SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Grimnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/945 Saksnr. Utvalg Møtedato KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2017 Rådmannens innstilling Årets bevilgning til fomålsbygg fordeles på følgende prosjekter Utgiftsøkning Utgiftsreduksj. Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksj. Inntektsøknin g 023000 020000 190400 061490 Budsjett 2017 8 200 000 042900 020000 190400 061490 Momskomp. utgift 2 100 000 072900 020000 841000 061490 Momskomp. inntekt 2 100 000 Tiltak skolebygg 027000 020000 222000 011988 Skolebehovsplan - tilstansanalyse 640 000 (tekn.analyse for behovspl+langs.plan) 042900 020000 222000 011988 Momskomp. utgift 160 000 072900 020000 841000 011988 Momskomp. inntekt 160 000 023000 020000 222000 061989 Stalsberg skol - utbedring branntiltak 400 000 042900 020000 222000 061989 Momskomp. utgift 100 000 072900 020000 841000 061989 Momskomp. inntekt 100 000 023000 020000 222000 061990 Stalsberg skole -Gardrober.tot.renover 1 248 000 042900 020000 222000 061990 Momskomp. utgift 312 000 072900 020000 841000 061990 Momskomp. inntekt 312 000 Tiltak barnehagebygg 023000 020000 221000 061991 Nordbråten-renovering inv.overflater 471 000 042900 020000 221000 061991 Momskomp. utgift 118 000 072900 020000 841000 061991 Momskomp. inntekt 118 000 023000 020000 221000 061992 Barnehagenes uteanlegg 100 000 042900 020000 221000 061992 Momskomp. utgift 25 000 072900 020000 841000 061992 Momskomp. inntekt 25 000 Helse- og omsorgsbygg (ikke bolig) 023000 020000 265200 061993 VBD - Oppussingsarbeider 160 000 042900 020000 265200 061993 Momskomp. utgift 40 000 072900 020000 841000 061993 Momskomp. inntekt 40 000 023000 020000 261200 061994 Frydenberg - takoverbygg 96 000 042900 020000 261200 061994 Momskomp. utgift 24 000 072900 020000 841000 061994 Momskomp. inntekt 24 000
023000 020000 261200 061995 Frydenberg - el-arbeider, belysning 120 000 042900 020000 261200 061995 Momskomp. utgift 30 000 072900 020000 841000 061995 Momskomp. inntekt 30 000 023000 020000 261200 061996 Frydenberg- maling korridor/trapp 104 000 042900 020000 261200 061996 Momskomp. utgift 26 000 072900 020000 841000 061996 Momskomp. inntekt 26 000 023000 020000 261000 061997 Modumheimen gammelt bygg C - 480 000 oppstarting, prosjektering 042900 020000 261000 061997 Momskomp. utgift 120 000 072900 020000 841000 061997 Momskomp. inntekt 120 000 Kulturbygg 023000 020000 381000 061998 Modumhallen- Innv. utbedring 1 656 000 042900 020000 381000 061998 Momskomp. utgift 414 000 072900 020000 841000 061998 Momskomp. inntekt 414 000 Furumo svømmehall: 023000 020000 381100 061999 utbedr. basseng, teknisk og byggn.m. 320 000 042900 020000 381100 061999 Momskomp. utgift 80 000 072900 020000 841000 061999 Momskomp. inntekt 80 000 Tilstandsanalyse for langsikt. 027000 020000 381100 062000 vedl.plan 104 000 042900 020000 381100 062000 Momskomp. utgift 26 000 072900 020000 841000 062000 Momskomp. inntekt 26 000 Administrasjonsbygg 023000 020000 130000 062001 Rådhuskvartalet - utomhus 112 000 042900 020000 130000 062001 Momskomp. utgift 28 000 072900 020000 841000 062001 Momskomp. inntekt 28 000 023000 020000 130000 062002 Rådhuset - garasje/lager/nybygg 552 000 042900 020000 130000 062002 Momskomp. utgift 138 000 072900 020000 841000 062002 Momskomp. inntekt 138 000 027000 020000 130000 062003 Teknisk tilstandsanalyse - langs.plan 120 000 042900 020000 130000 062003 Momskomp. utgift 30 000 072900 020000 841000 062003 Momskomp. inntekt 30 000 Utleiebygg 023000 020000 320300 062004 Vektergården-utbedring/ forskriftskrav 200 000 042900 020000 320300 062004 Momskomp. utgift 50 000 072900 020000 841000 062004 Momskomp. inntekt 50 000 023000 020000 320300 062005 Vektergården - takomlegging 608 000 042900 020000 320300 062005 Momskomp. utgift 152 000 072900 020000 841000 062005 Momskomp. inntekt 152 000 Heggen gravkapell 023000 020000 393000 062006 Takomlegging/ vinduer 240 000 042900 020000 393000 062006 Momskomp. utgift 60 000 072900 020000 841000 062006 Momskomp. inntekt 60 000 EPC-prosjekt kommunale 027000 020000 130000 062007 formålsbygg 365 000 042900 020000 130000 062007 Momskomp. utgift 100 000
072900 020000 841000 062007 Momskomp. inntekt 100 000 023000 020000 130000 062008 Strakstiltak - off. forskriftkrav/hms 104 000 042900 020000 130000 062008 Momskomp. utgift 26 000 072900 020000 841000 062008 Momskomp. inntekt 26 000 12 359 000 12 359 000 Kortversjon Saken gjelder disponering av budsjetterte midler for 2017 til nye investeringer i kommunale formålsbygg. Investeringer for 2017 er totalt 10,3 mill. kr.inkl. mva. som fordeles til tiltak i etatene. Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering av investeringsbehovet og satt opp følgende kriterier for prioritering: Lukke avvik knyttet til helse. Miljø og sikkerhet HMS forskriftene. Tiltak for å unngå at varige skader på bygninger oppstår. Tilrettelegge for universell utforming Energieffektiviseringstiltak og CO2 reduksjon i kommunale formålsbygg. Nødvendig oppgradering / ombygging Vektlegge tilstand av kommunale bygg og vedlikeholdsplan. Årets budsjett er ikke tilstrekkelig for gjennomføring av alle tiltak. Det arbeides etter plan for riktig rekkefølge av de påkrevede tiltak og behov i samhandling med respektive etater. Tiltak i forbindelse med tekniske anlegg og enøk-relaterte tiltak nedprioriteres i investeringsbudsjett 2017. Dette i betraktning av nært forestående utlysning av energispareprosjekt - EPC. All energibruk medfører klimagassutslipp. Ved å gjennomføre reduksjonstiltak vil klimagassutslipp reduseres tilsvarende. Ved konvertering av fossilolje-kjeler til bioolje fjernes utslipp fra oljefyring. For å redusere klimagassutslipp fra kommunale bygg gir det raskest effekt å redusere utslipp fra eksisterende bygg. Dette oppnås i EPC-prosjektet. Fra behandlingen av «Kommunale formålsbygg 2016» i K-sak 51/16 vedtok kommunestyret: «Rådmannen lager en samlet oversikt over behov for etablering av fibernett i kommunale formålsbygg. Fremtidig etableringer av fibernett i kommunale formålsbygg tas over investeringsbudsjettet for kommunale formålsbygg» I 2017 vil det prioriteres tiltak med etablering av fibernett i grunnskolen. Tiltaket tilhører investeringsbudsjett for IKT grunnskole.
Planlagte investeringstiltak Skolebygg Tiltak skolebygg etter prioritering med etatsjef og virksomhetsledere. Renovering gardrober og forebyggende brannverntiltak Stalsberg skole prioriteres. Prioritering på Skolebehovsplan og tilstand skolebygg for fremtidig utvikling av skolebygg. Barnehagebygg Nordbråten barnehage: Skole- og barnehageetaten prioriterer arbeider med maling og gulvbelegg i Nordbråten barnehage. Budsjett omhandler også forbedring av utvendig belysning, lysmaster, mv. Det budsjetteres med utbedring av barnehagenes uteanlegg, utskifting/ vedlikehold leikeapparater. Helsebygg Sykesignalanlegg: Avdeling formålsbygg har ubrukte lånemidler fra 2016 på 240 000 kr. Tidligere plan var utbedring av eksisterende sykesignalanlegg GBD og VBD. Det viser seg at eksisterende anlegg er utdatert og samtidig har behov sykesignalanlegg ved Frydenberg tilkommet. Virksomhetslederne ved institusjonene har sendt tilbudsforespørsel om nytt sykesignalanlegg gjennom kommunens rammeavtale for elektrofag. I tilbudet er det oppgitt følgende priser: Sykesignalanlegg VBD kr. 2.065.000,- inkl. mva. Sykesignalanlegg GBD kr. 897.214,- «Sykesignalanlegg Frydenberg kr. 686.214,- «Tilbud sykesignalanlegg er av praktiske grunner basert på samme kravspesifikasjon som benyttet ved prosjekt nye Modumheimen sykehjem. Pristilbud og teknisk informasjon for sykesignalanlegg er oversendt helse- og sosialetaten for videre arbeid. Sykesignalanelgg til institusjonene er ikke medtatt i investeringsbudsjett til formålsbygg 2017. I investeringsbudsjett for 2017 er det egen bevilgning til velferdsteknologi på 1,6 mill. kr. Saken administreres i helse- og sosialetaten, og avdeling formålsbygg kan bistå anskaffelse og utførelse etter behov. Modumheimen bygg C: Tiltak i forbindelse med gamle Modumheimen, C- bygget, skal som omtalt i budsjettet medtas i investeringsbudsjett Formålsbygg 2017. Det er budsjettert rund sum kr. 600.000,- inkl. mva. Budsjettert sum er kun for arbeider til oppstarting og prosjektering for ny bruk av gammel fløy. Modum kommune arbeider med planer for videre bruk av bygg og utover igangsatte arbeider med å oppdatere plantegninger foreligger ingen videre prosjektering av bygget. Det avventes tilbakemelding på planer for videre bruk av bygget som innvirker på rominndeling, tekniske løsninger el-ventilasjon-data, standard, overflater, mv. Tun Modumheimen: Det er meldt inn stort behov for utskifting av utstyr og maskiner til kjøkken og vaskeri.
Vedlikehold av eksisterende utstyr har dels høye kostnader. Virksomheten antyder kostnader til kokegryte kr. 250.000 og maskiner i vaskeri kr. 750.000. Avdeling formålsbygg har etter samhandling med etaten ikke prioritert behovet i investeringsbudsjett 2017. Vikersund bo- og dagsenter: Helseetaten har meldt behov for utvidelse av kjøkken i tilbygg og behov for et kontor i avdelingen. Til orientering vil det arbeides med å se på muligheter for tilbygg og evt. ombygging av eksisterende areal i bygget. Tiltak vurderes videre for budsjett 2018. Kulturbygg Modumhallen: I samarbeid med Kulturetaten prioriteres nødvendig forskriftsmessig og vedlikeholdsmessig istandsetting av hallen. Påkrevede tiltak omhandler garderober og dusjanlegg, universell utforming, overflater/belegg, dører/porter, forebyggende branntiltak, mv. Spesielt viktig er det å kunne opprettholde inntekt ved utleie, bl.a. til Buskerud fylkeskommune. På grunnlag av budsjettert sum er det mulig å kunne søke om spillemidler med omtrentlig sum kr. 680.000. For øvrig kreves vedtak i kommunestyret før det kan sendes søknad om spillemidler. Furumo svømmehall: I budsjett er det lagt til grunn prioriterte tiltak etter samhandling med virksomhetsleder og kultursjef. Svømmehallbygget er 24 år gammelt og siden bygget utsettes for ekstreme påkjenninger med kombinasjon av fuktighet og høy temperatur er det også viktig å foreta en teknisk/bygningsmessig analyse for å kunne planlegge og opprettholde byggets tekniske og estetiske standard som er viktig i det forebyggende folkehelsearbeidet, bedre forholdene for personer med funksjonsnedsettelser, bedre kapasitet og forlengelse av høysesong, mv. Administrasjonsbygg Rådhuset: Tiltak er satt opp etter samhandling med etatssjef. I budsjett er medtatt enkelt frittliggende bygg for lager/garasje og en løsning for renovasjon/ søppeldunker. Dette til erstatning for eksisterende garasjer. Det er ikke budsjettert med garasjer for samtlige biler som står parkert v/ rådhuset som de ulike etater disponerer. Rådhuset er over 55 år og for sammenhengen mellom tekniske anlegg, behov bygningsmessig utbedring, offentlige krav, mv. er det medtatt teknisk gjennomgang/tilstandsanalyse for helhetlig riktig utførelse, videre plan, osv. Utomhusanlegg ved rådhuset fremstår med behov for opprustning, spesielt gangbaner med stein/hellebelegning og skifer/ murarbeider. Utleiebygg Vektergården: En del tekniske tiltak og bygningsmessige sikringsarbeider er utført i 2016. Etter utvidet bruk av bygning er det nødvendig med tilpasninger tilrettelegging for dagens bruk. Det har vært en pågående dialog med Voksenopplæringen som benytter lokalene. Formålsbygg har foretatt teknisk forebyggende brannprosjektering med tanke på teknisk brannvern, branncelleinndeling, rømningsveier, oppdatering alarmanlegg, mv. Dette også som grunnlag for oppdatering av det organisatoriske brannvern tilpasset dagens situasjon og bruk av bygningen.
Det har vært tiltagende antall elever og noen har funksjonshemming. Det igangsettes strakstiltak med fluktstol for trapp, mv. Budsjettpris er beregnet ut fra foreliggende prosjekterte tiltak og plan som er forskriftsmessig nødvendig for formålet. Andre bygg Gravkapell Heggen: Modum kommune vedlikeholder og betaler forsikring for gravkapellet. Huset har plass for kister og urner i kjelleren og skal være et seremonirom for dem som ikke ønsker kirkelig begravelse. Huset blir ikke brukt til seremonirom lenger. Kapellet på Heggen har ikke adkomst for funksjonshemmede. Det er sikkerhetsrisiko ved svak/defekt innfesting av takstein og det bør settes opp sikring. Utbedring av gravkapell omhandler takomlegging, utskifting/renovering vinduer fasadearbeider mur og maling, Det er noe innsig av vann under panel i kjeller og det anbefales drenering. Budsjettert pris er tenkt å dekke omkostninger til takomlegging og vinduer. For øvrig arbeider etter samhandling med kommunegartner. Det foreligger mange behov og ønsker om å fornye og utbedre kommunens formålsbygg. Dette vil bli gjennomført over tid ut fra gjennomføringskapasitet og nødvendig finansiering Avdeling formålsbygg gjennomfører tilstandsregistreringer fortløpende i byggene i 2017 Dette som i forbindelse med skolebehovsplan og langsiktig vedlikeholdsplan. Foreliggende forslag fra Rådmannen er satt opp med sikte på å følge opp krav, pålegg og ellers de prioriteringer som er lagt til grunn for videre utvikling og budsjett. For større planlagte, pågående og igangsatte byggeprosjekt vises det til egne politiske sakerprosjekt Modumheimen sykehjem og barnehageutbygging på Skredsvikmoen. I tillegg vil investeringsprosjekter fra 2016 kompletteres og sluttføres.