0003/08 BYGGEPROSJEKTENE - ØKONOMISK OVERSIKT PR Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Solveig Klevstad,

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte kl Sted: Rådhuset SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN Saksnummer Innhold 0001/08 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 0002/08 SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II 0003/08 BYGGEPROSJEKTENE - ØKONOMISK OVERSIKT PR Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Solveig Klevstad, Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den MODUM KOMMUNE

2 Modum kommune BYGGEKOMITEEN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Solveig Klevstad Saksnr.: Utvalg Møtedato 0001/08 BYGGEKOMITEEN /08 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Møteprotokollen for byggekomiteen godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll for byggekomiteen

3 Modum kommune BYGGEKOMITEEN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Per Aimar Carlsen Jan Samuelsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0002/08 BYGGEKOMITEEN /08 SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges fram for byggekomitèen til drøfting. Vedlegg: 1. Miljøhall på Sysle 2. Brev fra Skiflyvning Vikersund AS Saksopplysninger: Bakgrunn Gymsalen på Sysle skole er svært liten og det har helt fra 2001 vært arbeidet med ulike alternativer for å gi elevene et bedre tilbud i kroppsøving. Kommunestyret vedtok i desember 2005 at byggekomiteen skulle utarbeide skisseprosjekt for flerbrukshall ved Sysle skole. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede tomtevalg og halltype. Gruppen hadde medlemmer fra teknisk etat, undervisningsetaten og IL Moingen. Senere ble det bestemt at også kulturetaten skulle være med i gruppen. Prosjektleder arbeidet med å hente inn opplysninger om ulike halltyper, og det var høsten 2006 befaring til en fotballhall i Strand kommune. Gruppa har ikke vært i arbeid etter denne befaringen. Formannskapet godkjente i desember 2006 kjøp av tomt til flerbrukshall. Kommunestyret vedtok i mars 2007 at byggekomiteens oppdrag om å utrede byggetrinn II ved Sysle skole (flerbrukshall) skulle utvides til å omfatte en vurdering av eier- og driftsformer. Byggekomiteen vedtok i april 2007 å sende oppdraget over til rådmannen for videre utredning. Behov Modumhallen dekker dagens behov for treningstid for håndball. Man må imidlertid regne med at ved å bygge en ny flerbrukshall (stor eller liten) vil etterspørselen for ytterligere treningstid hos lag/foreninger øke. Fotballens behov for trening innendørs har blitt ytterligere forsterket de seneste årene, uten at det i Modum kommune er funnet tilfredsstillende løsninger. Kunstgressbanen på Åmot blir børstet hver vinter og har gitt muligheter for trening for en del lag i Modum. Med satsingen på Modum Fotballklubb forsterkes behovet for innendørs treningsmuligheter ytterligere. Slik rådmannen ser det er det to behov som skal dekkes:

4 Sak 0002/08 Sysle skoles behov for gymnastikksal Idrettens behov for innendørs treningshall o Innendørs treningsmuligheter for fotball o Innendørs treningsmuligheter for håndball, innebandy, volleyball, allidrett, annen innendørsidrett Innspill Skiflyvning Vikersund AS Skiflyvning Vikersund AS la våren 2007 fram sine planer for en stor idrettshall i Vikersund Hoppsenter. Mange mente prosjektet Skiflyvning Vikersund A/S la fram ville gå på bekostning av de planene som var under utarbeidelse på Sysle. Pga den motstand Skiflyvning Vikersund A/S møtte bestemte de seg da for å legge tilside sine planer om idrettshall. Rådmannen tok i oktober 2007 kontakt med Skiflyvning Vikersund AS for å avklare hvilke planer de har for utbygging i hoppsenteret. I et møte der rådmann, kultursjef og saksbehandlere i kommunen var til stede, la Skiflyvning Vikersund AS fram sine planer for bygging av flerbruksbygg/gildehall i Vikersund Hoppsenter. Totalt areal for planlagt gildehall var 2400 m 2 (samme størrelse som to håndballbaner), betonggulv og begrenset takhøyde. Utbyggingen av hoppsenteret var planlagt gjennomført i løpet av På bakgrunn av de planer som ble lagt fram om flerbrukshus/gildehall bad rådmannen i brev av til Skiflyvning Vikersund AS om at de avklarte mulighetene for å utvikle sitt prosjekt til å inkludere en innendørs treningshall for fotball med kunstgress. I brev av bekrefter Skiflyvning Vikersund AS at de vil arbeide videre med mulighetene for flerbruksbygg og treningshall for fotball. FAU Sysle skole / IL Moingen og MOELVEN MASSIV TRE A/S Representantene som nevnt over var i møte med kommunen fredag og presenterte innspill til sak om flerbrukshall på Sysle. De frammøtte skisserte mulighetene for en miljøhall på Sysle, som ville dekke både skolen, hallidrettene og fotballens behov for innendørs treningsmuligheter. Hallen er tenkt oppført i tre og inneholde kun miljøvennlige byggematerialer. I tillegg foreslås det å vurdere bruk av bioenergi til oppvarming og en lokal dugnad for å redusere kostnadene til råvarer for å bygge hallen. Flerbrukshallen med ytre mål på 50x90 m ber man om blir tatt med i vurderingen, når man skal avklare hvilke alternativer det skal arbeides videre med. I tillegg til håndballflate vil den inneholde en treningsbane for fotball på 40x60 m, tre sett med garderober, sosialt areal på ca 400 m 2 og eget biovarmeanlegg. Innspillet fra IL Moingen er gjort i samarbeid med Modum skogeierlag, Moelven Massivtre på Kløftefoss og Buskerud Bondelag. I tillegg har man sett på mulighetene for eget biobrenselanlegg i samarbeid med Eiker Bioenergi. Innspillet baserer seg på kommunal utbygging og drift. Alternativer

5 Sak 0002/08 Det er vanskelig å gi eksakte priser på de ulike alternativene som blir beskrevet. Administrasjonen har vært i kontakt med entreprenører og utbyggere for å sjekke hva prisene på ulike hallkonsepter har vært de siste årene. Prisnivået varierer sterk på bakgrunn av hallenes utforming, materialbruk og innhold. Basert på innhentet tall (inkl. mva.) fra ulike byggherrer og entreprenører har vi gjort anslag på prisnivået for billigste alternativet som er stålbygg. I tillegg er innspill fra IL Moingen/ FAU v/sysle skole og Vikersund Skiflyvning A/S tatt med. Gymnastikksal tilbygg til nåværende gymsal med aktivitetsflate mindre enn 16x24 m (tilsvarende gymsal ved Enger skole; 10 x 20 m) Dekker skolens behov for kroppsøving Dekker skolens behov for samlingssal Noe bedre innendørs treningsforhold for lag og foreninger enn i dag Ikke mulig å søke spillemidler Kostnad: Tilbygg til nåværende gymnastikksal på skolens arealer aktivitetsflate mindre enn 16x24 m, 1 sett garderober, ca. 200 m² ekstra areal i underetasje, tomteopparbeidelse kostnad kr15-16 mill. Flerbrukshall med sportsgulv aktivitetsflate 16x24 m, 2 sett garderober (heretter kalt liten flerbrukshall) Dekker skolens behov for kroppsøving Dekker skolens behov for samlingssal Dekker idrettens behov for innendørs treningstid Dekker ikke fotballens behov for innendørs trening på kunstgress Mulig å søke om inntil kr 4 mill i spillemidler Kostnad: Liten flerbrukshall med sportsgulv aktivitetsflate 16x24 m, 2 sett garderober, tomteopparbeidelse med parkering for 38 biler og tilførselsveier, kostnad kr mill Flerbrukshall med sportsgulv aktivitetsflate 23x44 m (som tilsvarer en håndballbane), 2 sett garderober (heretter kalt stor flerbrukshall) Dekker skolens behov for kroppsøving Dekker skolens behov for samlingssal

6 Sak 0002/08 Dekker idrettens behov for innendørs treningstid Dekker ikke fotballens behov for innendørs trening på kunstgress Mulig å søke om inntil kr 7 mill i spillemidler Kostnad: Stor flerbrukshall med sportsgulv aktivitetsflate 23x44 m, 2 sett garderober, tomteopparbeidelse med parkering for 52 biler og tilførselsveier, brutto kostnad kr 29,5 31,5 mill Treningshall med kunstgress for fotball - spilleflate på 40x60 m pluss sikkerhetssone, 2 sett garderober Dekker fotballens behov for innendørs treningstid Vanskelig å dele opp i mindre flater til bruk for skolen. Skolen har behov for fast dekke. Pr i dag ikke enkle løsninger for skifte av dekke fra kunstgress til for eksempel parkett. Mulig å søke om inntil kr 3,7 mill i spillemidler Kostnad : Treningshall med kunstgress for fotball - spilleflate på 40x60 m pluss sikkerhetssone, kald hall (uisolert vintervarme ca 3-5 grader inne), 2 sett garderober, tomteopparbeidelse med parkering for 90 biler og tilførselsveier, kostnad kr mill Innspill fra IL Moingen, FAU Sysle skole og Moelven Massivt tre A/S: Stor flerbrukshall med aktivitetsflate på 24x44 m (håndballbane) og treningsflate med kunstgress for fotball 60x40 m, 3 sett garderober, sosiale rom på ca 400 m 2 og eget fyringsopplegg for biobrensel. Dekker skolens behov for kroppsøving Dekker skolens behov for samlingssal Dekker idrettens behov for innendørs treningstid Dekker fotballens behov for innendørs trening på kunstgress Mulig å søke om inntil kr 10,3 mill i spillemidler Kostnad: Stor flerbrukshall med aktivitetsflate på 24x44 m (håndballbane) og treningsflate med kunstgress for fotball 60x40 m, 3 sett garderober, sosiale rom på ca 400 m 2 og eget fyringsopplegg for biobrensel, tomteopparbeidelse med parkering for 95 biler og tilførselsveier, kostnad kr mill Kostnadsoverslaget er basert på de tall som ble levert kommunen av IL Moingen og FAU Sysle skole.

7 Sak 0002/08 Andre utbyggingsalternativer i Modum Treningshall for fotball med kunstgress i Vikersund Hoppsenter, aktivitetsflate 50x70 m. Utbygging og drift i privat regi. Dekker fotballens behov for innendørs treningstid Dekker Skiflyvning Vikersund A/S behov for innendørs lokaler ved større arrangement Dekker Vikersund Hoppsenter behov gjennom vintersesongen for tilleggsareal til trening og lignende. Kan leies ut på dagtid til videregående skole Arena for ulike sportsaktiviteter, kulturarrangement osv. Mulig å søke om inntil kr 3,7 mill i spillemidler Kostnad er ca kr 37,8 mill. Modum Sparebank har signalisert at de er villig til å støtte en utbygging av flerbrukshall i Modum. Eventuell støtte fra banken er ikke tatt med i beregningen av kostnader. Eksempler Der er stor forskjell i kostnadene for bygging av flerbrukshaller. Totalpris er avhengig av utforming, materialbruk, fellesarealer, antall garderober, tilleggsarealer som styrkerom, oppvarmingsarealer og tribunestørrelse. Nedenfor er eksempler på kostnader på bygging av flerbrukshaller. Det er ikke tatt med beregning av prisstigning i de tall som er oppgitt. Ringsaker kommune Fagerlundhallen ferdig i 2006 Spilleflate 23x44 m med tilleggsareal for oppvarming (200m 2 ), 3 garderobesett, styrkerom, sosialt rom. Totalkostnad kr 39,3 mill. Planlagt ny hall i kommunen med samme innhold minus oppvarmingsareal billigste anbud januar 2008 var kr 58 mill. Molde fotballklubb ferdig i 2007 Bygging av treningshall for fotball i 2007(AKERHALLEN) m 2 hall og 1000m 2 garderober/sosial del, totalt 4500 m 2. Kostnad kr 31,2 mill. Gildeskål kommune - kulturhus/flerbrukshall ferdig i 2006 Flerbrukshall - spilleflate 22x44 m for idrett og konserter med tilhørende tribune og garderober. Også arealer for styrketrening, skyting, klatrevegg og klubblokaler/grupperom og kafeareal. Kostnad kr 34 mill.

8 Sak 0002/08 Av eksemplene ovenfor kan man se at kostnadene varierer betydelig. Vi vil ikke kunne si noe eksakt om endelig kostnad for en ny gymsal/flerbrukshall i Modum før endelig prospekt er utarbeidet og anbud innhentet. Driftsbudsjett Driftsbudsjettet for en idrettshall har ofte tre store utgiftsposter: Personalkostnader, tilsyn, renhold, vaktmester Energikostnader Vedlikeholdskostnader Energi og vedlikeholdskostnader bestemmes av hallens egenskaper, utforming og energiløsning. Valg som tas i planleggingsfasen når det gjelder planløsninger, konstruksjoner, valg av materialer og tekniske løsninger påvirker driftskostnader og vedlikeholdsutgifter. Personalkostnader vil variere etter hvilken halltype og driftskonsept som velges. Inntjeningssiden er også avhengig av hvilken halltype som velges. En fotballhall/stor flerbrukhall har et større potensiale for inntjening enn en liten flerbrukshall/gymnastikksal. Gymsaler leies ut gratis til lag og foreninger i Modum. Det er lite utleie i helgene. Modumhallen leies ut gratis i uka mot at lagene som trener stiller med tilsynsvakt. Foreløpige regnskapstall for Modumhallen i 2007 viser at brutto driftutgift for hallen var kr Netto utgift er kr Årsaken til at hallen driftes så billig, er leieinntekter fra fylkeskommunen, vaktmestertjeneste kun 2 dager i uken og hovedsakelig utleie uten tilsyn. Avhengig av størrelse og bruk vil det sannsynligvis være behov for mellom kr og kr 1 mill. i driftsmidler for en ny flerbrukshall. Da forutsettes det samme driftopplegg som i Modumhallen i dag. Eier/driftsformer Eier/drifter av en idretthall kan være Kommunen Aksjeselskap Stiftelse Bestemmelsene om tilskudd fra spillemidlene stiller noen krav til eierformer: Idrettslag og/eller det offentlige skal ha kontroll med eierforhold og drift. Det skal ikke foretas økonomiske utdelinger til eierne Et eventuelt overskudd skal tilfalle idrettslige formål. Driftskonseptet for Modumhallen er økonomisk svært gunstig. Hallen eies av Modum kommune, brukes av videregående skole på dagtid og lånes ut til lag og foreninger mot dugnadsinnsats i form av tilsyn på kveldstid og i helger.

9 Sak 0002/08 Dersom det velges et driftskonsept for en ny hall som tilsier at det skal betales leie for treningstid i hallen, kan lag og foreninger søke kommunen om refusjon av utgifter til leie. Refusjonsgraden har de siste åra vært på ca. 50 %. Dette er uavhengig av om kommunen eller andre eier/drifter hallen. Momsrefusjon Dersom Modum kommune eier bygningen vil moms bli refundert. Et AS eller en stiftelse vil ikke bli omfattet av momsrefusjonsordningen. Vurdering En utbygging av flerbrukshall på Sysle vil være et løft for idretten i Modum. Mulighetene for innendørs trening for de fleste grupper vil bli betydelig bedret og man kan få en flerbrukshall som kan bli et miljøfyrtårn hvis man velger å arbeide videre med planene som IL Moingen FAU på Sysle skole og Moelven Massivt Tre A/S har presentert. Konseptet med en miljøhall er spennende og gir flere positive tilleggsdimensjoner. Uansett størrelse på hall som bygges bør dette konseptet ligge til grunn for videre utredning av hall på Sysle. Rådmannen ser også betydelige ringvirkninger av en utbygging i hoppsenteret uansett om det bygges gildehall eller treningshall for fotball. Ekstrakostnadene ved å bygge treningshall for fotball i stedet for gildehall vil langt på vei kunne dekkes ved spillemidler, annen finansiering og driftsinntekter. Gjennom den planlagte utbyggingen i Vikersund hoppsenter vil Modum kommune kunne få betydelig økning i treningsarealer for fotball og innendørsidrett samtidig som kommunens investeringskostnader begrenses. Uansett vil det, ved å skape flere arenaer som er tilrettelagt for fysisk aktivitet og som samtidig kan være arenaer for opplevelse, gi Modum kommune muligheter til ytterligere å fokusere på idrett og helsefremmende tiltak som virkemidler for å gjøre kommunen attraktiv. Modum Idrettsråd har i brev til Modum kommune i august 2007 gitt sin støtte til utbygging av stor flerbrukshall på Sysle. Rådmannen har orientert leder av idrettsrådet om planene i hoppsenteret og kommunens videre planer for utbygging på Sysle. Styret i Idrettsrådet hadde møte og de opplyser at holdningen i styret er fortsatt støtte til utbygging på Sysle.

10 Modum kommune BYGGEKOMITEEN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Solveig Klevstad Saksnr.: Utvalg Møtedato 0003/08 BYGGEKOMITEEN /08 BYGGEPROSJEKTENE - ØKONOMISK OVERSIKT PR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. Vedlegg: Status for byggeprosjektene Saksopplysninger: Byggeprosjektene har følgende status pr : Tilbygg ved Vikersund bo- og dagsenter, prosjekt 436 Kostnadsramme kr Brukt pr kr Brukt i 2005 kr Brukt i 2006 kr Totalt pr kr Overforbruk pr kr Brukt i 2007 kr Bestilte arbeider, utføres og faktureres i løpet av våren 2008 kr kr Overforbruket ble varslet og godkjent ved 1.tertial 07. Det eneste som gjenstår på prosjektet er ekstra rekkverk/gjerde ved avdeling for aldersdemente. Dette arbeidet ble bestilt i fjor sommer, men blir først utført til våren. Prosjektet avsluttes så snart siste faktura (kr ) er på plass. Overskridelsen på kr foreslås dekket av ubrukte lånemidler for helse og sosial. Sysle skole, prosjekt 492 Kostnadsramme

11 Sak 0003/08 Brukt i 2004 kr Brukt i 2005 kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Prosjektet avsluttes og gjenstående midler kr overføres til kapitalfond/ubrukte lånemidler. Buskerud skole- byggetrinn I, prosjekt 493 Kostnadsramme kr Brukt i 2005 kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Buskerud skole- byggetrinn II, prosjekt A47 Kostnadsramme kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Prosjektene Buskerud skole, byggetrinn I og II avsluttes. Når vi ser prosjektene i sammenheng er det gjenstående midler på kr Rektor ønsker at de gjenstående midlene settes på eget fond som kan disponeres av skolen. Rådmannen foreslår at praksis i forhold til ubrukte midler følges. Midlene overføres til kapitalfond/ubrukte lånemidler som reserve for eventuell overskridelse på andre prosjekter. Ressursbolig Tomtebo tilbygg, prosjekt A19 Kostnadsramme kr Brukt i 2005 kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr

12 Sak 0003/08 Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Prosjektet avsluttes. Gjenstående midler kr overføres til kapitalfond/ ubrukte lånemidler. Riving av Kongsfoss fabrikker, prosjekt A48 Kostnadsramme kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Prosjektet avsluttes og gjenstående midler, kr overføres til kapitalfond/ ubrukte lånemidler. Psykiatriboliger Geithus, prosjekt A24 Kostnadsramme kr Brukt pr kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Alle innvendige arbeider ble ferdigstilt innen fristen og de første beboerne flyttet inn dagen etter. For utvendige arbeider på bygget ble fristen forlenget til 30.01, dette ble godkjent pga at det hadde kommet til en del uforutsett arbeider i eksisterende bygning. I løpet av høsten ble naboeiendommen kjøpt av kommunen, F-sak 0068/07. Hus og uthus er revet og tomta vil bli en del av uteområdet til boligen. Uteområdet ferdigstilles i sin helhet til våren. Prisstigningen har blitt en god del høyere enn forventet, men dette dekkes inn av uforutsettposten. Alle kostnader er ikke på plass, men det ser ut som om at kostnadsrammen vil holde. Tilbygg ved Vikersund skole (avdeling blå), prosjekt A46 Kostnadsramme kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr

13 Sak 0003/08 Parkeringsplass for ansatte ved skolen er opparbeidet og tatt i bruk. FAU ved skolen har vært engasjert i forhold til å begrense foreldrekjøringen til skolen på morgenen og for å forhindre at farlige situasjoner oppstår. Selve bygget (elementer) kom raskt opp først i januar, takstein er lagt og vinduer er montert. Innvendige arbeider påbegynnes i uke 6. Brunes naturbarnehage, prosjekt A60 Kostnadsramme kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Gamle Brunesskolen gjennomgår en fullstendig renovering. Alle vinduer er skiftet og bygningen har nå fått tilbake sin opprinnelige stil. Arbeidene går etter planen og prosjektet ferdigstilles 15.april. Parkeringsplassen til barnehagen er ferdig opparbeidet og er allerede i bruk på kveldstid av tur- og skiløpere. Også for dette prosjektet får vi et avvik i forhold til prisstigningen, men slik det ser ut foreløpig vil vi klare å holde oss innenfor kostnadsrammen. Rusboliger Tomtebo, prosjekt A62 Kostnadsramme kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Boligene er ferdige og tatt i bruk. Det gjenstår noe arbeider med gangvei og plen som må tas til våren. Kostnadsrammen vil holde. Fyrrom Modumheimen, prosjekt A71 Kostnadsramme kr Brukt i 2007 kr Gjenstående midler pr kr Fyrrom er pusset opp og mesteparten av fyringssystemet er skiftet ut. Gammel oljekjel er fjernet og erstattet med gasskjel. Arbeider som gjenstår er utskifting av hetvannsbereder og kraner /ventiler for dette systemet. Modumheimen varmes nå opp med gassfyring. Men fortsatt er det noen mindre innkjøringsproblemer, og det må foretas noen justeringer for å få gasstilførselen stabil. Vi har likevel brukt kr mindre i energikostnader i løpet av de fem første ukene av 2008 sammenlignet med samme periode i fjor. (gassen er gratis)

14 Sak 0003/08 I perioden april november, når behovet ved Enger skole er mindre, vil gassenergien også kunne benyttes til oppvarming av varmtvann til Modumheimen. Søndre Modum ungdomsskole, prosjekt 495 Kostnadsramme kr Brukt pr kr Brukt i 2006 kr Brukt i 2007 kr Totalt pr kr Gjenstående midler pr kr Prosjektleder rapporterer til byggekomitèen hver måned. Siste rapport ble sendt og det har ikke skjedd noen store endringer siden sist. Arbeidet er omtrent i rute i forhold til fremdriftsplan. Kontraktfestet arbeid skal være ferdig innen Det er mange uforutsette endringer i byggeprosessen som spiser av uforutsettposten. Dette er for så vidt normalt i forhold til total rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Det er svært vanskelig å få med alle forhold. Når det er sagt er det en del uteglemmelser i beskrivelsen fra de prosjekterende som vi mener burde vært med. Det er pr foretatt utbetalinger og godkjent endringer for ca. 53 mill kr. I tillegg er det uavklarte endringer for ca. 2 mill kr. Når det gjelder prisstigningen ser denne ut til å bli mye høyere enn det som vi har beregnet. I høst hadde vi ei økning på 1,9 % bare på en måned. Vi har derfor lagt inn dette hoppet i vår beregning for om mulig å se hva dette kan bety for prosjektet. I kostnadsrammen er det satt av kr til prisstigning. Basert på den siste kraftige økningen kan det se ut som vi ender på en prisstigning opp mot 3,8 mill kr. Det vil si at vi kan risikere å mangle ca. 1 mill kr til å dekke prisstigningen. Til oppfølging av prosjektet har vi satt av kr Dette beløpet er oversteget med ca kr pr Dette skyldes at vi fikk et skifte av prosjektleder i høst og i den forbindelse var avhengig av å leie inn ekstern bistand. I tillegg trengte ny prosjektleder tid til å komme inn i saken. Oppfølgingen har nok også blitt mer omfattende enn det som vi hadde antatt. Her må vi påregne økte kostnader på til sammen ca. kr Advokatbistand i forbindelse med at kommunen er stevnet av TRIO entreprenør føres også på prosjektet. Rettsak er berammet til mai Dette er kostnader som er vanskelig å forutse, men pr var det påløpt vel kr På bakgrunn av dette kan vi si følgende om reserveposten i prosjektet: Reservemidler i prosjektet kr Bestilte endringer/uavklarte endringer kr Høyere prisstigning ~ kr Oppfølging av prosjektet ~ kr Gjenstående reserver pr kr

15 Sak 0003/08 Som vi ser minsker reserveposten kraftig når vi legger inn usikkerheten i forhold til prisstigningen, men vi finner det riktig å varsle dette allerede nå. Prosjektleder følger nøye med på utviklingen i prosjektet og ny byggelederrapport vil komme pr