SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/1656 210 Tove Halvorsen ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendringer foretas i helse- og sosialsektoren: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksreduksjon Inntektsøkning 170060 360000 254300 Tilskudd ressurskrevende brukere 6380000 175000 364100 254100 Økt refusjon fra Gran kommune 300000 160005 361000 253000 Økte inntekter vederlag Modum 300000 heimen 108901 341000 275000 Introduksjonsordning 300000 101000 363500 254200 Geithusberga 140000 109900 363500 254200 80000 109000 363500 254200 30000 171000 363500 254200 30000 102004 363500 254200 30000 109900 361900 254100 Furulund bofellesskap 50000 109000 361900 254100 45000 101000 361700 253000 Modumheimen kjøkkenet 150000 111500 361700 253000 100000 160005 361000 253000 Modumheimen vederlag 1100000 Sone nord, lønnsmidler 285000 101000 363400 254300 Stadionveien 900000 101000 310000 120700 HS-administrasjon 100000 162050 320000 242100 Skjenkekontrollen 71000 101000 367000 234200 Katfos 41000 173000 321000 241000 Åmot helsesenter 40000 101000 364110 254100 VBD (1,6 ÅV) 720000 101000 364120 254100 VBD (3,7 ÅV) 1387000 137000 360000 253100 Økte kostander priv.forpleining 190000 101000 361400 253000 Modumheimen avd. 4 445000 127000 350000 244000 BV andre tjenester 100000 116500 350000 252000 BV utg.dekning fosterhjem 600000 133000 350000 252000 BV kjøp fylkeskommuner 1800000 101000 364900 254300 Badeveien bofellesskap C 500000 101000 364400 253200 Avlastningshjem for barn 400000 137000 360000 254300 Kjøp av private BPA 1200000 137000 310000 253300 Utskrivningsklare pasienter 200000 101000 363200 254500 Overf. til sone sør fra Geithusberga 80000 108902 340000 276000 Kvalifiseringsstønad 1200000
147000 340000 281000 Økonomisk sosialhjelp 500000 105008 360000 234000 Støttekontakt 100000 116080 360000 234000 Kjøregodtgjørelse 50000 111011 368000 241400 Frydenberg forbr.materiell 100000 101000 364500 101000 Skolegata (1,8åv) 900000 Sum 10472000 10472000 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: 2011 2012 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - april jan - april jan - april avvik * 100 Politisk styring 83 52 62 10 * 120 Administrasjon 1 178 1 540 1 526-14 * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv. 169 186 189 3 * 232 Forebygging, helsestasjon 1 608 2 305 2 208-97 * 233 Annet forbyggende helsearbeid 680 823 909 87 * 234 Aktivisering eldre og funk.h. 3 313 2 734 2 512-222 * 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 7 928 8 374 8 414 40 * 242 Råd, veiledning og sosialt foreb. arb. 2 453 2 277 2 315 38 * 243 Tilbud til personer med rusprobl. 11 93 48-44 * 244 Barnevernstjeneste 1 173 2 717 2 544-173 * 251 Barneverntiltak i familien 713 525 498-27 * 252 Barneverntiltak utenfor familien 1 856 7 471 7 151-321 * 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 20 636 21 289 21 574 285 * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 42 944 45 612 44 553-1 059 * 255 Medfinansiering samh ref 4 239 4 143-96 * 261 Institusjonslokaler 1 176 1 070 1 053-17 * 265 Kommunalt disponerte boliger 44 0 0 * 275 Introduksjonsordningen 2 523 1 946 2 352 406 * 276 Kvalifiseringsordningen 575 1 632 1 003-629 * 281 Økonomisk sosialhjelp 3 954 3 198 3 028-170 * 283 Bistand til etablering av bolig -1 600-1 994-2 000-6 * 285 Tjenester utenfor ordin. kom. omr. 24 84 124 40 91 439 106 174 104 206-1 967 Ved utgangen av april har helse og sosial et merforbruk på 1,97 mill. kr i forhold til periodisert budsjett.
6 SALGSINNTEKTER 151 6 807 6 280 527 10 REFUSJONER 324 8 709 6 991 1 718 1 OVERFØRINGER 600 2 151 2 000 151 SUM INNTEKTER 18 075 17 667 15 271 2 396 80 LØNN OG SOSIALE UTG 630 88 362 86 384-1 978 10 KJØP AV VARER OG TJ 738 11 865 11 485-380 KJØP AV TJENESTER 11 654 17 998 16 632-1 366 6 OVERFØRINGER 495 5 615 4 977-638 RESERVERT TIL TILL - 0 SUM UTGIFTER 109 517 123 840 119 478-4 362 Tekst 2011 2012 Regnskap jan - april Regnskap jan - april 1010 Fast lønn med faste tillegg 54 347 58 041 5 1020 Vikarer 314 5 400 1030 Ekstrahjelp 2011 2 012 Regnskap jan - april Regnskap jan - april Budsjett jan - april Budsjettavvik DRIFTSRESULTAT 91 442 106 173 104 207-1 967 Budsjett jan - Budsjettavvik april 59 588 1 547 3 015-2 385 1 145 1 682 900-782 1040 Overtid 479 544 264-280 3 3 1050 Annen lønn 151 4 424 602-822 1070 Lønn vedlikehold 0 1080 Godtgjørelse folkevalgte 36 45 19-26 Introduksjonsordning/kv.støn 2 2 1089 d 502 2 473 000-473 4 5 1090 Pensjon/gruppeliv 587 5 609 886 277 9 1099 Arbeidsgiveravgift 070 10 143 11 109 966 86 SUM 80 631 88 361 383-1 978 Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV 4618 3 811 3 191 620 Lønn - refusjoner -1 358
Samhandlingsreformen Kommune Hittil i 2012 Opphold Akonto innbetaling 3 179 313 0623 Modum - Beregnet kostnad 3 390 644 3 406 = Differanse -211 331 Tabellen ovenfor viser kostnader på medfinansiering sykehus for januar-mars 2012. Det har vært kjøp av private plasser på Trollhaugen for utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke har kunnet ta i mot. Kostnadene så langt er 125 000 kr. Det har til og med april vært 34 overliggerdøgn på sykehus. Det er totalt avsatt ca 300 000 kr til utskrivningsklare pasienter. Innleggelser i sykehus og utskrivningsklare pasienter vil i perioder svinge. Største andel innleggelser vil mest sannsynlig være i vinterhalvåret. Kostnaden vil derfor jevne seg mer ut i løpet av året. Tiltak: Budsjett for utskrivningsklare pasienter styrkes med 200 000 kr. BPA-ordningen Modum kommune har sagt opp avtalen med ULOBA fra 01.06.12. Brukerne hadde svarfrist til kommunen innen 25.04.12, alle har valgt Dedicare. De økonomiske konsekvensene ved de nye avtalene og ordningene er for tidlig å si noe om. Ved økonomirapportering 2. tertial vil en kunne se utvikling av kostnadene. Det er innvilget en ny ressurskrevende BPA-ordning med oppstart 01.06.12, kostnad 1 750 000 kr. Dette utløser tilskudd for ressurskrevende bruker med ca 600 000 kr til kommunen. Revurdering av BPA-ordning på grunn av økte timeantall gir en kostnad på 892 000 kr og en økning i tilskudd til ressurskrevende brukere med 713 000 kr. Tiltak: Budsjettendring 1.tertial 1,2 mill. kr på grunn av kostnader nye/revurderinger av BPA vedtak. Aktivisering eldre, funksjonshemmede Funksjonen viser et merforbruk på 220 000 kr. Dette gjelder støttekontaktordning og kjøp av fritidsaktiviteter til barn og unge. Tiltak: Budsjettendring 1.tertial - tilføres 150 000 kr. Barnevern MODUM KOMMUNE 2008 2009 2010 2011 01.05.12 Antall meldinger 102 109 150 191 69 Barn med hjelpetiltak 58 65 81 86 86 Barn plassert utenfor hjemmet 9 11 17 37 42 Antall barn i tiltak totalt 68 76 98 116 128 Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker 4,2% 13,6% 5,41% 2,0% ---------- Ytterligere nye plasserte barn i 2012 er 5. Det forventes ytterligere plasseringer i løpet av 2012 og i tillegg økning i antall barn som mottar hjelpetiltak. Tallene for antall barn i tiltak vil stabilisere sg først ved utgangen av 2012. Det er totalt behov for 3 mill. kr fordelt på funksjon 244 og 252. Tiltak: Funksjon 244 og 252 styrkes med 2,5 mill. kr.
Diagnose, behandling, rehabilitering Det er et merforbruk på Frydenberg på 71 000 kr. Dette skyldes utgifter i forbindelse med flytting av saksbehandlere (oppgradering av nettverk) og økt medisinsk forbruksmateriell pga utskrivningsklare pasienter, som blir lagt inn på observasjonsplassene. Tiltak: Frydenberg tilføres 100 000 kr. Pleie- og omsorg i institusjon Privat forpleining Privat forpleining viser et merforbruk på 194 000 kr. Dette skyldes økte utgifter for opphold i privat forpleining. Tilskudd til ressurskrevende brukere er beregnet på nytt også for denne tjenesten. Tiltak: Budsjetterte utgifter til privat forpleining økes med 190 000 kr. Modumheimen Avdeling 4 viser et merforbruk på 416 000 kr på lønnsområdet. Modumheimen har totalt et mindreforbruk på ca 1 mill. kr. Dette skyldes økte inntekter grunnet etterberegning av vederlag for årene 2009 og 2010, mindreforbruk på noen av avdelingene og besparelser på innkjøp av matvarer. Innen utgangen av 2012 skal også etterberegning vedrørende vederlag for 2011 være gjort. Dette vil gi Modumheimen ytterligere inntekter stipulert til 300 000 kr. I løpet av mars er det etablert et korttidsrom på avdeling 5 som skal brukes til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som har behov for sykehjemstjenester. I samarbeid med AOF i Drammen har Modumheimen søkt VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) om prosjektmidler til et prosjekt som skal bidra til økt basiskompetanse innen data med hovedvekt på lese-, skrive-, og regneferdigheter. Prosjektperioden er til 01.07.13. Målet er at ca 60 medarbeidere skal delta i opplæringen og forventet resultat av prosjektet er at alle ansatte som deltar i prosjektet skal ved prosjektperiodens utløp være i stand til å skrive egne rapporter i fagsystemet. VOX har gitt tilsagn om inntil 836 000 kr til dette prosjektet. Oppstart er planlagt til mai/juni 2012. Tiltak: Forventede økte inntekter grunnet etterberegning vederlag for 2011 på kr 300 000, og omdisponeringer internt på Modumheimen med 250 000 kr og mindreforbruk ved Furulund bofellesskap med 95 000 kr. Avdeling 4 tilføres 445 000 kr. Avlastningshjem for barn Ekornstua viser et merforbruk på 600 000 kr. Fram til oppstart av ny grunnturnus 27.02.12, ble det leid inn vikarer/ekstrahjelp for å dekke opp hull i grunnturnus. Ny turnus har blitt utarbeidet for å dekke økt behov for tjenester. Ny turnus er på 15,2 årsverk, tidligere turnus var på 14,98 årsverk. Ny grunnturnus dekker faktisk behov for personale. Dette vil begrense innleie av ekstravakter. Ny turnus reduserer også behov for frikjøp av turnusgruppemedlem, selv om det vil være noe behov videre i forhold til hjelpeturnus sommer 2012. Det er gjennomført revurdering av alle avlastningsvedtakene. Barn som har avlastning på hverdager hvor skole, SFO og barnehager er stengt gjennomsnittberegnes, Timene legges til i
vedtakene. Noen av vedtakene vil kunne utløse økt tilskudd til ressurskrevende brukere. Ved at grunnturnus, systemer og rutiner kommer på plass ved Ekornstua er det et mål/håp om at sykefraværet skal gå ned. Tiltak: Budsjettendring 1. tertial: Ekornstua tilføres 400 000 kr. Pleie- og omsorg, hjelp i hjemmet Vikersund bo- og dagsenter VBD viser et merforbruk på 975 000 kr. Merforbruket er knyttet til lønn og sosiale utgifter. I budsjett 2012 ble det kuttet 1,6 årsverk på den gamle delen av VBD. Det har ikke vært mulig å kutte i ressurser på grunn av tunge brukere. Det er mange yngre ressurskrevende brukere på den nye delen på VBD, noe som utløser tilskudd til ressurskrevende brukere. Det vil fra 01.06.12 flytte inn ny bruker, som utløser 3,7 årsverk. Det vil til sammen være behov for 5,3 årsverk. Tiltak: Budsjettendring 1.tertial på grunn av økning i årsverk til ressurskrevende brukere 2 107 000 kr. Geithusberga bofellesskap Geithusberga viser et mindreforbruk på 350 000 kr. Dette skyldes midlertidig stillingsreduksjon og sykemeldinger hvor det ikke er satt inn vakter. En 40% stilling er lønnet fra sone sør. Kostnad på 80 000 kr overføres til sone sør. Midler vil bli brukt på opplæring i forhold til ny ressurskrevende beboer. Det foreslås at 230 000 omdisponeres til andre tjenester innenfor etaten. Hjemmetjenesten sone Nord Det er besparelser på lønnsområdet innenfor hjemmetjenesten i sone nord. 285 000 kr forelås omdisponert til andre tjenester innen etaten. Tun Funksjonshemmede Badeveien bofellesskap C viser et merforbruk på 215 000 kr. Det er i budsjett 2012 en feilbudsjettering på fastlønn på ca 500 000 kr. Tiltak: Budsjettendring 1.tertial: Badeveien bofellesskap C tilføres 500 000 kr på fastlønn. En beboer har flyttet fra Stadionveien til Skolegata bofellesskap. Skolegata bofellesskap har et merforbruk på ca 128 000 kr. Tiltak: Midler tilsvarende 1,8 årsverk overføres til Skolegata bofellesskap fra Stadionveien. Introduksjonsordning Introduksjonsordningen viser et mindreforbruk på 406 000 kr. Dette skyldes i hovedsak at de som går på ordningen har fått arbeid og derfor er ute av ordningen og at det er en del svangerskapspermisjoner. Det foreslås at 300 000 kr disponeres til ande tjenester innen etaten. Kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp Funksjonene må sees i sammenheng, og viser totalt et merforbruk på 799 000 kr. Måltallet på 26 brukere på kvalifiseringsordningen er nådd.
Tiltak: Budsjettendringer 1.tertial 1,7 mill. kr tilføres funksjon 276 og 281 Inntekter helse- og sosialetaten: Modumheimen har foretatt etterberegning av vederlaget for 2009 og 2010. Dette utgjør 800 000 kr. Dette er engangsinntekter som skulle vært bokført tidligere år. Tilskudd for ressurskrevende brukere er endelig beregnet for 2011 og utgjør 16,2 mill. kr. Dette er ca 1,1 mill. kr høyere enn regnskapsført for 2011. Dette er engangsinntekter som skulle vært med på å redusere merforbruket til helse og sosial i 2011. Det foreslås at dette avsettes til fond og dermed redussere underskuddet i helse- og sosialsektoren for 2011. I budsjett for 2012 er tilskudd til ressurskrevende brukere budsjettert med 14,3 mill. kr. Beregninger foretatt til 1.tertial viser en økning på 6,4 mill. kr. Det endelige tilskuddet for 2011, nye tjenester og revurderinger er lagt til grunn. Kostnadene på disse tjenestene er lagt inn i budsjett 2012. Det er beregnet høyere refusjon enn budsjettert for bruker bosatt i annen kommune. Konklusjon: Merforbruk innen enkelte tjenester har medført at store budsjettjusteringer må gjennomføres. Økte inntekter på 800 000 kr ved Modumheimen på etterberegninger av vederlagstrekk for 2009 og 2010, går med til å finansiere drift i 2012. Dette er et faresignal idet engangsinntekter går med til å finansiere løpende drift. Gjennomgangen av regnskap og budsjett for 1. tertial sier oss at aktivitetsnivået er for høyt i forhold til budsjett. Ny organisering skal evalueres og effektivisering og besparelser blir fokus. Innleie av vikarer må også begrenses til et minimum i perioden fremover. Det foreslås følgende budsjettendringer for hovedutvalget: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksreduksjon Inntektsøkning 170060 360000 254300 Tilskudd ressurskrevende brukere 6380000 175000 364100 254100 Økt refusjon fra Gran kommune 300000 160005 361000 253000 Økte inntekter vederlag Modum 300000 heimen 108901 341000 275000 Introduksjonsordning 300000 101000 363500 254200 Geithusberga 140000 109900 363500 254200 80000 109000 363500 254200 30000 171000 363500 254200 30000 102004 363500 254200 30000 109900 361900 254100 Furulund bofellesskap 50000 109000 361900 254100 45000 101000 361700 253000 Modumheimen kjøkkenet 150000 111500 361700 253000 " 100000 160005 361000 253000 Modumheimen - vederlag 1100000 364200 254500 Sone nord, lønnsmidler 285000 101000 363400 254300 Stadionveien 900000 101000 310000 120700 HS-administrasjon 100000 162050 320000 242100 Skjenkekontrollen 71000 101000 367000 234200 Katfos 41000 173000 321000 241000 Åmot helsesenter 40000 101000 364110 254100 VBD (1,6 ÅV) 720000
101000 364120 254100 VBD (3,7 ÅV) 1387000 137000 360000 253100 Økte kostander priv.forpleining 190000 101000 361400 253000 Modumheimen avd. 4 445000 127000 350000 244000 BV andre tjenester 100000 116500 350000 252000 BV utg.dekning fosterhjem 600000 133000 350000 252000 BV kjøp fylkeskommuner 1800000 101000 364900 254300 Badeveien bofellesskap C 500000 101000 364400 253200 Avlastningshjem for barn 400000 137000 360000 254300 Kjøp av private BPA 1200000 137000 310000 253300 Utskrivningsklare pasienter 200000 101000 363200 254500 Overf. til sone sør fra Geithusberga 80000 108902 340000 276000 Kvalifiseringsstønad 1200000 147000 340000 281000 Økonomisk sosialhjelp 500000 105008 360000 234000 Støttekontakt 100000 116080 360000 234000 Kjøregodtgjørelse 50000 111011 368000 241400 Frydenberg forbr.materiell 100000 101000 364500 101000 Skolegata (1,8åv) 900000 Sum 10472000 10472000 I Fs-sak 28/12 ble det innvilget 324 000 kr til Modum industrier med grunnlag i manglende leieinntekter. Finansiering ble ikke vedtatt. I Ks-sak 5/12 ble det vedtatt at Modum kommune dekker inntil 200 000 kr til utarbeidelse av totalentreprise for tilbygg til ASVOs lokaler i Olaroa. Det foreslås at økt eiendomsskatt finansierer disse vedtakene. Sykefravær 1. kvartal 2012: Fravær 1-16 dager i % Fravær 17-56 dager i % Fravær > 56 dager i % Sum fravær i % Fravær i % 3,39 2,81 2,70 8,90 %-vis fordeling 38 32 30 100 I.kvartal 2010 2011 Hele kommunen 9,30 9,62 Helse- og sosialetaten 10,4 9,35 Eksempler på igangsatte tiltak for å få ned sykefraværet: Modumheimen har startet opp et prosjekt for å redusere omfanget av sykemeldinger relatert til muskel- og skjelett lidelser. NAV har gitt tilsagn om inntil kr 127 000 kr i tilretteleggingstilskudd til dette. Tun funksjonshemmede har et samarbeid med NAV/arbeidslivssenteret, målet med samlingene er å sette fokus på sykefraværet i samarbeid med ansatt, og sammen komme med gode tiltak. Vikersund bo- og dagsenter har i samarbeid med Arbeidslivssentret i Drammen startet prosjektet Godfoten, muskel og skjelettlidelser. Fått 250 000 kroner i tilretteleggingstilskudd. Barneverntjenensten har som målsetning; åpenhet, medbestemmelse, arbeidsglede, tilrettelagt arbeidssituasjon, samt spennende, utviklende og utfordrende fagmiljø. Nærværsprosenten er på 94%. Tiltak er:
Prosjekt Glade barnevernarbeidere under motto: 1 times trening gir mening for helse, fag og sosialisering. Ekstern veiledning Intern opplæring Faglig og sosiale møtepunkt