To kulturhus i Drammen Scener AS. Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "To kulturhus i Drammen Scener AS. Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016"

Kristine Evensen
6 år siden
Visninger:

1 Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai

2 et utfordrende år To kulturhus i Drammen Scener AS 2

3 Regnskap

4 Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter To kulturhus i Drammen Scener AS Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat

5 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

6 Tiltak og videre drift 2015 To kulturhus i Drammen Scener AS Øke inntekter og redusere kostnader på Union Redusert med 3 årsverk Centralen fikk et forenklet og kostnadsbesparende driftskonsept Aktivt arbeid med å bedre inntjeningen på arrangementene med hensyn på prising, kalkyler og kontroll med vare- og personalkostnader Reduksjon i lønnskostnader i 2015 kontra 2014 om vi tar ut kostnader til rekruttering av 2 nye lederstillinger, som er belastet regnskapet med

7 2016 To kulturhus i Drammen Scener AS Tiltak iverksatt i 2015 virker - prognose 2016 gir positivt resultat Styret vedtatt ytterliggere reduksjon av kostnader i størrelsesorden 2 årsverk Fokus på personalkostnader tilknyttet timelønn Forhandler om å tilpasse arbeidstidsbestemmelser i lokal overenskomst til endringene i arbeidsmiljøloven som ble innført i 2015 Vil gi muligheter til å utnytte personalressursene bedre, samt begrense overtidsbruk Innføre budsjett og arrangementsregnskap på hvert eneste kulturarrangement Bedre oversikt over inntekter og kostnader for hvert arrangement, som gjør det enklere å vurdere/justere prismodeller og risiko Alternativer mht markedsføring gjennom samarbeidsavtaler og reklame i Teatermagasinet Redusere kostnaden til markedsføring, men opprettholde effekten 7

8 Besøkstall To kulturhus i Drammen Scener AS Kultur Union Scene - Antall arrangementer* Union Scene - Antall publikum Drammens Teater - Antall arrangementer Drammens Teater - Antall publikum SUM Arrangementer, kultur SUM besøkende, kultur Møter&kurs Union Scene - antall arr Union Union Scene - antall publikum Teatret Teatret - antall arr Teatret - antall publikum Totalt SUM Arrangementer US & DT SUM besøkende Harmonien, arrangement Harmonien, besøk Inkl. Antall arr Harmonien Antall besøk

9 UNION SCENE 2015 To kulturhus i Drammen Scener AS Frivillig kultur 17 % Flerkulturell UNION SCENE % 0 % Frivillig/øving/møter 20 % Konsert 20 % Konferanser 37 % 9

Konsert 23 % Teater-familie 10 % Teater-klassisk 5 % Stand

10 DRAMMENS TEATER 2015 To kulturhus i Drammen Scener AS Konferanser/events 18 % DRAMMENS Møter TEATER 4 % % Konsert 23 % Teater-familie 10 % Teater-klassisk 5 % Stand up 2 % Show 8 % Klassiske konserter 4 % Frivillig kultur 26 % 10

11 Rammebetingelser, utfordringer og muligheter 11

12 Rammebetingelser To kulturhus i Drammen Scener AS Høy andel egenfinansiering Publikums ønsker og størrelse på markedet Kulturpolitiske forpliktelser og leveranser Tilgjengelighet for lokal og frivillig kultur samt flerkulturelt Kapasitet - volum og kalender Stordriftsfordeler Union og Teatret Utforming og kapasitet på hvert kulturhus Forskrifter: Sikkerhet, næringsmiddel, etc. 12

13 Utfordringer Balansen mellom kommersiell suksess og kunstnerisk kredibilitet To kulturhus i Drammen Scener AS Hensyn til lokal og frivillig kultur er krevende Risiko billettsalg skiftende publikumspreferanser - konkurranse fra sosiale medier - andre aktører Kompleks drift og regnskap Mange arbeidsintensive arrangementer stor spredning Konjunktursvingninger i markedet særlig knyttet til kurs/konferanse/event Tariffavtale med lokal overenskomst ikke tilpasset virksomhetens drift Avtalen med DRMK er lite spesifikk ift. hva eier forventer fra selskapet Negativ egenkapital 13

14 Muligheter To kulturhus i Drammen Scener AS Eier og Selskapet gjør en ny gjennomgang av oppdrag, rammebetingelser og status I løpet av 2016 Styrets vurderinger Enda bedre kontroll over risiko og hva vi taper/tjener penger på Bedre og tettere integrasjon mellom Union og Teateret Vurdere tilbudet - har vi for mye kapasitet på huset? En reduksjon vil gå ut over kapasiteten på produksjon, spesielt i teateret Vil fremfor alt ha betydning for lokale oppsetninger av profesjonelle og amatører 14

16 Brukerundersøkelse Union 16

17 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2015

18 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE Gjennomført desember svar Gjennomført via nyhetsbrev, mail til alle billettkjøpere i 2015 og sosiale

26 Styreleder Jan M. Moberg Daglig leder Knut Harald Pleym

Like dokumenter

To kulturhus i Drammen Scener AS. Drammen Scener AS. Bystyrekomite for kultur, idrett og byliv 7.juni 2016

To kulturhus i Drammen Scener AS. Drammen Scener AS. Bystyrekomite for kultur, idrett og byliv 7.juni 2016 Drammen Scener AS Bystyrekomite for kultur, idrett og byliv 7.juni 2016 1 Ett selskap 10 scener Fakta, driften 2015 Total omsetning: 47,08 millioner Herav kulturstøtte: 8,77 millioner Herav kurs/konferanse