Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Transkript

1 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011

2 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL

3 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt rapport datert 16.sept. 2010

4 1. Fremdrift Arbeidsgruppen har bestått av: 1. Frode Synes (PL) 2. Giske kommunes byggenemd 3. Formann i oppvekstkomitè 4. Vigra skole / FAU 5. Musikkrådet 6. Vigra IL

5 1. Fremdrift Det er engasjert eksternt konsulentfirma for å detaljprosjektere hallen, og kvalitetssikre kostnadstallene. Gruppen har hatt møter ca. en gang pr. måned. Status pr. nå er at vi ligger litt bak tidsskjema, men vi har passert de skjær som har dukket opp, og anbudspapirene ligger nå på Doffin. Den usikkerhet som våre planer var belagt med er nå kraftig redusert. Fortsatt gjenstår det usikkerhet knyttet til om vi finner leverandører som er villig til å bygge hallen til en overkommelig pris, og om Giske kommune er villige til å stå på tidligere lovnader, og om Giske kommune kommer til enighet med grunneier.

6 1. Fremdrift Status: 1. Pr. i dag ligger prognosene på ca. 26,5 mill brutto. Dette betyr ca. 7,4 mill på Giske kommune og 5 mill på Vigra IL. Overskridelsene skyldes i all hovedsak: a) Kravene for å få hallen godkjent for spillemidler idl b) Oppvarmingsløsninger som er dyrere i innkjøp, men billigere i drift c) Større hall som på en bedre måte legger til rette for kulturaktiviteter d) Feilbudsjettering ifm ventilasjonsanlegget / dyrere garderobebygg 2. Hallen er godkjent av Kulturdepartementet for spillemidler inntil ca. 9 mill., og det forutsettes full momskompensasjon 3. Området er omregulert, kommunen er i forhandlinger med grunneier 4 Vigra IL og kommunens admininstrasjonen fremforhandler utkast til 4. Vigra IL og kommunens admininstrasjonen fremforhandler utkast til driftsavtale mellom Giske kommune og Vigra IL (må godkjennes av kommunestyret)

7 2. Valg av løsning a) Kommunal hall som gir rom for fotball, håndball, friidrett og kulturscene b) Hallen bygges som et permanent bygg med antatt levetid >40 år Isolert hall med stålvegger (Sandwich), og PVC duk i taket (ref. Aker hallen) Fotballdelen skilles fra håndballdelen med en permanent vegg som sikrer en høyere temperatur i håndballdelen. 4 garderober, lager, styrkerom, scene, tekjøkken, toaletter og vaktrom Varmepumper p luft til luft 3 løpebaner à 60 meter + hoppegrop for friidrett på den ene langsiden c) Vigra skole/barnehagen disponerer hele hallen i skoletiden, men ledig tid kan Vigra IL leie ut til andre brukere (min. 50% av tiden) d) Fotballhallen disponeres av Vigra ILpå kveldstid pluss helgene, men vi har forpliktet oss til å leie ut hallen torsdager og fredager til andre idrettslag i kommunen. e) Håndballhallen blir leid ut på samme betingelser som Giske kommunale idrettshall på Valderøya.

8 2. Valg av løsning

9 2. Valg av løsning

10 2. Valg av løsning

11 2. Valg av løsning

12 2. Valg av løsning

13 2. Valg av løsning 1. Vestibyle 2. Vakt/adm rom 3. Kjøkken/Kiosk stk garderobesett m/dusj 5. Scene 6. Vaskesentral 7. Lager Muligheter for å innrede 2. etg.

14 2. Valg av løsning 2. etg. Disponibelt rom for Vigra IL 65 m2?? Kafeteria / Sekretariat venterom for foreldre?? Styrkerom?? Andre muligheter?? Disponibelt rom for Vigra skole 150 m2?? p f g Skolekjøkken?? Andre muligheter

15 2. Valg av løsning

16 2. Valg av løsning

17 2. Valg av løsning Flere potensielle leverandører: Eks. 1. Hallmaker (Aker hallen i Molde) 2. Best hall (Ulsteinvik, Harøya, Måndalen)

18 2. Valg av løsning

19 3. Kostnader / Inntekter

20 Hva får Giske kommune for 7,4 mill iinvestering Fiitt Frigitt gymsalen til andre undervisningsformål i Økt tilgjengelig areal for kroppsøving o.l. fra dagens 200 m2 til m2 (kan også disponeres i friminuttene, og av Vigra barnehage) 1 ekstra håndballbane i kommunen disponibelt for alle idrettslag på kveldstid Mulighet for utleie av håndballhallen til kulturaktiviteter ++ Tilgang på en storhall ifm ekstraordinære begivenheter, konserter, og andre arrangementer (eks 17. mai) Mulighet for å innrede ytterligere 300 m2 over scene/garderobe (2 etg) Forbedret parkeringssituasjon rundt Vigra skole (forutsetter investeringer som ikke ligger i disse 7,4 mill)

21 Hva får Vigra IL for 5 mill i investering En 7 er innendørs fotballbane med kunstgress til fri disposisjon etter skoletid Muligheter for utleie at fotballhallen i skoletiden på de tidspunkt der Vigra skole / Vigra barnehage ikke disponerer fotball hallen (min. 50% av tiden) Tilgang til en storhall ifm diverse arrangementer, eks turneringer (leie av håndballhallen til kafeteria område) Muligheter for å kunne etablere andre idrettstilbud, og disponere håndballbanen på samme betingelser som Valder i dagdisponerer disponerer Giske kommunaleidrettshall

22 5 mill i byggetilskudd Hva må Vigra IL betale årlig Gavemidler / salg av andeler 3,0 mill Lån 2,0 mill ca (renter & avdrag) Alle innendørs driftskostnader knyttet til fotballhallen Strømtil til lys og oppvarming ca Vedlikehold av kunstgresset ca TOTALT PR. ÅR: ca , (samme som dagens totale driftsbudsjett)

23 Hvordan kan Vigra IL finansiere dette TOTALT PR. ÅR: , 000 Vask / administrasjon av hall , Salg av reklameskilt i hallen , (40 skilt) Utleie Subsea , Utleie andre , 000 Evt. Øktkiosk salg Muligheter for ytterligereinntekter gjennom arrangementer Redusert varme (strømforbruk) Bruk av grasrotandel midler Ytterligere salg av andelsbrev Utleie til idrettsbarnehagen Økt momstilskudd

24 Hvordan har Vigra IL fått støtte sammenlignet med forventning

25 Vigra IL Størrelse ogtilgang på anlegg De fleste andre lag på vår størrelse har satset på kunstgressbaner. Vi satser på å forbedre treningsforholdene i innendørs sesongen Utendørs har vi 2 gode gressbaner, en grusbane, og mulighet til å leie hos naboklubbene Alle lag som investerer i nye anlegg har Alle lag som investerer i nye anlegg har bidratt med betydelige summer fra klubbens medlemmer. Vi selger for tiden andeler.

26 Vigra IL Salg av andeler Sl Salg av andeler dl på Fleirbrukshall Kjøp av andel Skattefradrag Liste over hvem som har kjøpt andeler på nett og i hallen

27 Største andelskjøpere