Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Transkript

1 Horten kommune Vår ref. 15/ / / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet /15 Ungdomsrådet /15 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk /15 Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Administrasjonens forslag Saken tas til orientering Kommunestyret Vedtak: Saken tatt til orientering. PROTOKOLLTILFØRSEL: Administrasjonssjefen bes vurdere muligheten for et samlokalisert parkeringsanlegg med ny VGS som eies og driftes av kommunen. Inntektene fra parkeringsanlegget skal øremerkes til å dekke deler av driftskostnadene ved idrettshallen. Ulike nivåer og modeller vurderes. Nora Pernille D. Bruun-Lie ba om følgende PROTOKOLLTILFØRSEL: Administrasjonssjefen bes vurdere muligheten for et samlokalisert parkeringsanlegg med ny VGS som eies og driftes av kommunen. Inntektene fra parkeringsanlegget skal øremerkes til å dekke deler av driftskostnadene ved idrettshallen. Ulike nivåer og modeller vurderes. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

2 Formannskapet Formannskapets innstilling til kommunestyret: Er lik administrasjonens forslag Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk Hovedutvalgets innstilling til formannskapet: Er lik administrasjonens forslag PROTOKOLLTILFØRSEL: Det forutsettes at videre plassering og planlegging av idrettshall med tilhørende fasiliteter og tilhørende parkeringsplass ikke berører trær i området. Svein Erik Figved fremmet følgende protokolltilførsel: Det forutsettes at videre plassering og planlegging av idrettshall med tilhørende fasiliteter og tilhørende parkeringsplass ikke berører trær i området. Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt Ungdomsrådet Råd til hovedutvalget: Er lik administrasjonens forslag Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt Barnerådet

3 Råd til hovedutvalget: Er lik administrasjonens forslag. Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

4 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) Saken fremmes for å gi en foreløpig status ifm forprosjektet til ny idrettshall i Lystlunden, herunder økonomi og plan for videre framdrift Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) Vedtak i Kommunestyret om prosess for utredning av ny idretthall, i saknr 046/13 Vedtak i Kommunestyret av utredning for ny idrettshall, i saknr 126/14 Budsjettvedtak for 2015 og langtidsperioden i Kommunestyret, i saknr 156/14 Oppstart av forprosjekt medio januar 2015 Lover og forskrifter Kommuneloven Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vurderinger Vedtak omfatter en idrettshall til elitehåndball i Lystlunden. Vestfold fylkeskommune skal leie hallen på dagtid og hallen kan deles i 4 seksjoner til en flerbrukshall, ved hjelp av nedsenkbare skillevegger. Det er en meget god dialog mellom Horten kommune teknisk, representanter fra idretten og skolens brukergruppe fra videregående skole, og det er enighet om at idrettshallen skal bygges og utrustes for flere relevante idrettsgrener: Håndball. 2 baner til trening og 1 på tvers med tribuner til kamper. Innebandy. 8 badmintonbaner. 2 basketballbaner. 4 volleyballbaner. Diverse turnutstyr. Det er satt krav fra Kulturdepartementet i forhold til hallen. Disse følges for å kunne oppnå tippemiddelstøtte. Det vil ikke bygges såkalt VIP-losjer, men det tilrettelegges til fjernsynsoverføring. Hallen vil kobles sammen med eksisterende Hortenshallen, for sambruk av arealer til kafeteria i vestibyle, vindfang, møterom m.m. Arealer pr. dags dato: Totalt i 1.etg blir ca Totalt i 2.etg. blir ca. Til sammen ca m2 580 m m2 For å få et realistisk bilde av kostnader, har administrasjonen gjort en grundig sammenligning med andre kommuner og tilsvarende haller og ambisjonsnivå toppidrett. Det endelige budsjettet vil foreligge etter avsluttet rom programmering og når anbud har vært ute i markedet. Denne prosessen pågår i samarbeid med skolen og idrett. Arealbehovet er resultat av krav til elitehåndball med tilstrekkelig antall tilskuerplasser og hensiktsmessige garderober. Vedtak sier at hallen skal være selvfinansierende

5 Hallen på 3500 m2 vil koste kr 77 mill inkl. mva. Etter merverdikompensasjon og med forventet ca. 15 mill i spillemidler, vil låneopptaket være på kr 43 mill. Det gir en årlig finanskostnad på kr 2,5 mill. Beregnet med 5,48 % på investeringsbeløp. Drift og vedlikeholdskostnaden er kr 1,6 pr år. I summen er dette kr 4,1 mill pr. år. Fylkeskommunen er villig til å betale 2 millioner kroner og idretten bidrar med kr 1 mill for leie. I summen er dette en inntekt kr 3 mil. pr. år. Det vil si et underskudd på kr 1,1 mill. Det er også diskutert areal til et styrke treningsrom, som er et sterkt ønske fra både skolen og topp idrett. Arealene til styrketreningsrom og Spinningrom på ca 300m2 vil være gjenstand av en egen avtale med Vestfold fylkeskommune og ikke medtatt i vår kalkyle ennå. Vestfold fylkeskommune ønsker å drifte disse lokalene selv, og det må lages en separat leieavtale for dette. Det skal være 100 % selvfinansierende og ikke belaste Horten kommunes driftsbudsjett. Skissen nede viser hvordan hallen er plassert i terreng, konsept:

6 Skisse med arealfordeling plan 1, konsept: Gjennomgang fra parkering til fotballbane. Skisse med arealfordeling plan 2, konsept: Her ses tribuner på begge langsider av banen, iht. arenakrav Norsk håndball. Konklusjonen per i dag er at det monteres teleskoptribuner på en langside, mens den andre siden har plass til ettermontasje. Det vil gi være nok tilskuer plasser til dagens behov, samtidig som hallen er klargjort for evt større antall tilskuere senere (opp imot 1200).

7 Fremdrift: Vestfold fylkeskommune og Horten kommune har startet arbeidet med å lage detaljreguleringsplan for videregående skole og ny idrettshall i nordre del av Lystlunden. Planprogrammet har ligget ut til offentlig ettersyn. De innkomne innspill behandles og det jobbes med et planprogram som skal fastsettes av kommunestyret i Det siktes på en ferdig behandlet felles reguleringsplan senest medio Hallen vil kunne bygges ferdig innen Økonomiske konsekvenser Idrettshallen vil medføre en økt driftskostnad for Horten kommune på ca. 1,1 mill kroner pr år, og estimert investeringskostnad i økonomi og handlingsplanen vil være på 77 mill kroner. dette beløpet vil bli implementert i Økonomi og handlingsplanen for Miljø- og folkehelsekonsekvenser Idrettshall vil også være en flerbrukshall som er tilrettelagt for fysisk aktivitet for flest mulig. Bygging av hall med to spilleflater vil legge til rette for idretten i Horten og dermed bringe helsegevinster.

8 En større hall vil sannsynligvis gjøre Horten mer attraktiv og bidra til økt bosetting. Konklusjoner/anbefaling Saken tas til orientering