Strategiplan

Transkript

1 Strategiplan Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter og verdikjede... 3 Nå-situasjon med SWOT-analyse... 4 Detaljer om målene... 5 Fornøyde kunder med gode kunnskaper og holdninger til avfallsminimering, kildesortering og gjenvinning.. 5 En kompetent, ansvarsbevisst, fleksibel og stabil arbeidsstyrke... 5 IØR er en profesjonell aktør innen kildesortering og gjenvinning... 5 IØRs tjenesteområde har lavere vekst i avfallsmengder enn landsgjennomsnittet... 6 IØRs tjenesteområde har høyere materialgjenvinningsgrad enn landsgjennomsnittet... 6 Virksomheten drives etter sunne og gode økonomiske prinsipper... 6 IØR yter gjennom sitt datterselskap et godt avfallstilbud til næringslivet, og gir et positivt bidrag til virksomheten... 6 Side 1

2 Administrasjon Styre Overordnet Forvaltningsnivå Forord IØR har over 25 års erfaring med å utvikle en miljø- og brukervennlig renovasjon i takt med stadig strengere krav. Som en del av strategiarbeidet ble det gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse der IØR skåret i tetsjiktet. IØR har samtidig et renovasjonsgebyr under landsgjennomsnittet. Strategiplanen er utarbeidet av styret og ansatte i IØR, og er også drøftet uformelt på to eiermøter. Planen ble vedtatt av styret i februar 2010 og gjelder for perioden 2010 til Vi har utarbeidet dette dokumentet for å synliggjøre mål og strategier. IØR skal fortsatt ha fornøyde kunder, et rimelig renovasjonsgebyr og god miljøprofil. Samtidig skal dokumentet være så fleksibelt at tiltakene kan endres når situasjonen tilsier det. Dokumentet danner grunnlag for kommunikasjon, og et verktøy for å gjøre bevisste valg. Når øvrige planer utarbeides må strategiplanen ligge til grunn for disse. Forskrifter Lover F Politiske føringer nasjonalt/regionalt Strategi Selskapsavtale Visjon Avfallsplan, etc) Planverk (informasjon Økonomi- og etc) handlingsplan m. fl. Virksomhetsplan år n 1 år 3-5 år 5 år + 10 år + Varighet Figur 1 Sammenheng mellom strategien og øvrige dokumenter For at dokumentet skal fylle sin rolle, er det viktig med forankring blant de involverte, tett integrasjon med planverk og jevnlig oppdatering. Visjon, mål og tiltak ligger i all hovedsak innenfor IØRs oppdrag i henhold til selskapsavtalen. I den grad det ønskes endringer utover dette, vil eventuelle forslag bli lagt fram for Representantskapet. Vi ønsker hverandre lykke til med gjennomføringen det blir spennende å se hvor IØR er om 5 år! Askim, 5. juli 2010 Øivind Juel Styreleder Side 2

3 Visjon og mål IØRs visjon er IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser For å understøtte arbeidet med å nærme seg visjonen er disse målene fastsatt: 1. Fornøyde kunder med gode kunnskaper og holdninger til avfallsminimering, kildesortering og gjenvinning 2. En kompetent, ansvarsbevisst, fleksibel og stabil arbeidsstyrke 3. IØR er en profesjonell aktør innen kildesortering og gjenvinning 4. IØRs tjenesteområde har lavere vekst i avfallsmengder enn landsgjennomsnittet 5. IØRs tjenesteområde har høyere materialgjenvinningsgrad enn landsgjennomsnittet 6. Virksomheten drives etter sunne og gode økonomiske prinsipper 7. IØR yter gjennom sitt datterselskap et godt avfallstilbud til næringslivet, og gir et positivt bidrag til virksomheten for strategivalget Våre hovedprodukter og verdikjede Husholdningsavfall som hentes hos abonnenten Husholdningsavfall som abonnenten kan levere, enten på ulike returpunkter eller på gjenbruksstasjon. Næringsavfall som tas i mot på Stegen For å levere produktene i henhold til målsettingene har IØR følgende verdikjede: Figur 2 IØRs verdikjede Sluttbehandling inkluderer også salg av avfallsfraksjoner. Side 3

4 Eksterne Interne Nå-situasjon med SWOT-analyse IØR eies av 7 kommuner og er et interkommunalt selskap. Pr har IØR husholdningsabonnenter samt 2100 hytteabonnenter og betjener innbyggere. Et heleid datterselskap (Retura Østfold) håndterer næringsavfall og står for noe under halvparten av IØRs mengde med næringsavfall. Tre andre næringslivskunder leverer nær halvparten av total mengde, og om lag 90 andre kundeforhold leverer under 5 % av totalmengden. Styrker Lavt renovasjonsgebyr. Stabil arbeidskraft med endringsvilje. Moderat administrasjon og administrative kostnader. Sentralt og uforstyrret plassert og med god kapasitet på deponiet. Selskapsformen IKS og de 7 eierkommunene medvirker til godt renommè i markedet. Muligheter Svakheter Oppsamlingssystemet for husholdninger har relativt høye kostnader grunnet utstrakt kildesorteringstilbud og høy servicegrad. Få returpunkter for glass i tettbygde strøk. Lav gjenvinningsandel. Næringslivskunder håndteres både i morselskapet og datterselskapet. Liten utnyttelse av oppdukkende forretningsmuligheter innen ulike avfallstyper. Rasjonaliseringspotensial i dagens drift. Moderat utnyttelse av IT og virksomhetsdata for å optimalisere virksomheten. Noe uklare prosedyrer og rutiner. Variabelt arbeidsmiljø. Personavhengig kompetanse gjør IØR sårbar for fravær. Trusler Miljøfokus gir økt motivasjon for kildesortering og avfallsminimering. Lovgitt enerett på størstedelen av virksomheten. Tilfredse husholdningskunder og god tillit. Tabell 1 Presentasjon av SWOT-analyse Mindre avfallsmengder på deponi i et marked presset på marginer vanskeliggjør kapitalbuffer til etterdrift. Svake kunderelasjoner til de kundene som står for over halvparten av næringsavfallsmengden. Høy innvandrertetthet i deler av eierkommunene krever skreddersydd informasjon. Sterke endringer i rammevilkår (dog lite sannsynlig). Usikkerhet om økonomi og miljøaspektet ved kildesortering kan svekke abonnentenes lojalitet. Side 4

5 Detaljer om målene Fornøyde kunder med gode kunnskaper og holdninger til avfallsminimering, kildesortering og gjenvinning Kundetilfredshetsundersøkelse ble gjennomført som en del av strategiarbeidet der den ble målt opp mot 16 andre renovasjonsselskap. IØR ble nr. 2. IØR har et godt utbygd kildesorteringssystem for sine abonnenter. IØR henter disse avfallstypene hos abonnenten; Plastemballasje Papir, papp og kartong Matavfall Restavfall IØR har bringeordninger som abonnenten kan nytte; Glass- og metallemballasje - over 20 containere for innsamling plassert i eierkommunene Miljøstasjoner for innsamling av farlig avfall 7 stk Tøyinnsamling - samlokalisert med en del av glass- og metallemballasjecontainerne, sendes til Fretex Rød boks for elektrisk og elektronisk avfall samt farlig avfall utlevert abonnentene der de kan samle. Flere kunder opplever at IØR tilbyr relevant og god informasjon gjennom sin kundekontakt IØR tilbyr utstyr og innsamlingsløsninger tilpasset kundens behov og som fremmer kildesortering og avfallsminimering på en rasjonell måte IØR skal være blant de 5 beste målt i relevante målinger av kundetilfredshet. En kompetent, ansvarsbevisst, fleksibel og stabil arbeidsstyrke Avfallsfaget er i en rivende utvikling basert på samfunnets økende miljøbevissthet. Avfall er ikke lenger bare avfall, det er også en ressurs. Nye krav må fortløpende imøtekommes. Styrt kompetansebygging i IØR sikrer at IØR løser sine oppgaver på en god og framtidsrettet måte Medarbeidere opplever at IØR bidrar til at de er i utvikling, både faglig og personlig Et velfungerende arbeidsmiljø preget av trygghet, forutsigbarhet, humør og initiativ IØR er en profesjonell aktør innen kildesortering og gjenvinning IØR har en god kundetilfredshet. IØR besitter fortløpende relevant kompetanse for hele virksomhetsområdet IØR deler sin kompetanse med andre IØR har rasjonell og sikker drift gjennom gode hjelpemidler til all jobbutøvelse Side 5

6 IØRs tjenesteområde har lavere vekst i avfallsmengder enn landsgjennomsnittet Indre Østfold et område som har under gjennomsnitt avfallsmengder ut fra SSBs målinger. Systematisk informasjonsarbeid, herunder praktiske råd og tips om avfallsminimering til kunder og omgivelsene IØR har fortløpende oversikt over utviklingen i avfallsmengder IØRs tjenesteområde har høyere materialgjenvinningsgrad enn landsgjennomsnittet Husholdningskundene har et godt kildesorteringssystem, men etterlever det i varierende grad. IØR har kildesorteringsløsninger og hentefrekvens slik at kundene kildesorterer optimalt IØR håndterer avfallet som en ressurs IØR informerer systematisk og gir praktiske råd og tips om kildesortering Virksomheten drives etter sunne og gode økonomiske prinsipper IØR har en god økonomisk base og har et moderat renovasjonsgebyr. IØR skal ha et renovasjonsgebyr under landsgjennomsnittet IØR sikrer oppbygging av et etterdriftsfond på 15 MNOK for deponiet innen 2035 Økonomisk resultatutvikling i IØR sikrer handlefrihet Markedsføre og utvikle IØRs avfallstilbud som gir positivt bidrag til økonomiske resultat IØR yter gjennom sitt datterselskap et godt avfallstilbud til næringslivet, og gir et positivt bidrag til virksomheten Næringslivskunder kan deles i to segment; 1. Lokale (fra eierkommunene), mindre kunder som søker avfallsløsninger primært i nærområdet. 2. Større kunder også utenfor eierkommunene som søker økonomisk og miljømessig gode avfallsløsninger. IØR har hovedsakelig kunder fra gruppe to, datterselskapet har fra begge segmentene. Alt næringsavfall skal håndteres av Retura Østfold AS Tilby kompetanse om kildesortering til næringslivet Tilby kompetanse om kildesortering til kommunale tilsynsmyndigheter Side 6