Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 16.10.2012 ved Morten A. Yttreeide Styreleder
Innhold i presentasjonen Virksomheten Visjon, mål Resultater 2011 Styrets arbeid og utviklingen i 2012 Økonomi 2. tertial 2012 og budsjett 2012 Utfordringer og muligheter
Formål Drammensbadet KF Fra formålsparagrafen i vedtektene: DB skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.
Visjon og mål Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål 2012: Drammensbadet skal besøkes av minimum 355 000 fornøyde kunder, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Verdier utarbeidet av personalet: RESPEKT ÅPENHET ÆRLIGHET HUMOR
Styrets arbeid 5 styremøter hittil i 2012 Strategi- og virksomhetsplan Resultat-/tertialrapporter Inntektsmuligheter Avviklet salg av treningstøy Organisasjon - sykefravær Økonomi/budsjett for 2013 Markedsføring ny film? Produktutvikling - fremtid Avdelingsledere presenterer Godt samarbeide mellom administrasjon og styret Styrets medlemmer: Morten A Yttreeide (leder) Tron Bamrud (nestleder) Grete Kjeldsen Harald Thon Heidi Grundvig Kjetil Ulrichsen (ans rep) Henriette Aarbogh (ans rep)
Norges største badeanlegg mest vann flest basseng Åpnet 1. september 2008 Grunnflate 5 000 m 2 Brutto areal 12 000 m 2 Byggekostnad kr. 326 mill 9 bassenger 4 vannsklier 950 garderobeskap Passerer 1,5 million besøkende i løpet av høsten!
Regnskap 2011 Rekordbesøk Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik regnskap mot budsjett Salgsinntekter -40 941 513-37 900 000 3 041 513 Tilskudd Drm kommune -17 000 000-17 000 000 0 Varekostnad 4 415 211 4 140 000-275 211 Lønnskostnad 20 468 226 19 900 000-568 226 Av- og nedskrivninger 630 602 646000 15 368 Driftskostnader 29 191 789 28 882 000-309 789 Annen driftskostnad 1 151 752 982 000-169 752 Finanskostnad 180 563 351 000 170 437 Årsresultat -1 967 762 0 1 967 762 Hentet inn negativ EK
Nøkkeltall 2012 Brutto budsjett kr. 56 mill Kommunalt tilskudd kr. 17 mill Husleie kr. 18,9 mill 36 årsverk 47 ansatte Besøkstall budsjett: 355 000 prognose: 365 000 Åpent 361 * dager i året/84 t per uke * Redusert pga streik juni 2012
Delmål for 2012 I. DB skal ha fornøyde kunder som opplever trygghet og god service II. DB skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold III. DB skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte IV. DB skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet V. DB skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen
Status og erfaringer per 30.9.2012 271.125 besøkende (- 6 %) 1027 besøkende i snitt per dag 84 åpningstimer per uke Åpningstider: Kl. 07.00-21.00/Kl. 10.00-18.00 Fra 1.11.11 åpent fra kl 06.30 tirsdag/torsdag Prikkfritt NM i kortbanesvømming 10 norske rekorder Omfattende reklamasjonsarbeider dampbadstue og fliser Forlenget utesesong 1+2 uker DE påbegynt oppgradering uteanlegget
SKOLESVØMMING 3. klasse gis 8 timer 73 % sv.dyktige 4. klasse gis 7 timer 82 % sv.dyktige 9. klasse gis 3 timer - livredning Skoleåret 2011/12: 2.138 elever Skolesvømming og kurs SVØMMEKURS STOR PÅGANG Camp Drammensbadet ukekurs x 2 Løpende 7 kurs á 10 uker - Inkludert eget kurs kun for voksne - Vurderer intensivkurs før sommerferien SVØMMEDYKTIG NÅR Svømme minst 25 m, holde seg flytende, hoppe fra kanten og komme seg opp, svømme både på mage og rygg
Medarbeiderundersøkelse 2012 Organisering og innhold i jobben: 4,7 (4,7) Trivsel og samarbeid: 4,4 (4,3) Lederadferd: 4,5 (4,3) Faglig og personlig utvikling: 3,6 (3,6) Stolthet av arbeidsplassen: 4,8 (4,7) Gjennomsnitt totalt: 4,4 (4,3) Avsluttet 15.10.2012
Utdrag tall: Budsjett 2012 Salgsinntekter -39 200 000 Tilskudd Drm kommune -17 000 000 Varekostnad 4 041 000 Lønnskostnad 20 565 000 Av- og nedskrivninger 700 000 Driftskostnader 29 732 000 Annen driftskostnad 962 000 Finanskostnad 200 000 Årsresultat 0
Regnskap per 2. tertial 2012 Regnskap 2.tertial Budsjett 2.tertial Avvik regnskap mot budsjett Salgsinntekter -26 397 952-26 264 002 133 950 Tilskudd Drmk -11 333 336-11 333 336 0 Varekostnad 2 879 938 2 707 470-172 468 Lønnskostnad 12 735 258 12 838 399 103 141 Av- og nedskrivninger 431 097 453 998 22 901 Driftskostnader 17 707 821 18 577 873 870 052 Annen driftskostnad 741 448 690 931-50 517 Finanskostnad -9 865 23298 33 163 Årsresultat -3 245 591-2 305 369 940 222 Energikostnader
Utfordringer og muligheter PÅVIRKES INTERNT Renhold hver dag hver time hvert minutt Sikkerhet for kundene (ref tre alvorlige episoder) Sykefravær Utvikle kurs- og svømmekompetanse Videreføre det gode samarbeidet med svømmeidretten Nytt velværekonsept Optimalisere og utvikle handel (kafé med mer) Starte arbeidet for framtidens virksomhet: attraktivitet, fornyelse, produktutvikling
Utfordringer og muligheter II PÅVIRKES EKSTERNT Vedlikehold når garantitider utløper etter 5 år fortsatt framstå som moderne og innbydende Reklamasjonsarbeider bl.a flis og dampbadstue Redusert tilskudd fra Drammen kommune Vær og sesongvariasjoner Kan nå taket i antall besøkende begrenset vekstpotensial Energipriser og optimalisering av forbruk Konkurransesituasjonen for treningssentre Uteareal behov for større oppgradering (i 2012: 2 av 5 mill)
?
Hopp i det!