SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02185 614 Solveig Klevstad BYGGEPROSJEKTENE - 2.TERTIALRAPPORT RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Byggeprosjektene har følgende status pr. 31.08.06: Enger skole, prosjekt 095 + prosjekt 443 ( midlertidig undervisning ) + prosjekt 462 ( ballbinge ) Kostnadsramme: kr. 47 800 000 Brukt pr. 1.1.2003( prosjekt 095 og 443) kr. 4 590 200 Brukt i 2003,( prosjekt 095,443,462) kr. 41 800 255 Brukt i 2004, (prosjekt 095,443,462) kr. 1 239 045 Brukt i 2005, prosjekt 095 kr. 56 572 Brukt i 2006 kr. 19 117 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 47 705 189 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 94 811 Sist vinter var det problemer med ising på tak ved fyringsrom/ pipe i overgangen mellom nytt og gammelt bygg. Tiltak blir iverksatt nå. Prosjektet kan avsluttes ved årskkiftet. Enger skole- gass, prosjekt 445
Kostnadsramme: kr. 1 075 000 Brukt pr 1.1.2004 kr. 192 152 Brukt i 2004 kr. 135 966 Brukt i 2005 kr. 674 916 Brukt i 2006 kr. 0 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 1 003 034 Gjenstående midler pr. 31.08.06 kr. 71 966 Gjenstående midler (kr. 71 966) overføres til kapitalfond eller settes av som ubrukte lånemidler. Mælumenga barnehage, prosjekt 450 Kostnadsramme kr. 13 900 000 Brukt pr. 1.1.2004 kr. 201 622 Brukt i 2004 kr. 10 739 259 Brukt i 2005 kr. 2 812 200 Brukt i 2006 kr. 58 982 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 13 812 063 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 87 937 FAU v/barnehagen har satt opp lysthus på dugnad. Materialene dekkes av prosjektet. Noen fakturer mangler. Kostnadsrammen holder og prosjektet avsluttes ved årsskiftet. PU boliger Skolegata, prosjekt 488 Kostnadsramme kr. 22 165 000 Brukt i 2004 kr. 191 078 Reguleringsplan (prosjekt 465) totalt kr. 157 127 Brukt i 2005 kr.13 448 215 Brukt i 2006 kr. 7 448 214 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 21 244 634 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 920 366 Bofellesskapet er i full drift. Det gjenstår fortsatt noe innkjøp av inventar og utstyr. Det vil likevel bli noen midler igjen som kan frigis til andre investeringsformål. Dette vil vi komme tilbake til ved neste rapportering. Tilbygg ved Vikersund bo- og dagsenter, prosjekt 436 Kostnadsramme kr. 37 900 000 Brukt pr. 31.12.2004 kr. 3 149 356 Brukt i 2005 kr. 31 949 836
Brukt i 2006 kr. 2 574 417 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 37 673 609 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 226 391 Prosjektet er ferdig og bygget er tatt i bruk. Prosjektet forventes å holde seg innenfor budsjettrammen. Sysle skole, prosjekt 492 Kostnadsramme kr. 6 800 000 Brukt i 2004 kr. 1 612 Brukt i 2005 kr. 2 936 223 Brukt i 2006 kr. 3 614 658 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 6 552 493 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 226 391 Utbyggingen er ferdig og kommunen har overtatt arbeidene fra Firma Kjell Finsrud AS. Prosjektet ble ikke ferdig innenfor angitt tid i kontrakten. Dette skyldes i hovedsak alle ekstra tiltak som måtte gjennomføres som følge av konstruksjonssvikt, asbestsanering og PCB kontroll. Utsettelsen har vært godkjent av kommunen og har ikke medført problemer for skolen. Noen fakturaer mangler. Prosjektet er gjennomført innenfor gitt kostnadsramme. Buskerud skole- byggetrinn I, prosjekt 493 Kostnadsramme kr. 12 000 000 Brukt i 2005 kr. 266 763 Brukt i 2006 kr. 6 084 011 Totalt pr.31.08.2006 kr. 6 350 774 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 5 649 226 Buskerud skole- byggetrinn II, prosjekt A47 Kostnadsramme kr. 4 000 000 Brukt i 2006 kr. 1 095 125 Totalt pr.31.08.2006 kr. 1 095 125
Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 2 904 783 Utbyggingen gjennomføres i to byggetrinn der byggetrinn I omfatter utbygging av lærerarbeidsplasser, utvidelse av administrasjonsfløya med nytt vent.anlegg for disse rommene, nytt lagerrom, og ny takkonstruksjon. Byggetrinn II omfatter utbygging av nytt klasserom med tilstøtende grupperom. Nytt inngangsparti med HC fasiliteter. Arbeidene er i full gang og er for byggetrinn I i rute mht overlevering inneværende år. For byggetrinn II vil ferdigstillelsen tidligst skje i løpet av januar 2007. Dette er noe forsinket etter en noe ambisiøs oppstart der arbeidene var forventet ferdig samtidig for begge byggetrinn. Som årsak er at kommunen har bestilt endringer som medfører forsinkelse i materialleveranser og med det utførelse. En ev utsettelse av byggetrinn II vil ikke være til hinder for skolens drift. Prosjektet forventer ingen overraskelser og kostnadsbildet så langt tilsier at prosjektet skal holde seg innenfor gitt kostnadsramme Kongsfoss kunstnersenter, prosjekt 490 Kostnadsramme kr. 1 900 000 Brukt pr.31.12.04 kr. 1 403 165 Brukt i 2005 kr. 292 711 Brukt i 2006 kr. 0 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 1 695 876 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 204 124 Kunstnersenteret er ferdig i forhold til den jobben entreprenøren hadde i sitt tilbud. Det gjenstår kr. 204 000. Det var meningen at frivillighetssentralen og flyktningtjenesten skulle innrede kafè m/ utstillingsrom, WC og vaskerom m/dusj. Men de har trukket seg. Midlene som gjenstår foreslås overført til kapitalfond eller avsatt som ubrukte lånemidler. Fure barnehage, prosjekt A16 Kostnadsramme kr. 1 343 000 Brukt i 2005 kr. 1 176 368 Brukt i 2006 kr. 140 163 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 1 316 531 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 26 469
Barnehagen er ferdig. Handikapadkomst utvendig utgår siden barnehagen ikke ønsker dette. Prosjektet kan avsluttes og gjenstående midler foreslås overført til kapitalfond eller avsatt som ubrukte lånemidler. Ressursbolig Tomtebo tilbygg, prosjekt A19 Kostnadsramme kr. 3 050 000 Brukt i 2005 kr. 178 105 Brukt i 2006 kr. 771 787 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 949 892 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 2 100 108 Arbeidene skulle vært ferdig i august, men entreprenøren er forsinket. Nytt tidspunkt for ferdigstillelse er satt til uke 40. Kostnadsrammen ser ut til å holde. Riving av Kongsfoss fabrikker, prosjekt A48 Kostnadsramme kr. 2 000 000 Brukt i 2006 kr. 1 534 400 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 465 600 Kongsfoss fabrikker er nå revet og uteanlegget blir istandsatt i disse dager. Slik det ser ut i dag holder kostnadsrammen. Noen små kostnader gjenstår. Rekkverk på kjørebru blir skiftet nå i høst. Vikersund skole-avdeling blå, prosjekt A46 Kostnadsramme (foreløpig) kr. 7 500 000 Brukt i 2006 kr. 65 610 Gjenstående midler pr.31.08.06 kr. 7 434 390 Prosjektet er i planfasen. Det er søkt om rammetillatelse for godkjennelse. Det er tatt sikte på å lyse ut utbyggingen i DOFFIN basen medio oktober. Forventet byggestart februar/mars 2007. Hvorvidt bygget vil stå ferdig til skolestart høsten 2007 er foreløpig uklart.
Det er gitt en foreløpig kostnadsramme på kr 7,5 mill i prosjektet. Foreløpig er det kun prosjekteringskostnader som er påløpt. I vedtaket, k.sak 0015/06, er vi gitt i oppdrag å se på de trafikale forhold rundt skolen. Dette arbeidet er i gang og må betraktes som et eget prosjekt. Forslag til løsning vil bli lagt fram for behandling i løpet av sept/okt i år. Søndre Modum ungdomsskole, prosjekt 495 Kostnadsramme ( foreløpig) kr. 72 000 000 Brukt pr. 31.12.2005 kr.1 120 385 Brukt i 2006 kr.1 297 455 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 2 417 840 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 69 582 160 Prosjekteringen er inne i sluttfasen og anbudspapirene skal etter planen være klare for utsendelse medio oktober. På grunn av prosjektets størrelse må det lyses ut i DOFFIN basen som et EØS prosjekt. Dette innebærer lengre utlysningstid. Prosjektet er noe forsinket i forhold til opprinnelig timeplan, men forventes å kunne kontraheres i begynnelsen av 2007. Av økonomiske forhold er det kun kontraktsbundne prosjekteringskostnader som er påløpt. NMU- grupperom og heissjakt, prosjekt 446 Kostnadsramme kr. 2 600 000 Brukt i 2004 kr. 149 535 Brukt i 2005 kr. 2 574 797 Brukt i 2006 kr. 28 610 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 2 752 942 Merforbruk på prosjektet kr 152 942 Det vil ikke komme flere kostnader på dette prosjektet. Prosjektet avsluttes og overskridelsen foreslås dekket opp av kapitalfondet.
Dybdal-huset, prosjekt A23 Kostnadsramme kr. 450 000 Forventet bidrag fra LHL Modum kr. 259 000 Total kostnadsramme kr. 709 000 Brukt i 2005 kr. 37 676 Brukt i 2006 kr. 498 756 Totalt pr. 31.08.2006 kr. 599 568 Gjenstående midler pr. 31.08.2006 kr. 109 432 Påløpte kostnader, ikke fakturert kr. 280 000 Foreløpig overskridelse kr. 170 568 Kostnadsrammen vil ikke holde. Det har påløpt ekstra kostnader pga at bygningen var i dårligere forfatning enn antatt. Inventar er kjøpt inn av helse/sosialetaten for vel kr. 220 000. I kostnadsramma var det tatt høyde for ca. kr. 100 000 til dette formål Midlertidige barnehagelokaler, prosjekt 498 Kostnadsramme kr. 426 000 Brukt i 2006 kr. 144 710 Gjenstående midler pr. 31.08.06 kr. 281 290 Lokalene ble tatt i bruk i midten av august tynt møblert. Møblene kommer først i månedskiftet september/ oktober.