381-1 275 000 1 789 381 09 090520 Hjelpemiddelteam, trygghetsalarmer 73 755 1 290 335 1 275 000 2 565 335 09 090800 Boliger for psykisk utv.hemm og avlastn, inventar 203 427 500 000 250 000 750 000 11 042100 Aktivitetsgata, fase 1 0 5 000 000-4 500 000 500 000 11 110700 Nærmiljøanlegg og lekeplasser 0 1 953 547-600 000 1 353 547 12 120100 PC - ungdomstrinn 0 7 100 000 3 000 000 10 100 000 18 Nytt Salg av aksjer i BUVA 0 0-500 000-500 000 18 Nytt Papirbredden, Dr. Kunnskapsparken, innovasjon 0 0 500 000 500 000 18 Diverse Ubenyttet finansiering fra 2005 (07699, 180500) 0 3 000 000-3 000 000 0 SUM 2 630 922 34 625 184 7 807 289 42 432 473 Lånerammen for bykassen oppjusteres med kr 7 807 289 B. Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett 2006 Det foreslås følgende justeringer i Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2006: Prosjektnavn Regnskap pr. Justert Foreslåtte Forslag nytt 1. tertial budsjett endringer budsjett Åssiden skole 33 000 000 36 200 000 5 000 000 41 200 000 Hallermoen skole 8 000 000 1 800 000 9 800 000 Åskollen skole 0 13 000 000 13 000 000 Øren skole 0 8 000 000 8 000 000 Strømsø skole 50 000 000-33 507 289 16 492 711 Tidligere bevilgninger 4 800 000-4 800 000 0 Oppgradering skoler 0 6 000 000-5 000 000 1 000 000 Investeringer Teateret 0 0 7 700 000 7 700 000 Sum 33 000 000 105 000 000-7 807 289 97 192 711 Lånerammen for Drammen Eiendom KF nedjusteres med kr 7 807 289 Side 5 av 10
Behandling: Johan Bauman-H fremmet på vegne av samarbeidspartiene H, FrP, DB, KrF og V følgende tilleggsforslag: Sommervedlikeholdet på kommunale veier skal økes med kr 3 mill. kr i forhold til det som var budsjettforutsetningene for 2004 og 2005. Det tilsvarer et utgiftsnivå på ca. 15 mill. kr. Endelig ramme for programområdet og saldering bes rådmannen om å komme tilbake til i 2. tertial. Tore Einar Hansen-AP fremmet følgende innspill/forslag: "1. tertial 2006 Med ytterligere satsing på kommunesektoren fra den rød/grønne regjeringens side samt en god skatteinngang så langt, er Arbeiderpartiet fornøyd med framlegget til rådmannens forslag i 1. tertial. Alt tyder på at kommunene får en mer romslig økonomi, noe som tilsier at områdene skole, arbeid, eldre, barn og unge prioriteres og styrkes. Rammetilskuddet oppjusteres med 3,2 mill for etteroppgjør moms samt 8,6 mill som følge av befolkningsvekst. Integreringstilskuddet øker med 1,7 mill og pensjonskostnadene blir 21 mill lavere. Dette peker i positiv retning. Prioriteringer Arbeiderpartiet er glad for at rådmannen har prioritert økt satsing på Sosialtjenester Oppvekst/barnevern Skole I tillegg ligger Pleie og omsorgssektoren inne med et antatt merforbruk på 10 mill som ikke er kuttet. Tiltakene som er innført har vært nødvendig for å få ro i programområdet. Eldreomsorgen er ikke friskmeldt.. For et parti i opposisjon er framlegget til 1. tertial fra rådmannen meget bra. Det er tatt hensyn til de bekymringsmeldinger som har vært omtalt i bystyret og rapporter fra Fylkesmannen. Vårt fokus på skole, oppvekst og barnvern har rådmannen tatt hensyn til. For drift innen programområdene er oppvekst styrket med 5 mill til barnevern og 1 mill til habilitering. Likeledes er Drammen kommunes andel av drift Nøstedhallen fulgt opp. Dette spleiselaget sikrer et viktig og forebyggende tiltak for unge. Sommeraktiviteter for barn er ikke nevnt. Arbeiderpartiet forutsetter at kommunen er aktiv med tiltak overfor barn og unge som forebyggende tiltak. Killingen bør fortsatt brukes som et kvalitativt og attraktivt tilbud. Vi vet at det er om lag 1000 barn i kommunen som kommer under kategorien fattigdom. Arbeiderpartiet etterlyser tiltakspakke for de familier og barn det gjelder. Side 6 av 10
Skolebudsjettet er styrket med 5 mill hvor det foreslås en generell styrking med kr 500,- pr. elev på barnetrinnet og kr 1000,- pr elev på ungdomstrinnet. Dette er bra, men Arbeiderpartiet er fortsatt bekymret for tilpasset opplæring og den utstrakte bruken av storgrupper som tidligere er påpekt i forbindelse med budsjettet.. Lassebakken barnepark, som er den siste parken som drives bra i følge styreleder, ønsker vi å styrke med kr. 100 000. Midlene kan tas fra posten som rådmann har avsatt til en ekstrabevilgning til barnehagene på 2,14 mill. Sosialhjelp er styrket med 7 mill samt omdisponering av 5,7 mill fra andre til programområdet. Dette er det behov for i et programområde som har store utfordringer. En koordinatorstilling for kommunens arbeid med psykisk helsevern er meget positivt. En prosjektlederstilling er foreslått for å styrke arbeidet med å få på plass et NAV- kontor innen den nye reformen. Med dette tiltaket vil Drammen være i forkant i etableringen av det nye tiltaket. Økt bemanning ved Fjell bydelshus Arbeiderpartiet setter fokus på nedbemanningen som har skjedd ved Fjell bydelshus. Vi ber rådmannen se på denne saken ved budsjettet for 2007, idet fokus nå er rettet mot bydelen i revidering av Kommuneplanen, samt at bydelen har mange aktiviteter som er viktig i inkluderingsarbeidet som foregår i kommunen. Drammen er en flerkulturell by hvor bydelen Fjell er i fokus for den videre utvikling. Av den grunn er en nedbemanning ikke veien å gå. Strategi for kvalitetsarbeid i kommunen Arbeiderpartiet vil påpeke det positive i at det nå tas et krafttak for å sette kvalitetsarbeidet i fokus. De mange rapporter fra både fylkesmann og fra andre instanser skal bedres. Kommunen vil basere sitt framtidige kvalitetsarbeid på en systemplattform som bidrar til å unngå feil i levering eller brudd på det lovverket som regulerer den aktuelle tjenesten. Arbeiderpartiet fikk vedtatt et forslag i bystyret hvor rådmannen skulle arbeide videre med kvalitetsarbeidet i hele kommunen. Hensikten var å unngå flere rapporter som viser svikt i rutinene hvor målet er en høyere kvalitet innen alle programområder. Konkurranseutsetting/konkurranseutvikling Vi er politisk imot at kommunen splittes opp i mange små enheter. På sikt vil dette ramme kommunen. Vi tror ikke at besparelsene er så store som først antatt. Når en konkurrerer på kvalitet, er det kommunens egne foretak som kan levere innen oppsatt prosedyre. Det betyr at eksterne leverandører kun kan levere til en høyere pris med en lavere kvalitet eller standard. Kommunen er ikke tjent med slik tjenesteproduksjon i lengden. Flere kommuner går tilbake til annen organisering etter en evaluering av ulike tjenester. Derfor etterlyser Arbeiderpartiet en evaluering av konkurranseutsettingen som tidligere var lovet. Når vil den komme? Incestsenter og oppstart Etter det vi kan se er ikke etablering av vedtatt incestsenter nevnt. Arbeiderpartiet som har vært en pådriver for etableringen, undres over at saken drøyer ut i tid. Side 7 av 10
Hvor står saken nå? Og når vil senteret bli etablert.? En helhetlig rehabiliteringsplan Arbeiderpartiet etterlyser en helhetlig rehabiliteringsplan i kommunen. I dag er det 8 stillinger, noe som er for lite for en kommune som Drammen. Det er tidligere lovet en plan, men er ikke kommet. Hvor langt har dette arbeidet kommet?. Utbyttestrategi Arbeiderpartiet ber om at utbyttestrategi blir lagt fram som egen sak i høst, alternativt i forbindelse med budsjettet for 2007. Dette er et tidligere vedtak hvor rådmannen skal legge fram en sak om utbyttepolitikk. Arbeiderpartiet er konkrete på eieruttak i Buskerud energiselskap. Investeringsbudsjettet Arbeiderpartiet er enig i investeringsbudsjettet som nå er revidert. Støyskjerming av Strømsø kirkegård er tatt opp ved flere høve og blir nå realisert. Kunstgressbane på Åssiden og flerbrukshall hilses velkommen. Vi tror det mulig å komme fram til en enighet med fylkeskommunen og idretten for satsingen som er foreslått. De forestående forhandlingene vil forhåpentligvis ende i en enighet. Bydelen trenger sårt en vitalisering. I så måte hilses investeringsforslagene velkommen. En gammel sak som nå kan finne sin løsning. Oppfølgingen av nytt helårsbad på Marienlyst prosjekteres og vi er glad for en løsning av bystyrevedtaket i høst. Åskollen og Øren skoler vil bli forsert i påvente av en endelig avklaring av ny Strømsø skole. Begge de nevnte skoler har behov for mer plass samt at Hallermoen og Åssiden skoler er under bygging og rehabilitering. Utsettelsen må ikke gå ut over bevilgningen og framdriften av ny Strømsø skole. Drammens teater får 7,7 mill til å investere i de akutte behov som har oppstått i teatret. Barnebolig i Buskerudveien 160, denne boligen som det er et stort behov for startes opp nå med prosjektering. Boligen vil stå ferdig i 2007. Arbeiderpartiet er glad for forseringen av prosjektarbeidet. Forslag 1. Arbeiderpartiet forutsetter at midlene til tilpasset opplæring blir ivaretatt ved tildelingen av nye midler. Enkelte skoler har et større behov enn andre. 2. Lassebakken barnepark støttes med kr 100 000 til fortsatt drift. 3. Evaluering av konkurranseutsettingen/konkurranseutviklingen igangsettes 4. Etablering av Incestsenteret. Hvor står saken etter vedtaket i bystyret? 5. Arbeiderpartiet ber rådmannen legge fram en strategi for en utbyttepolitikk hvor fokus er på Buskerud energiselskap. 6. Arbeiderpartiet vil styrke bemanningen ved Fjell bydelshus. Vi ber rådmannen vurdere dette i forbindelse med budsjettet for 2007 og vektleggingen av Fjell som er nevnt i revidering av Kommuneplanen. 7. Arbeiderpartiet etterlyser fattigdomstiltakene. Hvor langt har en kommet med planleggingen av tiltakene? 8. Arbeiderpartiet ber kommunen sette inn sommeraktiviteter som forebyggende tiltak overfor barn og unge. Side 8 av 10
9. Hvor langt har arbeidet med en helhetlig rehabiliteringsplan kommet?" Side 9 av 10
Votering: Forslaget til Tore Einar Hansen minus pkt. 2 fikk 14 (AP) stemmer og falt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra samarbeidspartiene ble enstemmig vedtatt. Forslaget til Tore Einar Hansens pkt. 2 fikk 19 (14AP, 5SV) stemmer og falt. Side 10 av 10