Eiermøte Drammen kommune

Transkript

1 Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens kildesortering

2 1) Generelt om foretaket RfD har 20 ansatte, men sysselsetter i overkant av 100 RfD samler inn tonn årlig husholdningsavfall fra våre ni kommuner Utsortering (kildesortering) var på hele 67 % besøkende på de 7 gjenvinningsstasjonene Omsetning ca. 230 MNOK

3 Selskapsstruktur RfD Representantskap 1 repr. fra hver kommune Klagenemnd Styre Styreleder og 4 styremedlemmer Kontaktutvalg Daglig leder Innsamling Avfallsbehandling Kommunikasjon Utvikling Økonomi

4 Nasjonale mål, avfallshierarkiet

5 Innsamling gjennom henteordning, returpunkter og gjenvinningsstasjoner Utnyttelse av ressursene i avfallet på best mulige måte Gjenvinne mest mulig, enten til energi eller til nye materialer

6 Dette mener innbyggerne Generelt godt fornøyd med tjenesten Lav kunnskap til hva som skjer med avfallet Høy tillit til selskapet og at avfallet behandles riktig Ønske om henteordning for glass og metall Negative til nedleggelse av gjenvinningsstasjoner Likegyldige til nedleggelse av returpunkt Vil primært gi klær og sko til ideelle organisasjoner Ønske om at avfallet hentes ofte Kilde: Telefonundersøkelse, Benchmark og Fokusgrupper (2012)

7 Prognose folketall, RfD-kommunene Høy nasjonal vekst Lav nasjonal vekst Middels nasjonal vekst

8 Prognose avfallsmengde Betydelig vekst i avfallsmengdene frem mot 2020 Avfallsmengdene fra husholdningene i Drammensregionen forventes å stige med 41 % frem mot 2020 Kilde: SSB

9 2) Økonomiske hovedtall Reduserte kostnader til innsamling og behandling Oppbygning av selvkostfond i 2011 og 2012 Budsjettert med 10% gebyrnedgang i 2013 Nøktern og moderat kostnadsutvikling

10 Resultatregnskap 2011 og prognose 2012 Regnskap 2011 Prognose 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Resultat av årets drift Til fremføring mot gebyrinntekter senere år Til fremføring annen egenkapital

11 3) Viktige fremtidige utfordringer Kapasitet til å håndtere fremtidige avfallsmengder Høy kundetilfredshet Troverdig og lettfattelig system, som innbyggerne eier Kostnadseffektiv, miljøvennlig renovasjonsordning Realisere neste generasjon kildesortering Lokal utnyttelse av ressursene Forsøpling av offentlige rom Realisere bygging av nye gjenvinningsstasjoner

12 4) Fremtidens kildesortering Oppdraget: => Avdekke alternativer og se på nye løsninger på fremtidens kildesorteringssystem for Drammensregionen

13 Gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen Gjenvinningsstasjoner med besøkstall 2011

14 Tiltak 1 Fremtidens gjenvinningsstasjoner Lindum bygge ny eller utvide eksisterende Mile ny lokalisering Lier ny lokalisering Røyken opprustes (allerede igangsatt) Sande, Svelvik, Enger mindre utbedringer Rfds anbefaling: Bygge tre nye, moderne gjenvinningsstasjoner Ruste opp de fire øvrige, som supplement til de nye Innføre elektronisk adgangskontroll Vurdere lokalisering adskilt fra omlastningsstasjon Lokalisering i samråd med de involverte kommunene Bygging og drift på anbud

15 Omlastingsstasjon Gjenvinningsstasjon Leveringssted for renovasjonsbiler Daglig tungtrafikk Lukt og skadedyr Naboproblematikk Leveringssted for private husholdninger (ikke matavfall) Primært privatbiler Rent, tørt og ryddig Noe containertransport Nye gjenvinningsstasjoner og omlastingsstasjoner kan vurderes lokalisert adskilt

16 Tiltak 2: Omlastning av avfall RfDs anbefalning: Bygge 1-2 nye omlastningsstasjoner. Vurdere lokalisering adskilt fra gjenvinningsstasjonene. Skal være til minimal sjenanse for publikum.

17 Tiltak 3: Returpunkter Representerer lite volum Kostnadskrevende ordning Mye forsøplingsproblematikk

18 Kostnad per tonn v/ulik innsamlingsordning (gjennomsnitt for alle avfallstyper) Kostnad pr tonn Hente hjemme Returpunkt Gj.vinn.stasjon Totalt

19 Tiltak 4: Utvidet henteordning Henteordning for glass- og metallemballasje Valgfri løsning med beholder inne eller ute

20 Tiltak 5: Avvikle innsamling av klær og sko Økende interesse, flere ideelle organisasjoner driver egne ordninger. Er ikke definert som avfall, og er dermed ikke en lovpålagt oppgave. RfD foreslår å avvikle returpunkt for klær/sko, og overlate dette til ideelle organisasjoner.

21 Tiltak 6: Nedgravde avfallsløsninger RfDs anbefalning: Bruk av nedgravde løsninger som virkemiddel for brannsikkerhet og estetikk Bedre informasjon til beslutningstakere Gi mulighet til pålegg gjennom endret renovasjonsforskrift

22 Tiltak 7: Kommunikasjonstiltak Strategiske valg innen kommunikasjon: 1. Økt fokus på elektronisk kommunikasjon 2. Styrket satsing på intern kommunikasjon 3. Lettfattelig og brukervennlig, med logisk fargekodesystem 4. Tydeligere posisjon som miljøbedrift

23 Oppsummering av foreslåtte tiltak Returpunktene legges ned, erstattes av nye løsninger Henteordning for glass- og metallemballasje, med valgfri løsning for beholder eller kasse Klær og sko håndteres av markedet, men kan leveres på gjenvinningsstasjoner. Bruk av nedgravde løsninger i større grad. Bygge tre nye gjenvinningsstasjoner, og 1-2 omlastingsstasjoner. Elektronisk adgangskontroll Fremtidsrettet brukerkommunikasjon, med fokus på miljø.

24 Videre fremdrift mot behandling Det gjøres en kost/nytte vurdering av alle tiltak som forstås. Systemendringenes konsekvens for miljø vil bli beregnet Budsjett for tiltakene vil bli angitt form av konsekvens for gebyrutvikling (endret kostnad pr husstand pr år) Tre alternative scenarioer kostnadsberegnes: a) Gjennomføring av tiltakene ved dagens befolkning og avfallsmengde b) Gjennomføring av tiltakene ved befolkning og avfallsmengde i 2020 c) Alternativkostnad ved ikke å gjennomføre tiltakene, med 2020 tall.