Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-5 14.05.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner 3 NAV 4 Sentraladministrasjon 5 Undervisning og oppvekst 6 Kultur og Idrett 7 Helse og Omsorg 8 Teknisk 9 Eiendom 11 Oversikt pr. enhet 12 Vedtaksrapport effektuering 13 Vedtaksrapport Ferdig Iverksatte 14 DNB Finansrapport for Halden Kommune pr april 15 Sykefravær pr april 2017 16 Investeringsoversikt 1.tertial Medsaksbehandlere <Kommunalsjefer> <Alle kommunalavdelinger> <Økonomikonsulenter> <Avdeling Økonomi> <Tall og tekst til de respektive områder> <Bistand i økonomiarbeidet> Økonomirapport pr. 1.tertial 2017 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Økonomirapport pr. 1 tertial viser samlet en prognose i balanse. I driftsåret 2017 skal det dekkes inn 35 mill.kr i hht. forpliktende plan. Det kan ikke påregnes hverken skatteinntektergjennom 2017. Kommunen er helt avhengige av å få full effekt av vedtatte driftstiltak, for at det overordnede målet om
budsjettbalanse skal nås. 2017 blir dermed et krevende år med sterkt fokus på gjennomføringen av vedtatte tiltak. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til etterretning. Saksutredning: Bakgrunn Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: X Økonomiske forhold Juridiske forhold Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon Forhold som gjelder barn og unge Forhold som gjelder eldre Forhold som gjelder universell utforming Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: Kommunestyret vedtok 15.12.2016 i sak PS2016/144 for 2017: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. 1.tertial 2017. Økonomirapporten pr. 1. tertial viser et tallmessig merforbruk på 0,59 mill. kr. Rådmannen har balanse som overordnet mål og forventet resultat for 2017. Inneværende år vil bli nok et krevende år med fokus på systematisk arbeid for å sikre god økonomistyring, sunn økonomi, gode tjenester og et handlingsrom for framtiden. Økningen i eiendomsskatt fra 2016 til 2017 på ca. 22 mill.kr er i prognosen satt til disposisjonsfond og ikke brukt drift. Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik Tall i mkr opprinnelig inkl. endringer pr. april pr. april Fellesinntekter -1 508,29-1 506,19-1 506,19 - Fellesfunksjoner 5,86 5,86 6,86-1,01 Sentraladministrasjon 115,30 118,07 118,06 0,00 NAV 57,35 57,35 56,58 0,77 Undervisning og oppvekst 618,25 614,20 614,19 0,01 Helse og omsorg 599,16 599,16 599,08 0,08 Teknisk 70,54 70,54 71,00-0,46 Kultur og idrett 41,83 41,83 41,82 0,01 VAR og Havn - - - - Totalt -0,00 0,82 1,41-0,59
Kommentarer Fellesinntekter Skatteinngangen pr. april 2017 viser for hele landet en økning på 6,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. For Halden kommune, som nå har en relativ skatteandel på 76,9 % er økningen på 5,3 %. I revidert nasjonalbudsjett 2017 fremkommer det at regjeringen reduserer skatteanslaget for 2017 på landsbasis med 0,7 mrd kroner. Regnet fra regnskap 2016 utgjør dermed prognostisert økning i skatteinntekter 1,1 % på landsbasis. Pr. april viser altså faktisk tilsvarende skatteinngang 6,4 %. Selv om økningen på 6,4 % er langt over de nye prognosene (1,1 %), og sånn sett indikerer at skatteveksten for 2017 faktisk vil bli høyere enn anslått, så er det for tidlig å kunne trekke noen konklusjoner knyttet til om skatteinngangen på årsbasis vil bli høyere eller lavere enn anslått. Rådmannen vil derfor avvente utviklingen fremover før regjeringens siste skatteanslag legges til grunn for budsjettjusteringer. Hvis regjeringens anslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett slår inn vil det medføre en redusert skatteinntekt for Halden kommune på om lag 4,2 mkr. For 2017 er det videre foretatt en nedjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue med 0,2 mrd. kroner som gjelder omlegginger i skatteopplegget, denne er kompensert gjennom tilsvarende økning av innbyggertilskuddet. For Halden kommune utgjør denne endringen 1 mkr fra skatt til rammetilskudd, dette i er hensyntatt i prognosen. Økning* i skatt og rammetilskudd fra 2016 til 2017 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Økning landet Økning Halden Prognose Halden Kommune Økning 6,4 % 5,3 % 2,7 % Østfold Energi s generalforsamlingen pr. 25.04.17 melder en forbedring og et bedret resultat for 2016 i forhold til tidligere år. Styret foreslår overfor generalforsamling at det utbetales 30 millioner kroner i utbytte til eierne i 2017. Halden kommune eier 7,14% av aksjene og vil i 2017 få 2,1 mill.kr i utbytte for 2017. Rådmannen legger forsiktighetsprinsippet til grunn, og avventer med å legge dette inn i prognosen. Det er i denne rapporten ikke tatt høyde for en potensiell skattereduksjon, som kan beløpe seg til 4,2 mkr, samt en økning i inntekter i form av et utbytte fra Østfold Energi på 2,1 mkr. Fellesfunksjoner Fellesfunksjoner prognostiserer en negativ prognose på 1,01 mkr. Hovedsakelig som følge av økte utgifter knyttet til AFP kostnader som ser ut til å bli noe høyere enn budsjettert. Utover dette inneholder området budsjettmidler til fellesanliggender som årsavgifter, forsikringer, kontingenter og
avskrivinger. Det er ikke prognostisert nevneverdige avvik på disse fellesområdene, men det knytter seg en viss usikkerhet til forsikringspremie og eventuelle nye uttak av AFP. NAV Resultat for første tertial viser et mindreforbruk totalt sett. Det avsettes også midler til «Raskere bosettings prosjekt», helseteam for flyktninger og Halden kommunale kompetansesenter. Det er 22 personer som avslutter sitt introduksjonsprogram i år, det jobbes aktivt for at de skal ut i jobb eller utdanning. Hvor mange som eventuelt vil ha sosialhjelp som hovedinntekt vites ikke på rapporteringstidspunktet. Videre må antall i Kvalifiseringsprogrammet økes, pr dags dato er det 22 personer som har et program og får lønn i stedet for sosialhjelp. Tettere individuell oppfølging av den enkelte bruker vil ha et økt fokus for å få flere ut i arbeid og aktivitet. Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen prognostiserer balanse ved året slutt. Bruttolønn viser en positiv prognose på 1,08 mkr som følge av vakante stillinger som har vært, eller kommer til å bli, vakante deler av året. Det ligger en ufordelt budsjettpost knyttet til sykepengerefusjoner på 1,5 mkr som gir et negativt avvik på 0.93 mkr slik at nettolønn for området prognostiseres i balanse. Det prognostiseres andre driftsutgifter utover budsjett. Dette knytter seg blant annet til IKT/It-utstyr, ICA-Østfold, kursutgifter, porto og mva. Det prognostiseres videre merinntekter sfa ulike forhold knyttet til blant annet bruk av fond og mva. Helse & Omsorg Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse. Det vil gjennom hele 2017 være nødvendig med stram kontroll med kostnadsnivå i alle enheter. Tiltak i henhold til budsjett 2017 er konkretisert, men det knytter seg usikkerhet til enkelte poster som vil kreve særskilt fokus. Behovet for å besette stillinger, samt behovet for vikarbruk ved fravær hos fast ansatte vurderes kontinuerlig. Undervisning & Oppvekst Prognosen viser en balanse per april. Det er en kontinuerlig fokus på å tilpasse tjenestetilbudet i henhold til tildelt ramme. Kultur & Idrett Enheten er i balanse pr april. Enheten har avvik på andre utgifter og andre inntekter knyttet til spillemidler, kultursalen og remmen svømmehall. Teknisk Teknisk kan pr årets fire første mnd rapportere om et avvik pt på ca. kr 0,45 mill. kr. Årsaken til dette ligger i all hovedsak i følgende; Avtale på brennbart restavfall blir 1,6 mill.kr dyrere enn budsjettert, samt at det er brukt midler til konsulent for lukking av avvik på Rokke. En positiv inntektsprognose på næringsavfall utligner noe av avviket. VAR På selvkostområdene rapporteres det pr. april om et negativt avvik på 0,7 mill.kr. Dette er i hovedsak, som et resultat av mindreforbruk på 1,2 mill. kr innenfor området for vann, et merforbruk på renovasjon tilsvarende 0,8 mill. kr. og et merforbruk på 1,1 mill. kr. på avløp. Sistnevnte som et resultat av høye prognoser på strøm for renseanlegget. På de andre områdene; feiervesen og havn og rapporteres det om balanse. Negativt avvik balanseres mot oppsparte fond på områdene. Eiendom
Avdelingen rapporterer, pr. april om et merforbruk i størrelsesorden 250 000 kr. Dette er i hovedsak knyttet til kostnader i forbindelse med ferieavvikling for vaktmestere. Det er ikke budsjettert med midler til vikarer innenfor området, men tidligere års erfaring viser et klart behov for å kunne utføre enkelte driftsoppgaver også i sommermånedene. Det er i prognosen lagt inn kr. 200 000 til dette formålet.
Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe 20-40 Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Artsgruppe 75 Lønn Renhold Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose Sentraladm. inkl. NAV Avvik årsprognose 10 Fastlønn 21 335 67 301 66 034-1 267 20-40 Variabel lønn 320 1 420 1 496 76 SUM Sentraladm. inkl. NAV 21 655 68 721 67 529-1 192 Undervisning og oppvekst 10 Fastlønn 118 177 321 727 329 368 7 641 20-40 Variabel lønn 7 040 13 716 17 072 3 356 SUM Undervisning og oppvekst 125 217 335 443 346 440 10 998 Helse og omsorg 10 Fastlønn 146 976 406 872 410 754 3 882 20-40 Variabel lønn 22 085 74 049 69 140-4 909 75 Renhold 1 806 3 835 4 928 1 093 SUM Helse og omsorg 170 867 484 756 484 822 67 Kultur & Idrett 10 Fastlønn 4 475 13 877 13 519-358 20-40 Variabel lønn 290 560 695 136 SUM Kultur & Idrett 4 765 14 437 14 214-223 Teknisk 10 Fastlønn 21 984 61 817 60 553-1 264 20-40 Variabel lønn 508 1 459 1 391-68 70 Fastlønn vedlikehold 2 837 7 235 7 558 323 SUM Teknisk 25 329 70 510 69 502-1 008 10 Fastlønn 312 946 871 593 880 228 8 634 20-40 Variabel lønn 30 244 91 203 89 795-1 409 Halden Kommune 70 Fastlønn vedlikehold 2 837 7 235 7 558 323 75 Renhold 1 806 3 835 4 928 1 093 Sum Fast og variabel lønn 347 833 973 867 982 508 8 642
Summering av prognose og avvik, eks. VAR og Havn Periode 04/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter -528,32-1 508,29-1 506,19-1 506,19 - Brutto lønn 472,47 1 333,15 1 339,36 1 352,20-12,84 Refusjoner -22,18-53,87-55,13-57,38 2,25 Netto lønn 450,29 1 279,28 1 284,23 1 294,83-10,59 Andre utgifter 245,78 762,32 763,74 780,49-16,75 Andre inntekter -151,05-533,31-540,96-567,71 26,75 Totalt 16,70-0,82 1,41-0,59
Likviditet Grafen viser saldo på konsernkonto og brukt av trekkrettigheten fra 1.1.15 og hittil i år. Per utgangen av april var gjennomsnittlig likviditetstrekk på 208,3 mill.kr., mens gjennomsnitt fra 01.01.15 og frem til i dag er ca 179,2 mill.kr. Ut i fra grafisk fremstilling kan en se klare tendenser der rammetilskudd mottas samt når lønn utbetales. Pr. april er det tatt opp nytt låneopptak på 71,2 mill.kr. Dette vises grafisk som en forbedring i likviditeten. Kommunen vil også i 2017 være i behov av en betydelig trekkrettighet, spesielt i månedene august og desember da rammetilskudd ikke utbetales. Ubrukte lånemidler er inkludert i grafen ovenfor. Pr. april utgjør ubrukte lånemidler 15,3 mill.kr, der 18,0 mill.kr er ubrukte lånemidler tilknyttet investeringer, 1,3 mill.kr er tilknyttet lånemidler til havn og ubrukte midler i forbindelse med startlån er negativ med -3,9 mill.kr.
Premieavvik Halden kommune har i budsjett 2017 et premieavvik på 48,2 mkr. Dette er basert på et estimat som ble satt etter informasjon fra pensjonskassene i budsjettprosessen høst 2016. Det vil i løpet av året komme nye prognoser fra pensjonskassene, der det endelige premieavviket først vil bli klart i årsoppgjøret for regnskapsåret 2017. Pr. april har KLP opplyst om at premieavviket er redusert fra 7,5 mkr til 4,5 mkr. og HKPs opplyser om at premieavvik reduseres fra 44,4 mkr til 3,2 mkr. Dette utgjør en samlet reduksjon i premieavviket på 44,3 mkr inneværende år. Rådmannen er innstilt på å benytte hele overskuddet på kapitalforvaltningen (premiefondet) i HKP i fjor til å betale premie i år, og det er dette som er årsaken til den relativt store reduksjonen i premieavvik fra HKP. Som følge av tidligere aktuars feilberegninger knyttet til amortisering av tidligere års premieavvik i HKP, må kommunen utgiftsføre den andelen (18,8 mkr) av tidligere års premieavvik som hittil ikke er utgiftsført. Aktuars forslag er at denne ekstra amortiseringen gjøres over 7 år, og rådmannen har i dialog med aktuar og HKP besluttet å starte denne i 2018. Dette vil i utgangspunktet medføre en ekstra amortiseringskostnad på 3,1 mkr hvert år i 7 år fra og med 2018. Ved å bruke premiefondet som betaling for løpende premie i 2017 vil positivt premieavvik reduseres tilsvarende, og kommunen vil få ett lavere premieavvik i 2017, og dermed en lavere amortisering i 2018 og de neste 7 årene. Rådmannen velger å benytte dette med bakgrunn i at vi står ovenfor noen krevende år i forhold til inndekking, og dette vil påvirke amortiseringskostnaden positivt for 2018. Den totale pensjonskostnaden for 2017 påvirkes ikke av endringen i premieavviket, men nettes mot pensjonspremien. Det er pr. nå ikke gjort noen budsjettendringer, men det vil bli foretatt en justering før neste tertialrapportering. Finans Halden kommune har per april 2017 et lånevolum på 2,0 mill. kr til eksterne långivere eksklusiv startlån. Andelen av gjeldsportefølje med bundet rente mer enn et år frem i tid utgjør 49,9 %. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er 3,9 år. Porteføljen har en relativt høy sikringsgrad, noe som innebærer at risikoen for en økt rentekostnad i nærmeste fremtid er mindre sammenlignet med portefølje med lavere sikringsgrad. Halden kommune har 1,022 mill.kr i låneopptak i sertifikatmarkedet. Alle disse regnes inn som andel flytende lån, i og med at de i all hovedsak har en avtaletid på 6 måneder. Når kommunen i tillegg har forfall på et ordinært lån i 2017 medfører dette en andel på 51 % som forfaller de neste 12 måneder. Rådmannen følger denne utviklingen nøye, og vil gjøre tiltak for å få denne andelen ned på maksimum 50% jf. finansreglementet. Det vil bli gjort vurderinger av opplåning i andre markeder som for eksempel obligasjonslån. Ved neste rullering av sertifikatlån, i august 2017, vil rådmannen vurdere obligasjonslån som en erstatning for dette sertifikatlånet. Rådmannen vil også vurdere ulike lånemarkeder når nye lån blir tatt opp i takt med investeringer inneværende år. En opplåning på 40 mkr vil igjen føre til at Halden kommune er innenfor 50%. Rådmannen har med dette til hensikt å holde seg innenfor finansreglementet og ha maksimalt 50% av porteføljen i sertifikatlån ved årets slutt.
Investeringsprosjekter Årets vedtatte investeringsbudsjett er på kr 747,8 mill. kr. og må sies å være ekspansivt. Hovedårsak til dette er store prosjekt som for eksempel bygging av ny barneskole ved Risum, demensboliger på Bergheim hvilke forventes å gi positive, økonomiske effekter i drift. Innenfor vann og avløp er det hovedplan VA som danner grunnlag for prioriteringer gjennom året. I tillegg til store prosjekt som ringledningen, separering på Glenne og separering av deler av sentrumsnettet forventes avløpsrenseanlegget på Remmen å stå ferdig i løpet av høsten 2017. Mange prosjekt er godt i gang og på flere er igangsetting nære. Hittil i år er det belastet ca. 60 mill. kr. i investeringsbudsjettet. Rapport på prosjekt med bevilgninger er vedlagt rapporten. Årsverk Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk fra januar til april. Ved rapportering pr. 1. tertial er det totalt 1720,2 årsverk ansatt i kommunen mot 1716,3 årsverk ved forrige rapportering og en økning på 4 årsverk. Pr. 1.tertial 2017 Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk pr. 1. tertial 2017 Totalt årsverk pr. 3 tertial 2016 Økning/ reduksjon fra 3.tertial Sentral/felles inkl. Nav kommunal del Undervisning, oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Totalt 116,5 2,7 1,0 120,2 119,4 0,8 620,7 12,3 36,7 669,8 666,2 3,5 749,7 10,5 14,3 774,5 773,6 0,9 154,8 1,0 0,0 155,8 157,1-1,3 1641,7 26,5 52,0 1720,2 1716,3 4,0 Nærvær Nærværet i 1. tertial er omtrent det samme som i fjor. For 1. kvartal lå fraværet 0,2 % høyere enn for 1. kvartal i 2016. For kommunalavdelingene følger fraværet den naturlige årstidskurven, med lavest fravær i sommermånedene (2. tertial) og en økning utover i 3. og 1. tertial. Kommunen har vedtatt å være med i et eget prosjekt i regi av KS og NAV, NED- med fraværet. Prosjektet har fokus på helse og omsorg og barnehager hvor fraværet er høyest. Arbeidet med dette prosjektet er godt i gang. Det er arrangert to lokale NED-konferanser, en for barnehager og noen skoler, og en konferanse for helse og omsorg. Det er bestilt dialogduker til alle enheter/avdelinger. Dette er et verktøy for å få frem gode eksempler og for å involvere alle ansatte i arbeidet med å få ned fraværet. I tillegg jobber NAV lokalt og NAV arbeidslivssenteret opp mot enheter og avdelinger med høyt fravær. Alle ansatte involveres også her gjennom en undersøkelse - TA pulsen på fraværet, og ansatte med gjentatt/høyt fravær innkalles til en samtale med fokus på hva som skal til for å øke nærværet. Den satsingen vi tidligere har hatt med økt fokus på IA-arbeidet fortsetter og er koblet sammen med NED-prosjektet. IA-styringsgruppe (partssammensatt) jobber videre for å samordne og koordinere satsingen, og torsdagsgruppa (fellesmøte for Arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjeneste, personal-avdelingen, 3 hovedtillitsvalgte og hovedverneombud) jobber videre med samarbeid mellom de ulike aktørene i IA-arbeidet.
Styringsindikatorer Sentraladministrasjon Politisk sekretariat Styringsindikator Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato Status 1.tertial 2017 Mål 2017 60,0 % 95,0 % Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt innkomne 93,0 % 95,0 % Personal NAV Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne Andel oppfølgingsmøter med ansatte som har vært ute av arbeid i 2 år gjennomført i hht. Kommunens sykefraværsoppfølgingsrutiner Styringsindikator Andel personer med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Status 1.tertial 2017 100,0 % 100,0 % Mål 2017 75 % 83 % Økt aktivitet Andel graderte sykmeldinger 45 % 49 % Ytelser Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid 40 % 53 % Sosialhjelp Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd. 484 480 Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd. 140 120 80 94 KVP deltagere 30 22 Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram 2-3 år 60 % 60% U&O Styringsindikator Status 1.tertial 2017 Mål 2017 Barnehage Andel barn i barnehage (private og kommunale) som har spesielle behov 2 % 2 % Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning 99 % 100 % Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet Ny 2017 100 % Grunnskole *Hver skole skal i 2017 bedre resultatene med 6% Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8 % 7 % Mobbing i skolen 7.trinn 1 % 0 % Mobbing i skolen 10.trinn 1 % 0 % Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 72 % 95 % Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 5 64 % 95 % Lesing på 9.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 5 84 % 95 %
Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 73 % 95 % Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 og 5 71 % 95 % Regning på 9.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 5 77 % 95 % Overgang fra grunnskole til videregående skole 98 % 99 % Helsesøstertjenesten Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker 79 % 95 % Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 8 uker 98 % 100 % Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 2, 2 år 69 % 80 % Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 4,2 år 88 % 95 % Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart 25 % 80 % Barnevern Andel bekymringsmeldinger avklart innen tidsfristen 100 % 100 % Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen 82 % 100 % Andel barn med tiltaksplan 86 % 100 % Andel barn med omsorgsplan 95 % 100 % Kultur & idrett Andel barn i fosterhjem med fire tilsynsbesøk 54 % 100 % Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten Styringsindikator Status 1.tertial 2017 85 % 100 % Mål 2017 Bibliotek Antall utlån på bibliotek 38 091 82 000 Barn & unge Besøkstall i vårt ungdomstilbud 2 850 6 000 Kultursalen Antall arrangement 58 80 Kulturskolen Antall elever i kulturskolen 202 250 H&O Styringsindikator Status 1.tertial 2017 Mål 2017 Koordinerende fellestjenester Andel søknader med foreløpig svar innen tre uker 95 % 100 % Koordinerende fellestjenester Antall bedre boforhold bistand til å skaffe nytt bosted/utbedret eksiterende 15 25 Koordinerende fellestjenester Antall forhindret utkastelse/bistått mht. økonomi 2 10 Koordinerende fellestjenester Antall fremskaffede nye kommunalt disponerte leiligheter 0 12 Hjemmebaserte tjenester ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 63 % 55 % Hjemmebaserte tjenester Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) 36/46/18 44/46/10 % Omsorgsboliger Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) 12/63/25 % 20/60/20 % Samlokaliserte Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) 21/45/34 % 35/45/20 %
Sykehjem Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) 45/45/10 % 58/40/2 % Sykehjem Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder langtidsplasser 70 % 70 % Sykehjem Antall overliggerdøgn på sykehus 19 130 Sykehjem Beleggsprosent Korttid/langtid 72,7/74,3% 85/99 % Teknisk Vann Styringsindikator Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon (11000 m3/d) Avvik fra idealproduksjon = > 100 Status 1.tertial 2017 Mål 2017 140 % 100 % Andel prøver som oppfyller forskriftenes krav til kvalitet 100 % 100 % Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 90 % 100 % Andel vannprøver med ph-verdi innenfor mål. 100 % 100 % Avløp Andel tilkn. etter utsending av henstilling/pålegg /år 50 % 100 % Andel slam minimum kvalitetsklasse 2 100 % 100 % Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde 11 000 m3/døgn pr 1.t. * 100 % Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg 93 % 90 % VVA-anlegg Ingen arbeidsulykker 0 0 Vei Opprettholde veikapital 82,5 % 82,5 % Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader (Tidligere innen 6 mnd) 1,7 mnd < 3 mnd. Andel omgjøringer i % av antall klager sendt FM pr 1. tert. 0 % < 10 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 76 % 100 % Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 94 % 100 % Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. 100 % 100 % Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. 100 % 100 % Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. 95 % 100 % Plan Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. 100 % 100 % Miljø Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. 80 % 85 % Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. Årlig 12/2017 90 % Brann Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift. 100 % 100 % Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter etter standardkrav DSB pr 2.tertial 28%* 100 %
Vedtak Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for på kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedtak i kommunestyret. Vedtaksoppfølgingen blir benyttet aktivt i det daglige arbeidet for å kunne sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendige for å kunne sikre en effektiv oppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering og vedtak som er iverksatt eller ferdig. Tilsyn Arbeidstilsynet har hatt oppfølginstilsyn hos Hjortsberg skole. Oppfølgingstilsyn fra tilsyn "Med skolen som arbeidsplass" i 2009: Arbeidstilsynet er systematisk HMS-arbeid, forebygging av langtidsfravær og oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær et viktig satsningsområde (09/6756-13). Tilsynet ble gjennomført 26.1.17. Den 23.2.17 kom brev om pålegg - HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering. Frist for gjennomføring 31.08.17. Høsten 2016 gjennomførte Fylkesmannen et landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming som bor i egen bolig. Tilsynet skulle undersøke om kommunens rutiner, prosedyrer og systemer i tilstrekkelig grad ivaretar den enkeltes rettigheter. Tilsynsrapporten mottatt i 2017 gir to avvik. Halden kommune har innen fristen oversendt forslag til tiltak for lukking av avvik, men venter på endelig tilbakemelding fra Fylkesmannen. Rokke avfallsanlegg har hatt tilsyn ifht. Sigevann, sandfang-barkseng, Mottakskontrollvannbalanseregnskap i aktivt deponi, Gassovervåking og Resthusholdnings-avfall. Eventuelle avvik må lukkes innen utgangen av 2017. Arbeidet er påbegynt. Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ephorte eller slett denne linja>