To kulturhus i Drammen Scener AS. Drammen Scener AS. Bystyrekomite for kultur, idrett og byliv 7.juni 2016

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "To kulturhus i Drammen Scener AS. Drammen Scener AS. Bystyrekomite for kultur, idrett og byliv 7.juni 2016"

Arnold Simonsen
8 år siden
Visninger:

1 Drammen Scener AS Bystyrekomite for kultur, idrett og byliv 7.juni

2 Ett selskap 10 scener

3 Fakta, driften 2015 Total omsetning: 47,08 millioner Herav kulturstøtte: 8,77 millioner Herav kurs/konferanse 9,32 millioner Herav servering: 8,93 millioner Resultat: Arrangementer pr år: 1132 Kulturarr. pr år: 621 Besøkende pr år: Ansatte: 28 årsverk 100 timelønnede

4 Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat

5 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

6 Tiltak og videre drift 2015 Øke inntekter og redusere kostnader på Union Redusert med 3 årsverk Centralen fikk et forenklet og kostnadsbesparende driftskonsept Aktivt arbeid med å bedre inntjeningen på arrangementene med hensyn på prising, kalkyler og kontroll med vare- og personalkostnader Reduksjon i lønnskostnader i 2015 kontra 2014 om vi tar ut kostnader til rekruttering av 2 nye lederstillinger, som er belastet regnskapet med

7 2016 Tiltak iverksatt i 2015 virker vil gi effekt for 2016 Styret vedtatt ytterliggere reduksjon av kostnader i størrelsesorden 2 årsverk Fokus på personalkostnader tilknyttet timelønn Forhandler om å tilpasse arbeidstidsbestemmelser i lokal overenskomst til endringene i arbeidsmiljøloven som ble innført i 2015 Vil gi muligheter til å utnytte personalressursene bedre, samt begrense overtidsbruk Innføre budsjett og arrangementsregnskap på hvert eneste kulturarrangement Bedre oversikt over inntekter og kostnader for hvert arrangement, som gjør det enklere å vurdere/justere prismodeller og risiko Alternativer mht markedsføring gjennom samarbeidsavtaler og reklame i Teatermagasinet Redusere kostnaden til markedsføring, men opprettholde effekten 7

8 Besøkstall Kultur Union Scene - Antall arrangementer* Union Scene - Antall publikum Drammens Teater - Antall arrangementer Drammens Teater - Antall publikum SUM Arrangementer, kultur SUM besøkende, kultur Møter&kurs Union Scene - antall arr Union Union Scene - antall publikum Teatret Teatret - antall arr Teatret - antall publikum Totalt SUM Arrangementer US & DT SUM besøkende Harmonien, arrangement Harmonien, besøk Inkl. Antall arr Harmonien Antall besøk

9 UNION SCENE 2015 Frivillig kultur 17 % Flerkulturell UNION SCENE % 0 % Frivillig/øving/møter 20 % Konsert 20 % Konferanser 37 % 9

DRAMMENS TEATER 2015 Konferanser/events 18 % DRAMMENS Møter TEATER 4 % 2015 0 % Konsert 23 %

10 DRAMMENS TEATER 2015 Konferanser/events 18 % DRAMMENS Møter TEATER 4 % % Konsert 23 % Teater-familie 10 % Teater-klassisk 5 % Stand up 2 % Show 8 % Klassiske konserter 4 % Frivillig kultur 26 % 10

11 Rammebetingelser, utfordringer og muligheter 11

12 Rammebetingelser Høy andel egenfinansiering Publikums ønsker og størrelse på markedet Kulturpolitiske forpliktelser og leveranser Tilgjengelighet for lokal og frivillig kultur samt flerkulturelt Kapasitet - volum og kalender Stordriftsfordeler Union og Teatret Utforming og kapasitet på hvert kulturhus Forskrifter: Sikkerhet, næringsmiddel, etc. 12

13 Utfordringer Balansen mellom kommersiell suksess og kunstnerisk kredibilitet Hensyn til lokal og frivillig kultur er krevende Risiko billettsalg skiftende publikumspreferanser - konkurranse fra sosiale medier - andre aktører Kompleks drift og regnskap Mange arbeidsintensive arrangementer stor spredning Konjunktursvingninger i markedet særlig knyttet til kurs/konferanse/event Tariffavtale med lokal overenskomst ikke tilpasset virksomhetens drift Avtalen med DRMK er lite spesifikk ift. hva eier forventer fra selskapet Negativ egenkapital 13

14 Muligheter Eier og Selskapet gjør en ny gjennomgang av oppdrag, rammebetingelser og status i løpet av 2016 Styrets vurderinger Enda bedre kontroll over risiko og hva vi taper/tjener penger på Bedre og tettere integrasjon mellom Union og Teateret Vurdere tilbudet - har vi for mye kapasitet på huset? En reduksjon vil gå ut over kapasiteten på produksjon, spesielt i teateret Vil fremfor alt ha betydning for lokale oppsetninger av profesjonelle og amatører 14

15 Drammen Scener Avd. Drammens Teater pr. juni 16 Union scene Daglig leder Knut Harald Servering Husvert/koordinator Bass Leder pers.adm. Kjersti Marked/ bookingsjef Hanne Produksjonssjef Hans Olaf Økonomi- ansvarlig Lise Avd.leder Union Nina Bartendere ekstrahjelp Renholdere 3 pers 1,5 årsverk Britt Mien Ayse Billettselgere Eva Marit Elisabeth Marit B Vakter (timelønnede, v/behov) Teknikere Toro, scene (Tillitsvalgt) Guro, scene Ståle, lys Jon, lys Tormod, lyd Ernst, lyd (verneombud) Økonomi- medarbeider Anne Grethe Økonomimedarbeider, Union Anne Sofie 50% Vaktmester Turgay (Brannvernleder)

16 Drammen Scener Avd. Union Scene pr. juni 16 Drammen Scener avdeling Union Event- og Konferanseleder/ avdelingsleder Nina Regnsk.medarb. Union Anne Sofie 50% Mat & drikke ansv. (skjenkestyrer) Mari Markeds- og program ansvarlig Marit Booking og prosjektleder, konsert Frode Produsent/tekniker- leder Tore Driftsansvarlig André Mat & drikke ass.(stedfortreder) Anita (80%) Renholdsansvarlig/ konferansevert Senija Teknikere Petter Tommy Vaktmester Kiki Tony Centralen Ulf (50%) Nathan Bartendere Ekstrahjelp.

Like dokumenter

To kulturhus i Drammen Scener AS. Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016

Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016 1 2015 - et utfordrende år To kulturhus i Drammen Scener AS 2 Regnskap 2015 3 Driftsinntekter 2015 2014 Salgsinntekt 46 678 994 48 095 239 Annen driftsinntekt 401