INNHOLD 1. SELSKAPETS VISJON 2. SELSKAPETS FORRETNINGSIDÉ 3. STRATEGISKE MÅL

Transkript

1 Sak: Overordnet selskapsstrategi Kommune Drammen Kommune, v/rådmannen Vår ref: Saksbeh.: B Os Dato: INNHOLD 1. SELSKAPETS VISJON 2. SELSKAPETS FORRETNINGSIDÉ 2.1 Selskapets renovasjonsordning Miljøhensyn/Samfunnsansvar Kundetilfredshet/Abonnenttilfredshet Gebyrutvikling 2.2 Andre tjenester/utvikling av tjenester 3. STRATEGISKE MÅL 3.1 Ledelse 3.2 Renovasjonsordning 3.3 Miljøhensyn 3.4 Kundetilfredshet 3.5 Gebyrtuvikling 3.6 Andre tjenester 3.7 Samarbeid Side 1 av 7

2 1 SELSKAPETS VISJON Selskapets visjon er forankret i bla. selskapets vedtekter og i øvrige eiermessige styringsdokument. Selskapets visjon er: Vi gjør avfall til verdi. 2. SELSKAPETS FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er forankret i selskapets visjon. 2.1 Selskapets renovasjonsordning RfD er kommunenes redskap for å oppnå en framtidsrettet og kostnadseffektiv renovasjonsordning for Drammensregionen som tilfredsstiller offentlige krav og som abonnentene er tilfreds med. Dette skal realiseres gjennom følgende fokusområder Miljøhensyn/Samfunnsansvar RfD skal sikre nasjonale og eiermessige miljømål Kundetilfredshet/Abonnenttilfredshet RfD skal sikre størst mulig grad av kundetilfredshet Gebyrutvikling RfD skal sikre langsiktig gunstig gebyrutvikling 2.2 Andre tjenester/utvikling av tjenester RfD skal aktivt søke etter å utvikle tjenester som kan tilbys abonnenter innenfor selskapets formålsbestemmelse. 2 STRATEGISKE MÅL Selskapets strategiske målsettinger skal vise hvordan renovasjonsvirksomheten kan utvikles videre for å realisere selskapets forretningsidé. Side 2 av 7

3 Renovasjon betraktes mer og mer som en miljøaktivitet med berøringspunkt som ressursbruk, råvareproduksjon, klimagasser, samfunnsøkonomi, forbrukeradferd, samfunnsansvar med mer. Renovasjon er underlagt et omfattende regelverk som er forankret både nasjonalt og internasjonalt. RfD ønsker å bidra til at nasjonale og internasjonale mål blir realisert. RfD s strategiske mål er bygget på at det fortsatt skal være kildesortering i Drammensregionen og at den skal bli bedre. Selskapets strategiske mål er: 3.1 Ledelse RfD s forretningsidé, hovedmål og strategier skal løpende vurderes og fremlegges for drøfting i styret minst en gang i året. RfD vektlegger en kultur hvor kundens behov settes i fokus. RfD skal tilstrebe å holde et høyt faglig nivå i alle funksjoner og ha dyktige medarbeidere med gode kunnskaper spesielt innen miljø, ressursforvaltning og gjenvinning. RfD behandler store datamengder og IT-funksjonen er kritisk. Ledelsen skal ha spesielt fokus på dette området. Langsiktig gunstig gebyrutvikling står sentralt, og alle forhold som positivt påvirker effektivitet og kostnadsnivå skal ha prioritet. RfD skal utøve sin virksomhet i samsvar med de vilkår og bestemmelser som gjelder for god forretningsskikk. RfD skal herunder påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på best mulig måte. Dette sikres ved at styret og ansatte plikter å være bevisst i vurdering av egen habilitet og skal varsle om mulige interessekonflikter. Det er særdeles viktig da selskapet har store, langvarige og omfattende leverandørkontrakter. RfD skal i løpet av første halvår 2007 ha vedtatt etiske retningslinjer. 3.2 Renovasjonsordning Sortering og gjenvinning av avfall er fremtidsrettet. Det er en utvikling i Norge i retning av økt satsning på kildesortering med materialgjenvinning og energiutnyttelse. Drammensregionen skal derfor videreføre satsning på et miljøriktig avfallssystem basert på utstrakt kildesortering og utnyttelse av avfall som ny råvare eller som energi. RfD er en bestillerorganisasjon. Valg av leverandør er en kritisk faktor. Regelverket for offentlige anskaffelser skal følges uten unntak. Enhver kravspesifikasjon skal utformes presist og reflektere selskapets krav til kvalitet og pris. Side 3 av 7

4 Restavfallet er pr dato den største og dyreste enkeltfraksjonen hos RfD. Sorteringsanalyser viser at over halvparten av dette restavfallet kan kildesorteres ytterligere innenfor dagens ordning. Tiltak med sikte på å forbedre sorteringskvaliteten og dermed gi forsterket miljøeffekt skal vektlegges. RfD vil derfor i planperioden innføre følgende endringer i sin renovasjonsordning. - Alt farlig avfall fra husstander skal samles inn. Det skal behandles på en mer effektiv måte enn dagens ordninger. Begrunnelsen for dette er at det er dokumentert at store mengder farlig avfall faller utenom innsamlingsordningen med fare for at det spres i naturen og dermed fører til skadevirkninger for dyr og mennesker. - Plast skal samles inn på husholdningsnivå. Begrunnelsen for dette er at plukkanalyser viser at plastfraksjonen idag har dårlig gjenvinningsgrad. Det er gjennomført brukerundersøkelser som viser at det er et ønske fra brukerne å ha henteordning fremfor en bringeordning. Ren sortert plast er etterspurt i markedet. Ny ordningen vil bidra til både økt kundetilfredshet og gunstig gebyrutvikling. - Økt grad av harmonisering Erfaringer til nå har vist at stordrift og harmonisering vi gi kostnads- og miljøgevinster. Resultatene av harmoniseringsprosessene gjennomført til nå er i tråd med eiernes forutsetninger og det vil bli arbeidet videre med ytterligere harmonisering innen - tjenestesiden - innkjøp på tvers av kommunegrenser - utlikning av verdier av kommunenes anleggsmiddel RfD vil i planperioden fremlegge sak for eier og representantskap vedrørende å føre ett regnskap for hele regionen. Dette forutsetter at det er etablert et felles kostnadsgrunnlag for beregning av gebyr slik at det er samme pris på lik tjeneste uavhengig av kommunene. - Enhetlige gjenvinningstasjoner Gjevinningsstasjonene har fortsatt individuelle forskjeller. Det er en målsetting å oppnå enhetlige tilbud på gjenvinningsstasjoner - Vurdere andre tømmefrekvenser Dette skal sikre bedre logistikkutnyttelse og derved reduksjon i transportkostnader Side 4 av 7

5 - Vurdere andre beholderløsninger Formålet med dette er å redusere skader og behov for kostbare reparasjoner 3.3 Miljøhensyn Miljøutfordringene er forsterket. Nasjonalt og internasjonalt er det en økende forståelse for at overforbruk av naturressurser og energi med påfølgende utslipp bidrar sterkt til miljøtrusler som bl.a. innebærer klimaendringer og spredning av miljøgifter. Renovasjonsordningen i Drammensregionen omfatter husstander og gjennom en bevisst tilrettelegging av løsninger med god miljøeffekt, er regionen en viktig bidragsyter i forhold til å sikre en bærekraftig utvikling. På nasjonalt nivå har samlet avfallsmengde fra husholdninger og næring vokst med 31% fra 1995 til Husholdningsavfall isolert har for samme periode vokst med 56%. Årsvekst fra 2004 til 2005 er betydelig større enn året før. Dette bilde på avfallsvekst finner en også i Drammensregionen. Det er gjennomgående at det sorters ut stadig mer avfall da flere kommuner innfører kildesorteringsordninger lik den vi har i Drammensregionen. Likeledes er det gjennomgående at farlig avfall har svært lav gjenvinningsgrad. Det er et nasjonalt mål at avfallsvekst ikke skal være større enn den økonomiske vekst i Norge, målt som BNP. De siste to år har imidlertid vekst i avfallsmengde vært større enn den generelle økonomiske vekst. Vekst i husholdningsavfall er betydelig større enn vekst i næringsavfall. RfD skal være bevisst på å legge til rette for løsninger som er funksjonelle og estetiske. Målsettinger mht avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse skal være i samsvar med nasjonale målsettinger på området. RfD har følgende konkrete miljømålsettinger i planperioden. - Alt farlig avfall skal samles inn og håndteres forsvarlig for å hindre spredning av miljøgifter i kretsløpet - Minimum 60 vekt-% av avfall fra husholdninger skal utsorteres og materialgjenvinnes. - Minimum 30 vekt-% skal energiutnyttes - Maksimalt 10 vekt-% av avfall fra husholdninger skal deponeres - Energiressursene i avfallet skal utnyttes miljømessig optimalt, innenfor forsvarlige tekniske og økonomiske rammer Målene gjelder for den samlede mengde avfall fra husholdninger som samles inn og leveres returpunkter, miljøstasjoner og gjenvinningsstasjoner. Side 5 av 7

6 3.4 Kundetilfredshet RfD er i en monopolsituasjon for leveranse av en lovpålagt renovasjonstjeneste til husholdningene. Dagens relativt omfattende renovasjonsordning er basert på høy grad av medvirkning fra kundene. Selskapet skal derfor tilrettelegge en renovasjonsordning som virker motiverende og som er godt tilpasset kundenes behov. Innbyggerne betrakter seg i økende grad som forbrukere som stiller krav og har høyere forventninger til kommunal tjenestelevering. Bedre tilrettelegging og økte valgmuligheter, samt økt satsning på informasjon og kommunikasjon skal gi økt kundetilfredshet og dermed økt motivasjon. Det skal bli enklere å kildesortere og servicenivået overfor abonnenter skal bli høyere. Miljøvennlig adferd skal i større grad honoreres gjennom tilpasning av gebyrene. Markedsundersøkelser skal gjennomføres med jevne og fastsatte mellomrom.. Målet med disse er å skaffe kunnskap om faktorer som RfD kan påvirke slik at kundetilfredshet og omdømme holdes på et høyt nivå. Høy grad av kundetilfredshet skal oppnås gjennom bla: - Alle husstander skal kjenne til hvordan avfallet skal sorteres i Drammensregionen - Reduksjon av antall avvik - Øke tilliten til at avfallet blir behandlet på en miljømessig god måte - Dekke normale behov for avfallsløsninger hos innbyggerne Måloppnåelse skal evalueres ut fra anerkjente metoder for brukerundersøkelser. 3.5 Gebyrutvikling RfD skal tilstrebe en langsiktig gunstig gebyrutvikling Gjennomsnittlig gebyrnivå for RfD sine kunder skal være i samme størrelsesorden eller lavere i forhold til sammenlignbare regioner med tilsvarende tjenestenivå. Kildesortert avfall betraktes i dag som råvarer inn i industrielle prosesser for å lage nye produkter. Riktig kvalitet på avfallet er avgjørende for å få gode prisene i markedet noe som igjen bidrar til en samlet kostnadseffektivitet. Bedring av kvalitet på kildesorteringen skal derfor ha høy prioritet. Med en årsomsetning på om lag 150 mill kr er RfD en betydelig aktør i avfallsmarkedet. Selskapet skal aktivt bruke sin markedsposisjon til å skaffe Side 6 av 7

7 gode betingelser med underleverandører slik at øvrige strategiske mål nås Andre tjenester RfD kan være engasjert i virksomhet som fremmer selskapets formål og skal ha et tett samarbeid med sine eiere ved ev. slike planer. RfD kan søke å tilby andre tjenester/nye tjenester på områder hvor ny teknologi kan utnyttes sammen med RfD s eksisterende infrastruktur/kompetanse og eksisterende kundegrunnlag for å realisere selskapets strategiske mål. Selskapet kan løpende vurdere å delta direkte eller på annen måte i andre foretak som driver virksomhet som fremmer eller støtter selskapets øvrige formål. Selskapets representantskap og eiere skal holdes løpende orientert om ev. slike planer. 3.7 Samarbeid RfD kan løpende vurdere aktuelle samarbeidsløsninger (med andre renovasjonsselskap, leverandører, strategiske kunder m.m.) som vil bidra til selskapets videre utvikling og at strategiske mål blir innfridd. Selskapets representantskap og eiere skal løpende orienteres om slike ev. planer for samarbeid. Behandlet og vedtatt i styremøte som høringsutkast den 8. januar Side 7 av 7