GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Rådmannen Service/Hjemmeside Mearrádus dieđihuvvo/melding om vedtak Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2014/36848 151 29.11.2014 Til ettersyn: Budsjett 2015 Økonomiplan 20162019 I h.h.t. kommunelovens 44 og 45 er Kåfjord formannskaps budsjettforslag for 2015 og økonomiplan for 2016 2019 lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret, rådhuset i tiden 29.11. 12.12.14. I tillegg på hjemmesiden www.kafjord.kommune.no Forslaget inneholder oversikt over endringer av kommunale gebyrer og betalingssatser. Evt. merknader må rettes til rådmannskontoret innen 12.12.14. Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 15.12.14. Dearvvuođaiguin/Med hilsen Bjørn Inge Mo (s.) Ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon: Telefáksa/Telefaks: Epoasta/Epost: Interneahtta/Internett: www.kafjord.kommune.no Organisašuvdnanr/Org.nr:
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/3684 7 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 28.11.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 89/14 Kåfjord Formannskap 28.11.2014 Kåfjord Kommunestyre Budsjett 2015 Økonomiplan 20162019 Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap 28.11.2014 Behandling: Bjørn Inge Mo kom med følgende endringsforslag på rådmannens innstilling fra samarbeidsgruppa AP/SP/KRF: 1. 3,7 mill til rehabilitering svømmebasseng i Manndalen i 2015. 2. Drift av basseng: 150.000, i 2016, 300.000, i 2017. Høydebasseng Øvermyra utsettes. 3. Driftsbudsjett økes med kr.20.000, til skuterløype Olderdalen. 4. Utviklingsbudsjett økes med kr.20.000, fødselsgave til alle nyfødte. Rådmannens innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Side 2 av 2
Vedtak: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2015 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2015 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2015. 3. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av fylkesordførerensgodtgjørelse. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen for vanlige medlemmer utbetales halvårlig i forhold til faktisk oppmøte. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 251, pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2015. 7. Vanngebyrene som beregnes på bakgrunn av forbruk økes med 8,5 % fra 1. januar 2015. Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5.285, fra 01.01.2015. Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.2.000, fra 01.01.2015. Gebyr for vann etter bruksareal fastsette til: kr.22,43 pr m2 fra 01.01.2015. Gebyr for vann etter målt forbrukfastsettes til: kr.14,95 pr m3 fra 01.01.2015. 8. Avløpsgebyrene som beregnes på bakgrunn av forbruk reduseres med 1,4 % gjeldende fra 01.01.2015. Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.2.916, fra 01.01.2015. Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr.2.300, fra 01.01.2015. Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr.30,56 pr m2 fra 01.01.2015. Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr.20.37 pr m3 fra 01.01.2015. 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2015: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1596, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 804, (ekskl. Side 3 av 3
merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 556, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 418, (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 439, (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik kr. 2.104, (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april kr. 3.157,. (ekskl. merverdiavgift). Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank kr. 490, 10. Renovasjonsgebyrer for 2015 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr. 3.128, pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr. 2.545, pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 2.545, pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr. 4.547, pr. år Fritidsabonnement Kr. 796, pr. år Fritidsabonnement med dunk kr. 1.734, Gebyr for bytte av dunk. Kr. 248, Kjøp av dunk kr. 496, Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. kr. 960, Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker ikke fastsettes til kr. 330, (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar 2015. For bygninger med flere piper betales kr. 171, (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes med 3 % fra 1.4. 2015. 13. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret øker med 3 % og fastsettes til kr. 83, fra 1. januar 2015. 14. a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. januar 2015: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 175, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 361, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 361, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr. 361, pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 361, pr. time. under 2 G ad maks kr 175 pr. måned. inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr. 1.083, inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr. 1.805, inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr. 2.888, over 5 G ad f.o.m. 10 timer pr måned (timepris x 10) kr. 3.610, b. Trygghetsalarm, leie 294, pr. måned. Side 4 av 4
15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal vederlagsberegnes fra 1.1.2015. Korttidsopphold pr. døgn kr. 133, Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 70, 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan og bygningsloven 2008, 331, gjeldende fra 1. januar 2015: Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 202) 1.1 Enkle tiltak Kr. 3000, Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 201) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr. 3500, To trinns søknad: 2.2 Rammetillatelse kr. 6000, 2.3 Igangsetting nr. 1 kr. 1900, 2.4 Igangsetting, pr. påfølgende kr. 1300, Ansvarsrett og godkjenning 3.1 Søknad om ansvarsrett pr. fagområde kr. 850, 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr. 850. 3.3 Godkjenning som selvbygger kr. 1100, 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 1100, 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr. 2000, 5.3 Søknad om riving av bygg etter 202, og eneboliger kr. 0, 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr. 1.500, 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr. 1900, 7.1 Dispensasjon uten høring kr. 2500, 7.2 Dispensasjon med høring kr. 4500, 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr. 18.000, pluss Annonsering 9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr. 10.1 Behandlingsgebyr pbl 201 m, jf 261 (delingssaker) kr. 2500, 11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 850, 12.1 Behandling av reguleringsplaner kr. 12.000, 12.2 Behandling av reguleringsendring kr. 10.000, 12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. 1214 2. ledd kr. 5500, 12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSIformat kr. 0,. 12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSIformat kr. 2.500,. 12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr. 10000,. 17. Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 3% fra 1. januar 2015. 18. Eiendomsmeglerpakke kr. 2300,. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 150,. Side 5 av 5
19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3 % og fastsettes fra og med 1. januar 2015 til kr 1910, pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes til kr. 850, pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 175, pr time pr. mann. Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris Spylevogn: avløp/ overvann/ stikkrenner. Pris: 300,/time. Spylebil pris kr. 450, pr. time. Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 130,/time Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 130, /time Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 230,/time Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 275,/time Lensepumpe overflatevann Pris: 130,/time Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 150,/ stk Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,/ stk Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. Øvrig elektrisk verktøy Pris: 75,/time Spylebil avløp Pris: 319, 21. Skoler, barnehager, SFOlokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. Pris fastsettes fra 1. januar 2015 til kr. 500 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 300 per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 300, Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie. 22. Barnehagesatsene fastsettes slik fra 1. april 2015: 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1202,50 pr. måned 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr. 1.939, pr. måned 100 % plass over 33 timer i uka Kr. 2.405, pr. måned 23 Kostpenger i barnehagene betales slik fra 1. april 2015: (ny inn i budsjettvedtaket) 50 % plass Kr. 150, pr. måned 80 % plass Kr. 240, pr. måned 100 % plass Kr. 300, pr. måned 24. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2015: Halv plass kr. 918, pr. måned. Hel plass kr. 1.763, pr. måned. 25. Kostpenger i SFO beregnes fra 1. april 2015 slik: Hel plass kr. 300, For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 300,. Side 6 av 6
26. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2015. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 27. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 35.000.000, fra og med 1. januar 2015. 28. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april 29. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550, fra og med 1. januar 2015. 30. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 3 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2015: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 56,65, pr. tonn. Vekt 0 500 kg. Kr. 28,85 pr. kolli Vekt 500 1000 kg. Kr. 56,65 pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 50,47 pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 Kr. 93,73 pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 93,73 pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler. 31. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 5.000.000, i 2015. 32. Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2015 med bruttoramme på kr. 43 299.000,. 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr. 28.392.000, i 2015. 34. Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2015 2018 slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2015: kr. 152 330 000, 2016: kr. 150 287 000, 2017: kr. 146 153 000, 2018: kr. 145 615 000, 35. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2015 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 222 502 000,. 36. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett rapporteres pr. 30.04. og pr. 31.08 til kommunestyret. Side 7 av 7
37. Det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018. Vedlegg 1 Økonomiplan med inv.oversiktregnearkversjonen 2014.11.28 2 Budsjettskjema 1 A 2014.11.28 3 Budsjettskjema 1 B 2014.11.28 4 Hovedoversikt drift 2014.11.28 5 utgift i etatene i planperioden 2014.11.28 6 Driftsbudsjett pr. ansvar 2014.11.28 Rådmannens innstilling 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2015 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2015 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2015. 3. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av fylkesordførerensgodtgjørelse. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen for vanlige medlemmer utbetales halvårlig i forhold til faktisk oppmøte. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 251, pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2015. 7. Vanngebyrene som beregnes på bakgrunn av forbruk økes med 8,5 % fra 1. januar 2015. Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5.285, fra 01.01.2015. Side 8 av 8
Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.2.000, fra 01.01.2015. Gebyr for vann etter bruksareal fastsette til: kr.22,43 pr m2 fra 01.01.2015. Gebyr for vann etter målt forbrukfastsettes til: kr.14,95 pr m3 fra 01.01.2015. 8. Avløpsgebyrene som beregnes på bakgrunn av forbruk reduseres med 1,4 % gjeldende fra 01.01.2015. Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.2.916, fra 01.01.2015. Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr.2.300, fra 01.01.2015. Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr.30,56 pr m2 fra 01.01.2015. Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr.20.37 pr m3 fra 01.01.2015. 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2015: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1596, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 804, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 556, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 418, (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 439, (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik kr. 2.104, (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april kr. 3.157,. (ekskl. merverdiavgift). Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank kr. 490, 10. Renovasjonsgebyrer for 2015 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr. 3.128, pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr. 2.545, pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 2.545, pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr. 4.547, pr. år Fritidsabonnement Kr. 796, pr. år Fritidsabonnement med dunk kr. 1.734, Gebyr for bytte av dunk. Kr. 248, Kjøp av dunk kr. 496, Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. kr. 960, Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker ikke fastsettes til kr. 330, (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar 2015. For bygninger med flere piper betales kr. 171, (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes med 3 % fra 1.4. 2015. 13. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret øker med 3 % og fastsettes til kr. 83, fra 1. januar 2015. Side 9 av 9
14. a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. januar 2015: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 175, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 361, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 361, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr. 361, pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 361, pr. time. under 2 G ad maks kr 175 pr. måned. inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr. 1.083, inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr. 1.805, inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr. 2.888, over 5 G ad f.o.m. 10 timer pr måned (timepris x 10) kr. 3.610, b. Trygghetsalarm, leie 294, pr. måned. 15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal vederlagsberegnes fra 1.1.2015. Korttidsopphold pr. døgn kr. 133, Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 70, 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan og bygningsloven 2008, 331, gjeldende fra 1. januar 2015: Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 202) 1.1 Enkle tiltak Kr. 3000, Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 201) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr. 3500, To trinns søknad: 2.2 Rammetillatelse kr. 6000, 2.3 Igangsetting nr. 1 kr. 1900, 2.4 Igangsetting, pr. påfølgende kr. 1300, Ansvarsrett og godkjenning 3.1 Søknad om ansvarsrett pr. fagområde kr. 850, 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr. 850. 3.3 Godkjenning som selvbygger kr. 1100, 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 1100, 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr. 2000, 5.3 Søknad om riving av bygg etter 202, og eneboliger kr. 0, 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr. 1.500, 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr. 1900, 7.1 Dispensasjon uten høring kr. 2500, 7.2 Dispensasjon med høring kr. 4500, 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr. 18.000, pluss Annonsering 9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr. 10.1 Behandlingsgebyr pbl 201 m, jf 261 (delingssaker) kr. 2500, 11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 850, 12.1 Behandling av reguleringsplaner kr. 12.000, 12.2 Behandling av reguleringsendring kr. 10.000, 12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. 1214 2. ledd kr. 5500, Side 10 av 10
12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSIformat kr. 0,. 12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSIformat kr. 2.500,. 12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr. 10000,. 17. Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 3% fra 1. januar 2015. 18. Eiendomsmeglerpakke kr. 2300,. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 150,. 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3 % og fastsettes fra og med 1. januar 2015 til kr 1910, pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes til kr. 850, pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 175, pr time pr. mann. Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris Spylevogn: avløp/ overvann/ stikkrenner. Pris: 300,/time. Spylebil pris kr. 450, pr. time. Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 130,/time Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 130, /time Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 230,/time Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 275,/time Lensepumpe overflatevann Pris: 130,/time Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 150,/ stk Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,/ stk Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. Øvrig elektrisk verktøy Pris: 75,/time Spylebil avløp Pris: 319, 21. Skoler, barnehager, SFOlokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. Pris fastsettes fra 1. januar 2015 til kr. 500 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 300 per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 300, Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie. 22. Barnehagesatsene fastsettes slik fra 1. april 2015: 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1202,50 pr. måned 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr. 1.939, pr. måned 100 % plass over 33 timer i uka Kr. 2.405, pr. måned 23 Kostpenger i barnehagene betales slik fra 1. april 2015: (ny inn i budsjettvedtaket) 50 % plass Kr. 150, pr. måned 80 % plass Kr. 240, pr. måned Side 11 av 11
100 % plass Kr. 300, pr. måned 24. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2015: Halv plass kr. 918, pr. måned. Hel plass kr. 1.763, pr. måned. 25. Kostpenger i SFO beregnes fra 1. april 2015 slik: Hel plass kr. 300, For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 300,. 26. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2015. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 27. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 35.000.000, fra og med 1. januar 2015. 28. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april 29. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550, fra og med 1. januar 2015. 30. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 3 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2015: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 56,65, pr. tonn. Vekt 0 500 kg. Kr. 28,85 pr. kolli Vekt 500 1000 kg. Kr. 56,65 pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 50,47 pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 Kr. 93,73 pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 93,73 pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler. 31. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 5.000.000, i 2015. 32. Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2015 med bruttoramme på kr. 43 299.000,. 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr. 28.392.000, i 2015. 34. Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2015 2018 slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2015: kr. 152 330 000, 2016: kr. 150 287 000, 2017: kr. 146 153 000, 2018: kr. 145 615 000, Side 12 av 12
35. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2015 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 222 502 000,. 36. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett rapporteres pr. 30.04. og pr. 31.08 til kommunestyret. 37. Det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018. Saksopplysninger BESKRIVELSE AV OPPBYGGING AV BUDSJETT, ØKONOMIPLAN, OG FULLMAKTER. I henhold til budsjett og regnskapsforskrifter kan kommunestyret i stor grad bestemme budsjettdokumentets utforming og innhold. Det nivået som kommunestyret vedtar sitt budsjett på kan kun endres av kommunestyret selv. Kåfjord kommunestye har i sak 36/14 valgt å vedta driftsbudsjettet på nettonivå pr. etat. Om etatsrammene etter rådmannens mening ikke holder skal det fremlegges sak på budsjettreguleringer for hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre. Formannskapet har gitt en tydelig føring på at tekstdelen av budsjettfremlegget er en viktig del av dokumentet. Talldelen av budsjettet og økonomiplanen består av fire budsjettskjemaer. Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet gir en samlet oppstilling og oversikt av forutsetninger når det gjelder: frie disponible inntekter renter og avdrag avsetninger hva som fordeles til investeringsbudsjettet og til drift av virksomheten Budsjettskjema 1B driftsbudsjettet viser nettobevilgninger år ansvarsområde. I stor grad reflekterer skjemaet de politiske prioriteringene. Skjemaet tjener i tillegg som et utgangspunkt for økonomistyringen. Budsjettskjema 1B investeringsbudsjettet viser summen av investeringer og hvordan de er finansiert Budsjettskjema 2B investeringsbudsjettet viser investeringer i bygg og anlegg samt hvordan disse er finansiert. Økonomiplanen har et perspektiv på 4 år med årsbudsjettet som første år. Dokumentet viser utviklingen i økonomiplanperioden. Det er kommunestyret selv som fastsetter inntektsrammer og vedtar prioriteringene. Kommunestyret vedtar prioriteringene i nettoramme pr ansvarsområde slik det fremkommer i budsjettskjema 1B. I tekstdelen fremkommer kommentarer med forutsetninger, mål, strategier, beskrivelser av tjenesteområder og enheter. Hovedutvalg kan gjøre vedtak om å flytte penger internt innen hovedområder. Rådmannen har Side 13 av 13
anledning til å omfordele innen det enkelte ansvarsområde, jfr. delegasjonsreglementet. Brukerbetalinger og gebyrer er en del av forutsetninger for kommunens inntekter. Dette vedtas i forbindelse med sluttbehandlingen av årsbudsjettet. RÅDMANNENS BESKRIVELSE AV KOMMUNENS ØKONOMISKE STATUS OG MULIGHETER OG TILTAK FRAMOVER Innledning De tall som fremlegges i budsjett/økonomiplandokumentet bygger på vedtak gjort i kommunestyret i k.sak 21/14 Regulering av budsjett 2014 og økonomiplan for 20152018 den 4. april 2014. Det ble her gitt budsjettrammer som er tilpasset Kåfjord kommunens forventede lavere inntekter i de kommende år. Årsaken til dette er en ugunstig folketallsutvikling med reduksjon av dette eller i beste fall en stagnasjon. Ved forrige års budsjettbehandling var folketall på 2237. Dette er nå redusert til 2205. Dette gir utfordringer når mye av kommunens utgifter går til å dekke en infrastruktur tilpasset et høyere folketall. De siste årene har det vært en hovedutfordring å få til en varig tilpasning av driftsutgiftene til driftsinntektene. Situasjonen har vært at Kåfjord kommune over år har hatt betydelig ubalanse i økonomien. Dette har kommet til uttrykk gjennom negative eller svake driftsresultat. I 2013 var det en bedring i kommunens økonomiske resultat og vi fikk et regnskapsmessig overskudd for første gang siden 2007. Dette overskuddet var på 2,6 mill. kr. I årene i mellom har resultatene vært underskudd fra 2008 til og med 2011, balanse i 2012 og altså et overskudd i 2013. Dette gir en pekepinn på at vi er på rett vei. Imidlertid så er situasjonen slik at vi har klart oss innenfor en bedre kommuneøkonomi enn det vi ser for oss i 2015. Det tas likevel sikte på å yte de samme tjenestene som i 2014 til en lavere kostnad. Dette vil bli en skikkelig utfordring både for administrasjonen og de styrende politiske organer. Forutsetninger for budsjettåret 2015 og økonomiplanperioden 2015 2019 Frie inntekter Når det gjelder det økonomiske opplegget for 2015 foreslår Regjeringen en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2015 på 5,5 mrd. kroner. Av denne veksten er 3,9 mrd. kroner frie inntekter. I kommuneproposisjonen som kom i mai 2014 ble veksten i frie inntekter anslått til å bli på mellom 3,75 og 4,25 mrd. kroner. Det betyr da at den veksten som er lagt inn i statsbudsjettet er i nedre halvdel av anslått nivå. Bakgrunnen for dette er en noe svakere vekst i norsk økonomi. Frie inntekter til kommunene består av rammetilskudd og skatteinntekter. Disse inntektene rår kommunene fritt over uten andre føringer enn gjeldende lover og regelverk. sveksten som gis skal dekke utgifter for kommunene som følge av befolkningsvekst og endringer i den demografiske sammensetningen samt økte pensjonskostnader. Departementet anslår at om lag 3,1 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2015 for kommunene vil gå med til å Side 14 av 14
dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Pensjonskostnadene er anslått å øke med ca. 0,5 mrd. kroner på landsbasis. Veksten i inntektene er lagt inn for å dekke bl.a. følgende områder: Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal styrkes. Styrke tjenestene til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Dekke kostnadene til et mer fleksibelt barnehageopptak. Folketall og demografi og rammeoverføringer fra staten Kåfjord kommunen fikk i 2014 (som nevnt ovenfor) beregnet rammeoverføringer ut fra et folketall på 2237. For 2015 et folketall på 2201 innbyggere lagt til grunn. Om vi hadde hatt samme folketall i år så ville våre frie inntekter øke fra ca 147,2 mill. kr. til ca. 149,6. Det vil si en økning på 2,4 mill. kr. Dette inntektstapet må tas inn ved å redusere kommunens drift. Framskrivninger i årene frem mot 2040 gir klare indikasjoner på at folketallet i Norge vil fortsette å øke, dette i tillegg til at trenden mot tilflytting til sentra vil fortsette. For Kåfjord kommune vil antallet innbyggere stabilisere seg på dagens nivå eller oppleve en svak økning. I følge framskrivningene vil det bli en sterk vekst i antall eldre, tydelig nedgang i antall yrkesaktive frem til 2040, mens det vil bli en svak økning i de yngste aldersgruppene. Når det gjelder den eldre aldergruppen vil den prosentvise andelen innbyggere i Kåfjord være høyere enn for landet som helhet. Konsekvensen av dette vil være en vedvarende situasjon med tilnærmet ingen realvekst i Kåfjord kommunes inntekter fra staten sammenlignet med landet for øvrig. Dette vil kunne ha betydning for dimensjoneringen av de ulike kommunale tjenestene, og hvordan midlene skal prioriteres mellom sektorene Trolig må tjenestetilbudet vris mot at eldre aldergrupper vektlegges. BEREGNING OG BAKGRUNN FOR TALLENE I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN er Skatt og rammetilskudd i budsjett 2015 Disse to inntektspostene beregnes ved hjelp av et særskilt dataprogram som er utviklet og som vedlikeholdes av Kommunenes Sentralforbund (KS). Vi mottar stadig nye versjoner av dette alt ut fra de politiske beslutninger som gjøres på regjerings og stortingsnivå. Disse to inntektene regnes i stor grad sammen slik at om skatteinntektene øker i løpet av året så reduseres rammetilskuddet tilsvarene. I budsjett for 2015 er det lagt inn skatt på inntekt og formue på 38,2 mill og rammetilskudd på 108,2 mill. Skatteinntektene øker med 0,6 mill. kroner mens rammetilskuddet reduseres med ca. 1,2 mill. kr. Imidlertid så er midlene som fram til og med 2014 skulle dekke kommunens utgifter til medfinansiering av sykehusdrift trukket ut. Beløpet utgjør ca. 2,8 mill. kr. Når det korrigeres for dette så er det i realiteten en økning i rammetilskuddet på 2,4 mill. kr. Eiendomsskatt i budsjett Side 15 av 15
Kåfjord kommune krever eiendomsskatt på verker og bruk. For 2015 er dette budsjettert til ca 6,5 mill kroner. Kraftinntekter Kåfjord kommune disponerer 29,9 Gwh konsesjonskraft. en varierer med kraftprisen. Denne inntekten har tidligere år vært opp mot 8 mill kr. Kraftprisen har de siste årene vært synkende. For 2015 er denne inntektsposten budsjettert til ca 3,6 mill kroner. Dette er ca. 0,8 mill. kr. lavere enn for 2014. Det er lagt inn en forsiktig økning fra 2015 til 2016 slik at denne inntekten blir på i underkant av 3,9 mill. kr. Utbytte Kåfjord kommune har kun budsjettert med utbytte fra kraftselskapet Ymber. Eierandelen i dette selskapet er på 16,66 %. For 2015 er det budsjettert med inntekt på 1 mill kroner i utbytte. Dette er kr. 250 000 over regnskap 2013 men 0,6 mill. kr under 2014. Det foreligger ikke momenter som gir grunnlag for økte inntekter. Eierskapet i øvrige virksomheter gir igjen forutsigbare inntekter i form av regelmessige utbytte. Kompensasjon for merverdiavgift Det inntektsføres 6,6 mill. kr. i kompensasjon fra staten for den merverdiavgifta som betales over driftsregnskapet. Beløpet er uendret i planperioden. Brukerbetalinger Kåfjord kommune øker i all hovedsak brukerbetalingene med kommunal prisvekst som for 2015 er beregnet til 3 %. Selvkostområdene vann, avløp og feiing finansieres i sin helhet av brukerbetalinger. For øvrig er det for 2015 lagt opp til det maksimale i brukerbetalinger. Dermed er potensialet for økte inntekter ikke vesentlige. Finansieringsordningen for ressurskrevende brukere. Kommunen kan søke om delvis refusjon for påløpte utgifter til særlig ressurskrevende brukere over 67 år innfor helse og omsorgstjenester. Til grunn for dette må det foreligge enkeltvedtak. Kåfjord kommune hadde for 2013 en inntekt på 5,7 mill. kr innenfor dette området. Beløpet i 2014 budsjettet er 5,5 mill. Samme beløp er budsjettert i 2015. Pensjon og premieavvik i budsjett 2015. Pensjonsutgiftene (inkl personalforsikringer) øker med 2,4 mill. kr. fra 2014 til 2015. Dette er en prosentvis økning på 15,9 %. Pensjonsutgiftene øker mer enn lønna som totalt øker med vel 2,3 %. Årsaken til denne utviklingen er det såkalte premieavviket som gradvis skal gå fra å være en inntekt for kommunen til å være en utgift. I 2014 er det inntektsført 4,8 mill. I 2015 er dette redusert med 2 mill. kr. Pensjon og premieavvik i økonomiplanperioden: en i 2015 på 2,8 millioner kroner reduseres til en inntekt på vel 0,4 mill. kr. i 2016 og videre til en utgift på vel 1,5 mill. kr. i 2019. Denne posten alene bidrar til en svekkelse av kommunens økonomi fra 2014 til 2015 med 6,3 mill. kr. Oppsummert prognosene for inntektsutviklingen. ene fra skatt, eiendomsskatt, rammetilskudd, salg av kraft og kompensasjon for merverdiavgift går ned med vel 1 mill kr. fra 2014 til 2015. Det er vanskelig å se for seg at det ligger noen forutsetninger til grunn i det økonomiske opplegget fra regjeringen som tilsier Side 16 av 16
økninger i overføringer totalt sett til Kåfjord kommune. Risikoen for at de demografiske endringene vil medføre økte økonomiske belastninger er svært aktuelt for Kåfjord kommune. Når det gjelder øvrige inntektsøkninger er mulighetene begrenset. Øvrige økonomiske forutsetninger Belastninger fra tidligere år samt 2014: Kåfjord kommune har ingen oppsamlede driftsunderskudd som må dekkes inn i budsjett eller økonomiplan. Vi har et underskudd i kapitalregnskapet fra 2013 på ca. 1,7 mill. kr. samt et udekkede investeringer på ca. 7,7 mill. kr. fra tidligere. Dette siste beløpet er vedtatt dekket med ca. 1,2 mill. kr. av driftsoverskudd for 2013. udekket beløp er da 8,2 mill. som er lagt inn i økonomiplanen og forutsatt låne finansiert i 2015. Langsiktig gjelds og renteutvikling Lånegjelden ved utgangen av 2013 var på vel 178 mill. kr. I planperioden er det lagt opp til en økning av denne til en topp på 292 mill. kr. ved utgangen av 2017. Rentesats benyttet på nye lån er 2,5 %. På eldre lån er det lagt inn en sikkerhetsmargin på 0,5 %. Lønns og prisutvikling I forslaget til statsbudsjettet er det lagt opp til en kommunal prisvekst på 3 % fra 2014 til 2015. Som følge av dette er det i for Kåfjord kommune budsjettert med en forventet lønnsvekst på 3,5 og en prisvekst på varer og tjenester med 2,5 %. Økonomiplanen er utarbeid i faste priser, driften forutsettes å tilpasses lønns og prisvekst. Budsjettrammer Kåfjord kommune har netto driftsrammer på til sammen 154,6 mill kr. i 2014. I økonomiplan vedtatt i april 2014 ble det lagt til grunn en reduksjon av denne rammen til 147,4 mill kr. Denne rammen er prisjustert. I budsjettprossen har det vist seg at det er vanskelig å komme ned i dette beløpet. Formannskapet foreslår følgende budsjettammer for 2015: RAMMER FOR 2015 ETTER FORMANNSKAPETS MØTE 28.NOV 2014 SEKTOR SENT.ADM OMS OPPV UTVIKl DRIFT SUM Ramme vedtatt i april 2014 Rammer i budsjett 20080 39888 56791 8858 21792 147409 20780 41174 59008 9623 21745 152330 0 0 = Budsjett over ramme 700 1286 2217 504 47 4960 Side 17 av 17
Forutsatt besparelse 786 3274 6363 19 1094 Litt forklaring av overskridelsens: Sentraladministrasjon er til valg er inne med ca. 0,4 mill. kr. Dette var ikke inne når rammene ble beregnet. I tillegg har utgiftene til interkommunalt IT samarbeid gått opp. Oppvekst Omsorg Da rammene ble behandlet i kommunestyret i april var det gjort fradrag for den besparelse som skulle oppnås ved å legge ned Trollvik skole. Dette var anslått til ca. 3 mill. kr. Skolen ble videreført men budsjettrammen til Oppvekst ble ikke tilbakeført inndratte midler. Det har vist seg vanskelig å få tilstrekkelig med besparelser med andre tiltak. Etaten har slitt i flere år med å komme ned på rammene. Det ligger an til overforbruk i 2014 og det er vanskelig å komme ned på gitt ramme for 2014 Utvikling Drift Det er lagt inn en bevilgning på kr. 200 000 til sluttføring av kystsoneplanen. Dette var det ikke tatt høyde for i rammeberegningen. I tillegg ble det etter politisk vedtak lagt inn en ekstraressurs tilsvarende en stilling som oppmålingsingeniør. Dette var heller ikke inne i opprinnelige rammer. Her er det samme forhold som for oppvekst. Beregnet besparelse på nesten 1 mill. kr ved avvikling av Trollvik skole ble ikke tilbakeført rammen. Likevel så fremlegges det et budsjettforslag som er nesten nede på denne rammen. UTVIKLING AV RAMMENE FRA 2012 TIL 2018 SENT.ADM OMSORG OPPVEKST UTVIKLING DRIFT SUM REGNSKAP 2012 18677 43740 62045 7628 20991 153081 REGNSKAP 2013 16656 39319 61490 7380 21311 146156 BUDSJETT 2014 20245 42000 61500 8619 22260 154624 BUDSJETT 2015 20780 41174 59008 9623 21725 152330 ØKONOMIPLAN 2016 20364 40404 58321 9574 21625 150287 ØKONOMIPLAN 2017 20280 39904 55121 9723 21125 146153 2018 19742 39904 55121 9723 21125 145615 Side 18 av 18
ØKONOMIPLAN ENDRING I RAMMENE I PERIODEN +1065 3836 6924 +2095 +134 7466 VIRKSOMHETEN Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Etter kommunelovens 23, nr. 2 skal rådmannen sørge for at virksomheten drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at virksomheten er skjer under betryggende kontroll. Rådmannens ledergruppe har de overordnede administrative lederfunksjonene i kommunen. Ledergruppen leder og bistår kommunens tjenesteproduserende enheter. Rådmannen og øvrige i ledergruppen skal også legge til rette for og bistå i utvikling av demokrati og deltakelse i samfunnsbyggingen. Kommunens tjenesteapparat som den desidert største virksomheten i kommunen har betydning for samfunnsutviklingen. Som det fremkommer i kapitlet om økonomi vil den forvaltning og tjenesteyting som finner sted i Kåfjord være under press også i årene som kommer. Vi befinner seg i en situasjon med økte krav, behov og forventninger fra omgivelsene, (andre myndigheter, innbyggere, brukere osv). Samtidig oppleves de økonomiske rammebetingelsene som stadig strammere. Også i 2015 i likhet med 2014 vil Kåfjord kommune oppleve at det økonomiske handlingsrom ikke øker i forhold til forventingene om økt tjenestetilbud. Realveksten i de samlede inntektene for 2015 er på 0,3 %. Kommunens behov for å investere i infrastruktur, bygninger, skredsikringstiltak mv er så klart til stede. Det forventes derfor en betydelig vekst i den samlede lånegjelden. Økt lånegjeld betyr økte kapitalutgifter som må betjenes over årlige driftsbudsjetter. Behovet for en løpende tilpasning av tjenestetilbudet opp mot de økonomiske rammebetingelsene er stort og tydelig. Tjenestetilbudet skal gis innenfor de vedtatte økonomiske rammene slik at kommunens uavhengighet sikres. Som følge av en slik målsetting er det en forutsetning at kommunen har god oversikt over tjenestebehovet, kvalitetsnivået på tjenestene, samt egen effektivitet og ressursbruk i tjenesteproduksjonen. Vedrørende utvikling av rammer fra 2012 til 2018 se ovenfor Kommunens rapporteringssystem I den vedtatte kommuneplanen 1999 2010 for Kåfjord kommune er det formulert et hovedmål: Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn som gir alle innbyggere trygghet for et godt livsløp som bygger på vår egen kultur og tradisjon. Siden kommuneplanen ikke er rullert videreføres dette hovedmålet. Målet slik det er formulert fanger på en god måte opp kommunens oppgaver som: Kommunen som politiskdemokratisk arena Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter Side 19 av 19
Kommunen som samfunnsutvikler Kåfjord kommune har etablert et resultatorientert styringssystem hvor klare mål med tydelig ambisjonsnivå danner grunnpilarene i styringen, og hvor man har etablert en ledelsesform som bygger på medbestemmelse, involvering, dialog og brukerfokus. Systemet forutsetter derfor en bred bruker og medarbeiderdialog og bruk av subjektive og objektive målbare indikatorer. Mål og resultatindikatorer knyttes til følgende 4 dimensjoner: Samfunn Brukere og tjenestekvalitet Organisasjon Økonomi Styringskortene til de enkelte fagområdene skal altså gjenspeile de fire dimensjonene og fokusområdene knyttet til disse. Samfunn Dette fokusområdet er ment å ivareta kommunen som utvikler av lokalsamfunnet og som en garantist for en bærekraftig utvikling både mht miljø og ressursdisponering. Her vektlegges innbyggerdialog og resultatet fra innbyggerundersøkelser. Utfordringer Bidra aktivt til en positiv samfunnsutvikling med Kåfjord i et regionalt perspektiv, ha evne til å skape en god livskvalitet for de som bebor kommunen, samtidig som man evner å forvalte natur og miljø innenfor en bærekraftig utvikling. Fokusområde Skape arenaer for dialog og medvirkning Omdømmebygging Oppdatert planverk Ivareta den flerspråklige kommunen Brukere / tjenester Dette fokusområdet er ment å ivareta kommunen som leverandør av viktige tjenester til både barn, unge, voksne og eldre innbyggere i et godt kommunalt velferdssystem. Her vektlegges brukerdialog og resultatene fra brukerundersøkelser. Utfordringer Tjenesteyting i forhold til endringer i antall innbyggere og demografi, samt utvikle og tilrettelegge for medvirkningsarenaer Fokusområde Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet Brukerdialog Serviceerklæringer Saksbehandlingsrutiner Medvirkningsarenaer Organisasjon Side 20 av 20
Dette fokusområdet er ment å ivareta kommunens arbeidsgiverrolle mht å utvikle kommunen som organisasjon, slik at kommunen fremstår med et bærekraftig arbeidsmiljø og med kompetente medarbeidere. Her vektlegges dialog og medarbeiderutvikling sammen med resultater fra medarbeiderundersøkelser. Utfordringer Ta vare på medarbeiders tilstedeværelse, engasjement og kompetanse, og samtidig å tilrettelegge systemer og strukturer for optimal bruk av tilgjengelige ressurser. Fokusområder: Rekruttere og beholde arbeidskraft Medarbeider og lederutvikling Arbeidsgiverstrategi Iktutvikling Internkontroll Etikk Saksbehandlingsrutiner Økonomi Dette fokusområdet er ment å ivareta kommunens økonomistyring på en slik måte at man har en utvikling i tjenestetilbudet som er i tråd med en bærekraftig økonomisk utvikling. Utfordringer Forvalte økonomiske rammer slik at de vedtatte målene for tjenesteyting og utviklingen av lokalsamfunnet kan realiseres, samtidig som det også bygges opp et økonomisk handlingsrom. Fokusområder: Økonomiske konsekvenser av befolkningsendringer Driftsutgifter til tjenester og lønn Innkjøpsrutiner Energiforbruk Side 21 av 21
Styring, rapportering og oppfølging Kommunens styringsdialog og oppfølging / rapportering mellom politisk og administrativt nivå vil foregå i henhold til følgende årshjul: Side 22 av 22
SENTRALADMINISTRASJONEN Inn under denne enheten inngår den politiske organiseringen og rådmannen med stab og støttefunksjonene. Nedenfor omtales kun administrasjonen. I økonomisk sammenheng, budsjett/regnskap, inngår politiske organer i sentraladministrasjonen. Enhetens oppgaver er overordnet ledelse ved rådmannen samt tradisjonelle stab/støtte funksjoner som økonomi/regnskap, serviceoppgaver, (post, telefon osv) internt og eksternt, journal/arkiv arbeid, lønns og personalhåndtering, IT samt sekretariat for politiske organer. I tillegg er skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroller tillagt kassakontoret. Sentraladministrasjonen utenom politiske organer er splittet opp i følgende ansvar i henhold til budsjett / regnskap: Rådmannskontoret, består av 2 årsverk, rådmannen og økonomileder. Det er pr nå ikke forutsatt noen endringer fra 2015. Servicekontoret og IT er budsjettert med 5 årsverk for 2015. Fra 2015 er ITenheten organisatorisk lagt inn under servicekontoret. Stillingen som ITleder er dermed avviklet. En av årsakene til dette er at det i 2014 ble opprettet en egen interkommunal ITlederstilling. Lønn og personal er budsjettert med 2,7 årsverk for 2015. Dette er en videreføring av nivået fra 2014. Kommunekassa er budsjettert med 3 årsverk i 2015. Et årsverk er avsatt til skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll. Også her er det ingen endringer fra 2014. Side 23 av 23
HELSE OG OMSORG Helse og omsorgsektoren er den desidert største sektoren i Kåfjord kommune målt i både antall ansatte og i kostnader. Det er også innenfor denne sektoren at en forventer størst vekst i antallet brukere i årene som kommer. Sektorens samlede tjenestetilbud baserer seg på et overordnet mål, formulert slik: Innbyggerne i Kåfjord skal ha mulighet til størst mulig grad av egenmestring som gir trygghet og god livskvalitet. Målformuleringen forstås slik at det i all behandling og pleie skal vektlegges at brukerne deltar så langt det er mulig og selv tar ansvar for egen utvikling. Egenmestring er viktig for å kunne opprettholde livskvaliteten. Innbyggerne skal ha trygghet for liv og helse når de trenger det. Spesielt skal brukere og pårørende være trygg på at de får den helsehjelpen og omsorgen de har behov for når de selv ikke kan bidra. På veien mot oppfyllelse av intensjonene i hovedmålet er det et sett vesentlige faktorer som må tas hensyn til: Utvikle funksjonell bygningsmasse Satse på forebyggende helsearbeid Rekruttering og kompetanseheving, utnyttelse av teknologi Personalpolitikk, gode systemer for å ivareta ansatte og effektiv ressursutnyttelse Forbedring av økonomi Nettverksbygging kommunalt og regionalt Institusjonsbasert omsorg (sykehjemmet) Sykehjemmet har politisk vedtak på 30 plasser, fordelt på langtids og kortidsplasser. I disse plassene inngår sykestuesengen og øyeblikkelig hjelp tilbudet. De øvrige plassene fordeles på avlastning, rehabilitering og akutte innleggelser. Behovet for tjeneste har over lang tid fremtvunget et overbelegg. Dette har hatt en effekt på lønnsutgiften. Sykehjemmet er inndelt i 4 pleieavdelinger med 2 avdelinger med langtidsinnlagte, 1 demensavdeling med langtid, avlastning og korttidsinnleggelser, og 1 avdeling med fortrinnsvis pasienter med innleggelser over kortere tid. Skjermet enhet for demente (lillestua), den nyeste delen av sykehjemmet, har 8 pasientrom i bruk. 1 rom står ledig og blir vanligvis brukt som mimrestue /besøksrom Øverstua, avdelingen for korttidsopphold og akutte innleggelser, har 11 pasientrom. Varierer hvor mange av dem som er i bruk etter antall innleggelser. Legevaktsentral og mottak for trygghetsalarm er stasjonert på øverstua, som i realiteten er sykestua» vår samt rehabiliteringsavdeling. Videre er det 2 avdelinger med langtidsplasser der alle rom er i bruk kontinuerlig. Den ene avdelingen har 8 pasienter mens den andre 6. Det er 2 skjermete leiligheter i bruk, den ene som er forsterket benyttes til PU bruker. Den andre benyttes for tiden etter behov, ingen bor der fast. Forsterket skjermet leilighet benyttes etter hvem som har mest behov i Kåfjord kommune, ikke spesielt sykehjemmets pasienter. Side 24 av 24
Hjemmebasert omsorg. Kort om virksomhetens tjenestetilbud: Hjemmetjenesten gir tilbud om hjemmesykepleie, trygghetsalarm, hjemmehjelp/ praktisk bistand, psykiatritjenester, rusomsorg, miljøvaktmester, avlastning i bolig og private hjem, dagaktivitet til psykisk utviklingshemmede, omsorgslønn, støttekontakt, møteplass og aktivitetssenter. Tjenesten har også en egen bilpark bestående av 9 biler i dag, som er fordelt på rodene, samt dagsenteret/ aktiv omsorg. Hjemmebasert omsorg betjener i dag ca 200 brukere totalt da medregnet PU, dagsenter, støttekontakter, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgslønn, avlastning, og aktivitetssenter. Vi har ca 90 pasienter vi administrerer medisin for. All saksbehandling er også underlagt hjemmetjenestens budsjett og ressurser. Hjemmesykepleien er delt inn i 3 soner, Manndalen, Birtavarre, Olderdalen, men har hovedkontor i Birtavarre. Dit er også leder og saksbehandler lokalisert En telling av hjemmebesøk utført av hjemmesykepleien som eget område foretatt ut fra arbeidslister den 20.10 2014. Birtavarre mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Lørdag søndag dag 20 17 17 20 18 19 19 aften 21 21 21 21 21 21 21 Totalt 41 38 38 41 39 40 40 Ytre dag 29 22 21 22 20 17 16 aften 16 17 16 17 16 16 16 totalt 35 39 37 39 36 33 32 Manndalen dag 35 33 33 33 35 31 31 aften 27 27 27 27 27 27 27 totalt 62 60 60 62 62 38 38 Totalt 138 138 138 140 137 111 111 Tallene sier ikke noe om pleietyngde og tid en bruker hos pasient. I tillegg må en påregne kjøring, av og påkledning, rapportskrivning, samt uforutsette hendelser. Den aller siste linja fører regnskap over totalt antall planlagte besøk pr dag utført av hjemmesykepleien i hele kommunen. Til orientering har en del brukere inntil 5 besøk pr dag for å kunne gi forsvarlige tjenester. Dag og aktivitetssenter Møteplassen og aktivitetssenteret er hjertet for psykiatri, rus og dagtilbud. Vi har i dag leieavtale med Røde Kors, og har åpent for ulike grupper hver dag. 2 dager i måneden arrangeres eldredag i samarbeid med Røde Kors og frivilligsentralen. Dette er et populært tilbud som har vokst seg ganske stort, og det er et tilbud til eldre hjemmeboende i hele kommunen. Møteplassen er et Side 25 av 25