Budsjettfordeling Tromsø Museum (TMU)

Transkript

1 Budsjettfordeling Tromsø Museum (TMU) Grunnbevilgningen over statsbudsjettet ble behandlet i universitetsstyret , jf. sak S Totalt ble det fordelt kr til Tromsø Museum for Bevilgningen består av basisbevilgning, resultatbasert bevilgning og strategiske forskningsmidler. Den generelle basisbevilgningen er økt med 0,027 mill. kr Den resultatbaserte tildelingen beløper seg til 1,857mill. kr. Belønningen for publiseringspoeng og NFR-midler utgjør til sammen 1,163 mill. kr, en betydelig økning fra Økningen skyldes høyere publiseringsaktivitet, samt gode resultat av belønning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). I tillegg er det bevilget kr i strategiske forskningsmidler. Av dette utgjør 3,50 mill. kr tilskudd til rekrutteringsstillinger. Kr til vitenskapelig utstyr og kr er resultatbelønning forskningsformidling. TMU er ikke tildelt REVITA-midler for Budsjettet bygger på budsjettinnspillet vedtatt av styret i sak M19/ Saksfremlegget inkluderer budsjettet til Polarmuseet der ramme for forbruk settes av inntekter og tilskudd. Avsetninger og interne forpliktelser Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere år. Ved utgangen av 2011 ligger det an til en økning av avsetningene til totalt kr. Av dette er kr 2,955mill BOA midler ikke budsjettert i ,237mill er ubrukte lønnsmidler på grunn av forsinkelser i tilsetninger (kontorsjef og kulturhistorisk lab) og høy refusjon av sykelønn. Det øvrige er avsatt til interne forpliktelser. Dette er ubrukte midler fra tidligere år, og skyldes utsatt aktivitet. Avsetninger til fremtidige stipendiatlønninger utgjør 1,296 mill. og er ikke redusert som forventet i Dette skyldes at ansettelser i nye stipendiatstillinger er utsatt. Det betyr at museet har rettet opp ubalansen fra tidligere da avsetningene var lavere enn museets forpliktelser. Dette tilskrives i hovedsak kombinasjonen av utsatte ansettelser i nye stillinger, samt dekningsbidragsinntekter fra Skjærvika og Tønsnes prosjektet med flere. Det legges opp til en overbudsjettering for 2012 med om lag 10,3 mill. Avsetningene reduseres dermed tilsvarende, forutsatt at tidligere utsatte aktiviteter realiseres i Det betyr at avsetningene ved utgangen av 2012 kan bli ca 5mill. Av dette foreslås 4,058mill avsatt til fremtidige lønnsforpliktelser og avsettes til produksjon av basisutstillinger. Lønnskostnader Den nye stillingen som kontorsjef var innarbeidet i budsjettet fra og med 1. april 2010, men realiseres først i Det er videre innarbeidet en stilling i botanisk konservering i 50 % fra 1.mars Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillingene, utgjør om lag 33,235 mill. (eks. sykelønnsrefusjoner) og overstiger den generelle basisbevilgningen på 30,161mill. Med rekrutteringsstillinger og museumsvakter utgjør lønnskostnadene 88 % (92 % i 2011) av de samlede inntektene (eks. husleiekompensasjon). I tillegg kommer lønn til kortidsengasjerte i forbindelse med øremerkede tiltak. Styret vedtok i sak M 19/10 en handlingsregel som sier at faste lønnsforpliktelser ikke bør overstige nivået på årlig basisbevilgning. I 2012 overstiges basisbevilgningen med 3,074 mill.

2 Dekningsbidrag og egeninnsats Dekningsbidrag (DB) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekter som skal dekke UiTs felleskostnader. DB prognosen er knyttet til forventede eksterne tilskudd/bevilgninger, og dermed forbundet med usikkerhet. Hoveddelen av DB inntektene kommer fra forvaltningsprosjekter (kulturminner). For 2012 beregnes inntekter på 3,8 mill. Egenfinansiering av eksternt finansierte bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for UiT. Egenfinansiering skjer oftest ved at museet går inn i prosjektene med arbeidsinnsats, men også tilbakeføring av DB-inntekter er en del av egenfinansieringen. I realiteten betyr det at museet ettergir prosjektenes andel av felleskostnadene og/eller arbeidsinnsats. Egeninnsatsen for 2012 er budsjettert til kr 1mill. Forskningsmidler Forskningsmidlene fordeles slik det er vedtatt i Langtidsplan og tidligere styrevedtak: - Alle vitenskapelig ansatte bevilges kr For rekrutteringsstillingene tildeles et fast beløp på kr Resultatandelen for publiseringspoeng settes til kr per poeng - Resultatandelen for øvrig settes til 10 % - Seksjonsannuaene tildeles et fast beløp på kr per årsverk (med unntak av timelønn og engasjementer ved forvaltningsenheten) Avsatte forskningsmidler fra 2011 overføres til Avsatte seksjonsannua fra 2011 overføres til 2012 I tråd med foreslåtte strategisk plan for forskning settes hvert CHRISTIN poeng til en verdi av kr Christin poeng har nesten halvert verdi de siste år. Vi velger likevel å anbefale kr pr poeng i år da dette følger opp styrets langtidsplan som sier minimum 1 poeng pr forsker og angir denne summen. Med et poeng pluss driftsmidlene får forskerne et akseptabelt driftsbudsjett. De forskere som får midler fra NFR mottar også 10 % av resultatbelønning. Stipendiater og post doktorer mottar fortsatt kr i forskningsmidler. Med korte forskningsperioder er det avgjørende at de har tilgjengelige midler. Det avsettes videre i strategiske forskningsmidler, hvorav er overført fra De friske midlene skal benyttes til å følge opp satsingene på forskningsgrupper samt er TMU søkbare forskningsmidler. Samling TMU mottok i løpet av 2011 til sammen 2,2mill til revitalisering av samlingene. De første 1,2mill kom i august og ble fordelt til seksjonene. Den resterende millionen fordeles av ledergruppa etter innspill fra seksjonene med grunnlag i Revita-plan og samlingsplaner. For øvrig brukes store deler av lønnsmidlene (forskere, magasinforvaltere, avdelings ingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannuaene til samlingsvirksomhet. For 2011 gikk vel halvparten av styremillionen til samlingsarbeid. TMU mottok dessverre ikke sentrale midler til Revita-planen i år heller, men UiT dekker TMUs avgift i MUSIT på kr 1,205 mill.

3 Formidling Hvert år har Museumsstyret forsterket tilskuddene til formidlingsvirksomhet. Dette har gitt meget gode resultater. Det er vesentlig å videreføre bevilgningen til forskningsformidlingsvirksomheten. Det er svært viktig at vi har økonomisk handlingsrom til å utvikle videre den positive trenden vi nå har satt i gang. Det bør være økonomi for å få satt viktige ting på dagsorden i det store faglige fellesskapet som UiT er, og det må være midler til å skape utstillingene og arrangere begivenhetene som viser dette til fulle. I 2012 videreføres arbeidet med ny geologisk utstilling og det settes av ytterligere til den jf Formidlingsplanen. FRM må avsette driftsmidler for å øke skoletjenestens totale tilbud. Målet må være at alle skolebarn og skoleungdommer i kommunen besøker TMU. I tillegg til utstillingsproduksjon og øvrig formidlingsaktivitet, er det budsjettert med henholdsvis kr og kr i DB fra Museumsbutikken og produksjon av Ottar. Polarmuseet Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter samt tilskudd fra Troms Fylke og Tromsø kommune. Troms Fylke har bevilget for Tromsø Kommunes bevilgning er , det var søkt om PM får ny daglig leder/førsteamanuensis i 2012 noe som øker lønnsutgiftene. Polarmuseet har 1,3 million i ubrukte midler fra tidligere år som disponeres til sikringsarbeid, styrker kontor og drift samt en avsetning til framtidig lønnsutgifter, Utstyrsmidler TMU fikk en bevilgning på kr til vitenskapelig utstyr. Av dette går til fellessatsing på scanning elektronmikroskop (SEM). De resterende plasseres inn i strategisk forskningspott og tildeles av ledergruppa etter søknad. Kr til ny innredning i museumsbutikk videreføres for realisering i Kantinedrift Kantinedrift i egenregi har vært en prøveordning siden mars 2009, etter at studentsamskipnaden trakk seg ut fra Rotunden (TMUs lokaler). Det foreslås at museet viderefører kantinedriften i 2012 og det kalkuleres med i driftsutgifter. Den økonomiske målsetningen er å dekke alle ekstra kostnader knyttet til driften. Det er kostnader som opphører ved eventuell nedleggelse av kantinedriften (reversible kostnader). Styremillionen I 2011 valgte styret å fordele 1 millioner kroner til prosjekter etter søknad. Prosjektene skal hente sin begrunnelse fra Langtidsplan, Formidlingsplan, Revita og Samlingsplaner og styret avgjør fordeling i styremøte i april. Museumsdirektør utlyser midlene internt samt forbereder saken for styret.

4 Lønnsavsetninger Forvaltningsprosjektene varierer i størrelse og mengde fra år til år. TMU må ha en kvalifisert grunnbemanning innen arkeologi, konservering og forvaltning for å kunne forberede, drive og avslutte prosjektene faglig forsvarlig og etter gjeldende regelverk. I Langtidsplanen heter det at det skal avsettes lønnsmidler for framtida da det kan komme år med lav prosjektoppdrag der inntjening til lønn er vanskelig. Det avsettes kr 2,382mill i Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet INNTEKTER 2012 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte m idler fra 2011 (avsetninger) Grunnbevilgning 2012 (Sak) Basisbevilgning, inkl. spesiell tildeling til MUSIT Resultatbasert bevilgning Strategisk forskningsbevilgning Husleiekompensasjon Sum grunnbevilgning Salgsinntekter Billettinntekter Andre inntekter Sum salgsinntekter Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Butikksalg Ottar salg Kantinesalg Sum dekningsbidrag Sum inntekter KOSTNADER 2012 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak Rekrutteringsstillinger Museumsvakter Overtid og vikarlønn Ref usjon av sykelønn og svangerskapsperm Sum lønnskostnader Museumsdrift Felles husleie Felles drift og kontorhold Stab Museumsbutikken Utstillinger Formidlingsaktivitet Botanisk hage Lab. drift Forvaltning av kulturminner Kompetanseutvikling, kurs og opplæring Nordnorsk museumsseminar Sum driftskostnader Forskning Seksjonsannuum Forskerannuum Stipendiatannuum Strategiske forskningsmidler Andre interne tiltak Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet Sum forskning Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost Avsatt til bergkunst Revita-midler Sikringsarbeid Sum øremerkede tiltak Sum kostnader Tabell 1: 2012 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

5 ØKONOMISTATUS - Prognose per Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per , overført til Budsjettert driftsresultat Budsjettert avsetninger per Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger Fremtidig lønn til andre stillinger Øremerkede midler (utsatt aktivitet) - Basisutstilling Interne prioriteringer (utsatt aktivitet) 0 Sum forpliktelser Disponible midler per Tabell 2: Prognose for økonomistatus per NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner. Avsetningene er basert på regnskapstall etter endelig årsavslutning. Forslag til vedtak: 1. Museumsstyret slutter seg til forslaget om fordeling av bevilgningen for Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter 4,058 mill. kroner. 3. Styremillionen tildeles etter søknad.