Økonomi pr 2.tertial 0 Undervisning og oppvekst sin prognose pr. 2. tertial 2012 viser et negativt avvik på 6,1 mkr. Dette er en vesentlig forverring fra tidligere rapporteringer og skyldes blant annet opprettelse av 2 nye barnehageavdelinger, samt liten effekt av 2 av de tiltakene rådmannen foreslo før sommeren. Rådmannen foreslo i kommunestyrets junimøte alternative tiltak for å dekke inn den manglende effekten av tiltak vedtatt i budsjett 2012.
0 Sektoren klarer videre ikke å innfri den økonomiske effekten av tiltaket om ytterligere reduksjon av assistenter/miljøarbeider og lærerårsverk på til sammen 1,5 mkr. I tillegg er det som tidligere rapportert ikke mulig å innfri forventningene om redusert strømutgift så lenge det ikke blir investert i ENØK-tiltak. Det budsjetterte forholdet mellom vikarlønn og refusjoner er vanskelig å oppnå, og medfører negativt avvik målt mot budsjett. Isolert sett går det mot et positivt avvik på refusjon sykepenger på 2,9 mill.
0 Andre utgifter prognostiseres til et avvik på nær 6 mkr. En av årsakene til dette avviket er knyttet til budsjetterte strøm og fyringsutgifter. Det ligger i budsjettet en forventning om en reduksjon i strømutgiftene til sektoren på 4 mkr målt mot 2011 års regnskapstall. Det er riktignok lagt inn investeringsmidler knyttet til ENØK - tiltak i investeringsbudsjettet, men det er kun på et fåtall av undervisningsbyggene hvor det er lagt reelle planer for et slikt tiltak. Dermed ser ikke sektoren noen mulighet til å dekke inn mer enn deler av den budsjetterte summen. For å bøte på de store avvikene knyttet til strøm holder enhetene igjen det de klarer av andre midler som feks til skolematriell, eksursjoner, kurs o.l. Men med de generelle innsparingskravene som ligger i driftsbudsjettet klarer ikke sektoren å holde denne rammen innenfor forsvarlig drift.
0 Forholdet mellom budsjettert vikarutgift og tilhørende refusjoner betyr i praksis at kun ved hvert 3. langtidsfravær kan settes inn 1 vikar. Ved korttidsfravær inntil 16 dager kan det ikke settes inn vikar i det hele tatt. 0 Flere av skolene melder at de opererer på grensen eller over grensen vedr lovpålagte tjenester.
600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000-1 600 000 Januar Februar Mars April Mai Juli August 1440 Tistedal Skole 1450 Berg skole 1460 Folkvang skole 1470 Gimle skole 1480 Hjortsberg skole 1490 Iddevang skole 1500 Låby skole 1510 Os skole 1520 Prestebakke skole 1530 Øberg skole
800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000 Januar Februar Mars April Mai Juli August 1540 Risum skole 1550 Rødsberg skole 1560 Strupe skole
400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000 Januar Februar Mars April Mai Juli August 1600 Bergknatten barnehage 1610 Bjørklund barnehage 1620 Karrestad barnehage 1630 Stangeløkka barnehage 1640 Tistedal barnehage 1650 Brekkerød barnehage 1660 Isebakke barnehage -800 000
Grp.Ansvar Januar Februar Mars April Mai Juli August 1410 Felles grunnskoletjeneste -487 661 151 736 151 736-497 452-1 397 221-174 773-2 183 301 1440 Tistedal Skole -185 861-1 025 389-938 238-921 814 30 381-480 629-585 301 1450 Berg skole -93 118 111 916 62 479 10 459 413 361-193 575-331 442 1460 Folkvang skole 14 709-255 988-230 340-354 604-338 788-519 966-413 342 1470 Gimle skole -125 327-183 647-319 010-614 461-378 308-344 674-425 061 1480 Hjortsberg skole -135 742-569 057-76 312-394 202 50 978-317 888-343 841 1490 Iddevang skole -405 115-350 755-240 219-234 316-21 533 22 342 73 960 1500 Låby skole -371 042-360 779-580 711 0 57 662 54 838 160 730 1510 Os skole -323 083-760 925-1 095 174-934 938-741 996-799 554-684 030 1520 Prestebakke skole 89 666-48 130 41 784 11 189 102 702 75 165-25 425 1530 Øberg skole -250 258-632 567-650 948-540 185-563 189-1 372 575-1 036 854 1540 Risum skole 124 800-687 821-588 834-508 758 210 484 210 488-355 711 1550 Rødsberg skole 395 13 647 10 119 8 680 253 996 404 863 486 677 1560 Strupe skole 24 099-80 777 138 178 238 293 481 983 688 405 1570 Halden Voksenopplæring 0 10 389 317 986 0-269 458 247 360 249 153 1580 PPT -37 280-612 531-650 000-140 833-421 353-262 439-265 503 1590 Barnehagene felles/privat 105 051-1 780 803-1 780 803-162 772-126 341-22 551-682 208 1600 Bergknatten barnehage -59 065-93 004-837 -13 356-11 411-68 583-142 867 1610 Bjørklund barnehage 26 927 79 978 104 055 127 686 200 527 210 035 133 383 1620 Karrestad barnehage 7 571-64 703 27 077 18 791 107 252 89 508 67 217 1630 Stangeløkka barnehage 373 868 129 182 4 477 4 950-732 326 1640 Tistedal barnehage 53 404-29 946-1 679 712 49 468 17 267 130 183 1650 Brekkerød barnehage 50 372-7 891 14 454 42 397 51 183 108 169 11 994 1660 Isebakke barnehage -9 933-4 307 99 928-29 178-82 756 35 500 48 670 Sum -1 986 118-7 180 486-6 323 220-5 126 595-2 581 590-2 594 739-6 156 840
Budsjett 2013
Rammer 2013 0 Sektoren har et budsjett for 2013 på 460 mill. 0 Tilsvarer årets budsjett på tilsvarende samme tall 0 Med helårsvirkning av to nye avdelinger i barnehage og evt halvårsvirkning av ny(e) private barnehager er utgangspunktet nå dramatisk også her.
Veien videre.. 0 Undervisningsstruktur LOV og fokus på tilpasset opplæring bør kunne redusere behovet for spesialundervisning på sikt herunder også assistenter /miljøarbeidere. 0 Tidligere ikke vedtatt å legge ned Iddevang 0 Søskenmoderasjon i barnehage vedtatt opprettholdt
Hva går pengene til..?
Skole 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Spes.u Byrdef Elev- Elev- Grunn- Ressur Ressurs 1. - 7. tr.. Org- GNO Vikar. Adm.t >55 Sum tall gruppe ress elever elev.gr. Timet.ø 5-1 Del. 2-8 2 % arb.sit. Berg 259 20 50 179,7 110,0 47,0 85,3 28 5 9,1 18,1 34,8 16,6 583,6 Folkvang 179 16 50 124,2 88,0 30,7 17,3 11 5,6 12,5 28,9 7,2 375,4 Gimle 321 26 50 222,8 143,0 56,5 80,3 8 12 10,1 22,5 39,9 13,4 658,4 Hjortsb. 440 34 50 305,4 187,0 84,1 84,0 18 12,5 30,8 45,0 17 833,8 Iddevang 97 10 50 67,3 55,0 18,8 23,0 8 3,9 6,8 26,2 3,2 262,2 Låby 284 25 50 197,1 137,5 49,2 70,0 49 9,1 19,9 39,6 10,9 632,3 Os 303 24 50 210,3 132,0 55,4 55,5 115 9,0 21,2 40,8 18,5 707,6 Presteb. 61 7 50 42,3 38,5 15,0 11,8 2 2,9 4,3 24,0 4,4 195,1 Tistedal 248 22 50 172,1 121,0 47,7 104,0 14 8,9 17,4 30,0 10 575,1 Øberg 236 21 50 163,8 115,5 41,6 89,0 8 8,4 16,5 41,2 22,3 556,3 123, Sum b.sk. 2428 205 500 1685,0 1127,5 446,0 620,0 36,0 242,0 79,4 170,0 350,4 5 5379,8 2 % Risum 300 23 289,5 126,5 130,0 10 7 11,1 21,0 43,4 13 651,5 Rødsberg 303 23 292,4 126,5 156,5 52 11,5 21,2 47,6 29,6 737,3 Strupe 465 35 448,7 192,5 278,0 19 18,4 32,6 56,0 19,3 1064,5 Sum u.sk. 1068 81 1030,6 445,5 564,5 10,0 78,0 41,0 74,8 147,0 61,9 2453,3 B.sk. + u.sk. 3496 286 500 2715,7 1573,0 446,0 1184, 5 46,0 320,0 120, 4 244,7 497,4 185, 4 7833,1
Tospråklig opplæring 0 10.38 årsverk til to-språklig fagopplæring/morsmålsopplæring 0 Albansk, arabisk, badini, bosn/serbisk/kroatisk, Japansk, kinesisk, Kurdisk sorani, Litaisk, Nederlandsk, polsk, portugisisk, russisk, somalisk, thai, tyrkisk, tysk, urdu 0 Største grupper er albansk (2,37) og somalisk (2,16)
Ressursutvikling 08-12 Elevtall Elevgr. Grunnr Ress.ele Ress.gr 1-7. spes 5. Org.del. GNO Vikar 2% byrdef. Adm 55 sum 3549 288 500 2976,78 1584,0 110,1 1135,0 88,0 340,0 125,7 186,8 483,1 228,4 7757,8 3566 289 500 2994,22 1589,5 110,1 1116,0 80,0 340,0 125,6 187,7 483,1 228,4 7754,5 3536 286 500 2962,86 1573,0 442,0 1197,0 81,0 355,0 126,3 186,1 492,4 184,0 8099,6 3527 284 500 2825,87 1562,0 436,4 1205,0 84,0 356,0 123,5 185,6 497,4 181,7 7957,5 3496 286 500 2715,65 1573,0 446,0 1184,5 46,0 320,0 120,4 244,7 497,4 185,4 7833,1
Barnehagene Barnehage Antall barn pr.25.04.12 Ledels e Pedagogiske ledereførskolelærere Barne- og ungdomsarbeide re Bergknatten 41 1 3 6 4,5 Bjørklund 46 1 3 6 5,1 Brekkerød 62 1 4 8 5,1 Isebakke 47 1 4 8 3,9 Karrestad 53 1 4 8 4,4 Stangeløkka 59 1 4 8 4,9 Tistedal 45 1 3 6 5,0 Barn pr.årsverk
Barnehagene forts. 0 Antall barn pr. årsverk varierer noe fra 3,9 til 5,1. Dette har sammenheng med barnas alder, små barn (barn under 3 år) krever høyere personaltetthet. 0 Tid til ledelse kommer i tillegg til den generelle grunnbemanningen. 0 Grunnbemanningen som er vedtektsfestet jfr. standard vedtatt i K-styret er 3 årsverk pr. avdeling 1 pedagogisk leder i hel stilling og 2 barne- og ungdomsarbeidere. Krav til pedagogisk ledelse er hjemlet i Lov om barnehager og i forskrift, kravet er absolutt og kan ikke fravikes. 0 I henhold til nemndskjennelsen SFS 2201 skal det avsettes full lederstilling i barnehager med flere enn 42 barn som et minimum.
Spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7. 35 barn 141 uketimer i 45 uker pr. år Pr.01.04.12 22 priv. og komm. barnehag er 8,7 årsverk 0 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 0 Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogiskpsykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. 0 For spesialpedagogisk hjelp gjeld 5-4 andre og tredje leddet i lova. 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. 0 På bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT fattes det vedtak iht. forvaltningslovens regler om enkeltvedtak.
Støttepedagoger barnehage Antall barn Årsverk Barn pr. årsverk kom.barnehager 6 3,80 0,63 3 barn forsterket 3,35 1,11 bhg 20 min.språklige barn 1,00 20,00 0 I forsterket avdeling ved Brekkerød barnehage er personaltettheten høy. Dette har sammenheng med at barnehagens skal dekke opp behovet i hele barnehagens åpningstid for multihandikappede barn som i enhver situasjon krever 1:1 og i særskilte situasjoner må ha 2:1. 0 0 I tillegg gis det ressurser ut til private barnehager med hensyn til barn med særskilte behov. Ressursbehovet er basert på sakkyndige vurderinger, og eller medisinske årsaker. 0 Kommunen er forpliktet til å yte bistand til denne gruppe barn utover det som gis i ordinært driftstilskudd.
Kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Leseveileder 30 % stilling LOV- og regneveileder 60 % stilling 0 Barnehageloven og opplæringsloven stiller krav til at kommunen driver utviklingsarbeid i tråd med samfunnsutviklingen, nyere forskning og nasjonale retningslinjer. Skoleeier er pålagt gjennom opplæringsloven å ha et lokalt system for kvalitetsvurdering som bygger på det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (herunder diverse analyser, brukerundersøkelser, obligatoriske kartleggingsprøver og nasjonale prøver). Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk viser at Haldenskolen har et klart forbedringspotensiale, og det forventes at skoleeier har sterkt fokus på elevenes læringsresultater. 0 De siste årene har Halden kommune drevet et helhetlig utviklingsarbeid i barnehager og skoler, med klare satsingsområder forankret i Skolepolitisk plattform. Det er bl.a. vedtatt at samtlige lærere skal benytte noen felles verktøy i arbeidet, og skoleeiers krav til ledere og ansatte i barnehager og skoler er betydelig skjerpet. For å støtte dem i arbeidet, er det tilsatt kommunale veiledere i lesing, regning og LOV (læring og vurdering).
Kompetanseutvikling 0 Videreutdanning: 0 Inneværende skoleår deltar Halden kommune med fire lærere i den nasjonale videreutdanningsstrateg ien Kompetanse for kvalitet. 0 Opplæringsloven fastsetter skoleeiers plikt til å drive kompetanseutvikling: 0 10-8. Kompetanseutvikling 0 0 Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. 0 0 På bakgrunn av lokal kompetanseplan og nasjonale kriterier, søker kommunen hvert år om statlige midler til videre- og etterutdanning. Tildeling av statlige midler forutsetter at kommunen bidrar med egne midler tilsvarende. Tildeling av statlige midler til etterutdanning for barnehageansatte, forutsetter at både private og kommunale barnehager deltar i tiltakene. 0 Statlige midler: 400 000 Komm.midler: 400 000
Etterutdanning i tråd med vedtatt kompetanseplan: Statlige etterutdanningsmidler skole: 175 000 Statlige etterutdanningsmidler barnehage: 235 000 Statlige midler til deltakelse i Udirs Veilederkorps: 168 000 0 De statlige midlene er øremerket og det er rapporteringsplikt til fylkesmannen. Kommunale midler jfr. regnskap 2011: 57 00
Utfordringer knyttet til budsjett 2013 0 Opprettelse av to nye avdelinger i barnehage - helårseffekt 0 Evt ny privat barnehage med tilskudd driftsmidler - halvårseffekt 0 Virkning av ENØK-tiltak først i 2014-2015
Skole 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Spes.u Byrdef Elev- Elev- Grunn- Ressur Ressurs 1. - 7. tr.. Org- GNO Vikar. Adm.t >55 Sum tall gruppe ress elever elev.gr. Timet.ø 5-1 Del. 2-8 2 % arb.sit. Berg 259 20 50 179,7 110,0 47,0 85,3 28 5 9,1 18,1 34,8 16,6 583,6 Folkvang 179 16 50 124,2 88,0 30,7 17,3 11 5,6 12,5 28,9 7,2 375,4 Gimle 321 26 50 222,8 143,0 56,5 80,3 8 12 10,1 22,5 39,9 13,4 658,4 Hjortsb. 440 34 50 305,4 187,0 84,1 84,0 18 12,5 30,8 45,0 17 833,8 Iddevang 97 10 50 67,3 55,0 18,8 23,0 8 3,9 6,8 26,2 3,2 262,2 Låby 284 25 50 197,1 137,5 49,2 70,0 49 9,1 19,9 39,6 10,9 632,3 Os 303 24 50 210,3 132,0 55,4 55,5 115 9,0 21,2 40,8 18,5 707,6 Presteb. 61 7 50 42,3 38,5 15,0 11,8 2 2,9 4,3 24,0 4,4 195,1 Tistedal 248 22 50 172,1 121,0 47,7 104,0 14 8,9 17,4 30,0 10 575,1 Øberg 236 21 50 163,8 115,5 41,6 89,0 8 8,4 16,5 41,2 22,3 556,3 123, Sum b.sk. 2428 205 500 1685,0 1127,5 446,0 620,0 36,0 242,0 79,4 170,0 350,4 5 5379,8 2 % Risum 300 23 289,5 126,5 130,0 10 7 11,1 21,0 43,4 13 651,5 Rødsberg 303 23 292,4 126,5 156,5 52 11,5 21,2 47,6 29,6 737,3 Strupe 465 35 448,7 192,5 278,0 19 18,4 32,6 56,0 19,3 1064,5 Sum u.sk. 1068 81 1030,6 445,5 564,5 10,0 78,0 41,0 74,8 147,0 61,9 2453,3 B.sk. + u.sk. 3496 286 500 2715,7 1573,0 446,0 1184, 5 46,0 320,0 120, 4 244,7 497,4 185, 4 7833,1