Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/528 MFD022 Dato: 23.01.2014 Sak M 4/14 SAK M 4/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 11. februar 2014 Forslag til revidert budsjettfordeling 2014 for Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) Grunnbevilgningen over statsbudsjettet ble behandlet i universitetsstyret den 16.01.2014. Universitetsstyret vedtok at økningen i resultatbasert omfordeling (RBO), som følge av regjeringens ekstra 100 mill. kr. til RBO, ikke skulle fordeles, men vurderes på neste styremøte. For UiT Norges arktiske universitet (UiT) utgjorde denne økningen 7,569 mill. kr. For TMU innebærer det at 82 000 kr. av RBO-midlene trekkes tilbake og at museet blir trukket 26 000 kr. over basisbevilgningen. Dermed vil det forekomme et avvik på 108 000 kr. mellom budsjettet og Vedlegg 2 - Hovedfordeling 2014, under komponenten forskningsbevilgning, resultatfinansiering og basisbevilgning. Totalt ble det fordelt 36 263 mill. kr. til TMU for 2014. Dette er 242 000 kr. mindre enn ved simulert fordeling som ble lagt frem for styret i desember. Bevilgningen består av basisbevilgning, resultatbasert bevilgning og strategiske forskningsmidler. Den generelle basisbevilgningen er på 31,482 mill. kr. og er i 2014 økt med lønns- og priskompensasjon på 1,013 mill. kr. Den resultatbaserte tildelingen beløper seg til 1,852 mill. kr. Belønningen for publiseringspoeng og midler fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør til sammen 1,288 mill. kr, en økning på 0,570 mill. kr. fra 2013. Økningen kommer av nye NFR prosjekter som ble satt i gang i 2012 og 2013, samt en betydelig økning i publiseringspoeng. I tillegg er det bevilget 2,929 mill. kr. i strategiske forskningsmidler. Av dette utgjør 2,568 mill. kr tilskudd til rekrutteringsstillinger. Det er bevilget 284 000 kr. til vitenskapelig utstyr og 77 000 kr. til resultatbelønning av forskningsformidling. Husleien er økt fra 14,885 mill. kr. i 2013, til 15,610 mill. kr. i 2014, og husleiekompensasjonen har dermed økt tilsvarende. Budsjettet bygger på virksomhetsplan 2013 for TMU av 15.02.13, avsnitt 7.3.2 Innspill til budsjettprosessen 2014 (arkivref.2012/2658) (vedlegg 3), og langtidsplan 2012-2013 for TMU (arkivref.2011/5998) (vedlegg 4). TMUs langtidsplan for 2012-2013 er gjeldende frem til universitetet kommer opp med ny strategi i mars 2014. Saksfremlegget inkluderer budsjettet til Polarmuseet der ramme for forbruk settes av inntekter og tilskudd. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Avsetninger og interne forpliktelser Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere år. Ved utgangen av 2013 ligger det an til en reduksjon av avsetningene til totalt 11,495 mill.kr. Avsetningene skyldes høyere inntjening fra eksternt finansierte prosjekter (BOA) og høyere refusjoner av sykepenger enn budsjettert, ubrukte lønnsmidler på grunn av forsinkelser i tilsetninger og underforbruk på driftssiden i forhold til budsjettert i 2013. Det øvrige er avsatt til interne forpliktelser. Dette er ubrukte midler fra tidligere år, og skyldes utsatt aktivitet. Avsetninger til fremtidige stipendiatlønninger utgjør 1,408 mill. kr. Det legges opp til en overbudsjettering for 2014 med om lag 9,397 mill. kr. Avsetningene reduseres dermed tilsvarende, forutsatt at tidligere utsatte aktiviteter realiseres i 2014. Det betyr at avsetningene ved utgangen av 2014 blir 2,099 mill. kr. Av dette foreslås 2,022 mill. kr. avsatt til fremtidige lønnsforpliktelser. Lønnskostnader Museumsstyret har tidligere vedtatt en handlingsregel som sier at faste lønnsforpliktelser ikke bør overstige nivået på årlig basisbevilgning. I 2014 overstiges basisbevilgningen med 1,899 mill.kr. Faste stillinger på Polarmuseet er trukket ut av beregningen da disse skal dekkes av driftstilskudd og inntekter ved Polarmuseet. Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger (stipendiater og post doktorer), utgjør 34,304 mill. kr.(ekskludert lønnsrefusjoner) og overstiger den generelle basisbevilgningen på 31,482 mill.kr. Totale lønnskostnader utgjør 85 prosent av de samlede inntektene ekskludert husleiekompensasjon (89 prosent i 2013). I tillegg kommer lønn til kortidsengasjerte i forbindelse med øremerkede tiltak. En prosjektlederstilling på forvaltningsområdet i arkeologi er etter en prøveperiode i 2013 omgjort til en fast stilling og kommer frem som fast i budsjettet. Lønnskostnadene til denne stillingen skal dekkes inn av inntekter fra eksterne forvaltningsprosjekter. I lønnsbudsjettet er det oppført to internship-stillinger i første halvdel av 2014. Én for innkjøp/administrasjon og én for skoletjenesten. TMU har to pensjonsavganger i 2014. Det er lagt opp til nytilsetting i disse stillingene umiddelbart etter avgangene. Dekningsbidrag og egeninnsats Dekningsbidrag (DB) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekter som skal dekke UiTs felleskostnader (driftskostnader bygg, infrastruktur etc.). Dekningsbidrag beregnes ved hjelp av UiTs standardsatser som er henholdsvis 210 kr. og 132 kr. pr. arbeidstime for vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte. DB-prognosen er knyttet til forventede eksterne tilskudd/bevilgninger, og dermed forbundet med usikkerhet. Hoveddelen av DB-inntektene kommer fra forvaltningsprosjekter (kulturminner). For 2014 beregnes inntekter på 7,632 mill. kr. da det forventes igangsetting av en del store prosjekter. I tillegg har det i 2012 og 2013 vært oppstart av en rekke større forskningsprosjekter som går over flere år. Egenfinansiering av eksternt finansierte bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for UiT. Egenfinansiering skjer oftest ved at TMU går inn i prosjektene med arbeidsinnsats, men også tilbakeføring av DB-inntekter er en del av egenfinansieringen. I UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
realiteten betyr det at TMU ettergir prosjektenes andel av felleskostnadene og/eller arbeidsinnsats. Egeninnsatsen for 2014 er budsjettert til 1,8mill. kr. Forskningsmidler Deler av resultatbevilgningen på 1,852 mill. kr. viderefordeles til forskning. TMU mottar 23 468 kr. pr. oppnådde publiseringspoeng, 65 øre pr. eksterne krone tildelt fra EU, 16 øre pr. eksterne krone tildelt fra NFR og 3 øre pr. eksterne krone for øvrige tildelinger (Vedlegg 2). Forskningsmidlene fordeles slik det er vedtatt i TMUs langtidsplan og tidligere vedtak i museumsstyret: Alle vitenskapelig ansatte bevilges 5000 kr. pr. år For rekrutteringsstillingene tildeles 30 000 kr.pr. år i stipendiatperioden. Med korte forskningsperioder er det avgjørende at stipendiater og postdoktorer har tilgjengelige midler. For hvert publiseringspoeng får forskerne 10 000 kr. Med resultatmidler for publiseringspoeng pluss driftsmidler får forskerne et akseptabelt driftsbudsjett. Resultatandelen til forskerne for innhentede midler fra NFR/EU settes til 10 prosent av oppnådd resultatfinansiering. Resterende forskningsmidler fra 2013 er 326 401 kr. og overføres til 2014. Seksjonsannuaene tildeles et fast beløp på 6 000 kr. pr. årsverk i fast stilling + 100 000 kr. per år. I 2014 fordeles 271 000 kr. til Seksjon for kultur og 227 800 kr. til Seksjon for natur. I tillegg får seksjonene resultatbelønning for publiseringspoeng som ikke kan fordeles til forsker. Avsatte seksjonsannuum fra 2013 er 1,053 mill. kr. og overføres til 2014. Det avsettes videre 0,960 mill. kr. i strategiske forskningsmidler, hvorav 326 401 kr. er overført fra 2013. Midlene tildeles som forskningsmidler etter søknad, og benyttes til å følge opp satsingene på forskningsgrupper samt avsettes til støtte ved utenlandsopphold. I tillegg vil det være av betydning å kunne gi økonomisk støtte i forbindelse med ved søknader til NFR og EU. TMU har avsatt 200 000 kr. i 2013 til dette formål, og viderefører satsingen. Samlingsarbeid Tromsø Museums styre vedtok i 2006 en plan for revitalisering av samlingene. Revita-planen (arkivref.2011/5996 og 2011/3067) har som mål å skaffe fullstendig oversikt over samlingene gjennom registrering og digitalisering, forbedre forholdene for samlingene ved hjelp av bygningsmessige løft, kvalitetssikre innsatsen på dokumentasjon, konservering og bevaring av samlingene samt tilgjengeliggjøre mest mulig av samlingene for forskning og publikum. Planen fikk et tillegg da Polarmuseet ble innlemmet i TMU og ble revidert i april 2011. TMU mottok fram til 2011, sammen med de øvrige universitetsmuseer, årlig støtte til Revitaarbeidet fra Kunnskapsdepartementet. Denne støtten er ikke videreført etter 2011. TMU har søkt om støtte fra UiT uten resultat. Store deler av lønnsmidlene (forskere, magasinforvaltere, avdelingsingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannuaene brukes til samlingsvirksomhet. UiT dekker TMUs avgift i MUSIT (universitetsmuseenes felles IT-organisasjon) på 1,205 mill. kr. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
Museumsdirektøren foreslår å sette av 400 000 kr. til hver seksjon til samlingsarbeid for 2014. Det forutsettes at ledergruppa foretar en revisjon av Revita-planen og viderefører arbeidet i tråd med dens intensjon og plan. Formidling Hvert år har museumsstyret forsterket tilskuddene til TMUs formidlingsvirksomhet. Dette har gitt gode resultater. Det er ønskelig at museet har økonomisk handlingsrom til å føre den positive utviklingen videre. Det bør være økonomi til å få satt viktige oppgaver på dagsorden i det store faglige fellesskapet ved UiT, og det må være midler til å skape utstillinger og arrangere begivenheter som reflekterer dette. Formidlingsavdelingen (FRM) har et budsjett på 1,200 mill. kr. hvorav 0,600 mill. kr. brukes til utstillingsvirksomhet og 0,600 mill. kr. er forbeholdt arrangementer, markedsføring og skoletjenesten. I 2014 videreføres arbeidet med ny geologisk utstilling og det settes av ytterligere 0,500 mill. kr. til dette arbeidet. I tillegg til utstillingsproduksjon og øvrig formidlingsaktivitet, er det budsjettert med henholdsvis 490 000 kr. og 100 000 kr. i netto inntjening fra Museumsbutikken og Ottar. FRM må avsette driftsmidler for å øke skoletjenestens totale tilbud. Målet er at alle skolebarn og skoleungdommer i kommunen besøker TMU. Det er i budsjettet for 2014 lagt inn satsning på dette området, og skoletjenesten styrkes ved å tilsette en internship i første semester 2014, samt at det avsettes lønnsmidler til et engasjement på 20 prosent for hele året. Polarmuseet Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter samt tilskudd fra Troms Fylke og Tromsø kommune. Tilskuddenes størrelse for 2014 er ikke fastsatt, men det tas forbehold om samme nivå som i 2013. Tilskuddene var på 1, 240 mill.kr. i 2012 og 2013. Polarmuseet fikk ny daglig leder (førsteamanuensis) i 2012, noe som har økt lønnsutgiftene. Det ligger an til at Polarmuseet ved årsslutt 2013 vil ha 0,565 mill. kr. i ubrukte midler fra tidligere år som disponeres til å styrke administrasjon og drift. Utstyrsmidler TMU får i 2014 en bevilgning fra UiT på 284 000 kr. til vitenskapelig utstyr. Midlene plasseres inn i strategisk forskningspott og tildeles av ledergruppa etter søknad. Trådløst nett En av hovedkonklusjonene ved IT-avdelingens brukerundersøkelse i 2012 var at trådløsnettet hadde for dårlig dekning og svak ytelse i forhold til daværende behov. Samtidig er kravene til denne infrastrukturen stadig økende, både i form av tilgjengelighet, antall samtidige mobile enheter og datarate per enhet. Fakultetene må samlet dekke 7,5 millioner av investering i trådløst nett, og TMUs andel er på 148 000 kr. i 2014. Budsjettet for infrastruktur er derfor satt opp 100 000 kr. sammenlignet med simulert budsjettfordeling for 2014 som ble lagt frem for museumsstyret i desember. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
Lønnsavsetninger Forvaltningsprosjektene varierer i størrelse og mengde fra år til år. TMU må ha en kvalifisert grunnbemanning innen arkeologi, konservering og forvaltning for å kunne forberede, drive og avslutte prosjektene faglig forsvarlig og etter gjeldende regelverk. I TMUs langtidsplan heter det at det skal avsettes lønnsmidler for framtida da det kan komme år med få prosjektoppdrag der inntjening til lønn er vanskelig. Polarmuseets ramme for forbruk settes av inntekter og tilskudd. Etter tilsetting av daglig leder har imidlertid lønnskostnadene ved Polarmuseet økt betraktelig slik at det de siste år har vært budsjettert med underskudd for å holde aktivitetsnivået oppe. Dette har vært mulig grunnet ubrukte midler fra de første årene Polarmuseet var innlemmet ved UiT. Det var ved oppstarten et lavt aktivitetsnivå som førte til underforbruk. For 2014 budsjetteres det med et overforbruk på 525 000 kr. og det antas at de ubrukte midlene vil være på ca. 40 000 kr. per 31.12.14. Polarmuseets budsjett for de påfølgende år må derfor reduseres. Det er usikkerhet forbundet med størrelse på driftstilskudd fra kommune og fylke i kommende år. Det foreslås i 2014 å sette av 2,022 mill.kr. til eventuell dekning av fremtidige lønnskostnader, hvorav 0,972 mill.kr. er avsetninger til rekrutteringsstillinger, og 1,050 mill.kr. til Polarmuseet. Forslag til vedtak: 1. Museumsstyret slutter seg til forslaget om fordeling av bevilgningen for 2014. 2. Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter på 2,022 mill. kr. Marit Anne Hauan museumsdirektør Marthe Dahl rådgiver økonomi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5
Vedlegg: 1 Forslag til revidert budsjettfordeling 2014 for Tromsø Museum Universitetsmuseet, arkivref. 2014/528 2 Hovedfordeling 2014, arkivref. 2014/528 3 Virksomhetsplan 2013 - Tromsø Museum Universitetsmuseet, arkivref: 2012/2685-11. 4 Langtidsplan 2012-2013 - Tromsø Museum Universitetsmuseet, arkivref: 2011/5998. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 6
Vedlegg 1 til Sak M 4/14. Arkivref: 2014/528 Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet - 2014 INNTEKTER 2014 2012 2013 2014 Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte midler fra 2013 (avsetninger) -15 399-12 762-11 496-4 910-565 -3 091-1 937-993 Grunnbevilgning 2014 (Sak) Basisbevilgning, inkl. spesiell tildeling til MUSIT -30 161-30 911-31 482-31 482 Resultatbasert bevilgning -2 079-1 359-1 852-1 852 Strategisk forskningsbevilgning -4 316-3 500-2 929-2 929 Husleiekompensasjon -14 463-14 885-15 610-15 610 Sum grunnbevilgning -51 019-50 655-51 873-51 873 0 Salgsinntekter Billettinntekter -2 050-2 050-2 100-850 -1 250 Andre inntekter -1 240-1 240-1 240-1 240 Sum salgsinntekter -3 290-3 290-3 340-850 -2 490 Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) -6 650-6 920-7 042-7 042 Butikksalg -425-450 -490-390 -100 Ottar salg -30-30 -100-100 Sum dekningsbidrag -7 016-7 400-7 632-7 532-100 Sum inntekter -61 325-61 344-62 845-60 255-2 590 0 0 0 KOSTNADER 2014 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak 32 165 32 089 34 304 12 840 9 981 11 483 Faste stillinger Polarmuseet 3 484 1 694 1 875 1 875 Midlertidige forvaltningsstillinger 784 252 252 Rekrutteringsstillinger 3 795 2 763 1 727 1 036 Midlertidige museumsvakter 1 761 1 950 1 600 660 940 Overtid og vikarlønn 50 291 0 Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm. -600-600 -600-200 -200-200 Sum lønnskostnader 38 860 40 003 40 194 2 535 14 619 10 817 12 223 Museumsdrift Felles husleie 14 463 14 885 15 610 15 610 Felles drift og kontorhold 3 326 2 580 2 427 2 167 260 Stab 150 100 100 100 Museumsbutikken 170 220 160 125 35 Rotunden 100 0 0 Utstillinger 1 578 2 216 820 220 600 Formidlingsaktivitet 700 565 665 65 600 Botanisk hage 629 548 565 565 Lab. drift 78 138 67 67 0 Forvaltning av kulturminner 139 196 270 270 Kompetanseutvikling, kurs og opplæring 100 100 100 100 Nordnorsk museumsseminar 57 Sum driftskostnader 21 391 21 648 20 784 18 002 580 336 565 1 300 Forskning Seksjonsannuum 777 904 972 635 337 Forskerannuum 1 218 1 140 1 533 864 669 Stipendiatannuum 467 314 293 176 116 Strategiske forskningsmidler 855 1 325 960 960 Forskningsgrupper 241 217 269 269 Andre interne tiltak - Styremillion 1 212 541 Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet 3 000 2 000 1 800 1 800 Sum forskning 7 770 6 441 5 915 3 117 0 1 676 1 122 0 Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost. 1 250 1 250 1 205 1 205 Likestilling 349 349 Kommunikasjon 200 449 449 Søknadsstøtte NFR/EU 200 Ny geologisk utstilling 1 381 1 381 Avsatt til bergkunst 81 72 70 70 Revita-midler 1 157 1 266 1 307 639 668 Sikringsarbeid 1 068 415 388 388 Sum øremerkede tiltak 3 557 3 203 5 349 2 591 0 709 668 1 381 Sum kostnader 67 577 71 296 72 242 23 710 3 115 17 340 13 173 14 903 Tabell 1: 2014 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet
ØKONOMISTATUS - Prognose per 31.12.2014 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per 31.12.2013, overført til 2014-15 399-12 762-11 496-4 910-565 -3 091-1 937-993 Budsjettert driftsresultat 2014 8 252 9 952 9 397 525 Budsjettert avsetninger per 31.12.2014-7 147-2 810-2 099-40 Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger 1 704 1 414 972 714 258 Fremtidig lønn til andre stillinger 2 826 1 039 1 050 1050 0 0 0 Øremerkede midler (utsatt aktivitet) 1 000 Interne prioriteringer (utsatt aktivitet) Sum forpliktelser 5 530 2 453 2 022 Disponible midler per 31.12.2014-1 617-357 -77 Tabell 2: Prognose for økonomistatus per 31.12.2014 NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner. Avsetningene er basert på regnskapstall pr. 13.01.2014
Vedlegg 2 til Sak M 4/14. Arkivref: 2014/528 Vedlegg 1 - hovedforoellng Faklenhet Helsefak 157 459 NT-fak 22713 HSL-fak 79548 BFE-fak 29845 Kunstfak 10 898 Jurfak 13980 Flnnmarksfakulletet 16 328 TMU sumtaaaw 330569 Admlnlalrasjonen UB Avd. bygg & elendom Tllsk.havbr.&tasj. og FIF HH - BFE-fak Unlversttetets fellesutglfter Avsetnlng senera fordeling Reserve Sum.mae avd. TataltUIT 330569 Undervleningebevilgning RHUIIIItfiNinaierlllll Stu diepoeng Utveksllng Sum 720 158179 278 22990 1060 80598 380 30005 90 10988 150 14130 390 16718 3038 333 807 3038 333807 Dr.grad kend 16185 4526 7759 6 789 Geneta/1 prl - og,.,.,nejutlltufng: 3,110 % s.t.r I den -ulllltbaurte flnanal ringen: llltimnlnptlnmmirlng St.p., promnt ev Sills I modflllen: 75 % Kstegori Intern Bats A 105 000 B 80 250 c 53 250 D 36250 E 32 250 F 28250 % Bll na8jona1 te utveklllng (1 00 % BV dept.s MIS) 7 500 95% 75% 50% 100% D~ftstllskudd rakrutterlngsatllllnger (Arssetser): aile stilllngar nye stllllnger tillegg for nye atlttlnger 323 35583 35563 Utkast Fordeling 2014 Farakningebevilgnlng ReeulllltfiNineierina Publl- EU tlld NFR tild IIJVrlg SUM Rekrutt. Slil serings- BOA (basis/aile) poeng ikke-eks. lallkap. tag 34000 88000 89 000 287 000 55 000 199 000 7836 4299 5819 5 634 39753 44106 4248 2676 10393 2 016 23 657 30652 8912 1155 4229 1186 23241 37902 3972 3549 5172 945 20426 26085 25 69 94 2310 1 028 438 180 1 969 8340 1190 406 397 1 993 1 389 1053 322 559 1934 2568 21262 11 879 26778 10915 113 266 153 332 3 004 3940 6944 Stratealak faraknlnaebevilanlna Hlegg VII. utstyr For Strat. Sum nye mldung satslnger Posldoc 5670 1 680 199 2835 949 55 1418 924 199 2410 812 425 284 78 851 79 284 77 453 1417& 4500 1 700 2000 3700 28262 11 6711 26778 10985 113 266 160 276 453 l 1717'it' 4so01 Samlete strateglske mldler: Styrets strateglske mldler Strateglske mldler I basis sum stratsatslng 4470 5725 4 885 8680 1 820 260 80 25900 3774 2600 11741 12254 30369 sn i 65473 83552 5261 6 828 63097 Bnisbevllgnlng Sam let 55826 280 892 534649 40360 125 813 213 021 45184 214852 363 874 38146 102295 190 872 4555 28842 44480 8962 35015 60075 2399 48154 69 263 2929 31508 38370 198360 867171 1 512404 3774 211022 214 796 5804 98513 104117 1700 392659 394 359 46851 46851 11741 56178 87919 18194 9084 27278 19488 19488 41013 833794 674807 239373 1 7009e5 2 387211 3,58 % Bevllgnlng 238~1 3,50 % Dllferanse 0 P29 (%) og 029 (kr) er maiet for samlete strategiske midler. P28 (%) og 028 (kr) er den laktlske avsetningan til delle. 032 er summen av strateglske satslnger I denne taberen (027) og de strateglske satslngene som er lagt scm speslell tildellng I basis til fakunetene (031 og lnkludert I K7:K23 ('kolonne I') I arket Forslag basisbev 2014) R28 er tatalbelllpet Irs Prop. 15 I BlAtt helle Beregnet ram me. R29 er dnteransen mellom delle belepet og summen av fordellngen (R27). Denne settes (maisekes) Ill 0 veda beregne rammeendring larket "Forslag baslsbev 2014' eller tillegges Resarven gjennom speslel basis for senere foroellng Side 59
Vedlegg 3 til Sak M 4/14, Arkivref.: 2012/2685-11 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012-13 711 Samlet basis 2013-30 911 Resultatfinansiering undervisning Resultatfinansiering forskning -1 354 Strategiske forskningsbevilgninger -3 390 Samlet tildeling 2013-35 655 Andre tildelinger - eks kap. 281 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet) -18 175 Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter -7 480 Sum budsjetterte inntekter i 2013-61 310 Disponible midler 2013 (IB + Budsjetterte inntekter) -75 021 Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn 41 110 Budsjetterte investeringer 1 170 Budsjetterte midler til annen drift 27 143 Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet 2 000 Sum budsjetterte utgifter 71 423 Ubrukte midler/avsetninger som overføres til 2014-3 598
2014 2015 2016 2017 Totalt Antall stillinger/årsverk 1 Utgifter Lønns- og personalkostnader 900 Utstyr/investeringer 1500 Øvrige driftskostnader 100 Arealkostnader 2500 SUM brutto utgiftsbudsjett 5 000 5 000 Finansiering Egenfinansiering - egen enhet 500 Egenfinansiering UiT 2 000 Annen finansiering - spesifiser 2 500 Sum finansiering 5 000 5 000
2014 2015 2016 2017 Totalt Antall stillinger/årsverk 2 2 2 2 Utgifter Lønns- og personalkostnader 1 013 1043 1 075 1 107 Utstyr/investeringer 2 533 2 610 2 688 2 768 Øvrige driftskostnader 252 261 269 277 Arealkostnader 252 261 269 277 SUM brutto utgiftsbudsjett 4 050 4 175 4 301 4 429 16 955 Finansiering Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering UiT 4 050 4 175 4 301 4 429 Annen finansiering - spesifiser Sum finansiering 4 050 4 175 4 301 4 429 16 955
2014 2015 2016 2017 Totalt Antall stillinger/årsverk 4,5 4,5 4,5 4,5 Utgifter Lønns- og personalkostnader 2 427 2 500 2 575 2 652 Utstyr/investeringer 128 132 136 140 Øvrige driftskostnader Arealkostnader 222 229 236 243 SUM brutto utgiftsbudsjett 2 777 2 861 2 947 3 035 11 620 Finansiering Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering UiT 2 777 2 861 2 947 3 035 Annen finansiering - spesifiser Sum finansiering 2 777 2 861 2 947 3 035 11 620
Vedlegg 4 til Sak M 4/14, arkivref.: 2011/5998
Forslag til vedtak
Konservatorer/teknisk konservatorer skal gis mulighet til faglig utvikling gjennom klart definerte konserveringsprosjekter