Styresak 77/2015 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Månedsrapport ember 2015 (bemanning per ember 2015)
Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i tabellvedlegg 2 Pasientbehandling 2.1 Aktivitet 2.2 Ventelisteutvikling 2.3 Fristbrudd avviklede og ventende 3 Økonomi og finans 3.1 Økonomisk resultat 3.2 Kommentarer til avvik per ØBAK-linje 3.3 Økonomisk resultat - per klinikk 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik 3.5 Avvik og endring hovedkostnadsgrupper 3.6 Likviditet 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 4.2 Bemanningsindikatorer, inkl. innleie fra vikarbyrå 4.3 Brutto månedsverk på stillingsgrupper 4.4 Andel deltid per klinikk 4.5 Bemanningsutvikling per klinikk 4.6 Sykefravær totalt og fordelt på kort- og langtidsfravær 4.7 Sykefravær per klinikk Definisjoner årsverksindikatorer Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer: PHA Klinikk psykisk helse og avhengighet MED Medisinsk klinikk KKN Klinikk for kirurgi og nevrofag KVB Kvinne- og barneklinikken KKT Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken HLK Hjerte-, lunge- og karklinikken AKU Akuttklinikken KDI Klinikk for diagnostikk og intervensjon KRG Kreftregisteret OSS Oslo sykehusservice STA Direktørens stab FPO (SPO) Fellesposter Konsern Datterselskap OUS Oslo universitetssykehus HF Andre forkortelser og begrep: HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall PHV: Psykisk helsevern VOP: Voksenpsykiatri BUP: Barne- og ungdomspsykiatri TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2.1 Aktivitet somatikk Oppdatert med tall i LIS fra 03 12 2015 RAPPORTERINGSPERIODE: NOVEMBER Denne periode HITTIL I ÅR Sammenligning 2014 Resultat LIS (totalt antall Klinikk Budsjett Resultat Avvik Avvik i % Budsjett DRG-poeng) Avvik Avvik i % Endring i % Medisinsk klinikk 2 326 2 315-11 -0,5 % 24 811 24 979 183 0,7 % 850 3,5 % Klinikk for kirurgi og nevrofag 5 859 5 906 47 0,8 % 59 350 58 904 1 324 2,2 % 3 871 7,1 % Kvinne- og barneklinikken 3 231 3 059-172 -5,3 % 34 839 34 254-485 -1,4 % 410 1,2 % Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken 5 506 5 644 138 2,5 % 57 601 55 895-1 456-2,5 % 531 1,0 % Hjerte-, lunge- og karklinikken 2 806 2 730-76 -2,7 % 29 239 28 853-336 -1,1 % 339 1,2 % Akuttklinikken 363 258-105 -28,9 % 3 797 3 565-232 -6,1 % -129-3,5 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon 15 9-6 -40,0 % 148 139-9 -6,1 % -20-12,6 % SUM TOTALT 20 194 20 046-148 -0,7 % 211 461 206 749-1 151-0,5 % 5 852 2,9 % Antall DRG-poeng for 2014 er fremstilt ved vekter og regelverk for 2015. Estimat for etterregistrering er inkludert med 361 DRG-poeng.
2.1 Aktivitet psykisk helsevern Rapporteringsperiode: NOVEMBER 2015 Denne periode Hittil i år 2015 mot 2014 Oslo universitetssykehus HF Resultat Budsjett Avvik % Hittil i år Budsjett Avvik % Endring % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 162 149 13 8,7 % 1 648 1 558 90 5,8 % -87-5,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 5 729 6 126-397 -6,5 % 65 480 67 270-1 790-2,7 % -2 115-3,1 % Antall polikliniske konsultasjoner 8 934 7 590 1 344 17,7 % 85 148 75 601 9 547 12,6 % 9 956 13,2 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 7 9-2 -22,2 % 117 119-2 -1,7 % -16-12,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 526 447 79 17,7 % 5 093 4 741 352 7,4 % 68 1,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 274 270 4 1,5 % 3 237 2 732 505 18,5 % 438 15,6 % Antall polikliniske konsultasjoner 4 382 4 851-469 -9,7 % 39 774 46 397-6 623-14,3 % -2 993-7,0 % TSB Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 178 249-71 -28,5 % 2 667 2 748-81 -2,9 % -160-5,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling 2 158 2 325-167 -7,2 % 22 646 25 291-2 645-10,5 % -390-1,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 27-27 -100,0 % 131 273-142 -52,0 % -115-46,7 % Antall polikliniske konsultasjoner 1 905 1 030 875 85,0 % 19 087 12 683 6 404 50,5 % 9 155 92,2 %
2.1 Aktivitet radiologi per modalitet %-vis endring 2014-2015 Mnd %-vis endring 2014-2015 HiÅ Mnd 2014 Mnd 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2015 Modalitet H H H H H H Angio 251 224 2 847 2 551-10,8 % -10,4 % CT 5 142 5 557 54 858 58 578 8,1 % 6,8 % MG 507 361 5 756 4 210-28,8 % -26,9 % MR 2 670 3 114 27 566 30 356 16,6 % 10,1 % NM 573 644 6 617 6 567 12,4 % -0,8 % PET 383 470 4 160 4 699 22,7 % 13,0 % RG 13 050 13 937 149 340 151 305 6,8 % 1,3 % UL 3 298 3 268 35 532 34 146-0,9 % -3,9 % H = henvisninger MG = mammografi NM = nukleærmedisin RG = konvensjonell røntgen Mer informasjon finnes i LIS et under rapportmeny: RIS OUS
2.1 Aktivitet PO/Intensiv intensivpasienter (Akuttklinikken) Klinikk Aktivitet Nov 2015 Akkumulert Akkumulert aktivitet aktivitet Nov 2015 Nov 2014 Nov 2014 Akkumulert endring 2014-2015 Endring 2014-2015 i % Antall intensivpasienter 242 2 625 242 2 659-34 -1,3 % Antall intensivdøgn 1 111 12 140 1 259 12 394-254 -2,0 % Antall respiratordøgn: Barneintensiv, RH 72 927 119 1 024-97 -9,5 % Generell Intensiv UL 136 1 709 178 1 715-6 -0,3 % Generell int 1, RH 200 2 051 231 2 098-47 -2,2 % Generell int 2, RH 123 1 182 132 1 080 102 9,4 % Nevrointensiv, Ullevål 99 1 109 103 970 139 14,3 % PO, Aker 2 11 1 15-4 -26,7 % PO, Radium 0 13-31 -18-58,1 % PO, RH 1 2-5 -3 PO, Ullevål 8 149 17 171-22 -12,9 % SUM Antall respiratordøgn 641 7 153 781 7 109 44 0,6 % For mer informasjon se LIS-rapport: PO/Intensiv aktivitetsdata 6
2.1 Aktivitet PO/Intensiv PO-pasienter (Akuttklinikken) Klinikk Aktivitet Nov 2015 Akkumulert Akkumulert aktivitet aktivitet Nov 2015 Nov 2014 Nov 2014 Akkumulert endring 2014-2015 Endring 2014-2015 i % Antall PO-pasienter Barneintensiv, RH 74 535 39 601-66 -11,0 % Generell Intensiv UL 19 245 21 213 32 15,0 % Generell int 1, RH 22 283 6 138 145 105,1 % Generell int 2, RH 29 406 27 455-49 -10,8 % Nevrointensiv, Ullevål 8 131 15 183-52 -28,4 % PO, Aker 487 3 852 372 3 704 148 4,0 % PO, Radium 172 2 550 248 2 723-173 -6,4 % PO, RH 995 9 992 931 9 011 981 10,9 % PO, Ullevål 439 3 936 317 3 311 625 18,9 % Sum antall PO-pasienter 2 245 21 930 1 976 20 339 1 591 7,8 % Liggedøgn PO-pasienter Barneintensiv, RH 16 130 9 148-18 -12,2 % Generell Intensiv UL 7 101 9 92 9 9,8 % Generell int 1, RH 6 76 3 41 35 85,4 % Generell int 2, RH 8 100 6 115-15 -13,0 % Nevrointensiv, Ullevål 4 56 6 75-19 -25,3 % PO, Aker 106 745 71 708 37 5,2 % PO, Radium 41 643 61 692-49 -7,1 % PO, RH 128 1 327 127 1 219 108 8,9 % PO, Ullevål 129 1 228 108 1 092 136 12,5 % Sum antall liggedøgn PO-pasienter 445 4 406 400 4 182 224 5,4 % For mer informasjon se LIS-rapport: PO/Intensiv aktivitetsdata
2.2 Ventelisteutvikling antall ventende Sum 2014 2015 ventende PHA 468 464 420 510 467 455 505 495 MED 3 003 2 728 3 085 3 348 2 611 2 428 2 357 2 245 KKN 9 702 9 447 11 072 12 448 10 281 9 822 8 580 7 388 KVB 2 597 2 460 2 760 3 066 2 848 2 609 2 309 2 296 KKT 3 755 3 764 4 648 5 405 4 251 4 258 4 161 4 649 HLK 1 800 1 630 1 809 2 142 1 893 1 828 1 655 1 468 AKU 305 253 211 181 127 122 117 99 KDI 1 379 1 333 1 413 1 446 576 665 638 591 Sum klinikker 23 009 22 079 25 418 28 546 23 054 22 187 20 322 19 231 Diff vs. 2014 45 108-5 096-9 315 Diff % 0 % 0 % -20 % -33 % Antall ventende = ikke avviklede henvisningsperioder
2.2 Gjennomsnittlige ventetider Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager. Gj.sn. v.tid 2014 2015 til avvikling PHA 52 51 42 62 60 46 37 44 MED 64 63 77 82 68 64 61 66 KKN 113 122 131 113 108 124 115 101 KVB 65 78 72 74 65 76 71 70 KKT 90 85 109 91 75 75 71 70 HLK 100 111 104 103 115 130 120 124 AKU 134 159 94 89 65 84 69 60 KDI 57 90 94 41 38 38 31 29 OUS 87 93 96 89 83 90 87 82 Diff vs. 2014-4 -3-9 -7 Diff % -5 % -3 % -9 % -8 % Gj.sn. v.tid 2014 2015 ventende PHA 76 48 70 67 53 39 38 38 MED 76 69 71 70 77 72 67 64 KKN 295 279 317 299 197 177 154 129 KVB 86 72 229 222 103 93 70 63 KKT 80 75 177 170 81 80 78 65 HLK 110 102 105 104 113 103 94 86 AKU 131 118 72 74 61 60 55 56 KDI 106 110 67 113 46 38 31 34 OUS 175 165 213 205 136 123 107 89 Diff vs. 2014-39 -42-106 -116 Diff % -22 % -25 % -50 % -57 %
2.2 Langtidsventende (>= 12 mnd) Antall 2014 2015 ventet >= 1 PHA 19 6 8 11 1 1 1 3 MED 16 8 12 19 83 86 78 60 KKN 2 059 1 904 2 344 2 441 1 251 1 028 753 538 KVB 27 17 268 272 16 10 6 2 KKT 52 62 280 325 15 23 41 50 HLK 26 24 36 56 7 8 8 2 AKU - - - 1 - - - - KDI 3 1 6 14 1 0 0 0 Sum 2 207 2 026 2 956 3 141 1 374 1 156 887 655 Diff vs. 2014-833 -870-2 069-2 486 Diff % -38 % -43 % -70 % -79 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.
2.3 Fristbrudd Fristbrudd 2014 2015 ordinært Antall Andel avviklede PHA 4 3 7 8 5 2-2 1 % MED 99 96 85 123 20 24 17 11 1 % KKN 271 384 332 277 328 292 349 169 8 % KVB 33 53 79 97 20 22 17 7 1 % KKT 104 153 189 245 109 73 41 34 3 % HLK 29 48 43 48 9 31 33 6 4 % AKU - - - - - - - - 0 % KDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Sum 540 737 735 798 491 444 457 229 4 % Diff vs. 2014-49 -293-278 -569 Diff % -9 % -40 % -38 % -71 % Fristbrudd avviklede: Frist var overskredet på tidspunkt for avvikling. Fristbrudd ventende: Antall ventende ved utgangen av perioden med fristbrudd. 2014 2015 Fristbrudd Antall Andel ventende PHA 8 7 8 14 2 3 1 1 0 % MED 109 76 102 142 10 3 4 3 0 % KKN 833 726 1 245 1 534 612 501 177 24 1 % KVB 47 33 105 89 21 14 5 1 0 % KKT 179 145 252 274 55 40 13 8 0 % HLK 61 33 63 101 15 14 5 2 0 % AKU - - - - - - - - 0 % KDI 0 0 1 0 1 1 0 0 0 % Sum 1 238 1 021 1 777 2 155 716 576 205 39 0 % Diff vs. 2014-522 -445-1 572-2 116 Diff % -42 % -44 % -88 % -98 %
3.1 Økonomisk resultat Tall i hele 1000 kr Budsjett 2015 Resultat November Avvik Budsjett budsjett Hittil i 2015 Avvik Avvik i % Resultat Budsjett budsjett Avvik i % Basisramme 12 013 296 1 056 261 1 056 261 0 0,0 % 11 232 134 11 232 134 0 0,0 % Aktivitetsbaserte inntekter 7 620 706 696 803 674 063 22 739 3,4 % 7 025 971 7 015 274 10 696 0,2 % Andre inntekter 1 979 497 213 730 170 958 42 771 25,0 % 2 124 195 1 819 771 304 424 16,7 % Sum driftsinntekter 21 613 499 1 966 793 1 901 282 65 511 3,4 % 20 382 300 20 067 179 315 120 1,6 % Lønn -og innleiekostnader 14 914 195 1 354 572 1 321 267-33 305-2,5 % 14 068 671 13 924 673-143 998-1,0 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 2 786 770 268 722 242 726-25 997-10,7 % 2 706 126 2 562 502-143 623-5,6 % Andre driftskostnader 3 724 975 340 550 322 467-18 084-5,6 % 3 510 863 3 408 466-102 397-3,0 % Sum driftskostnader 21 425 940 1 963 845 1 886 459-77 385-4,1 % 20 285 660 19 895 642-390 018-2,0 % Driftsresultat 187 559 2 949 14 823-11 874-0,6 % 96 639 171 537-74 898-0,4 % Netto finans 12 559 2 129-240 2 369 986,9 % 8 911-11 121 20 032 180,1 % Resultat OUS 175 000 5 077 14 583-9 506-0,5 % 105 550 160 416-54 866-0,3 % 12
3.2 Kommentarer til avvik per ØBAK-linje Art_ØBAK Resultat Budsjett Avvik Kommentarer til de største avvikene Basisramme 11 232 134 11 232 134 0 Kvalitetsbasert finansiering 60 580 60 580 0 ISF egne pasienter 3 305 939 3 298 777 7 162 De totale ISF-inntektene er 20 mnok lavere enn budsjettert. Avviket skyl lavere registrert aktivitet enn ISF somatisk poliklinisk aktivitet 700 175 723 703-23 528 budsjettert ved de somatiske enhetene. Deler av avviket for antall DRG-poeng skyl at effektene av ISFregelverket ISF-refusjon pasientadm biol legemidler 38 891 38 488 for 2015 er mindre positiv enn lagt til grunn i budsjettet for 2015. 403 ISF-refusjon pasientadm kreftlegemidler 7 318 11 376-4 058 Utskrivningsklare pasienter 2 421 1 449 972 Antall utskrivningsklare pasienter er høyere enn forventet, derfor også høyere inntekt. Gjestepasienter 543 379 560 156-16 777 Gjestepasientinntekter for pasienter fra andre regioner er om lag 17 mnok lavere enn budsjettert. Det er negativt avvik både innenfor somatikken og innen psykisk helse. Salg av konserninterne helsetjenester 1 829 976 1 794 835 35 142 Samlede konserninterne gjestepasientinntekter er 35 mnok høyere enn budsjettert. Det er høyere inntekter innen alle områder (somatikk, psykisk helse og laboratorie/radiologi). I avviket inngår inntekter som følge av avregning ISF for 2014 som er noe høyere enn avsatt i 2014. Polikliniske inntekter 597 871 586 491 11 380 De polikliniske inntektene er om lag 11 mnok høyere enn budsjettert. Det er et negativt avvik innen psykisk helse mens det er et positivt avvik innen somatikken samlet og lab/rtg-området (gjelder særlig medisinsk genetikk). Øremerkede tilskudd raskere tilbake 40 753 38 607 2 146 Det er inntektsført noe høyere inntekter enn budsjettert for Raskere tilbake innenfor somatikken, mens Klinikk for psykisk helse og avhengighet har noe lavere inntekter enn budsjettert. Andre øremerkede tilskudd 1 001 731 999 924 1 807 Inntektene føres i takt med faktisk forbruk (kostnadene). Andre driftsinntekter 1 021 131 720 659 300 472 Det er inntektsført gevinst fra salg ev eiendom med 122 mnok og lønnsrefusjoner fra prosjekter (DIPS Fase 2 mv) på om lag 51 mnok, som har tilsvarende økte lønnskostnader. Det er også økte inntekter fra Folkehelseinstituttet. Midler som salderes er også høyere enn budsjettert. Sum driftsinntekter 20 382 300 20 067 179 315 120 Kjøp av off helsetjenester 70 751 58 843-11 908 Deler av avviket relateres til kostnader vedr øremerkede midler som har tilsvarende økt inntekt. Kjøp av private helsetjenester 252 937 211 045-41 892 Kostnadene til kjøp av private helsetjenester er 42 mnok høyere enn budsjettert og kan i all hovedsak relateres til kjøp av behandling i utlandet, inkl protonterapi. Inntekt bokføres i takt med påløpte kostnader. Varekostnader 2 323 326 2 229 174-94 152 Varekostnadene er om lag 94 mnok høyere enn budsjettert. Dette skyl i hovedsak høye medikamentkostnader (inkl. implantater) og høye kostnader til medisinske instrumenter. Innleid arbeidskraft 200 274 129 025-71 249 Innleiekostnadene er ikke redusert som forutsatt i budsjettet. Kjøp av konserninterne helsetjenester 59 112 63 440 4 329 Avviket er i all hovedsak innenfor psykisk helse. Lønn til fast ansatte 9 027 843 9 054 838 26 995 For samlede lønnskostnadene er det et merforbruk på om lag 73 mnok hittil i år. I tillegg kommer merforbruk Overtid og ekstrahjelp 1 055 762 893 687-162 075 for innleid arbeidskraft med 71 mnok. Dette kan relateres til noe høyere lønnskostnader enn budsjettert for Pensjon 2 806 414 2 806 414 0 øremerkede prosjekter samt frikjøp av personell til DIPS Fase 2 (gir tilsvarende inntekt). Lavere kostnader Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft -621 269-503 044 118 225 enn budsjettert til årets lønnsoppgjør og budsjettert reserve (ikke fordelt til klinikkene) er inkludert i avviket. Annen lønn 1 599 647 1 543 752-55 894 Avskrivninger 780 814 790 166 9 352 Avskrivningene er noe lavere enn budsjettert. Faktiske avskrivninger henger sammen med tidspunkt for ibruktagelse. Nedskrivninger 39 974 0-39 974 Det er kostnadsført nedskrivinger relatert til bygg på 40 mnok. Andre driftskostnader 2 690 075 2 618 300-71 775 Andre driftskostnader er 71 mnok høyere enn budsjettert. Avviket består av flere mindre avvik på flere områder. Blant annet er kostnadene til pasientreiser høyere enn budsjettert. Energikostnadene er noe lavere enn budsjettert. Sum driftskostnader 20 285 660 19 895 642-390 018 Finansinntekter -77 445-79 487-2 042 Positivt bidrag fra datterselskap, på 8 mnok, samt lavere rentekostnader bidrar til positivt finansresultat. Finanskostnader 68 534 90 608 22 074 Netto finans -8 911 11 121 20 032 TOTALT 105 550 160 416-54 866
3.3 Økonomisk resultat per klinikk Rapportering November 2015 tall i hele 1000 kr November Hittil i år Økonomisk resultat Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne- og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte-, lunge- og karklinikken -7 199 0-7 199-4,1 % -39 789 0-39 789-2,2 % -6 844 0-6 844-6,0 % -35 511 0-35 511-3,1 % -26 490 0-26 490-11,9 % -110 602 0-110 602-5,0 % -9 216-21 -9 196-5,9 % -56 513 17-56 529-3,5 % -6 625 0-6 625-2,7 % -121 414 0-121 414-4,8 % -7 950 0-7 950-7,6 % -69 685 0-69 685-6,5 % Akuttklinikken 1 992 0 1 992 0,9 % -14 591 0-14 591-0,6 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice -2 168 0-2 168-1,0 % 21 393 0 21 393 1,0 % -347 0-347 -0,2 % 347 0 347 0,0 % Konsern 2 484 2 152 332-21 937 13 487 8 450 - Fellesposter 67 242 12 452 54 790 44,7 % 475 262 146 912 328 349 27,5 % Direktørensstab 197 0 197 0,2 % 34 717 0 34 717 2,4 % Sum OUS 5 077 14 583-9 506-0,5 % 105 550 160 416-54 866-0,3 % (*) 14
3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik Klinikk Klinikk psykisk helse og avhengighet Avvik i Overordnet beskrivelse av avvik mnok -40 Det negative avviket skyl hovedsakelig lønnskostnader (overtid og ekstrahjelp), samt høye medikamentkostnader (LAR) og innleie av helersonell. Dette motvirkes noe av et positivt avvik på gjestepasienter og andre inntekter. Resultatet inkluderer noe høyere husleie- og flyttekostnader enn Medisinsk klinikk -36 Samlet inntekt er høyere enn forventet og dette skyl noe høyere aktivitet enn budsjettert (ISFinntekter, egenandeler mv). Høy aktivitet gir høyrere varekostnader enn budsjettert. Økt innleie (høyt sykefravær ved Medisinsk intensiv og Dialyseenheten) og andre driftskostnader (blant annet tolketjenester) trekker ned resultatet. Klinikk for kirurgi og nevrofag -111 Aktiviteten er over plantall for de fleste avdelingene. Dette gir positivt avvik på inntektssiden. Det er et stort merforbruk på kostnadssiden særlig for lønn, innleie og varekostnader. Høye varekostnader henger i stor grad sammen med høy aktivitet, men skyl også noe aktivitetsvridning. Innleie skyl mangel på personell ved enkelte enheter samt høy aktivitet ved de nevrokirurgiske sengepostene. Kvinne- og barneklinikken -57 Klinikken har et negativt resultat i hovedsak pga lav aktivitet hos Avdeling for gyekologisk kreft, Barnemedisinsk avdeling og Barneavdeling for Nevrofag, samt stort merforbruk på innleie og lønn på flere Kreft-, kirurgi og transplantasjonsklinikken -121 Klinikkens d li resultat så langt i år er preget av at klinikken har mindre aktivitet enn planlagt. Avviket knyttet til ISF/aktvitet utgjør 42 millioner av det negative avviket. Klinikken har også stor avvik på personalkostnader (inkl innleie) og varekostnader. Avviket på varekostnader (medkamenter) skyl delvis kostnadene til medikamentet ipilimumab som skal viderefaktureres til andre helseforetak i HSØ. Det gir negativt avvik på varekostnadene og positivt avvik på inntektene. Hjerte-, lunge- og karklinikken -70 Klinikkens negative avvik kan relateres til lavere aktivitet enn budsjettert, særlig ved Thoraxkirurgisk avdeling. Det er utført flere PCI enn budsjettert pga. av at overføringen til AHUS ikke har trådt i kraft. Klinikken har høye innleiekostnader fra vikarbyrå (vakante stillinger). Akuttklinikken -15 Klinikkens akkumulerte merforbruk relateres til høyere lønnskostnader (inkludert innleie) enn budsjettert, samt høyere kostnader til pasientreiser enn budsjettert og at andre driftskostnader er noe høyere enn Klinikk for diagn. og intervensjon 21 b Resultat d j tt viser t et positivt avvik på inntektene (hovedsakelig Avdeling for medisinsk genetikk). Klinikken har høye varekostnader og variabel lønn er høyere enn forutsatt i budsjettet. Oslo sykehusservice 0 Flere små avvik, både positive og negative, gir at resultat per ember som budsjettert. Blant annet er det et positivt avvik hva gjelder energikostnader (7 mnok), mens kostnadene til behandlingshjelpemidler er tilsvarende negative. Stab 35 Positivt resultat i STAB (eksl. IKT) på 13 mnok og positivt resultat vedr. IKT (22 mnok) som skyl reduserte kostnader fra 2014, lavere prognose vedrørende DIPS Fase 2 og reduserte kostnader i egen IKT- Fellesposter mv 337 Positivt avvik på fellesposter skyl budsjettert reserve, lavere kostnader til årets lønnsoppgjør enn budsjettert, salg av eiendom, periodiseringer fra 2014, noe lavere avskrivninger enn budsjettert og positiv effekt av netto finans (inkl. AS'ene). Ikke budsjetterte nedskrivninger relatert til endringer i arealbruk bidrar negativt.oppløsning av avsetning forskjøvet arbeidstid bidrar også positivt. Samlet avvik -55
3.5 Lønnskostnader ekskl. pensjon Total lønn ekskl. pensjon i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler Resultat 2015 HiÅ HiF Endring Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA 132 466-7 162-5,7 % 1 359 525-20 482-1,5 % 1 312 088 47 438 3,6 % MED 79 997-6 775-9,3 % 796 575-37 095-4,9 % 760 961 35 614 4,7 % KKN 141 742-14 422-11,3 % 1 423 602-73 252-5,4 % 1 361 300 62 302 4,6 % KVB 109 996-4 274-4,0 % 1 141 405-26 535-2,4 % 1 081 451 59 954 5,5 % KKT 154 513-10 089-7,0 % 1 580 857-57 466-3,8 % 1 496 462 84 395 5,6 % HLK 59 082-4 804-8,9 % 607 068-32 905-5,7 % 578 619 28 449 4,9 % AKU 152 823-3 584-2,4 % 1 575 093-19 422-1,2 % 1 495 550 79 543 5,3 % KDI 133 438-4 915-3,8 % 1 358 606-10 823-0,8 % 1 273 585 85 021 6,7 % OSS 84 004-1 946-2,4 % 855 291 6 203 0,7 % 830 994 24 297 2,9 % STAB 27 033-3 910-16,9 % 248 064-788 -0,3 % 229 573 18 491 8,1 % FPO -4 244 33 194 114,7 % 20 429 193 283 90,4 % 126 655-106 225-83,9 % OUS 1 081 516-28 812-2,7 % 11 061 982-72 749-0,7 % 10 631 666 430 316 4,0 %
3.5 Innleiekostnader Innleie i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler Resultat 2015 Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett HiF Endring Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA 762-719 -1665,6 % 6 872-6 396-1342,8 % 4 400 2 473 56,2 % MED 1 514-470 -45,1 % 13 970-3 301-30,9 % 11 036 2 934 26,6 % KKN 4 506-2 608-137,5 % 42 795-21 119-97,4 % 39 102 3 692 9,4 % KVB 1 513 211 12,2 % 47 206-22 552-91,5 % 46 778 428 0,9 % KKT 1 080-163 -17,8 % 18 491-7 340-65,8 % 22 247-3 755-16,9 % HLK 2 768-1 312-90,1 % 24 604-9 176-59,5 % 23 719 885 3,7 % AKU 4 870 603 11,0 % 45 157-1 639-3,8 % 54 299-9 142-16,8 % KDI 179-48 -36,2 % 1 143 311 21,4 % 2 183-1 040-47,7 % OSS -14 14 0,0 % 37-37 0,0 % 925-889 -96,0 % STAB #REF! #REF! 100 % #REF! #REF! 100 % - - FPO OUS 17 178-4 493-35,4 % 200 274-71 249-55,2 % 204 689-4 414-2,2 % HiÅ
3.5 Varekostnader per klinikk Varekostnader knyttet til FG i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler Resultat HiÅ HiF Endring Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA 6 055-1 876-44,9 % 59 410-13 063-28,2 % 55 886 3 524 6,3 % MED 11 996-133 -1,1 % 127 937-3 950-3,2 % 119 547 8 390 7,0 % KKN 39 389-5 116-14,9 % 381 055-38 993-11,4 % 335 420 45 636 13,6 % KVB 9 793 170 1,7 % 107 130-1 366-1,3 % 102 623 4 507 4,4 % KKT 49 504-6 242-14,4 % 480 587-21 234-4,6 % 441 028 39 558 9,0 % HLK 28 162-1 554-5,8 % 294 114-17 530-6,3 % 271 560 22 554 8,3 % AKU 16 695-524 -3,2 % 172 099-4 063-2,4 % 165 973 6 126 3,7 % KDI 47 975-464 -1,0 % 500 707-19 922-4,1 % 455 803 44 904 9,9 % OSS 15 236-2 567-20,3 % 147 448-15 736-11,9 % 136 480 10 969 8,0 % STAB 13 26 67 % -381 846 181,8 % 1 337-1 718-128,5 % FPO 9 183-632 -7,4 % 53 219 40 859 43,4 % 63 300-10 081-15,9 % OUS 233 998-18 912-8,8 % 2 323 326-94 152-4,2 % 2 148 958 174 368 8,1 %
3.5 Andre driftskostnader per klinikk Andre driftskostnade r i 1000 kr. Inklusive øremerkede midler. Resultat Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett HiF Endring Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA 10 501-1 962-23,0 % 110 647-9 687-9,6 % 117 580-6 933-5,9 % MED 3 574-1 294-56,8 % 36 389-11 248-44,7 % 33 506 2 883 8,6 % KKN 6 481-1 694-35,4 % 61 442-8 606-16,3 % 58 644 2 798 4,8 % KVB 5 728 219 3,7 % 52 631 9 431 15,2 % 68 211-15 580-22,8 % KKT 11 265-3 976-54,5 % 97 457-19 144-24,4 % 99 060-1 603-1,6 % HLK 3 875-2 035-110,6 % 31 572-11 265-55,5 % 28 097 3 475 12,4 % AKU 26 474 468 1,7 % 265 093-13 768-5,5 % 247 596 17 497 7,1 % KDI 9 094 117 1,3 % 102 202-501 -0,5 % 106 455-4 253-4,0 % OSS 93 270-7 751-9,1 % 831 628-14 922-1,8 % 791 948 39 680 5,0 % STAB 94 456-2 117-2,3 % 1 017 931 14 396 1,4 % 944 329 73 602 7,8 % FPO 533 1 338 71,5 % 34 252-8 587-33,5 % -16 717 50 970-304,9 % OUS 270 086-19 454-7,8 % 2 690 075-71 775-2,7 % 2 508 728 181 347 7,2 % HiÅ
3.5 Resultat for datterselskap mv AS'ene i 1 000 kr Årsbudsjett Budsjett HiÅ Regnskap HiÅ Avvik HiÅ Inven2-3 954-3 625-3 625 Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS -1 060-900 -2 098 1 198 Radpark AS -2 488-2 281-4 059 1 778 Sophies Minde AS -6 370-6 159-14 770 8 611 Sykehotell AS -569-522 -1 010 488 Totalt -14 441-13 487-21 937 8 450
3.6 Likviditet Utvikling likviditet (utgående saldo ved periolutt) Tusen kroner 0-500 000-1 000 000-1 500 000-2 000 000-2 500 000-3 000 000-3 500 000-4 000 000-4 500 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2015 Rapportert utvikling i likviditet omfatter i hovedsak benyttet driftkreditt. Bankinnskudd på skattetrekkskonto og konti for øremerkede midler inngår ikke.
4.1 Bemanningsutvikling OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 2 750 18 750 18 315 18 609 2 500 Brutto og månedslønnede 18 000 17 250 16 500 15 750 17 568 16 387 16 161 1 407 1 181 17 405 17 209 17 101 16 853 1 462 1 400 1 213 1 204 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 Variabel og eksternt finansierte 15 000 2013 2014 2015 2016 1 000 Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.2 Bemanningsindikatorer OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Denne måned Hittil i 2015 2015 mot 2014 Indikator DESEMBER hittil i år DESEMBER Avvik fra Pr Avvik fra %-vis %-vis Budsjett Budsjett Avvik i % 2015 mot mot hittil i 2015 budsjett DESEMBER budsjett endring endring DESEMBER fjor 2014 Brutto månedsverk 18 609 18 006 604 18 333 17 996 337 1,9 % 295 1,6 % 463 2,5 % Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert 17 405 16 813 592 17 144 16 804 340 2,0 % 304 1,7 % 457 2,7 % Brutto månedsverk, eksternt finansiert 1 204 1 193 12 1 189 1 193-3 -0,3 % -9-0,7 % 7 0,6 % Innleie fra vikarbyrå - 138-173 131 42 31,9 % - - - - Månedsverk månedslønnede 17 209 16 801 408 17 017 16 810 207 1,2 % 356 2,1 % 459 2,7 % Månedsverk variabellønnede 1 400 1 201 199 1 316 1 184 132 11,2 % -61-4,4 % 4 0,3 % Netto månedsverk nasj. ind. 15 431 14 703 192 1,2 % 349 2,4 % Sykefraværsprosent 7,1 7,3 0,1 0,4 % 0,2 2,3 % Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmene Arcplan og ProClarity. Indikator for innleie fra vikarbyrå er beregnet basert på regnskapsarter (se ny definisjon). Se for øvrig lysbilde 3.2 Innleiekostnader der avvik fra budsjett fremkommer i KR. Denne måned Hittil i 2015 2015 mot 2014 Brutto månedsverk, Intern finansiering DESEMBER hittil i år DESEMBER Avvik fra Pr Avvik fra %-vis %-vis Budsjett Budsjett Avvik i % 2015 mot mot hittil i 2015 budsjett DESEMBER budsjett endring endring DESEMBER fjor 2014 PHA 2 185 2 109 77 2 189 2 134 56 2,6 % -14-0,6 % 33 1,5 % MED 1 290 1 221 69 1 273 1 211 63 5,2 % 23 1,8 % 24 1,9 % KKN 2 282 2 085 197 2 218 2 083 135 6,5 % 62 2,7 % 60 2,7 % KVB 1 747 1 677 70 1 722 1 690 32 1,9 % 36 2,1 % 68 3,9 % KKT 2 318 2 242 76 2 302 2 247 55 2,5 % 47 2,0 % 65 2,8 % HLK 853 770 84 840 777 64 8,2 % 8 0,9 % 17 2,1 % AKU 2 469 2 383 86 2 415 2 365 50 2,1 % 63 2,6 % 83 3,4 % KDI 2 103 2 082 21 2 066 2 062 4 0,2 % 69 3,3 % 76 3,7 % OSS 1 936 1 873 63 1 904 1 865 39 2,1 % 1 0,0 % 27 1,4 % OUS 17 405 16 813 592 17 144 16 706 438 2,6 % 304 1,7 % 457 2,7 %
4.3 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige periode Denne periode NOV 2015 DES 2015 Hittil 2014 Hittil 2015 Pr. DES 2014 Pr. DES 2015 DES 2015 mot DES 2014 2015 mot 2014 %-vis endring hittil i år mot hittil i fjor %-vis endring Andel 2014 Stillingskategorienes gjennomsnittelige andel (1) Administrasjon/Ledelse 2 892 2 918 2 800 2 869 55 1,9 % 69 2,5 % 16,8 % 16,7 % -0,3 % (2) Pasientrettede stillinger 1 454 1 473 1 484 1 498-5 -0,3 % 14 1,0 % 8,9 % 8,7 % -1,7 % (3) Leger 2 445 2 446 2 325 2 401 61 2,6 % 76 3,3 % 13,9 % 14,0 % 0,5 % (3a) Overleger 1 477 1 484 1 396 1 455 48 3,3 % 59 4,2 % 8,4 % 8,5 % 1,4 % (3b) LIS-leger 919 910 881 897 20 2,2 % 16 1,8 % 5,3 % 5,2 % -0,9 % (3c) Turnusleger 49 52 48 49-6 -11,2 % 1 2,5 % 0,3 % 0,3 % -0,3 % (4) Psykologer 275 277 253 269 19 7,3 % 15 6,1 % 1,5 % 1,6 % 3,2 % (5) Sykepleier 6 055 6 021 5 706 5 900 107 1,8 % 193 3,4 % 34,2 % 34,4 % 0,6 % (6) Helsefagarbeider/hjelpepleier 532 543 570 546-31 -5,4 % -24-4,1 % 3,4 % 3,2 % -6,7 % (7) Diagnostisk personell 1 447 1 442 1 388 1 432 28 2,0 % 43 3,1 % 8,3 % 8,4 % 0,4 % (8) Apotekstillinger 2 2 2 2 0 0,6 % 0 1,0 % 0,0 % 0,0 % -1,7 % (9) Drifts/teknisk personell 1 493 1 514 1 453 1 497 30 2,0 % 44 3,0 % 8,7 % 8,7 % 0,3 % (10) Ambulanersonell 547 551 492 522 29 5,6 % 30 6,1 % 2,9 % 3,0 % 3,3 % (11) Forskning 210 218 213 208 12 5,8 % -5-2,2 % 1,3 % 1,2 % -4,8 % (99) Ukjente - - 0 0-0 -100,0 % -0-14,8 % 0,0 % 0,0 % -17,0 % Alle stillingsgrupper 17 352 17 405 16 687 17 144 304 1,8 % 457 2,7 % 100,0 % 100 % 0,0 % Andel 2015 Relativ endring
4.4 Andel deltid per klinikk Deltid - fast ansatte - Totalt DESEMBER Klinikk Antall ansatte Hvorav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. Stillingsprosent PHA 1 899 441 23,2 % 93,8 % 15,3 % 94,7 % MED 1 107 324 29,3 % 91,3 % 25,6 % 92,1 % KKN 1 950 562 28,8 % 93,1 % 18,8 % 94,0 % KVB 1 720 630 36,6 % 92,7 % 26,8 % 93,9 % KKT 2 031 472 23,2 % 96,7 % 12,4 % 97,6 % HLK 753 141 18,7 % 97,4 % 8,4 % 98,5 % AKU 2 271 445 19,6 % 98,1 % 10,2 % 98,6 % KDI 1 965 334 17,0 % 97,2 % 6,3 % 98,1 % OSS 1 796 201 11,2 % 96,6 % 5,8 % 97,1 % DST 214 19 8,9 % 97,4 % 5,1 % 97,9 % OUS 15 758 3 562 22,6 % 95,9 % 13,9 % 96,8 %
4.5 Bemanningsutvikling PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET 1 000 2 300 2 263 2 241 800 Brutto og månedslønnede 2 200 2 100 2 000 1 900 2 199 2 102 1 887 2 199 2 185 311 313 307 1 950 1 934 600 400 200 Variabel og eksternt finansierte 97 64 56 1 800-2013 2014 2015 2016 Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.5 Bemanningsutvikling MED 1 400 MEDISINSK KLINIKK 335 1 350 1 333 1 354 Brutto og månedslønnede 1 300 1 250 1 200 1 150 1 306 1 231 1 175 1 267 1 210 1 290 1 225 264 193 Variabel og eksternt finansierte 1 100 131 123 128 121 1 050 1 000 75 66 63 2013 2014 2015 2016 50 Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.5 Bemanningsutvikling KKN 2 350 KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG 2 340 1 000 2 300 2 284 2 282 833 2 250 Brutto og månedslønnede 2 200 2 150 2 100 2 050 2 200 2 142 2 220 2 098 2 165 667 500 333 Variabel og eksternt finansierte 2 000 1 950 1 900 2 013 187 186 175 58 64 58 2013 2014 2015 2016 167 - Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.5 Bemanningsutvikling KVB 1 950 KVINNE - OG BARNEKLINIKKEN 600 1 900 1 895 550 Brutto og månedslønnede 1 850 1 800 1 750 1 700 1 650 1 600 1 550 1 754 1 631 638 123 115 1 843 1 711 713 132 130 1 773 1 747 148 122 500 450 400 350 300 250 200 150 100 Variabel og eksternt finansierte 1 500 50 1 450 2013 2014 2015 2016 - Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.5 Bemanningsutvikling KKT 2 800 KREFT KIRURGI OG TRANSPLANTASJONKL 1 200 Brutto og månedslønnede 2 600 2 400 2 200 2 573 2 449 362 2 211 2 649 2 504 2 271 378 2 669 2 544 2 318 351 960 720 480 240 Variabel og eksternt finansierte 124 145 125 2 000 2013 2014 2015 2016 - Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.5 Bemanningsutvikling HLK 925 HJERTE -, LUNGE- OG KARKLINIKKEN 150 Brutto og månedslønnede 900 875 850 825 800 775 750 725 700 675 650 847 818 779 68 29 896 882 853 845 830 818 64 66 43 37 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Variabel og eksternt finansierte 625 10 600 2013 2014 2015 2016 - Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.5 Bemanningsutvikling Akutt Brutto og månedslønnede 2 550 2 500 2 450 2 400 2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2 050 2 000 2 320 2 301 238 2 082 AKUTTKLINIKKEN 2 427 2 406 2 173 254 19 21 24 2 493 2 469 2013 2014 2015 2016 2 271 222 978 642 306-30 Variabel og eksternt finansierte Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.5 Bemanningsutvikling KDI 2 400 KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENSJON 1 100 2 300 2 320 917 Brutto og månedslønnede 2 200 2 100 2 000 1 900 2 155 2 094 1 942 2 245 2 172 2 034 2 236 2 103 733 550 367 Variabel og eksternt finansierte 1 800 1 700 213 212 217 61 73 84 2013 2014 2015 2016 183 - Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.5 Bemanningsutvikling OSS OSLO SYKEHUSSERVICE 2 050 600 2 000 1 950 1 968 1 972 1 935 1 936 550 500 1 900 450 Brutto og månedslønnede 1 850 1 800 1 750 1 700 1 650 1 600 1 550 1 806 1 774 1 638 1 803 1 810 168 164 162 400 350 300 250 200 150 Variabel og eksternt finansierte 1 500 100 1 450 32 33 36 50 1 400-2013 2014 2015 2016 Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.5 Bemanningsutvikling DST 290 STA STAB 12 280 270 276 273 10 265 264 Brutto og månedslønnede 260 250 240 230 235 4 259 5 257 6 8 6 4 Variabel og eksternt finansierte 220 210 212 219 2 200 2013 2014 2015 2016 - Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.6 Sykefravær 10,0 % Utvikling sykefraværsprosent 2013-2015 9,0 % 8,0 % 7,0 % 7,2 % 7,1 % 7,1 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 4,7 % 4,6 % 4,6 % Totalt Langtid (17+ dgr) Korttid (1-16 dgr) 3,0 % 2,0 % 2,6 % 2,4 % 2,5 % 1,0 % 0,0 % 2013 2014 2015
4.7 Sykefravær per klinikk Sykefraværslengde per ober 2015 Korttid (1-16 dgr) Langtid (17+ dgr) Totalt Hittil Sum Sum sykefravær 1-3 dager 4-16 dager 17-56 dager > 56 dager Korttidsfravær langtidsfravær i % PHA 1,4 % 1,4 % 2,8 % 1,5 % 3,8 % 5,3 % 8,0 % MED 1,2 % 1,2 % 2,4 % 1,1 % 3,6 % 4,7 % 7,1 % KKN 1,3 % 1,1 % 2,4 % 1,3 % 3,8 % 5,1 % 7,5 % KVB 1,2 % 1,3 % 2,4 % 1,6 % 3,7 % 5,4 % 7,8 % KKT 1,2 % 1,1 % 2,4 % 1,2 % 2,9 % 4,2 % 6,5 % HLK 1,2 % 1,0 % 2,3 % 1,1 % 2,8 % 3,9 % 6,2 % AKU 1,3 % 1,4 % 2,6 % 1,5 % 3,0 % 4,4 % 7,1 % KDI 1,4 % 1,1 % 2,6 % 1,3 % 2,8 % 4,1 % 6,7 % OSS 1,5 % 1,9 % 3,4 % 1,5 % 3,9 % 5,4 % 8,8 % DST 0,6 % 0,3 % 1,0 % 0,5 % 1,6 % 2,2 % 3,2 % OUS 1,3 % 1,3 % 2,6 % 1,4 % 3,3 % 4,7 % 7,3 % Sykefraværslengde per ober 2015 Korttid (1-16 dgr) Langtid (17+ dgr) Denne sykefravær Sum Sum periode 1-3 dager 4-16 dager 17-56 dager > 56 dager i % Korttidsfravær langtidsfravær PHA 1,4 % 1,3 % 2,7 % 1,5 % 2,8 % 4,3 % 7,0 % MED 1,1 % 1,2 % 2,4 % 1,4 % 2,7 % 4,0 % 6,4 % KKN 1,1 % 1,3 % 2,4 % 1,8 % 3,1 % 4,9 % 7,3 % KVB 1,1 % 1,0 % 2,1 % 2,3 % 2,9 % 5,2 % 7,4 % KKT 1,3 % 1,0 % 2,2 % 1,6 % 2,9 % 4,5 % 6,8 % HLK 1,1 % 1,1 % 2,2 % 1,2 % 3,7 % 4,9 % 7,1 % AKU 1,3 % 1,4 % 2,7 % 1,7 % 2,9 % 4,5 % 7,2 % KDI 1,4 % 1,1 % 2,5 % 1,8 % 2,7 % 4,4 % 6,9 % OSS 1,5 % 1,9 % 3,4 % 1,8 % 3,3 % 5,1 % 8,5 % DST 0,6 % 0,2 % 0,7 % 0,5 % 2,5 % 3,0 % 3,8 % OUS 1,3 % 1,2 % 2,5 % 1,7 % 2,9 % 4,6 % 7,1 %
Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben HSØ-indikator Forklaring/formål All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønne normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HRindikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønne normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Herav eksternt finansierte mv OUS-indikator Forklaring/formål Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatter utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatter utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny) Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.