Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2016/1 PS 2016/2 PS 2016/3 PS 2016/4 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokollene fra og Referatsaker RS 2016/1 Årsrapport for 2015 for Halden kommune - rapport fra Stamina helse 2008/3379 RS 2016/2 Økonomirapport pr. 3.tertial 2015/761 PS 2016/5 Sykefraværsstatistikk for 4. kvartal 2015/2144 Side nr. Jan-Erik Erichsen utvalgsleder Side2

3 PS2016/1Godkjenningavinnkalling PS2016/2Godkjenningavsaksliste PS2016/3Godkjenningavprotokollenefra og Side3

4 PS2016/4Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Toril Bjerkeli Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon Hovedarbeidsmiljøutvalget Utsendte vedlegg 1 Årsrapport for 2015 for Halden kommune - rapport fra Stamina helse Årsrapport for 2015 for Halden kommune - rapport fra Stamina helse Sammendrag av saken: Stamina helse har utarbeidet årsrapport for Stamina overtok som leverandør av bedriftshelsetjenester i Halden kommune f.o.m Årsrapporten gir informasjon om kommunens bruk av bedriftshelsetjenester innenfor ulike aktivitetsområder samt beskrivelser av de ulike aktivitetene. Side5

6 Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2015 for Halden kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Halden kommune Distribuert til Else Marie Breda, Fagleder HMS Toril Bjerkeli, Personalsjef Utarbeidet av Inge Buch Oversendt kunde: Stamina Helse // staminagroup.no Side6

7 Innhold 1. Innledning Målsetning for Rådgivere fra Stamina Helse Aktivitetsoversikt for Beskrivelse av aktiviteter Anbefalinger for Konklusjon Referanser...5 Stamina Helse // Sinsenveien 53 A // Postboks 4903 Nydalen // NO-0423 Oslo // staminagroup.no SIDE 2 Side7

8 1. Innledning Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina Helse har bistått med gjennom året. Tjenesten skal dekke virksomhetens behov for HMS-oppfølging og bistand i henhold til Arbeidsmiljølovens 3-3, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 og Forskrift om systematisk HMS-arbeid 5. Rapporter/notater som beskriver utførte oppdrag er oversendt løpende i året som er gått. 2. Målsetning for 2015 Ivareta arbeidsgivers lovpålagte forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, samt legge til rette for sunne og trygge arbeidsforhold for de ansatte i disse virksomhetene. 3. Rådgivere fra Stamina Helse Kundeansvarlig i 2015 har vært Inge Buch, HMS-rådgiver / yrkeshygieniker (hovedkontakt) og Fredrik R. Nilsen, HMS-rådgiver/bedriftssykepleier. Andre rådgivere som har bistått i 2015 er: Kristel Gilberg, bedriftslege Ingrid Lene Østby, bedriftslege Hege S. Auberg, bedriftsfysioterapeut Julie Alsparr, bedriftsergoterapeut Rolf Anders Borgen, bedriftssykepleier Helene Klund, bedriftssykepleier Gorm Kile, organisasjonsrådgiver 4. Aktivitetsoversikt for Psykososialt/organisatorisk Systematisk HMS Sykefravær Arbeidshelse Ergonomi Fysisk/kjemisk/biologisk Kurs/undervisning Krisehåndtering Rus/avhengighet Allmenhelse Diagram 1: Viser leverte tjenester i 2015 i timer for de ulike tjenesteområdene, både abonnement og volum. Stamina Helse // Sinsenveien 53 A // Postboks 4903 Nydalen // NO-0423 Oslo // staminagroup.no SIDE 3 Side8

9 5. Beskrivelse av aktiviteter Psykososialt/organisatorisk Stamina helse har bistått flere avdelinger med organisasjonsutvikling i løpet av året, både coaching, gruppesamtaler, lederveiledning, rådgivning endring/omstilling og konflikthåndtering. Systematisk HMS arbeid Stamina helse har deltatt på kommunens HAMU og samarbeidsmøter gjennom året. Der har vært deltakelse på vernerunder i Storgata 7 og økonomi og plan. Det er utarbeidet handlingsplaner for basistjenester og sykehjemmene Det har vært deltakelse i tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet på Rokke Avfallsplass. Deltakelse i møte om risikovurdering på miljø og landbruk + plan, byggesak og geodata. Sykefravær Stamina helse har deltatt på innkalte dialogmøter. Der har vært gjennomført sykefraværs samtaler og rådgivning med ansatte. Arbeidshelseoppfølging Det har vært gjennomført arbeidshelseundersøkelse på brann og feiervesen + helsesertifisering til røykdykkere. Yrkesvaksineringer. Arbeidsmedisinsk poliklinikk, akutte skade behandlet av bedriftslegene. Støttesamtaler med arbeidsrelaterte helseproblemer. Ergonomi Det har vært gjennomført funksjonsvurderinger og arbeidsplasstilpassinger. Fysisk/kjemisk/biologisk Det har vært gjennomført målinger innen inneklima, muggsopp og støv. Foretatt risikovurdering innen kjemisk arbeidsmiljø og temakurs i Radon. Krisehåndtering Stamina Helse har gitt veiledning og støttesamtale. Rus/avhengighet Stamina har deltatt i oppfølging på individnivå samt rådgivning. Kurs/undervisning Der har vært avholdt førstehjelpskurs for Bekkerød, Karrestad og Bergknatten barnehager samt et felleskurs for skolene. Stamina Helse har avviklet et grunnkurs i arbeidsmiljø. Allmenhelse Her ligger tilbudet i opsjonen det vil si fysioterapi vurderinger og behandling samt personlige samtaler med psykolog /psykiatrisk sykepleier. Stamina Helse // Sinsenveien 53 A // Postboks 4903 Nydalen // NO-0423 Oslo // staminagroup.no SIDE 4 Side9

10 6. Anbefalinger for 2016 Stamina Helse ønsker å bidra til at dere når de målene dere setter dere for HMS-arbeidet. Vi ønsker at dere skal oppleve en mest mulig effektiv og god utnyttelse av de rammene som ligger til grunn i avtalen, og at de tiltakene som gjennomføres er målrettet og bidrar til opplevd merverdi. Dette ønsker vi å vektlegge også i kommende periode. Videre satsning og konkrete leveranser avklares i månedlige samarbeidsmøter og avspeiles i handlingsplanene med enhetene for bruk av bedriftshelsetjenesten. 7. Konklusjon På vegne av Stamina Helse takker vi for samarbeidet i året som gikk, og ser frem til et godt, helsefremmende og konstruktivt samarbeid i Med Vennlig hilsen Inge Buch Kundekontakt Fredrik R. Nilsen Kundekontakt 8. Referanser Arbeidsmiljølovens 3-3 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) 5 Stamina Helse // Sinsenveien 53 A // Postboks 4903 Nydalen // NO-0423 Oslo // staminagroup.no SIDE 5 Side10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2016/ Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/Felles 4 Undervisning og Oppvekst 5 Kultur 6 Helse og Omsorg 7 Teknisk 8 Oversikt pr. enhet 9 Investeringsprosjekt 10 Sykefravær - foreløpig des Vedtak til effektuering 12 Vedtak - Ferdig/iverksatt Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. 3.tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Positivt avvik En vedvarende vekst i skatteinngangen, både på landsbasis og lokalt, medfører et positivt avvik på fellesinntektene på hele 11 mill. kr. i Rådmannen la til grunn en lav skattevekst i 2015, gitt det bilde som ble tegnet høsten Veksten har imidlertid vært 5,9 % på landsbasis, sett i forhold til 2014 og i Halden kommune er det en vekst utover dette. Lokalt har vi en vekst fra 2014 til 2015 på, i overkant av, 6 %. Kommunalavdelingenes prognoser viser også en positiv utvikling sett i forhold til justert budsjett 2015 og den samlede prognosen viser pr. i dag et positivt avvik på 12,45 mill. kr. Fokuset på Side11

12 kostandskontroll og inntektsoptimaliseringer har vært viktig i omstillingsarbeidet. Til tross for få dager igjen til foreløpig regnskap skal fremlegges, er det fortsatt noen usikkerhetselementer, og rådmannen vil fremdeles understreke at det snakkes om prognosetall, og at det med dette kan komme endringer. Prognosen utarbeidet pr medio januar for 2015 viser at inndekningen av underskudd i tråd med forpliktende plan kan gjennomføres, noe som har vært en målsetting gjennom hele Prioriterer liv og helse Det har, i gjennom hele 2015, vært stor oppmerksomhet på internkontroll for å forebygge avvik. Driftsnivået er fremdeles på et relativt lavt nivå på mange områder og rådmannen følger nøye med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Eiendomsskatt Halden tingrett avsa 29. september 2015 dom i eiendomsskattesak anlagt av Norske Skogindustrier ASA og Norske skog Saugbrugs AS mot Halden kommune. Tingretten ga saksøkerne medhold i påstanden om at den skattetaksten som ble fastsatt av takstnemnda, og senere oppretthold av klagenemnda, var ugyldig. Kommunen har i samråd med sin prosessfullmektige i saken kommet frem til at saken ankes til Borgarting lagmannsrett. Kommunen vurderer at tingrettens dom har feil rettsanvendelse i det den bygger på en uriktig forståelse av substansverdiprinsippet. Slik saken står pr. i dag har rådmannen vurdert det dithen at saken ikke utgjør vesentlig usikkerhet for prognosen for Ankesaken er ennå ikke berammet, og den hittil omtalte usikkerheten vil for driftsåret 2015 eventuelt dreie seg om saksomkostningene på i underkant av 1 mill. kr. knyttet til behandlingen i tingretten. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til etterretning. Rådmannens innstilling: Saksutredning: Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. 3.tertial Forrige økonomirapport hadde en forventning om balanse ved utgangen av året og det er med tilfredshet at rådmannen kan fremlegge nok en rapport som viser balanse ved utgangen av 2015, sågar med et godt positivt avvik. Det er likevel viktig å påpeke at det gjenstår flere regnskapsmessige vurderinger før det endelige resultatet foreligger samt at det fremdeles ligger en del kostnader i fakturaer som venter behandling. I tillegg er prognosen heftet med en viss usikkerhet knyttet til pensjon. Halden kommune har pt ikke mottatt den siste beregningen fra Halden Kommunale Pensjonskasse og dermed foreligger heller ikke den endelige oversikten over pensjonskostnaden. Pensjon utgjør en vesentlig del av kostnadene i kommunens regnskap og en endring i pensjon kan dermed påvirke resultatet betydelig. Side12

13 Årsprognose pr. desember Prognose pr. Prognoseavvik Budsjett Tall i mkr des pr. des Fellesinntekter , ,88 11,00 Sentral/ Felles 105, ,63 0,00 NAV 56,286 56,27 0,01 Undervisning og oppvekst 596, ,79 0,07 Helse og omsorg 570, ,23 0,41 Teknisk 66,009 65,06 0,95 Kultur 40,920 40,92 0,00 VAR og Havn 0,533 0,53 0,00 Totalt 0,00-12,45 12,45 Kommentarer Fellesinntekter Ved forrige rapportering viste prognosene et positivt avvik som følge av en bedret likviditet og høyere skatteinntekter enn budsjettert. Enkelte elementer har hatt en positiv utvikling siden siste rapport, men blir samtidig kompensert av en liten nedgang på andre områder og prognosene tyder på et positivt avvik på ca. 11 mill. kr. Skattetall for november ble fremlagt 17. desember med en skattevekst målt fra november 2014 på 5,6 %. Halden kommune har budsjettert med en skattevekst som er i tråd med anslaget fra revidert nasjonalbudsjett for 2015 på 4,6 %, men isolert sett viser skatteinntektene i Halden en solid økning på i overkant av 6 % sammenlignet med Som et resultat av at veksten lokalt er høyere enn landsgjennomsnittet er utjevningstilskuddet noe redusert. Netto merinntekt på skatt og rammetilskudd utgjør ca. 13 mill. kr. I rammetilskuddet ligger det imidlertid også «øremerkede skjønnsmidler» knyttet til flyktninger, prosjektmidler til prosjekt «sjumilssteget» samt omstillingsmidler på til sammen ca. 2,5 mill. kr som avsettes til Rapporten over pågående investeringsprosjekt viser et lavere forbruk enn budsjettert og tidligere prognostisert, noe som kan resultere i en redusert rentekompensasjon fra VAR-området. Denne usikkerheten er hensyntatt i prognosene. Eiendomsskatten for hele 2015 er nå fakturert og viser en merinntekt på om lag 0,3 mill. kroner sammenlignet med budsjett. På finanssiden har rentene vært lave gjennom hele 2015, og prognosen er suksessivt justert ned. Pr 20. januar kan selvfølgelig ikke noen hendelser påvirke kostandene i Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til påløpte, ikke betalte, renter pr Denne beregnes og avsettes i avslutningsarbeidet av regnskapet. Nåværende gjeldsportefølje er innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende finansreglement med en sikringsgrad på 46 % et år frem i tid. Rådmannen vurderer løpende de anbefalinger som gis av våre forbindelser i finansmarkedet, og vil gjøre nødvendige avveiinger mellom utnyttelse av lavt rentenivå og forsvarlig langsiktig sikring av gjeldsporteføljen. NAV Side13

14 NAV Halden fikk etter vedtak i KS før jul styrket budsjettet med 0,2 mill. For rapporteringsperioden viser prognosen tilnærmet lik balanse. Avdelingen har mottatt integreringstilskudd for år 1 for flyktninger som i hovedsak skal gå til å dekke utgifter som påløper i Deler av tilskudd ønskes av den grunn å avsettes til neste år og forslås brukt til bosetting av flyktninger samt «prosjekt raskere bosetting». Det var en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp for 2. tertial. Økningen vi ser i 3 tertial referer seg til bosetting av 48 flyktninger. Som årets rapporter viser har det vært et år med stor aktivitet, dette er med på vise en tydelig retning i Våre tiltak overfor brukere er svært viktige for å gi de muligheter for å være selvhjulpne. Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som har bidratt til økt struktur og kontroll. Alle iverksatt tiltak fortsetter med økt intensitet, og ikke minst fortsatt fokus på nærvær. Økt bosetting Kommunestyret vedtok i møte den å bosette 48 flyktninger i løpet av Arbeidet er etablert som et prosjekt igjennom NAV og samtlige 48 er pr bosatt i Halden. KS vedtok samtidig å bosette 40 personer i I tillegg behandlet Kommunestyret den en etteranmodning fra IMDI om å bosette totalt 70 personer i Antallet asylsøkere inn til Norge har økt vesentlig utover høsten 2015 og vi står fremfor et utfordrende arbeid, både med bosetting og integrering i Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner rapporterer om en prognose i balanse. Det er ingen store endringer siden siste rapportering. Området personal og organisasjon viser til et mindreforbruk, som blant annet skyldes ny avtale om bedriftshelsetjenester. Blant de som rapporterer om merforbruk er juridisk der det er belastet reparasjon av skader på bygg som ikke dekkes av forsikring. Helse og omsorg Kommunestyret vedtok den en overføring av budsjetterte midler fra helse og omsorg til undervisning og oppvekst med 2,1 mill. kr. hvilket medfører et tilsvarende fradrag i desemberprognosen. Likevel kan kommunalavdeling helse og omsorg rapportere om en positiv prognose på 0,4 mill. kr. Det er likevel en viss usikkerhet knyttet til kommunalavdelingens prognose da alle fakturaer for 2015 ennå ikke er mottatt og/eller behandlet når tertialrapporten fremlegges. Det knyttes derfor en usikkerhet til enkeltposter til tross for at året er omme. Særlig innleie av arbeidskraft for årets siste måneder er ikke mottatt, en periode som tradisjonelt har lavere nærvær. Undervisning og oppvekst Avdelingen fikk i kommunestyret 10/ tilført 18,42 mill. og leverer en økonomirapport per desember i balanse har for kommunalavdelingen vært et svært utfordrende år og tidligere omtalte avvik er i hovedsak knyttet til overføringer private barnehager samt manglende effekt av tiltak. Kultur Enheten fikk etter forrige rapportering tilført 1,01 mill. kr. i budsjettmidler og rapporterer pr. november en prognose i balanse. Kommunalavdelingen har i 2015 lagt bak seg et utfordrende år og avdelingen har gjort store grep for å holde utgiftene nede. Rådmannen besluttet midlertidig å Side14

15 stenge ungdomsklubben Domino i slutten av oktober med bakgrunn i at en ansatt gikk over i annet arbeid. Det har ikke vært mulig med interne rokkeringer av ansatte i enheten som i en overgangsfase kunne bidra til å opprettholde en voksentetthet, noe som er nødvendig for tilbudet. Rådmannen kommer tilbake med en nærmere avklaring rundt ungdomsklubben ved et senere tidspunkt. Teknisk Sektoren kan, ved utgangen av året, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på kr , dette etter tilførsel av budsjettmidler på ca. 0,9 mill. kr. Forbedring i prognosen skyldes i all hovedsak et bedret resultat på Rokke. For Rokke var resultatet for november og desember meget positivt. I tillegg er prognosene på brann bedret samtidig med at eiendom har en liten nedgang på husleie som resultat av tilbakekjøp av Bergheim. VAR Selvkostområdene Vann, Avløp og Renovasjon prognostiseres til et mindreforbruk på totalt på 13,6 mill. kr. Dette er sammensatt av mindreforbruk på 2,8 mill. kr. på avløp, mindreforbruk på 6,6 mill. kr. på vann og mindreforbruk på ca. 4 mill. kr på renovasjon. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en lavere fremdrift enn budsjettert på investeringer, noe som resulterer i reduserte renteutgifter på ca. 6,5 mill. kr. for vann og avløp samlet. Oppsummering av prognose og avvik tall i kr Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn 'Periode 12/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Totalt Side15

16 Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Buds jett Prognose Sentral/felles inkl.nav Avvik årsprognose 10 Fastlønn Variabel lønn Undervisning og oppveskt 10 Fastlønn Variabel lønn Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Kultur 10 Fastlønn Variabel lønn Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Regnskap Budsjett Regnskap i fjor Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i mill. kr. Bruttolønnsbelastningen for november er ca. 1,7 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. For desember er bruttolønnsbelastningen ca. 30 mill. kr. mer enn budsjettert og ca. 51 mill. kr. mer enn regnskap Det er viktig å merke seg at netto premieavvik ennå ikke er ført for 2015, dette vil redusere belastningen for desember med Side16

17 ca. 35 mill. kr. Sammenlignet med 2014 ble amortisering av premieavvik ført tidligere i året, dette er grunnen til at desember 2014 er så lav sammenlignet med Det må i tillegg presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. I tillegg vil lønnsbelastningen variere fra år til år når helligdager havner i ulike perioder. Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 04. november 31. desember: Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. I perioden fra 4. november til 31. desember har gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet vært 130 mill. kr. Likviditetsoversiktene har vist en forbedring utover året, hvilket er en naturlig effekt av den driftsmessige forbedringen Halden kommune har hatt de to siste årene. For første gang siden 2013 viste saldoen på kommunens konsernkonto en positiv saldo 8. desember Likevel vil kommunen også i 2016 være i behov av en betydelig trekkrettighet, spesielt i månedene august og desember da rammetilskudd ikke utbetales. Finans Halden kommune har ved utgangen av 2015 et lånevolum på 1,84 mrd til eksterne långivere eksklusiv startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen av gjeldsportefølje med bundet rente mer enn et år frem i tid utgjør 46 %. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er 3,1 år. Porteføljen har en relativt høy sikringsgrad, noe som innebærer at risikoen for en økt rentekostnad i nærmeste fremtid er mindre sammenlignet med portefølje med lavere sikringsgrad. Rådmannen rapporterer på elementene finansreglementet ved hvert tertial. Tabellen nedenfor viser at kravene i finansreglementet er oppfylt. Side17

18 Status i forhold til finansreglementet Krav Status Størrelse største enkeltlån Mindre enn 25 % 14,20 % Maksimalt forfall første år Mindre enn 50 % 32,80 % Andel rentesikret Mellom 25 % og 75 % 46,00 % Gjennomsnittling rentebindingstid rente 2-4 år 3,1 år Maksimal rentebinding 20 år 12,8 år Årsverk. Sentral/felles inkl. Nav kommunal del Undervisning, oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Totalt Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Sum årsverk pr. des -15 Sum årsverk pr. des. -14 Endring 107,6 1,8 4,0 113,4 116,5-3,1 635,7 9,8 33,3 678,8 679,5-0,7 764,8 6,2 8,3 779,4 803,7-24,3 152,1 0,0 1,0 153,1 148,7 4,4 1660,2 17,8 46,6 1724,6 1748,4-23,8 Oversikten viser antall årsverk fra desember 2014 til desember Tallene viser at det har vært en nedgang på 23,8 årsverk det siste året. I tillegg er det verdt å merke seg at totalt antall årsverk i desember 2013 var 1816,8 hvilket gir en nedgang på 92,2 årsverk de siste to årene. Dette er en liten økning sammenlignet med siste tertialrapport. Av denne økningen på ca. 7,5 årsverk er ca. 4 relatert til teknisk avdeling, mens resten er fordelt utover andre kommunalavdelinger. Investeringsprosjekter Fjorårets investeringsbudsjett var lavt sammenlignet med tidligere år og årets budsjett er, sammenlignet med 2014, 50 mill. kr. lavere. Det ble i budsjett for 2015 vedtatt rebevilgning på ca. 84 mill. kr. til pågående prosjekt og ca. 147 mill. kr. til nye investeringsprosjekt. Fremdriften på årets prosjekt er noe lavere enn antatt i budsjett og bevilgninger er dermed budsjettjustert etter vedtak i KS i desember 2015 (PS 2015/138). Totalbudsjett ble først redusert med ca. 53 mill. kr fordelt på ca. 35 ulike prosjekt for så å økes med ca. 100 mill. kr. i bevilging til tilbakekjøp av bygg fra HKP. Innen vann og avløp er det er hovedplan VA som danner grunnlag for prioriteringer gjennom året og flere av årets prosjekt vil fortsette i årene fremover. Rapport på prosjekt med bevilgninger i 2015 er i vedlagt rapporten. Nærvær Sykefraværsstatistikk utarbeides pr. måned og pr. kvartal. Nærværet har vært økende i første halvår av 2015 og noe redusert fra august og utover høsten som følge av naturlig årsvariasjon og foreløpige tall for desember viser et nærvær på 90,1 %. Fraværet lå i perioden mai-august godt under fjorårets tall. Differensen er imidlertid redusert i perioden september til desember. Sentral/felles, undervisning, oppvekst og kultur (med unntak av november desember) og teknisk har ligget under fjorårets tall, mens Nav kommunal del og helse og omsorg ligger over. Langtidsfraværet ligger nå en god del lavere enn ved inngangen til Dette gjelder alle kommunalområdene. Arbeidet innenfor innsatsområde IA fortsetter både gjennom prosesser og tiltak. Nye tiltak iverksettes iht. planen i Side18

19 Rapport på sykefravær er vedlagt økonomirapporten. Styringsindikatorer Halden kommune har det siste året arbeidet med helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten med dette er å i større grad sikre gode tjenester i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområdet. Arbeidet med styringsindikatorer er et kontinuerlig arbeid og vil være under utvikling i tiden fremover. Rapportering pr. 3. tertial viser at flere av tjenestene oppnår resultater som samsvarer med forventninger og mål, likevel er det alltid rom for forbedringer. Undervisning og oppvekst Styringsindikatorene for barneverntjenesten viser et samlet dårligere resultat enn ved sist rapportering. Det er kun antall meldinger som avklart innen frist som viser en bedret situasjon. Færre barn har fått utarbeidet tiltaksplan og færre undersøkelser er gjennomført i henhold til lovkrav. Dette er i hovedsak relatert til økt saksmengde og vakante stillinger med påfølgende manglende kapasitet. Særlig er det utfordringer relatert til tilsynsansvar for barn plassert i fosterhjem i Halden kommune. Arbeidet for å forbedre styringsindikatorene vil gis økt fokus våren En travel periode på helsestasjonen gjør at en ligger noe under målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4 åringer. Andel 6 åringer til skolestartundersøkelse hos lege før skolestart vil i løpet av våren øke betraktelig. I 2015 er det vært tatt igjen et stort etterslep. Helse og omsorg Status for måleindikatorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke områder. Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er høyt i nasjonal sammenheng og viser en svært positiv utvikling. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner. Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2016 ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i enhet sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet. Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn. Teknisk Arbeidet med styringsindikatorer har vært under kontinuerlig utvikling i 2015 og det er blitt gjort endringer i flere av indikatorene i løpet av året. Hensikten med arbeidet er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Når det gjelder indikator «Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg» der resultatene avviker kraftig fra målsetting må det påpekes at dette er en utfordrende Side19

20 indikator å rapportere på da det er 6+6 mnd frist for påkobling. Det gjøres forsøk på å endre indikatoren til neste rapportering slik at resultatet gir et riktig bilde av virkeligheten. Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene var noe svakere pr 1. og 2. tertial, men kurven er nå igjen positiv. Med redusert bemanning i 2015, etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov som var gjeldende fra juli Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Indikatorer viser at utviklingen utover i 2015 har vært svært positiv. Ellers kan det nevnes at Halden kommune fortsatt leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning. Kom.avd. Område Indikator Status pr.3.t 2015 Mål 2015 Sentral/ felles Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 62 % 95 % dager før møtedato Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt innkomne 95,1 % 95 % NAV Arbeidssøkere med Andel personer med nedsatt arbeidsevne 77 % 70 % nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Økt aktivitet Andel graderte sykmeldinger 46 % 45 % Ytelser Andel personer med nedsatt arbeidsevne 33 % 45 % med overgang til arbeid Sosialhjelp Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd. Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd. Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter 71 % 60 % endt introduksjonsprogram Undervisning, Barnehage Andel barn i barnehage (private og 2 % 2 % oppvekst & kultur kommunale) som har spesielle behov Andel pedagogisk personell med godkjent 97,55 % 100 % utdanning Foreldrenes tilfredshet med Tallene fra undersøkelsen er 5,0 på dette tidspunktet ikke barnehagetilbudet oppsummerte. Grunnskole Andel elever i grunnskolen som får 7,6 % 8 % spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn 1,3 % 0 Mobbing i skolen 10.trinn 1,2 % 0 Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 63,9 % 95 % Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 72,3 % 95 % 5 Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 63,9 % 95 % 3 Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 63,5 % 95 % Side20

21 Kultur, idrett og mangfold og 5 Overgang fra grunnskole til videregående 98,2 % 99 % skole Helsesøstertjenesten Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker 79 % 80 % Andel fullførte helseundersøkelser innen 98 % 95 % barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen 69 % 80 % barnet er 2 år og 2 mnd. Andel fullførte helseundersøkelser innen 88 % 95 % barnet er 4 år og 2 mnd. Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser 25 % 80 % hos lege før skolestart Barnevern Andel bekymringsmeldinger avklart innen 98 % 95 % tidsfristen Andel undersøkelsessaker innenfor 75 % 85 % tidsfristen Andel barn med tiltaksplan 84 % 80 % Andel barn med omsorgsplan 100 % 100 % Andel barn i fosterhjem med fire 63 % 90 % tilsynsbesøk Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten 100 % 100 % Bibliotek Antall utlån på bibliotek Barn & unge Besøkstall i vårt ungdomstilbud Kultursalen Antall arrangement Kulturskolen Antall elever i kulturskolen Helse og Koordinerende Andel søknader med foreløpig svar innen tre 100 % 100 % omsorg fellestjenester uker Hjemmebaserte ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 56 % 52 % tjenester hjemmehjelp ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 73 % 75 % Andel pårørende med planlagt årlig samtale 70 % 70 % Sykehjem med leder langtidsplasser Sykehjem Andel årsverk m/fagutdanning 90 % 98 % Sykehjem Antall overliggerdøgn på sykehus Sykehjem Beleggsprosent Langtid 96,9 % 100 % Antall klagesaker til pasientombud eller 0 0 Legevakt helsetilsyn Teknisk Vann Prosent produsert vann til forbruk basert på 120 % 100 % idealvannproduksjon m 3 /døgn Prosentavvik fra idealproduksjonen 20 % 0 % Avløp Andel prøver som oppfyller forskriftenes 100 % 100 % krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 100 % 100 % Andel vannprøver med ph-verdi innenfor mål. 100 % 100 % Andel tilknyttede etter utsending av 8 % 100 % henstilling/ pålegg Andel slam minimum kvalitetsklasse % 100 % Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til 87 % 0 % idealavløpvannmengde m 3 /døgn Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i 56 % 90 % vannprøver inn og ut av renseanlegg VVA-anlegg Antall arbeidsulykker 0 0 Vei Opprettholde veikapital 82 % 82 % Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader 3,1 mnd. < 6 mnd. Andel omgjøringer i % av antall klager 20 % < 10 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 70 % 100 % Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 95 % 100 % Side21

22 Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Plan Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Miljø Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. Brann Utrykningstid i hht krav - Dimensjoneringsforskrift Eiendomsmasse Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt etter standardkrav DSB (NY) 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 82 % 75 % 70 % 87 % 100 % 100 % 52 % 100 % Vedtaksoppfølging Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølging for å kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedta til kommunestyret. Rådmannen benytter vedtaksoppfølgingen aktivt i det daglige arbeidet for å sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendig for å kunne ha en effektiv oppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak som er ferdige/igangsatt og vedtak til effektuering. Tilsyn Innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst har Fylkesmannen åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden kommune. Kommunen har på grunn av sykdom ikke mottatt fylkesmannens endelige sluttrapport. Innenfor kommunalavdeling teknisk, som også omfatter havn, har Kystverket gjennomført tilsyn knyttet til PSO-rollen (Post Security Officer) som Halden brannvesen har vedrørende sikkerhetsansvaret på Halden havn. Det ble ikke rapportert om avvik. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars Vidar Hennum Hansen Side22

23 Økonomirapport Fellesinntekter Periode 15/12 Regnskap hittil Årsbudsjett Årsprognose Avvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Side23

24 NAV 12/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: NAV Halden fikk etter vedtak i KS styrket budsjettet med 0,2 mill. For rapporteringsperioden viser prognosen en prognose tilnærmet lik balanse. Den ble sosialhjelpssatsene justert. Alle 48 flyktninger er bosatt i henhold til vedtak i KS. Det er sendt refusjonskrav på 4,1 mill. til IMDI på de siste 18 ankomne flyktninger for Disse midlene er lagt inn som inntekt i 2015 og avsatt til fond i Det foreslås at avsettingen brukes til bosetting av flyktninger og «prosjekt raskere bosetting». Det var en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp for 2. tertial. Økningen vi ser i 3 tertial referer seg til bosetting av 48 flyktninger. Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer. For 3 tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Dette har vært et fokusområde også etter at økning av sosialhjelpssatser var et faktum. Teamet har god faglig kompetanse. Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Prosjekt Jobb Halden er implementert i «Tiltak på timen», et tiltak hvor de som har økonomisk sosialhjelp de første ukene arbeider for sosialhjelp og går deretter videre på tiltaksmidler. Målet er ut i arbeid. Prosjekt «Mestring gjennom jobben» er et ungdomstiltak. Dette tiltaket søker vi om barnefattigdomsmidler til også for Det skal også søkes om midler til prosjekt «Raskere bosetting». Bruttolønn: Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes at det er lagt inn en økning i antall personer på introduksjonslønn i forbindelse med bosetting av flyktninger. Det er også en økning i antall personer på KVP(kvalifiseringsprogrammet). Inntekter fra IMDI er da også justert. Det er også utbetalt midler på overtid, noe som skyldes nedbygging av restanser på ulike statlige og kommunale brukergrupper. Overtid er også benyttet i bosettingsarbeidet. Våre ansatte jobber både med statlige og kommunale oppgaver uavhengig av ansettelses tilhørighet. Refusjoner: For 2015 er det registrert refusjoner på innvilget trygd pålydende 2,6 mill. Resultatet er i hovedsak arbeid med metodikken rundt «Rett ytelse». Det er 24 personer som er innvilget uføretrygd. Andre utgifter: Side24

25 Se oversikt over hva sosialhjelp brukes til. Boutgifter er fremdeles et område som har størst økning. Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm, husleierestanse og utgifter til barnehage. Det siste er et resultat av endringer i oppholdsutgifter for barnehager. Andre inntekter: Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser, tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger og tilskudd til to prosjekter innenfor barnefattigdomsmidler. Kommunale indikatorer i målekortet MÅLTALL Jan Feb. Mar Apr. Mai Juni Juli Aug sep Okt Nov Des Snil l 3. terti al Snit t Antall sosialhjelpsmottagere Sosialhjelp som hovedinntekt Mottagere u/25 år Mottagere u/25 år Med sosialhjelp som hovedinntekt Gjennom Snittsaks behandlingstid Antall KVP NAV Område Indikator Status pr.3.tertial Mål 2015 Arbeidssøkere med Andel personer med nedsatt arbeidsevne med 77 % 70 % nedsatt arbeidsevne oppfølging siste 3 mnd. Økt aktivitet Andel graderte sykmeldinger 46 % 42 % Ytelser Andel personer med nedsatt arbeidsevne med 33 % 45 % overgang til arbeid Sosialhjelp Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter 71 % 60 % endt introduksjonsprogram Side25

26 Kommentar til indikatorene i målekortet: Snittet på antall mottagere av økonomisk sosialhjelp viser en liten oppgang. Vi har bosatt 48 flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp i påvente av introprogrammet. Av disse er det flere enslige unge menn. Hva utbetales økonomisk sosialhjelp til Ytelse Sep Okt Nov Des Husleie 1,6 mill 1,5mill 1,6mill 1,7mill Strøm Livsopphold Supplerende livsopphold Barnehage/SFO Tannbehandling Kommentar til tabellen for utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Naturlig nok viser også oversikten over at det er en økning på de viktigste områdene. Men boutgifter er fremdeles et krevende område. Det er også skjedd endringer i oppholdsbetalingen for barnehager, noe som har fått en effekt ved at de som har lav inntekt søker om redusert oppholdsutgifter. Nr. Tiltak hvordan 1. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares gjennom «Arbeid Først». Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Kan også benytte statlige tiltaksmidler. Antall i tiltaket 3 tert 2015 Det er til enhver tid 15 deltagere og en jevn gjennomstrømning Status Ut av tiltak i arbeid/annet 59 personer gjennom Arbeid Først i personer i utdanning. 9 i ordinært arbeid. 18 ingen aktiv løsning foreløpig. En har flyttet. To avklart sykdom. En til APS. Her jobber de for sosialhjelpen og utfører kommunale oppgaver. 2. Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, vurderes på Rett ytelse. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen er innvilget uføretrygd. 6 personer venter på svar. 10 personer er under utredning- 3. Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon 10 Ikke i gang ennå, men 10 personer på arbeid i skjermet virksomhet. 4. Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) 30 personer i løpet av 2015 vil delta i KVP programmet program er ferdig. 1 person er i arbeid, Side26

27 5. Jobb-Halden, jobbe for sosialhjelpen, akrivitetsplikt i henhold til lov om sosialtjenester. 6. Mestring gjennom jobben 7. Frivilligforvaltning av brukernes økonomi plasser til arbeidstrening i kommunen. Oppstartmøte er avholdt og ledere i kommunen er involvert. Fattigdomsmidler organisert som prosjekt. Bidra til mestring av egen økonomi, forhindre restanser og utkastelser til uførepensjon og 3 på arbeidsmarkedstiltak. Disse plassene er implementert i «tiltak på timen» 6 til arbeid, 2 til skole og 13 i aktivitet og 3 på økonomisk sosialhjelp som ikke er i tiltak 17 8 personer på vente liste Alle våre tiltak bidrar til at mottagere av økonomisk sosialhjelp får en arbeidstrening og at flere får seg fast arbeid. For 2015 har det vært et økt fokus på arbeidsplikten i forhold til økonomisk sosialhjelp. Bosetting av flyktninger: Både nasjonalt og lokalt har det vært et stort press på å få bosatt personer som har sittet lenge i mottak. Halden fikk også to familier med til sammen 9 personer som var FN s kvoteflyktninger. Utover det har det i hovedsak vært enslige personer som er bosatt i Med unntak av refusjon på 18 bosettinger som utgjør 4,176 mill.kr. har Halden kommune mottatt integreringstilskudd. I tillegg har kommunen mottatt 1,2 i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Dette er midler som er gitt med bakgrunn i bosetting i kommunen. Nasjonalitet på bosatte flyktninger i 2015: Nasjonalitet Antall personer Syria 17 Somalia 2 Eritrea 16 Mongolia 1 Statsløs palestiner 9 Sudan 2 Etiopia 1 Sykefraværsoppfølging. Ved NAV Halden jobber vi kontinuerlig med nærvær og har en tett dialog med de som er fraværende. For 3 tertial har fraværet økt sammenlignet med 2.tertial. Ved en så tett tilnærming som lederne har til sine ansatte, er det en god oversikt over hva som eventuelt måtte være arbeidsrelatert. NAV Halden har et større fravær på kommunal side. NAV er en IA bedrift, det samme som Halden kommune. I den forbindelse er NAV pliktig til å prøve ut personer som har utfordringer i forhold til helse på sin ordinære arbeidsplass. Det vi observerer er at de har en del korttidsfravær De personene som har langtidsfravær i NAV har en tett oppfølging fra sine ledere Vi jobber med nærværsprosedyrer som bidrar til at den enkelte blir sett. Vi er i dialog fra dag en. De ansatte vet hvilke spørsmål som lederne vil stille i oppfølgingsperioden. Medarbeiderne blir stilt fem obligatoriske spørsmål, samme spørsmål dag en og dag tre. Ett av spørsmålene er om fraværet er arbeidsrelatert. Ved ja på slike spørsmål, settes tiltak i verk. Lederne ved NAV Halden legger, i samtalen, stor vekt på at det er den syke vi ønsker å få tilbake på jobb. Vi har et godt samarbeid med legene, der vi informerer om muligheter for tilrettelegging for et gitt tidsrom. Resultatet av dette er ofte en gradert sykemelding. Sykefravær totalt stat og kommune Side27

28 September 11,1 % Oktober 7,5 % November 8,3 % Desember tallet kommer i januar 2016 Oppsummering: Som rapporten viser har det vært et år med stor aktivitet, dette er med på vise en tydelig retning i Våre tiltak overfor brukere er svært viktige for å gi de muligheter for å være selvhjulpne. Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som har bidratt til økt struktur og kontroll. Alle iverksatt tiltak fortsetter med økt intensitet, og ikke minst fortsatt fokus på nærvær. Side28

29 Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner 12/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en prognose tilnærmet lik balanse. Det er ingen store endringer fra sist måned. Brutto lønn: Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,4 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til avviket. Refusjoner: Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene blir ca. 0,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt avvik på 1,8 mill. kr. Andre utgifter: Prognosen på andre utgifter viser et merforbruk på ca. 7,6 mill. kr. Merforbruket skyldes blant annet reparasjoner av kommunens bygninger som følge av skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke dekkes av forsikringer, men i vesentlig grad skyldes avviket postering av fjorårets overskudd. Dette er avsatt til fond og må sees i sammenheng med den økte prognosen på inntekter. Andre inntekter: Andre inntekter viser en prognose som er 9,5 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet til fjorårets mindreforbruk som er avsatt til eget disposisjonsfond (jmfr PS 2015/45) samt bruk av bundne fond og enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett. I tillegg er avskrivinger fra VAR området høyere enn budsjettert. Styringsindikatorer: Kom.avd. Område Indikator Status 2015 Mål 2015 Sentral/ felles Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 62 % 95% dager før møtedato Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt innkomne 95,1 % 95% Utsendelse av sakspapirer til politiske utvalg skal gjøres senest åtte dager før møtedato. Dersom sakene ikke sendes i tide eller det blir endringer av sakene på et senere tidspunkt synker måloppnåelsen. Pr. 3. tertial er 62 % av sakene sendt ut i tide uten at det har blitt gjort ettersendinger Side29

30 eller korrigeringer. Sakene med avvik fordeler seg på ulike utvalg og har ulik årsak, men hovedårsaken er ettersending av saker som ikke er klare innen gitt tidsfrist. Til tross for avvik fra mål på 95 % viser indikatoren en klar forbedring fra 2.tertial på 36 %. Sentralbordet rapporterer om andel besvarte anrop på 95,1 % som er i tråd med målsetningen for Sykefravær: Sektoren har i 2015 hatt en stor nedgang i sykefravær og har per. desember et sykefravær på 5,4 %. Dette er en nedgang på 6,8 % sammenlignet med fjoråret. Nedgangen kan tilskrives forhold som økt fokus og systematisk jobbing for å øke nærværet, men selvfølgelig også tilfeldigheter i forhold til operasjonstidspunkt, rehabilitering etc. Side30