Drammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte 17. mars ved Morten A. Yttreeide Styreleder

Transkript

1 Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 17. mars 2015 ved Morten A. Yttreeide Styreleder

2 Innhold i presentasjonen Virksomheten formål, visjon og mål Hva hendte i 2014 Resultater 2014 Hva gjør vi i 2015 Framtidstanker

3 Formål Drammensbadet KF Fra formålsparagrafen i vedtektene: DB skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.

4 Visjon og mål Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål 2015: Drammensbadet skal besøkes av minimum fornøyde kunder, som opplever god service og ønsker å komme tilbake.

5 Åpnet 1. september 2008 I vårt 7. driftsår Grunnflate m 2 Brutto areal m 2 Byggekostnad kr. 326 mill 9 basseng 4 vannsklier 950 garderobeskap Norges nest største badeanlegg mest vann flest basseng

6 Styrets arbeid i 2014 Høy aktivitet i styret 2014 Gjennomført 7 styremøter Utover ordinært styrearbeid og pålagte rapporteringer: Rekruttering ny leder Oppfølging fliser Godt samarbeide mellom ledergruppe, ansatte og styret Styrets medlemmer: Morten A Yttreeide (leder) Grete Kjeldsen (nestleder) Steinar Johansen Harald Thon Vibeke Sundene (NY) Ingar Hansen (ans rep) Henriette Aarbogh (ans rep)

7 Kristina Vinda daglig leder fra 1. sept BILDE Kort CV 47 år Bosatt på Lierskogen Gjennomførte «bli kjent-samtaler» med alle ansatte Tatt tak i renhold, kundeservice og trivsel! Utdannet «bademester» og friskvernkonsulent Tidligere leder av treningssentere Praktiserer relasjonsledelse

8 Oppsummering av 2014 Antall besøkende ( ) «Forferdelig» godt vær svekker besøkstall Økt konkurranse treningssentre Lederbytte noe «vakuum» framdrift Svømmestevner NM langbane Svømmeundervisning God sikkerhet og ingen store personskader Utbedring av fliser som løsnet Omfattende bygningsarbeider avstengte areal

9 Fliser PÅVIRKES EKSTERNT Reklamasjonsarbeider bl.a fliser som løsner! Frykter omfattende driftsforstyrrelser etter ny rapport Løpende dialog og oppfølging overfor Drammen Eiendom Ordinært vedlikehold når garantitid har utløpt etter 5 år fortsatt framstå som moderne og innbydende

10 Regnskap 2014 Regnskap Budsjett Avvik Driftsinntekter Tilskudd Inntekter Varekjøp Personal Avskrivninger Lokaler, energi, drift Andre driftskostnader Sum kostnad Finans Betydelig inntektsfall etter flisombygging og strålende vær. Lavere omsetning pr besøkende Reduserte kostnader mot budsjett, men ikke nok til å nå balanse Resultat Dekket noe etterslep og vedlikehold på slutten av året Styret har pålagt stram kostnadsoppfølging

11 Årshjul 2015 Drammensbadet Januar Desember Lekemåned SVØM LANGT Februar VANNDISCO Fredag 20/2 VINTERFERIE uke 9 November LEKEDAG Lørdag? Mars LEKEDAG Lørdag 14 /3 Oktober VANNDISCO Tirsdag? HØSTFERIE uke 40 April PÅSKE EGGJAKT Marienlyst OPEN 24-26/4 September LEKEDAG Lørdag? Mai LEKEDAG UTEBAD ÅPNER 30/5 UTEBADET 50 år August UTEBAD STENGER 31/8 Juli Sommeråpent 50 meter inne Leker inne Juni Sommeråpnet 50 meter inne Leker inne

12 Nøkkeltall 2015 Brutto budsjett kr. 59,885 mill Kommunalt tilskudd kr. 17,8 mill Husleie kr. 23,3 mill 53 ansatte (34,6 årsverk) Besøkstall Åpent 361 dager i året/83 t per uke

13 Profilering og synliggjøring Fokus kundeservice Opplæringstiltak internt Forbedret rutine renhold Hygienekampanje «Dusj naken» Endrer markedsføringskanaler Økt bruk av sosiale medier Utvidet og innført like åpningstider hverdager kl Alt på ett sted bad, trening og velvære

14 Nye aktiviteter og bedre tilbud Vanndisco for ungdom besøkende 20. feb Seniortimer på dagtid Aqua-bike og Aqua-move Nye treningsapparater Styrket kompetanse trening Lekedager i vannet Alt på ett sted!

15 Lekedag ny aktivitet

16 Handlingsplaner 2015 Sikkerhet og trygghet for publikum og ansatte er viktigst Gjenspeiles i bemanning, kompetanse, rutiner og oppfølging Profilering og flere aktiviteter for å nå minst fornøyde besøkende Sikre balansegang mellom folkehelse, mosjon og toppidrett Økonomistyring og optimalisering for å nå resultatmål Forenklet pris- og rabattstruktur Medlemssalg Omsetning og organisering kafe og velvære Sykefravær var 7,4% i 2014 startet motivasjonskampanje Rapportering og nøkkeltall Vær og energi lar seg ikke styre

17 Framtidsideer og - planer Billett og adgangssystem Barnepass og «tørt» lekerom Utebadet eller «kombibadet»

18 Nytt billett- og adgangssystem Nytt billett- og adgangssystem utredes Internetthandel unngå flaskehals i resepsjonen Effektivisere manuell oppfølging av medlemskap etc Befaring og kartlegging pågår Ikke budsjettert heller ikke benyttet opplånte midler

19 Barnepass og lekerom Utreder mulighetene for barnepass og lekerom Barnepass for foreldre som vil trene svømme, ta fellestimer eller i treningsstudio Lekerom for å utvide familienes opphold i anlegget

20 Utebadet fyller 50 år

21 Utebadet fyller 50 år Utredninger tilsier at dagens utebad har begrenset levetid Ønsker og forutsetninger for vårt idéarbeide: Bevare gressplener og areal for lek og soling Bademuligheter for de minste beholdes Sommersesongen for kort for helt nytt utebad Bedre kapasitet for skolesvømming og toppidrett Samarbeider med Drammen Eiendom Badet må sikre utearealet for utvidelse og utvikling Begrenset prosjektressurser i foretaket

22 En av skissene fra Drammen Eiendom

23 Spørsmål??