Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
Kommuner 3 000 20 000 innbyggere har lavere oppgavekorrigert vekst Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
Budsjettundersøkelsen Rådmennenes/byrådenes budsjettforslag for 2017 Spørreundersøkelse til 150 kommuner (utvalg basert på kommunestørrelse, geografi og nivå på korrigerte frie inntekter). Svar fra 72 kommuner med 50 pst av innbyggere Innhenting av budsjettdokumenter fra kommunenes hjemmesider: 70 kommuner med 40 pst av innbyggerne utenom Oslo (driftsbudsjett) 75 kommuner med 55 pst av innbyggerne (investeringsbudsjett) Spørreundersøkelse til alle fylkeskommunene Innhenting av budsjettdokumenter fra alle fylkeskommunene
Krevende budsjettarbeid også for 2017
Driftsbudsjettet små endringer fra 2016
Kommunegrupper Netto driftsresultat fortsatt under anbefalingen fra TBU Budsjettert netto driftsresultat 2017 Netto driftsresultat estimert for alle kommuner (eks Oslo) Antall kommuner Under 10 000 innbyggere 0,33 % 31 (313) 10 000-20 000 innbyggere 0,62 % 16 (57) 20 000-60 000 innbyggere 0,79 % 16 (44) Over 60 000 innbyggere 1,87 % 7 (11) Totalt: 1,22 % 0,8 % - 1,1 % 70 kommuner Samlet endring netto driftsresultat Nedgang med mer enn 0,5 pst poeng Andel kommuner Nedgang - 0,5-0,01 pst poeng Uendret og økning inntil 0,5 pst poeng Økning med mer enn 0,5 pst poeng Netto driftsresultat -0,05 pst poeng 21 % 26 % 30 % 23 % Netto driftsresultat og bundne fond - 0,02 pst. poeng 21 % 29 % 33 % 17 %
Utgifter til sosialtjenester øker fortsatt mest
Vekst i antall sosialhjelpsmottakere, men likevel mindre økning enn i 2016
Avtagende, men fortsatt vekst i antall barn i barnevernet
De fleste prioriterer tidlig innsats i grunnskole, skolehelsetjeneste og helsestasjon i sitt budsjett for 2017
Mange, spesielt de store, prioriterer også rus/psykiatri og habilitering/ rehabilitering
Færre budsjetterer med utbytte fra eide selskaper i 2017
Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak for i underkant av 3 mrd. kroner
Netto driftsresultat (*) i pst av driftsinntekter i 2017 Flertallet budsjetter med om lag samme nivå på netto driftsresultat i 2017 som i 2016 Netto driftsresultat(*) i pst av driftsinntekter i 2016 (*) korrigert for bundne fondsavsetninger
70 mrd. kroner i planlagte investeringer i 2017, som i 2016 Investeringer i kroner per innbygger Skole Barnehage Helse og omsorg (inkl. boliger) Kultur, idrett og kirke VAR Øvrige områder Sum investeringer (ekskl videreutlån) Kommuner under 10 000 innb 1 498 683 3 854 786 2 670 3 247 12 738 Kommuner 10000-19999 innb 4 650 473 1 575 1 024 2 169 2 903 12 794 Kommuner 20000-59999 innb 2 212 392 2 430 888 3 155 3 040 12 117 Kommuner 60000-300 000 innb 2 524 493 3 260 1 495 1 839 2 801 12 413 Oslo 4 982 868 5 408 3 081 2 782 3 074 20 195 Alle 3 156 569 3 484 1 665 2 392 2 945 14 211 Kommuner (ekskl. Oslo) investeringer i kroner per innbygger - gruppert etter utgiftskorrigerte frie inntekter i 2014 Skole Barnehage Helse og omsorg Kultur, idrett og kirke VAR Øvrige områder Sum investeringer (ekskl videreutlån) Under 98 pst av landssnitt 2 191 328 2 067 915 2 740 2 503 10 744 98-102,9 pst av landssnitt 3 260 510 3 095 1 059 2 087 3 324 13 335 Over 103 pst av landssnitt 2 262 713 4 177 2 166 1 701 2 969 13 987 Alle 2 604 478 2 902 1 237 2 274 2 909 12 404
Nesten 70 pst av investeringene lånefinansieres, dvs. at planlagte låneopptak er om lag 50 mrd. kroner Netto låneopptak (budsjetterte videreutlån er fratrukket) Salg av anleggsmidler Annen ekstern finansiering (inkl netto avdrag utlån) Overført fra drift Netto bruk av avsetninger Kommuner under 10 000 innb 69 % 3 % 24 % 1 % 2 % Kommuner 10000-19999 innb 74 % 2 % 20 % 1 % 3 % Kommuner 20000-59999 innb 72 % 2 % 21 % 2 % 3 % Kommuner 60000-300 000 innb 60 % 5 % 24 % 9 % 1 % Oslo 76 % 1 % 18 % 2 % 3 % Alle 69 % 3 % 21 % 5 % 2 % Kommuner (ekskl. Oslo) - utgiftskorrigerte frie inntekter i 2014 Netto låneopptak (budsjetterte videreutlån er fratrukket) Salg av anleggsmidler Annen ekstern finansiering (inkl netto avdrag utlån) Overført fra drift Netto bruk av avsetninger Under 98 pst av landssnitt 70 % 4 % 18 % 4 % 3 % 98-102,9 pst av landssnitt 65 % 3 % 25 % 7 % 0 % Over 103 pst av landssnitt 60 % 5 % 25 % 6 % 4 % Alle 65 % 4 % 23 % 6 % 2 %
Kommunene nedbetaler lånene litt raskere, men avdragstiden er fortsatt lang i mange kommuner
Budsjettundersøkelsen 2017 - fylkeskommunene
Krevende budsjettarbeid i fylkeskommunene
Budsjettene til fylkesveier øker mest
Færre innbyggere 16-18 år fra 2015 til 2016 24
Etterslepet på fylkeskommunale veier reduseres ikke 25
I 2017 skal det investeres 9,9 mrd kr i samferdsel og 5,5 mrd. kr i videregående skoler 26
Stor aktivitet i mange kommuner Inntektene i kommunene påvirkes av nytt inntektssystem Godt samsvar mellom kommunene og regjeringens om frie inntekter med føringer i 2017 Veksten på de utvalgte tjenesteområdene er høyere enn lønns- og prisveksten Fortsatt høy investeringsvekst i kommunene Reduksjon i avdragstid både for kommuner og fylkeskommuner Fortsatt stor satsing på fylkesveier, men etterslepet reduseres ikke 27