Intern resultatrapport vedlegg til styresak 59/2012 Oslo universitetssykehus HF OUS HF August 2012 (Bemanningstall for September)
1 Tabellvedlegg innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i tabellvedlegg 2 Pasientbehandling 2.1 Aktivitet og DRG somatikk 2.2 Aktivitet psykisk helsevern og TSB 2.3 Ventelisteutvikling 2.4 Fristbrudd avviklede og ventende 2.5 Andre styringsparametre 3 Økonomi og finans 3.1 Økonomisk resultat 3.2 Kommentarer til avvik per ØBAK linje 3.3 Økonomisk resultat per klinikk 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 4.2 Bemanningsindikatorer, inkl. innleie fra vikarbyrå 4.3 Brutto månedsverk (eks. e.f.) på stillingsgrupper 4.4 Bemanningsutvikling per klinikk 4.5 Sykefravær totalt og fordelt på kort og langtidsfravær 4.6 Sykefravær per klinikk Definisjoner årsverksindikatorer Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer: PHA Klinikk psykisk helse og avhengighet MED Medisinsk klinikk KKN Klinikk for kirurgi og nevrofag KVB Kvinne og barneklinikken KKT Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken HLK Hjerte, lunge og karklinikken AKU Akuttklinikken KDI Klinikk for diagnostikk og intervensjon KRG Kreftregisteret OSS Oslo sykehusservice STA Direktørens stab FPO (SPO) Fellesposter Konsern Datterselskap OUS Oslo universitetssykehus HF Andre forkortelser og begrep: HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall PHV: Psykisk helsevern VOP: Voksen psykiatri BUP: Barne og ungdomspsykiatri TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2.1 Aktivitet og DRG somatikk AKKUMULERT PER AUGUST Status per AUGUST Endring fra 2011 Klinikk Resultat Avvik Avvik i % i antall i % Medisinsk klinikk 18 760 1 274 7,3 % -725-3,7 % Klinikk for kirurgi og nevrofag 35 902-158 -0,4 % -1 015-2,8 % Kvinne- og barneklinikken 22 913 473 2,1 % -393-1,7 % Klinikk for kreft-, kirurgi- og transplantasj 36 444 201 0,6 % -945-2,5 % Hjerte-, lunge- og karklinikken 21 027-27 -0,1 % 597 2,9 % Akuttklinikken 2 860 642 28,9 % 609 27,1 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon 83 58 232,0 % -9-9,8 % Stab, Utenlandskontoret 60 60-2 -3,2 % Biologiske legemidler 1 417-3 -0,2 % - Fellesposter 2 689-100,3 % -74-97,4 % SUM 139 468 3 209 2,4 % -1 957-1,4 % Merknader: Sammenligning med 2011 (som 2012) er gjort ekskl Legevakten / Biologiske legemidler
2.2 Aktivitet psykisk helsevern og TSB Rapportering Aug 2012 Klinikk Aktivitet Indikator Faktiske tall periode Denne periode Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan % Faktiske tall Resultat hittil i år Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % VOP Utskrevne (avsl. døgnopphold) 92 79 13 16,5 % 928 706 222 31,4 % Liggedøgn -3 187 6 049-9 236-152,7 % 50 645 50 092 553 1,1 % Dagopphold 52 0 52 392 0 392 Polikliniske konsultasjoner 7 348 5 148 2 200 42,7 % 53 907 45 497 8 410 18,5 % BUP Utskrevne (avsl. døgnopphold) 1 9-8 -88,9 % 64 55 9 16,4 % Liggedøgn 300 407-107 -26,3 % 2 547 3 007-460 -15,3 % Dagopphold 194 295-101 -34,2 % 1 837 1 924-87 -4,5 % Polikliniske konsultasjoner 3 084 3 053 31 1,0 % 29 174 30 743-1 569-5,1 % TSB Utskrevne (avsl. døgnopphold) 259 190 69 36,3 % 1 841 1 519 322 21,2 % Liggedøgn 2 241 2 305-64 -2,8 % 19 230 18 698 532 2,8 % Dagopphold 60 152-92 -60,5 % 455 1 065-610 -57,3 % Polikliniske konsultasjoner 699 844-145 -17,2 % 5 639 6 327-688 -10,9 % Forkortelser: VOP: Voksenpsykiatri BUP: Barne og ungdomspsykiatri TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2.3 Ventende (ved rapporteringsperiodens slutt) Sum ventende mar jul sep mar jul PHA 487 464 478 416 419 428 456 412 381 369 353 414 289 321 308 318 355 341 397 377 MED 4 382 4 234 4 012 3 823 3 569 3 609 3 849 3 852 3 691 3 534 3 568 3 565 3 197 3 262 3 329 3 309 3 143 3 259 3 741 3 984 KKN 20 108 19 416 18 225 18 127 17 528 17 802 18 862 18 620 18 448 17 947 18 029 18 333 18 658 18 770 18 783 18 565 18 703 18 766 19 660 19 503 KVB 4 079 3 916 3 826 3 689 3 448 3 328 3 454 3 325 3 108 2 994 3 016 3 217 2 220 2 204 2 162 2 201 2 135 2 122 2 493 2 399 KKT 4 868 4 562 4 182 4 170 3 826 3 715 4 123 3 915 3 884 3 622 3 673 3 849 3 451 3 511 3 618 3 571 3 507 3 583 3 807 3 599 HLK 3 465 3 263 2 975 3 117 2 924 3 017 3 329 3 238 3 153 2 987 2 910 3 007 3 026 2 902 3 016 2 862 2 779 2 887 3 240 3 305 AKU 575 577 592 573 533 497 508 500 523 479 447 482 403 408 383 340 282 254 280 296 KDI 1 359 1 373 1 405 1 346 1 062 977 1 030 1 117 1 029 956 991 951 895 799 811 808 825 832 867 888
2.3 Gjennomsnittlig ventetid til avvikling Gj.sn. v.tid til avvikling mar jul sep mar jul PHA 56 51 56 43 43 52 44 40 51 44 39 39 48 61 39 39 40 39 35 51 MED 66 69 63 57 70 52 50 69 95 79 65 52 69 70 70 65 61 58 42 54 KKN 116 121 122 122 110 99 93 117 116 119 115 100 102 98 104 108 109 104 95 117 KVB 70 57 59 58 63 53 34 61 66 57 65 47 64 64 53 61 59 57 39 64 KKT 76 71 74 66 64 55 46 67 72 72 56 55 55 59 53 60 57 58 51 62 HLK 143 145 151 134 138 132 107 146 166 144 139 141 140 134 125 123 112 88 124 133 AKU 93 105 124 172 119 111 115 130 115 117 106 101 83 106 95 111 87 96 77 99 KDI 55 47 45 41 45 41 52 40 43 33 42 33 36 26 37 44 39 25 25 54
2.3 Gjennomsnittlig ventetid for ventende Gj.sn. v.tid ventende mar jul sep mar jul PHA 92 91 77 94 98 92 97 108 95 107 110 100 63 43 40 44 42 44 50 49 MED 364 377 388 405 425 418 388 395 398 401 389 394 340 326 309 314 326 315 297 291 KKN 438 455 481 493 517 522 515 535 547 571 573 579 580 588 597 613 620 626 616 634 KVB 379 400 410 429 456 473 475 501 528 552 547 528 231 215 209 209 213 201 193 197 KKT 195 189 174 173 171 173 167 167 152 148 141 136 150 147 140 144 143 134 139 130 HLK 222 222 219 213 208 194 197 202 189 193 185 180 171 167 152 158 156 151 154 151 AKU 315 311 305 315 341 364 373 380 370 389 412 395 97 93 88 92 91 75 91 81 KDI 541 533 533 573 407 444 435 415 455 502 499 535 571 615 578 592 575 581 593 600
2.3 Langtidsventende (over 12 mnd) Ventet >= 1 år mar jul sep mar jul PHA 21 21 14 20 23 21 22 26 22 25 27 24 8 2 2 1 1 2 1 2 MED 1251 1269 1277 1238 1206 1162 1033 1030 965 895 883 875 682 670 641 613 600 587 594 594 KKN 7572 7675 7679 7784 7943 8187 8272 8442 8550 8627 8674 8728 8902 8995 9043 8975 9115 9151 9087 9198 KVB 1012 1037 1095 1158 1221 1280 1292 1346 1340 1354 1335 1340 466 407 357 351 339 288 285 265 KKT 574 544 480 458 416 436 445 440 403 361 339 327 280 283 260 265 249 228 220 167 HLK 606 578 501 507 469 466 495 472 436 423 394 387 364 335 293 270 267 259 253 209 AKU 106 105 107 109 114 118 63 63 64 67 103 107 93 92 106 105 107 109 114 118 KDI 629 622 621 628 395 424 431 464 490 489 497 493 488 440 399 399 375 379 393 397
2.3 Langtidsventende per fagområde og klinikk Grense: >5 ventende > 1 år 1 < 2 år 2 < 4 år Over 4 år Ventende >= 1 år Ventende totalt andel av fristbrudd Fagområder med langtidsventende m/rett u/rett m/rett u/rett m/rett u/rett antall m/rett u/rett ventende 010 Generell kirurgi 0 1 0 12 0 11 24 86 % 0 28 0 020 Barnekirurgi (under 15 år) 7 5 0 0 0 5 17 8 % 120 87 11 030 Gastroenterologisk kirurgi 8 3 0 14 0 2 27 11 % 181 59 34 040 Karkirurgi 0 97 0 7 0 0 104 8 % 1211 59 13 050 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 456 937 72 611 0 635 2711 70 % 3622 230 805 060 Thoraxkirurgi (inklusiv hjertekirurgi) 1 5 0 0 0 0 6 4 % 52 86 9 070 Urologi 1 10 0 39 0 12 62 14 % 392 60 40 080 Kjevekirurgi og munnhulesykdom 6 8 9 21 3 117 164 24 % 447 247 16 090 Plastikk kirurgi 29 622 54 747 14 129 1595 61 % 2309 321 151 100 Nevrokirurgi 12 28 3 225 0 229 497 79 % 527 104 193 110 Generell indremedisin 0 18 2 14 1 1 36 7 % 381 101 4 120 Blodsykdommer (hematologi) 0 0 0 7 0 4 11 13 % 33 54 2 130 Endokrinologi 1 33 0 15 0 11 60 30 % 139 59 21 140 Fordøyelsessykdommer 1 3 0 4 0 1 9 1 % 647 62 82 150 Hjertesykdommer 8 40 10 68 0 14 140 14 % 933 80 129 190 Revmatiske sykdommer (revmatologi) 0 2 1 11 0 28 42 23 % 106 76 6 200 Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 0 8 0 4 0 3 15 2 % 610 50 8 220 Barnesykdommer 0 16 0 158 0 45 219 31 % 642 68 53 240 Hud og veneriske sykdommer 0 2 5 8 4 3 22 4 % 472 71 38 250 Nevrologi 3 55 1 1318 4 707 2088 76 % 2644 89 121 290 Øre nese hals sykdommer 25 17 6 409 0 900 1357 93 % 1330 131 119 300 Øyesykdommer 0 102 0 78 0 60 240 15 % 1560 43 4 320 Psykisk helsevern voksne 0 23 0 118 0 24 165 39 % 362 56 7 350 Geriatri 0 15 0 5 0 0 20 21 % 38 58 3 840 Medisinsk genetikk 0 49 0 172 0 140 361 32 % 846 290 1 853 Terapeutisk onkologi og radioterapi 0 3 0 4 0 0 7 17 % 12 30 38 Ventetidskategorier Ventente per 31.08.2012 Under 65 dager Med rett Uten rett 65 < 180 dager 6 < 12 måneder 1 < 2 år 2 < 4 år Med rett Uten rett Med rett Uten rett Med rett Uten rett Med rett Uten rett Over 4 år Med rett Uten rett Antall > = Andel > = Totalt antall 1 år 1 år ventende PHA 186 87 58 41 2 3 1 1 - - - - 2 1 % 379 MED 1 115 548 892 671 20 144 9 74 2 177-332 594 15 % 3 984 KKN 2 216 1 207 2 411 2 081 849 1 574 539 1 790 150 3 583 22 3 115 9 199 47 % 19 537 KVB 546 483 386 518 16 186-27 1 190-46 264 11 % 2 399 KKT 1 534 420 691 610 47 107 2 22 6 95 5 60 190 5 % 3 599 HLK 715 412 550 711 51 657 8 134 9 46-12 209 6 % 3 305 AKU 31 117 11 114-16 - - - 1-1 2 1 % 291 KDI 1 242-223 1 24-53 - 194-150 397 45 % 888
2.4 Fristbrudd avviklede og ventende Kommentar: Fristbrudd er fremstilt ut fra ny definisjon fra Helse Sør Øst RHF. Resultatene er ikke endelig avstemt mot mot script fra NPR. Fristbrudd avviklede mar jul sep mar jul KKN 372 333 534 179 239 219 102 260 313 324 338 240 309 311 311 296 341 413 174 348 KKT 217 212 290 144 159 115 125 172 184 159 125 89 148 114 132 119 182 152 101 166 HLK 58 37 52 36 63 58 46 54 80 73 55 42 71 65 76 42 83 62 45 100 MED 129 134 131 86 113 61 28 63 77 55 58 65 90 65 80 86 65 73 26 83 KVB 89 55 84 62 100 103 46 53 59 74 54 26 45 42 28 32 42 28 22 29 PHA 37 28 24 25 17 18 20 22 15 13 17 11 20 14 10 12 14 18 15 16 AKU 1 0 2 3 4 0 2 2 0 1 1 0 1 0 2 3 1 1 1 2 KDI 1 0 1 2 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 OUS 906 803 1121 541 700 576 369 628 729 699 650 476 685 613 641 591 729 748 385 746 Fristbrudd ventende mar jul sep mar jul KKN 1406 1241 918 933 908 936 1073 1064 1071 1186 1141 1291 1466 1515 1564 1475 1499 1372 1474 1440 KKT 610 459 316 314 227 233 246 198 162 140 104 124 148 146 137 187 145 113 154 160 HLK 124 103 84 102 74 82 93 100 92 80 62 61 64 57 74 72 80 87 151 151 MED 194 157 123 125 85 81 97 75 57 63 52 63 69 80 79 62 40 48 87 126 KVB 176 189 166 182 124 96 127 119 116 82 62 64 68 41 42 43 42 38 62 61 PHA 37 29 24 17 36 24 34 24 16 20 15 19 19 16 12 9 20 22 25 22 AKU 9 9 7 4 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 4 2 KDI 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6 5 4 4 4 3 2 1 OUS 2837 2419 1858 1882 1648 1630 1838 1703 1632 1683 1541 1724 1868 1881 1929 1865 1843 1696 1969 1971
2.5Andre styringsparametre Månedlige styringsparametere Jan Febr Mars April Mai Juni Juli August Hittil i år 5a Andel korridorpasienter - somatikk 0,8 % 1,0 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 1,2 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 2h Andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning - - - - - - - - - 7a Antall utskrivningsklare pasienter totalt somatikk 198 99 82 68 49 72 43 30 641 7b Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt somatikk 640 313 226 176 107 150 131 35 1 778 7c Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk 1,5 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,1 % 0,6 % 7d Antall utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne 19 23 20 22 22 21 18 20 165 7e Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne 438 464 442 469 564 521 491 515 3 904 7f Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern voksne 7,0 % 7,7 % 6,6 % 7,3 % 8,3 % 8,4 % 8,1 % 8,3 % 7,7 % 8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising (ansiennitetsdato) til vurdering av henvisningen er fullført 8 8 7 9 8 8 8 8 8 8b Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle - - - - - - - - - 8c Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt - - - - - - - - - Indikatorene 2h, 8b og 8c rapporteres foreløpig ikke på grunn av manglende datagrunnlag. Utvikling utskrivningsklare pasienter somatikk:
3.1 Økonomisk resultat ØBAK OUS Faktisk Aug Denne periode Hittil i 2012 Avvik Avvik Budsjett Avvik i % Faktisk Budsjett budsjett budsjett Avvik i % Basisramme 829 541 829 541 0 0,0 % 6 820 786 6 820 786 0 0,0 % Aktivitetsbaserte inntekter 447 144 446 689 454 0,1 % 3 875 092 3 855 581 19 511 0,5 % Andre inntekter 159 190 140 383 18 808 13,4 % 1 115 018 1 026 573 88 445 8,6 % Sum driftsinntekter 1 435 875 1 416 613 19 262 1,4 % 11 810 896 11 702 940 107 956 0,9 % Lønn -og innleiekostnader 1 052 900 1 002 792 50 109-5,0 % 8 387 005 8 143 974 243 031-3,0 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 175 335 189 312-13 977 7,4 % 1 614 904 1 587 384 27 519-1,7 % Andre driftskostnader 246 356 263 905-17 549 6,6 % 2 098 411 2 185 395-86 984 4,0 % Sum driftskostnader 1 474 591 1 456 009 18 582-1,3 % 12 100 319 11 916 754 183 566-1,5 % Driftsresultat -38 716-39 396 680 0,0 % -289 423-213 813-75 610-0,6 % Netto finans -7 848-8 751 903 10,3 % -56 177-57 329 1 152 2,0 % Resultat OUS -46 564-48 147 1 582 0,1 % -345 600-271 142-74 458-0,6 % Kommentar: I resultat hittil i år inngår gevinst fra salg av eiendom med 50 mill kroner.
3.2 Kommentarer til økonomisk resultat hittil i år (per ØBAK linje) Art_ØBAK Regnskap Budsjett Avvik Kommentarer til de største avvikene Basisramme 6 820 786 6 820 786 0 Basisramme inntektsføres som budsjettert ISF egne pasienter 1 388 319 1 290 680 97 639 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 187 281 260 977-73 695 De totale ISF-inntektene er omtrent 41 mill høyere enn budsjettert. Se også kommentarer for aktivitet somatikk. IS F-re fus jo n ko mmuna l me dfina ns ie ring 381 410 364 033 17 377 ISF-refusjon kommunal medfinansiering er høyere enn budsjettert. Dette skyl at en noe større andel av IS F-innte kt ko s tna ds kre ve nde legemidler UTENFOR sykehus 21 656 21 703 aktiviteten rapporteres som KMF enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Avvik mellom øvrige ISF-inntekter -47 skyl at effekt av grouper 2012 gir større utslag for polikliniske aktivitet (stråle) enn forutsatt i budsjettet. Utskrivningsklare pasienter 4 269 16 085-11 816 Avviket skkyl at andelen utskrivningsklare pasienter hittil i år er lavere enn budsjettert. Gjestepasienter 322 413 314 290 8 123 Positivt avvik for gjestepasientinntekter må sees i sammenheng med øvrige aktivitetsbaserte inntekter. S a lg a v ko ns e rninte rne he ls e tje ne s te r Avvik relateres blant annet til forhold fra tidligere år (kurdøgn SSE) og endelig avregning for gjestepasienter 2011. 1 301 867 1 328 702 Videre er det noe lavere gjestepasientinntekter innenfor psykisk helsevern og gjestepasientinntekter innenfor -26 834 lab/rad er også lavere enn budsjettert. P o liklinis ke innte kte r 267 877 259 112 8 765 Merinntektene gjelder i hovedsak laboratorie- og radiologiområdet. Øremerkede tilskudd raskere tilbake Det er høyere inntekter enn budsjettert for Raskere tilbake. Halvparten av avviket skyl i hovedsak aktivitet 27 894 14 745 13 149 innenfor Klinikk for kirurgi og nevrofag, Nevrokirurgisk avdeling. Andre øremerkede tilskudd Inntektsføring av øremerkede midler til forskning er per ust høyere enn budsjettert. Nivå for inntektsføring av 572 083 589 253-17 169 øremerkede tilskudd for øvrig er lavere enn periodisert budsjett. Totalt gir dette et negativt avvik på 17 mnok. Andre driftsinntekter 515 041 422 575 92 466 11 810 896 11 702 940 107 956 Kjøp av off helsetjenester 47 148 49 877-2 729 Kjøp av private helsetjenester 148 226 137 058 11 167 Va re ko s tna d e r kny tte t til a ktivite te n Innleid arbeidskraft - del av kto 458 Kjø p a v ko ns e rninte rne he ls e tje ne s te r Lø nn til fa s t a ns a tte 5 480 191 5 318 726 161 465 Overtid og ekstrahjelp 664 344 562 858 101 486 Pensjon 1 619 705 1 619 705 0 Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft -409 549-320 160-89 390 Anne n lønn 942 721 905 306 37 415 Avs krivning e r 525 460 533 333-7 873 I avvik for andre driftsinntekter inngår gevinst fra salg av eiendom med 50 mnok. Inntekter fra selvbetalende pasienter er lavere enn budsjettert. Deler av avviket er relatert til aktivitet med ekstern finansiering og må ses i sammenheng med avvik for andre øremerkede tilskudd. Avvik mellom disse linjene må ses i sammenheng. Totalt viser disse en merkostnad på om lag 8,4 mnok. Hovedelen av avviket skyl kostnader til behandling i utlandet (utenlandskontoret). 1 393 791 1 361 271 De fleste klinikkene har høyere varekostnader enn budsjettert. Deler av ufordelte budsjettmidler er budsjettert under varekostnader, og merkostnadene på klinikk utgjør tilsammen 69 mnok. Eksempelvis er det høye kostnader til dyre implanter. Dette relateres delvis til prisøkninger og delvis til høyere aktivitet enn forutsatt i 32 520 budsjettet. Deler av avviket relateres også til svært dyre medikamenter til enkeltpasienter. Innleiekostnadene er ikke redusert så mye som forutsatt i budsjettet. Sammenlinget med fjoråret er innleiekostnadene redusert. Merforbruket er størst innenfor operasjons- og intensivområdet, og skyl mangel 89 594 57 540 32 055 på intensiv- og operasjonssykepleiere. 25 740 39 179-13 439 Hoveddelen av avviket er innenfor somatikken. For de samlede lønnskostnadene er det et merforbruk på om lag 211 mnok. Avviket skyl vesentlig høyere bemanning enn budsjettert, hvorav noe kan relateres til høyere aktivitet. De økte pensjonskostnadene for 2012 er underfinansiert med 40 mnok for 2012, hvorav 27 mnok per ust. Dette gir tilsvarende avvik innenfor lønnsområdet for øvrig, vesentlig for overtid og ekstrahjelp. Avvik for overtid/ekstrahjelp finansieres i stor grad av at sykelønnsrefusjonene er høyere enn budsjettert. Avskrivningene er noe lavere enn budsjettert. Faktiske avskrivninger henger sammen med tidspunkt for ibruktagelse. Ne ds krivning e r 33 0 33 Andre driftskostnader Det er mindreforbruk på flere poster, blant annet er energikostnadene omlag 24 mnok lavere enn budsjettert og 1 572 917 1 652 062 kjøp av eksterne konsulenttjenester er omlag 10 mnok lavere enn budsjettert. Videre er det noe forsiktig budsjettering. Andre driftskostnader er noe lavere enn budsjettert hittil i år. Det er foretatt en revurdering av kostnadene innenfor IKT-området som øker det positive avviket. Det knytter seg imidlertid fortsatt usikkerhet til -79 145 kostnadene til Sykehuspartner IKT da det ennå ikke foreligger tjenesteavtale for 2012. 12 100 319 11 916 754 183 566 Fina ns innte kte r 7 872 16 230-8 358 Avviket skyl inntekt på investering av datterselskap og effekt av interne elimineringer relatert til AS'ene. Fina ns ko s tnade r Rentekostnadene er nesten 9,5 mnok lavere enn budsjettert. Dette skyl at rentesatsen for 2. halvår er lavere 64 049 73 559-9 510 enn det som er forutsatt i budsjettet. Ne tto fina ns 56 177 57 329-1 152 TOTALT -345 600-271 142-74 458
3.3 Økonomisk resultat per klinikk Rapportering Aug 2012 Økonomisk resultat Denne periode Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne- og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte-, lunge- og karklinikken 2 003 0 2 003 1,5 % 14 141 0 14 141 1,2 % -3 419 0-3 419-4,2 % -10 665 0-10 665-1,6 % -11 533 0-11 533-8,1 % -95 597 0-95 597-8,0 % 1 097 0 1 097 1,0 % -9 974 0-9 974-1,1 % -14 935 0-14 935-8,8 % -98 950 0-98 950-7,3 % -11 187 0-11 187-16,5 % -58 661 0-58 661-9,8 % Akuttklinikken -9 094 0-9 094-5,7 % -71 340 0-71 340-5,3 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice 3 942 0 3 942 2,5 % 15 643 0 15 643 1,2 % 4 115 0 4 115 3,0 % -230 0-230 0,0 % Konsern -1 206 1 668-2 874-1 911 7 210-5 299 - Kreftregisteret 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Fellesposter -12 082-49 815 37 733-5,5 % -89 361-278 355 188 994-5,7 % Direktørensstab 5 652 0 5 652 6,0 % 57 486 0 57 486 7,6 % Sum OUS -46 564-48 147 1 583 0,1 % -345 600-271 142-74 457-0,6 % Rapportering Denne periode Hittil i år Klinikk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Økonomisk resultat Somatikk -45 128 0-45 128-5,5 % -329 546 0-329 549-4,5 % Psykisk helsevern og rus 2 003 0 2 003 1,5 % 14 141 0 14 141 1,2 % Stab og Oslo sykehusservice 9 849 0 9 849 4,1 % 57 255 0 57 255 2,9 % Fellesposter mv -13 288-48 147 34 859 14,6 % -87 450-271 142 183 695 11,8 % Sum OUS -46 564-48 147 1 582 0,1 % -345 600-271 142-74 457-0,6 %
3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik per ust Klinikk Avvik i mnok Overordnet beskrivelse av avvik Klinikk psykisk helse og avhengighet + 14,1 Regnskapet viser totalt sett et positivt budsjettavvik på 2 mnok for ust. Klinikken har negativt avvik på inntekter, men dette utlignes av et positivt avvik på lønn og driftskostnader. Det framtidige kostnadsnivået og utfordringene knyttet til den nødvendige reduksjonen i antall årsverk, er avhengig av gjennomføringen av bemanningstilpasningen. Denne prosessen er forsinket og endret ift forutsetningene som er lagt til grunn i budsjettet. Sammen med utviklingen av framtidig drift, vil ytterligere kostnadsreduserende tiltak løpende vurderes og iverksettes for åopprettholde budsjettbalanse. Medisinsk klinikk 10,7 Positivt DRG resultat hittil i år er delvis forventet og skyl et redusert DRG budsjett. Lønnskostnader er høyere en planlagt, men den økonomisk effekten reduseres ved økt inntekt knyttet til høyere aktivitet enn planlagt. Høyere lønnskostnader i og ust skyl sommer driften. Klinikk for kirurgi og nevrofag 95,6 Klinikken har i ust et merforbruk på 11,5 mnok og et akkumulert merforbruk på 95,6 mnok. Herav utgjør merforbruk på lønn 81,8 mnok. Det er fortsatt de store avdelingene som har det store merforbruket på lønn. Det var lav aktivitet i ust, og klinikken ligger akkumulert litt etter periodisert aktivitetsplan. Hva merforbruk på varekostnader angår, er det særlig implantater og medikamenter som bidrar. Kvinne og barneklinikken 10,0 I ust forbedres resultatet med ca kr 1 mill. Til tross for et mindre drg avvik (som i stor grad skyl lav aktivitet hos Nyfødtintensivavdelingen) oppnådde klinikken et positivt resultat i ust i hovedsak pga høyere andre driftsinntekter, lavere innleiekostnader fra vikarbyrå, lavere varekostnader, og lavere andre driftskostnader enn budsjettert. Pga budsjettekniske forhold (for eksempel har Nyfødtscreeningen forskyvinger i sine innkjøp i forhold til budsjettert plan) som bedrer resultatet hittil i år med ca kr 5 mill, er det reelle resulatet pr ust rundt kr 15 mill. Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon 98,9 Klinikkens resultat for ust på 14,9 mnok er noe dårligere enn nivået fra tidligere måneder. Det er imidlertid ført høye ISF inntekter denne måneden samtidig som avviket på personalkostnader er spesielt stort denne måneden pga. kostnadene ved utdanning i stråleterapi. Akkumulert er inntektene samlet sett over plan for klinikken. ISF aktivitet er marginalt over planlagt nivå. Store avvik på varekostnader og personalkostnader. Hjerte, lunge og karklinikken 58,7 Klinikken har i ust forverret resultatet med 11,2 mnok. Klinikken er i gang med den stor omstillingen på TKA, men er betydelig forsinket i prosess. Klinikken har 35 mnok liggende på udefinert uten vedtatte tiltak. Dette utgjør ca 21 mnok og utgjør ca halvparten av klinikkens avvik på lønn. Det resterende avviket på lønn ligger på TKA og kan knyttes til at omstillingene av TKA er bakt inn i budsjettet men forsinket i oppstart. Akuttklinikken 71,3 Om lag 2/3 deler av avviket skyl høyere lønnskostnader enn budsjettert. Dette skyl i hovedsak merforbruk av overtid PhS, intensiv, Anestesiområdet, Steril og Akuttmottak. Videre er det et merforbruk på innleie på nærmere 10,8 mnok (vesentlig Intensiv og Operasjon) som skyl økt aktivitet og mangel på spesialsykepleiere. Merforbruk på varekostnader på 9,8 mnok er inklusiv økt forbruk av engangsutstyr til robot og lascopioperasjoner samt medisinske forbruksvarer til intensiv. Klinikk for diagnostikk og intervensjon + 15,6 Inntekter gir positivt avvik pga høy aktivitet på AMG, IMM, MBK og MIK. Pr ust er også inntektene for ARN oppjustert med ca 4,6 mnok, men ligger fremdeles bak på inntektssiden. Varekostnader med noe overforbruk knyttet avdelinger med høy aktivitet. Lønnskostnadene er reelt sett litt høyere pga endret prinsipp rundt avsetning variabellønn som følge av UTA konvertering (ca 3 mnok). Periodiseringsproblematikk i i tilsvarer ca 8 mnok i positivt avvik, den positive effekten vil bli redusert i løpet av året. Stort positivt avvik på internhandel som henger sammen med varekostnader. (PNA, stamcellehøsting, oppryddning i prosjekter og viderefakturering av blod). Oslo sykehusservice 0,2 Akkumulert avvik knyttes seg i hovedsak til vesentlig høyere lønnskostnader enn budsjettert samtidig som klinikken har store mindrekostnader på energi. Stab + 57,5 Forhold som bidrar til stabens positive avvik er mindre bruk av eksterne konsulenter enn budsjettert, reduserte forsikringskostnader (kollektiv ulykke/ gruppeliv), tilbakebetaling 2011 fra Sykehuspartner innenfor HR mv. I tillegg kommer at IKT området har overskudd som følge av forsinket gjennomføring av prosjekter mv. Fellesposter mv + 189,0 Avviket relateres til flere forhold, blant annet ikke fordelte budsjettmidler, generelt fakturaetterslep, økte ISF inntekter, reduserte finanskostnader, gevinst fra salg av eiendom og økte pensjonskostnader. Samlet avvik 74,4 I samlet avvik inngår gevinst fra salg av eiendom med 50 mnok
4.1 Bemanningsutvikling 18 000 OUS 3 000 17 600 17 575 2 800 17 200 17 322 17 216 17 061 2 600 Brutto og månedslønnede 16 800 16 400 16 000 15 600 15 200 16 659 15 897 15 898 15 743 1 676 16 705 16 378 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 Variabel og eksternt finansierte 14 800 14 400 14 000 1 472 1 426 1 197 1 001 1 126 mars sept mar sep 1 400 1 200 1 000 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Budsjett 2012 Brutto månedsverk Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert
4.2Bemanningsindikatorer, inkl innleie OUS 2012 2012 hittil i år 2012 mot 2011 Indikator Sep Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik hittil i år %-vis sep til %-vis til %-vis %-vis mot hittil i avvik sep endring sep endring endring fjor Brutto månedsverk 17 216 16 659 557 17 039 16 597 442 2,7 % -359-2,1 % -14-0,1 % -377-2,2 % Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert 16 018 15 493 525 15 884 15 432 452 2,9 % -430-2,6 % -73-0,5 % -449-2,7 % Brutto månedsverk, eksternt finansiert 1 197 1 165 32 1 155 1 165-10 -0,9 % 71 6,3 % 59 5,2 % 72 6,6 % Innleie fra vikarbyrå () 13 - - 161 - - - -36-21,9 % -100-38,9 % -17-9,8 % Månedsverk månedslønnede 15 743 - - 15 777 - - -155-1,0 % -162-1,0 % -257-1,6 % Månedsverk variabellønnede 1 472 - - 1 262 - - -204-14,3 % 148 11,2 % -120-8,7 % Netto månedsverk nasj. ind. () - - - 13 576 - - - 605 4,3 % -3 345-24,7 % -168-1,2 % Sykefraværsprosent () - - - 7,2 - - - -1,6-22,9 % -2,1-26,2 % -0,1-1,1 % 2012 hittil i år 2012 mot 2011 Brutto månedsverk, ekskl. ekst.fin. Des Hittil i hittil i år sep til til fjor Endring Sep Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik mot hittil i sep sep () fjor PHA 2 215 2 298-83 2 182 2 203-21 2 138 2 218-80 -134-33 -160 MED 1 230 1 282-52 1 200 1 107 93 1 201 1 116 85-21 -31-81 KKN 2 032 2 045-13 2 069 1 935 134 2 036 1 896 139-46 37-9 KVB 1 602 1 625-23 1 589 1 597-7 1 594 1 593 1-21 -13-31 KKT 2 119 2 147-28 2 130 2 066 64 2 102 2 032 70-35 11-44 HLK 781 771 10 795 696 99 780 700 80-1 15 8 AKU 2 249 2 242 6 2 200 2 191 9 2 235 2 175 60-93 -48-7 KDI 1 877 1 872 5 1 896 1 861 35 1 872 1 869 4-4 18 0 OSS 1 757 1 801-44 1 733 1 608 126 1 703 1 602 101-66 -24-98 STA 227 246-19 221 230-8 220 229-9 -9-6 -26 Oslo universitesykehus 16 091 16 332-241 16 018 15 493 525 15 884 15 432 452-430 -73-449 Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmene Arcplan og ProClarity. Indikator for innleie av helsepersonell er beregnet basert på regnskapsarter (se ny definisjon)
4.3 Brutto månedsverk (eks. e.f.) på stillingsgrupper Brutto månedsverk, ekskl. ekst.fin. 2010 2012 mot 2011 og 2010 Andel av klinikk brutto Avvik fra budsjett Klinikk Stillingsgrupper Ref.niv å mar i sep ref.nivå 2010 til sep %-vis Andel hele 2011 til 2011-2011 sep sep Andel 2012 Endring i andel mar i sep OUS (1) Administrasjon/Ledelse 3 115 2 723 2 691 2 689 2 677 2 686 2 682 2 676 2 675 2 683 2 687 428 36 1,3 % 17,0 % 16,9 % 0,1 % 41 20 25 36 36 21 1 16 37 OUS (2) Pasientrettede stillinger 1 588 1 449 1 395 1 378 1 407 1 382 1 390 1 394 1 468 1 525 1 513 76 64 4,4 % 9,3 % 9,0 % 0,3 % 241 251 280 277 257 280 335 366 339 OUS (3) Leger 2 271 2 169 2 193 2 191 2 205 2 216 2 212 2 218 2 241 2 239 2 277 6 109 5,0 % 13,3 % 14,0 % 0,7 % 41 55 29 19 23 27 22 13 31 OUS (3a) Overleger 1 352 1 271 1 314 1 327 1 331 1 351 1 344 1 340 1 354 1 354 1 377 25 107 8,4 % 7,9 % 8,5 % 0,6 % OUS (3b) LIS-leger 871 856 840 832 840 829 833 842 850 855 864 7 8 1,0 % 5,2 % 5,3 % 0,1 % OUS (3c) Turnusleger 48 41 38 32 35 35 35 36 36 29 35 13 6 14,8 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % OUS (4) Psykologer 342 237 228 228 224 225 220 227 224 218 214 127 23 9,6 % 1,5 % 1,4 % 0,1 % 34 34 36 33 34 28 27 29 29 OUS (5) Sykepleier 5 772 5 514 5 379 5 372 5 399 5 375 5 376 5 344 5 423 5 362 5 328 444 186 3,4 % 34,0 % 33,8 % 0,1 % 144 100 162 147 146 85 95 65 48 OUS (6) Helsefagarbeider/hjelpepleier 779 637 617 611 614 611 613 619 615 609 599 180 38 6,0 % 4,0 % 3,9 % 0,2 % 44 37 45 43 45 50 39 35 29 OUS (7) Diagnostisk personell 1 273 1 290 1 261 1 265 1 249 1 250 1 263 1 259 1 303 1 289 1 277 4 12 1,0 % 7,9 % 8,0 % 0,1 % 47 32 41 48 63 71 112 78 77 OUS (8) Apotekstillinger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 20,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OUS (9) Drifts/teknisk personell 1 547 1 392 1 346 1 374 1 345 1 344 1 341 1 339 1 386 1 413 1 384 163 7 0,5 % 8,8 % 8,6 % 0,2 % 102 98 90 84 77 84 52 55 73 OUS (10) Ambulansepersonell 408 448 439 435 451 452 467 455 462 446 444 37 4 0,9 % 2,7 % 2,8 % 0,1 % 5 4 15 19 38 19 21 11 2 OUS (11) Forskning 220 206 208 210 213 211 207 208 202 210 217 3 11 5,3 % 1,2 % 1,3 % 0,1 % 1 8 4 8 14 16 28 16 9 OUS (99) Ukjente 43 25 62 56 41 34 36 33 51 52 74 30 48 188,6 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 62 56 41 34 36 33 51 52 74 SUM Alle stillingsgrupper 17 361 16 091 15 819 15 811 15 828 15 786 15 808 15 773 16 051 16 048 16016-1 345-76 -0,5 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 409 297 451 460 474 405 524 512 522 Kategoriseringen i stillingsgrupper er endret i 2012 ihht. nasjonal definisjon (NPSS). 2012 tallene for Overleger er ikke sammenlignbare med 2010 2011 på grunn av konverteringer mellom hovedlønnsmodell (A2) og alternativ lønnsmodell. Konverteringen mellom modellene er estimert med en økning på 63,99 månedsverk for overleger. Dette betyr at det er ikke noen økning i overlege bemanningen, hverken målt i ressursbruk/timer eller kostnader. Se styresaken med beskrivelse av utvikling overlegeårsverk, med justeringer av ref.nivå 2010 og forklaringsvariable (fødselspermisjoner, overlegepermisjoner, vikarer og økt bruk av overtid).
4.4 Bemanningsutvikling PHA PHA Brutto månedsverk 2 500 2 000 1 500 1 000 2 440 2 041 399 2 408 2 029 379 2281 1893 388 2 204 1 000 750 500 250 76 91 99 500 0 mars sept mar sep Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte PHA Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.4 Bemanningsutvikling Medisin MED Brutto månedsverk 1 500 300 1 421 Brutto og månedslønnede 1 300 1 100 1 260 161 1 289 1 160 129 1269 1 193 1 180 1 183 1154 115 217 133 900 61 69 69 50 mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte MED Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.4 Bemanningsutvikling KKN Brutto og månedslønnede 2 200 2 150 2 100 2 050 2 000 1 950 1 900 1 850 1 800 1 750 1 700 2 153 2126 2 070 2 024 1 978 1 941 1949 1 882 213 142 177 37 38 57 2 040 1 927 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 mars sept mar sep KKN Brutto månedsverk Variabel og eksternt finansierte KKN Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.4 Bemanningsutvikling KVB KvB Brutto månedsverk 1 900 400 Brutto og månedslønnede 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 721 1 748 1 733 1728 1 716 1 621 1 620 1605 131 138 138 100 128 122 360 320 280 240 200 160 120 80 1 000 40 900 0 mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte KVB Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.4 Bemanningsutvikling KKT KKT Brutto månedsverk 2 600 1 200 2 500 2 500 2492 1 000 Brutto og månedslønnede 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000 2 413 2 318 295 95 2 423 2 343 2351 334 362 156 141 2 419 2 368 800 600 400 200 0 mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte KKT Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.4 Bemanningsutvikling HLK HLK Brutto månedsverk 850 829 828 300 Brutto og månedslønnede 800 750 700 650 600 755 715 41 18 752 77 32 808 770 733 58 33 783 725 240 180 120 60 0 mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte HLK Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.4 Bemanningsutvikling Akuttklinikken AKU Brutto månedsverk 2 600 630 Brutto og månedslønnede 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 2 299 2 235 2214 2 002 2 009 1994 290 233 220 2 226 2 167 564 498 432 366 300 234 168 1 000 102 800 600 9 6 14 36-30 mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte AKU Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.4 Bemanningsutvikling KDI KDI Brutto månedsverk 2 200 1 000 Brutto og månedslønnede 2 150 2 100 2 050 2 000 1 950 1 900 1 850 1 800 2 067 2 010 198 57 2 115 2101 2 081 2021 2 019 215 206 96 80 2 080 2 062 875 750 625 500 375 250 125 0 mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte KDI Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.4 Bemanningsutvikling OSS OSS Brutto månedsverk Brutto og månedslønnede 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 847 1 828 1 653 1 623 195 205 1763 1 675 1602 161 1 630 1 620 500 450 400 350 300 250 200 150 1 100 100 1 000 50 900 0 mars sept mar sep Månedsverk variabellønnede OSS Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Månedsverk variabellønnede
4.5 Sykefravær totalt og fordelt på kort og langtidsfravær 9,5 Utvikling i sykefraværsprosent 2010 2012 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 8,1 7,7 7,5 8,9 8,2 7,9 8,1 7,8 7,8 6,9 7,6 6,7 7,4 7,4 7,0 7,2 8,0 7,6 8,5 8,2 6,5 6,0 5,5 6,5 6,2 6,0 6,4 5,0 mar sep Sykefraværsprosent 2011 Sykefraværsprosent 2010 Sykefraværsprosent 2012 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 6,0 % 3,9 % 2,1 % Totalt Langtid (17+)% Korttid (1 16)% mar sep mar sep mar 2009 2010 Med forbehold om etterregistrering av sykefraværstall i sommermånedene.
4.6 Sykefravær per klinikk, per i 2011 2012 Sykefraværs lengde per Sykefraværs lengde per Korttid (1-16) Langtid (17+ 1-3 dager 4-16 dager Sum 17-56 dager > 56 dager Sum 2011 PHA 1,3 % 1,2 % 2,5 % 1,4 % 4,0 % 5,4 % 7,9 % MED 1,1 % 1,3 % 2,4 % 1,5 % 3,0 % 4,6 % 6,9 % KKN 1,1 % 1,1 % 2,2 % 1,3 % 4,2 % 5,6 % 7,8 % KVB 0,9 % 1,2 % 2,2 % 1,4 % 4,1 % 5,5 % 7,7 % KKT 0,9 % 1,0 % 1,8 % 1,2 % 2,7 % 3,9 % 5,7 % HLK 1,2 % 1,3 % 2,5 % 1,4 % 4,2 % 5,5 % 8,1 % AKU 1,0 % 0,9 % 1,9 % 0,6 % 2,6 % 3,2 % 5,1 % KDI 1,5 % 2,1 % 3,6 % 1,6 % 4,4 % 6,0 % 9,5 % KRG 0,5 % 0,7 % 1,2 % 0,8 % 2,0 % 2,8 % 4,0 % OSS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 1,2 % 1,2 % STA 1,2 % 1,1 % 2,3 % 1,3 % 2,6 % 3,9 % 6,2 % FPO 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % OUS 1,2 % 1,2 % 2,4 % 1,3 % 3,7 % 5,0 % 7,4 % Korttid (1-16) Langtid (17+ 1-3 dager 4-16 dager Sum 17-56 dager > 56 dager Sum Samlet sykefravær Samlet sykefravær 2012 PHA 1,3 % 1,3 % 2,6 % 1,4 % 4,0 % 5,4 % 8,0 % MED 1,1 % 1,1 % 2,3 % 1,2 % 2,9 % 4,2 % 6,5 % KKN 1,2 % 1,2 % 2,4 % 1,5 % 3,2 % 4,6 % 7,0 % KVB 1,0 % 1,2 % 2,1 % 1,6 % 4,1 % 5,7 % 7,8 % KKT 1,0 % 1,1 % 2,1 % 1,4 % 3,1 % 4,5 % 6,5 % HLK 1,3 % 1,4 % 2,7 % 1,3 % 3,1 % 4,4 % 7,1 % AKU 1,3 % 0,6 % 1,9 % 0,4 % 2,1 % 2,6 % 4,4 % KDI 1,6 % 2,3 % 3,9 % 1,9 % 4,1 % 6,0 % 9,9 % KRG 0,4 % 0,6 % 0,9 % 0,6 % 2,8 % 3,4 % 4,3 % OSS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % STA 1,3 % 1,2 % 2,5 % 1,1 % 2,8 % 3,9 % 6,5 % FPO 1,1 % 1,2 % 2,3 % 1,3 % 2,7 % 4,0 % 6,3 % OUS 1,2 % 1,3 % 2,6 % 1,4 % 3,3 % 4,7 % 7,3 %
4.7 Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Herav eksternt finansierte mv Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben HSØ indikator Forklaring/formål OUS indikator Forklaring/formål All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønne normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HRindikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønne normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatter utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatter utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny) Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.