Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020
for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971 4 971 4 971 Pris 1 828 1 828 1 828 1 828 Endring pensjonspremie -246-246 -246-246 Sum 6 553 6 553 6 553 6 553 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 3 945 3 945 3 945 3 945 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 2 425 2 425 2 425 2 425 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 137 137 137 137 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 69 69 69 69 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 57 57 57 57 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 29 29 29 29 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 11 11 11 11 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 6 6 6 6 Sum 6 678 6 678 6 678 6 678 Konsekvensjusteringer 13 232 13 232 13 232 13 232 Konsekvensjustert ramme 519 394 519 394 519 394 519 394 Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet Demografi 0 4 408 10 301 18 471 Sum Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet 0 4 408 10 301 18 471 Driftskonsekvens av investeringer Digitalisering barnehage 250 250 250 250 Sum Driftskonsekvens av investeringer 250 250 250 250 Videreføring Gratis barnehage 7 884 7 884 7 884 7 884 Læringsløp Drammen - Økt satsing på språk 2 000 2 000 2 000 2 000 Økt husleie 198 615 2 749 5 692 Sum 10 082 10 499 12 633 15 576 og realendringer 10 332 15 157 23 184 34 297 Ramme 2017-2020 529 726 534 551 542 578 553 691 Side 2 av 15
for 2017-2020 P02 Oppvekst Opprinnelig budsjett 249 599 249 599 249 599 249 599 Pris 674 674 674 674 Deflator 563 563 563 563 Endring pensjonspremie -101-101 -101-101 Sum 1 136 1 136 1 136 1 136 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 2 213 2 213 2 213 2 213 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 1 283 1 283 1 283 1 283 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 488 488 488 488 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 244 244 244 244 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 94 94 94 94 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 47 47 47 47 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 4 4 4 4 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 2 2 2 2 Sum 4 376 4 376 4 376 4 376 Husleie - utvidelse av barneboliger 1 200 1 200 1 200 1 200 Økt bosetting enslige mindreårige flyktninger (fra 15 til 20 per år) 800 200-800 -800 Merkostnader byggeperiode utvidelse Bekkevollen - justert framdrift (2) -600-600 -600-600 Bekkevollen, økte driftskostnader etter utvidelsen 300 4 600 4 600 4 600 Økt husleie Lyngveien 60 60 60 60 Sum 1 760 5 460 4 460 4 460 Konsekvensjusteringer 7 272 10 972 9 972 9 972 Konsekvensjustert ramme 256 871 260 571 259 571 259 571 Ny finansieringsordning enslige mindreårige flyktninger 22 158 22 388 23 018 23 018 Barneverntjenesten - økning i antall barn med opphold utenfor hjemmet 3 500 3 500 3 500 3 500 Bekkevollen, økte driftskostnader etter utvidelsen 3 380 3 700 3 700 3 700 Styrking av helsetjenester for barn og unge 2 900 2 900 2 900 2 900 Læringsløp Drammen - Kompetansetiltak for ansatte Senter for oppvekst 1 500 3 000 3 000 3 000 Avvikling av diagnoseliste fysioterapi -628-628 -628-628 Økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester 500 500 500 500 Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 331 331 331 331 Husleie og flytting - samlokalisering av Senter for oppvekst 0 0 2 000 2 000 Sum 33 641 35 691 38 321 38 321 og realendringer 33 641 35 691 38 321 38 321 Ramme 2017-2020 285 372 287 102 289 732 289 732 Side 3 av 15
for 2017-2020 P03 Samfunnssikkerhet Opprinnelig budsjett 46 673 46 673 46 673 46 673 Deflator 1 130 1 130 1 130 1 130 Pris 32 32 32 32 Sum 1 162 1 162 1 162 1 162 Varslingsanlegg skoler og barnehager, pasientvarsel og trygghetsalarmer og nødkommunikasjon 1 500 0 0 0 Sum 1 500 0 0 0 Kartlegging av grunnforhold/kvikkleire i Drammen -600-600 -600-600 Kartlegging/ROS-analyse strømbrudd -200-200 -200-200 Sum -800-800 -800-800 Konsekvensjusteringer 1 862 362 362 362 Konsekvensjustert ramme 48 536 47 036 47 036 47 036 Redusert statlig tilskudd til utdanning av deltids brannpersonell -78-78 -78-78 Sum -78-78 -78-78 og realendringer -78-78 -78-78 Ramme 2017-2020 49 258 47 758 47 758 47 758 Side 4 av 15
for 2017-2020 P04 Byutvikling Opprinnelig budsjett 16 217 16 217 16 217 16 217 Deflator -850-850 -850-850 Pris 133 133 133 133 Endring pensjonspremie -36-36 -36-36 Sum -753-753 -753-753 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 542 542 542 542 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 271 271 271 271 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 16 16 16 16 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 8 8 8 8 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 5 5 5 5 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 2 2 2 2 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 2 2 2 2 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 1 1 1 1 Sum 845 845 845 845 Uttrekk plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya -1 200-1 200-1 200-1 200 Sum -1 200-1 200-1 200-1 200 Konsekvensjusteringer -1 107-1 107-1 107-1 107 Konsekvensjustert ramme 15 110 15 110 15 110 15 110 Kapasitetsutvidelse av Byutvikling 2 000 2 000 2 000 2 000 Oppfølgingsprosjektet 1 000 0 0 0 Destinasjon Spiraltoppen 1 000 1 000 1 000 1 000 Plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya 500 0 0 0 Planløft for byvekst - 15 mill ny avsetning 0 0 0 0 Sum 4 500 3 000 3 000 3 000 og realendringer 4 500 3 000 3 000 3 000 Ramme 2017-2020 20 810 19 310 19 310 19 310 Side 5 av 15
for 2017-2020 P05 Helse-, sosial og omsorgstjenester Opprinnelig budsjett 1 237 248 1 237 248 1 237 248 1 237 248 Pris 4 603 4 603 4 603 4 603 Deflator 373 373 373 373 Endring pensjonspremie -299-299 -299-299 Sum 4 678 4 678 4 678 4 678 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 11 067 11 067 11 067 11 067 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 6 537 6 537 6 537 6 537 Teknisk justering grunnet feil i opprinnelig budsjett 1 457 1 457 1 457 1 457 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 1 198 1 198 1 198 1 198 Endring basistilskudd fysioterapi 1 111 1 111 1 111 1 111 Endring basistilskudd fastlege 1 110 1 110 1 110 1 110 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 599 599 599 599 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 595 595 595 595 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 297 297 297 297 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 229 229 229 229 Teknisk justering av priskompensasjon feil i opprinnelig budsjett 135 135 135 135 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 115 115 115 115 Sum 24 452 24 452 24 452 24 452 Flere brukere tilrettelagte tjenester 4 200 4 200 4 200 4 200 Styrking av helsetjenester - økt etterspørsel 1 800 1 800 1 800 1 800 Kostnadsdekkende husleie, andre boliger 1 000 2 000 2 000 2 000 Logopediressurser voksne - 1 årsverk fra 1.7.2016 350 350 350 350 Nye husleier 184 320 428 428 Merutgifter økt mottak flyktninger 0-1 300-1 300-1 300 Sum 7 534 7 370 7 478 7 478 Konsekvensjusteringer 36 664 36 500 36 608 36 608 Konsekvensjustert ramme 1 273 912 1 273 748 1 273 856 1 273 856 Styrking av helsetjenester - økt etterspørsel 11 450 11 450 11 450 11 450 Overføring av etableringsutgifter til bosetting av flyktninger fra P 13 til P 05 8 000 6 000 6 000 6 000 Driftskonsekvens av investeringer 4 000 4 000 4 000 4 000 Statsbudsjettet: Økt innslagspunkt ressurskrevende inntekter 3 800 3 800 3 800 3 800 Bedriftssenter 2 000 2 000 2 000 2 000 Responssenter 2 000 2 000 2 000 2 000 Statsbudsjettet: Avvikling av diagnoselista for fysioterapi -1 650-1 650-1 650-1 650 Merutgifter økt mottak flyktninger 1 300 1 300 0 0 Statsbudsjettet: Etablering av ø-hjelpsplasser psykisk og rus 1 124 1 124 1 124 1 124 Bybieprosjektet 1 100 0 0 0 Statsbudsjettet: opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 870 870 870 870 Statsbudsjettet: Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år 780 780 780 780 Fysioterapihjemmel som følge av tapt rettssak i 2016 420 420 420 420 Statsbudsjettet: Boligsosiale tilskudd 353 353 353 353 Nye husleier 343 1 099 1 605 1 713 Oppfølging HSO-plan 0 0 10 000 10 000 Sum 35 890 33 546 42 752 42 860 og realendringer 35 890 33 546 42 752 42 860 Ramme 2017-2020 1 300 625 1 297 525 1 307 525 1 307 525 Side 6 av 15
for 2017-2020 P06 Kultur Opprinnelig budsjett 139 802 139 802 139 802 139 802 Deflator 1 459 1 459 1 459 1 459 Pris 882 882 882 882 Endring pensjonspremie -40-40 -40-40 Sum 2 301 2 301 2 301 2 301 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 475 475 475 475 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 293 293 293 293 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 94 94 94 94 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 55 55 55 55 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 47 47 47 47 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 27 27 27 27 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 16 16 16 16 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 8 8 8 8 Sum 1 016 1 016 1 016 1 016 Økt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn 400 800 1 200 1 200 Sum 400 800 1 200 1 200 Konsekvensjusteringer 3 717 4 117 4 517 4 517 Konsekvensjustert ramme 143 519 143 919 144 319 144 319 Destinasjon Spiraltoppen -1 000-1 000-1 000 0 Økt driftstilskudd Drammen Scener AS, jfr. endret praksis husleiedekning 870 870 870 870 Globus-festivalen 750 750 750 750 Tilskudd til frivillighetssentraler 730 730 730 730 Gravplassformål - rehabilitering av krematoriet 400 400 400 400 Økt grense for friplass i kulturskolen (fra kr 250 000 - kr 428 000) 208 500 500 500 Kulturpolitikk for Drammen - prosess 200 200 0 0 Flytting av tilskuddsmidler til SIF-IPU (Idrett for utviklingshemmede) -83-83 -83-83 Gravplassformål - endring driftstilskudd 0 0 0 0 Kirkeformål - endring i driftstilskudd 0 0 0-760 Kunst rett vest - kommunens bidrag til prosjektet 0 1 000 0 0 Sum 2 075 3 367 2 167 2 407 og realendringer 2 075 3 367 2 167 2 407 Ramme 2017-2020 145 194 146 486 145 286 145 526 Side 7 av 15
for 2017-2020 P07 Ledelse, organisering og styring Opprinnelig budsjett 188 188 188 188 188 188 188 188 Pris 1 093 1 093 1 093 1 093 Deflator 721 721 721 721 Endring pensjonspremie -99-99 -99-99 Sum 1 715 1 715 1 715 1 715 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 854 854 854 854 Lønnsoppgjør RLG 2015-2016 609 609 609 609 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 543 543 543 543 Turistkontor i egen regi (overføres fra P08) 500 500 500 500 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 427 427 427 427 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 385 385 385 385 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 15 15 15 15 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 7 7 7 7 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 7 7 7 7 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 4 4 4 4 Sum 3 351 3 351 3 351 3 351 Økt husleie Rådhuset etter oppgradering av 6 og 7 etasje 200 200 200 200 Utvikling av kvalitetsystem 0-1 000-1 000-1 000 Sum 200-800 -800-800 Konsekvensjusteringer 5 266 4 266 4 266 4 266 Konsekvensjustert ramme 193 454 192 454 192 454 192 454 Iverksetting av vedtatte planer 3 600 3 600 3 600 3 600 Eierstyring og ekstraordinære utgifter til ekstern bistand 2 000 2 000 2 000 2 000 20 nye lærlingplasser hvert år 1 218 4 142 7 066 9 990 Fra 1. tertial 2016: Økt bidrag til kommuneadvokaten 1 000 1 000 1 000 1 000 Konsernovergripende kompetanseutvikling 500 500 500 500 Nytt budsjett- og analyseverktøy 460 460 460 460 Oppgradering av rådhuset - sykkelparkering og arbeidsplasser 300 863 863 863 Sum 9 078 12 565 15 489 18 413 og realendringer 9 078 12 565 15 489 18 413 Ramme 2017-2020 202 332 205 819 208 743 211 667 Side 8 av 15
for 2017-2020 P08 Kompetanse, markedsføring og næring Opprinnelig budsjett 9 002 9 002 9 002 9 002 Deflator 148 148 148 148 Pris 68 68 68 68 Sum 216 216 216 216 Turistkontor i egen regi (overføres til P07) -500-500 -500-500 Sum -500-500 -500-500 Næringsvekst 2020 2 000 2 000 2 000 2 000 Uttrekk Byen Vår Drammen (Omdømmeprosjektet) -2 000-2 000-2 000-2 000 Sum 0 0 0 0 Konsekvensjusteringer -284-284 -284-284 Konsekvensjustert ramme 8 718 8 718 8 718 8 718 Internasjonale Drammen 100 100 100 100 Gratis lørdagsparkering i Drammen sentrum 0 0 0 0 Sum 100 100 100 100 og realendringer 100 100 100 100 Ramme 2017-2020 8 818 8 818 8 818 8 818 Side 9 av 15
for 2017-2020 P09 Idrett, park og natur Opprinnelig budsjett 71 265 71 265 71 265 71 265 Pris 776 776 776 776 Deflator 563 563 563 563 Endring pensjonspremie -11-11 -11-11 Sum 1 328 1 328 1 328 1 328 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 93 93 93 93 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 85 85 85 85 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 54 54 54 54 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 42 42 42 42 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 11 11 11 11 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 5 5 5 5 Sum 290 290 290 290 Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Konnerud 300 300 300 300 Driftsutgifter nye turveier, nærmiljøanlegg, parker, byrom og lekeplasser 100 200 300 300 Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Øren 0 1 500 1 500 1 500 Sum 400 2 000 2 100 2 100 Konsekvensjusteringer 2 019 3 619 3 719 3 719 Konsekvensjustert ramme 73 284 74 884 74 984 74 984 Økt støtte til Drammensbadet 3 000 3 000 3 000 3 000 Drift av nytt løypenett, nærmiljøanlegg og Drammen park 1 000 1 000 1 000 1 000 SIF- IPU (Idrett for utviklingshemmede) 83 83 83 83 Sum 4 083 4 083 4 083 4 083 og realendringer 4 083 4 083 4 083 4 083 Ramme 2017-2020 76 967 76 967 76 967 76 967 Side 10 av 15
for 2017-2020 P10 Politisk styring Opprinnelig budsjett 18 688 18 688 18 688 18 688 Pris 150 150 150 150 Deflator 94 94 94 94 Sum 245 245 245 245 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 7 7 7 7 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 3 3 3 3 Sum 10 10 10 10 Kommune- og stortingsvalg 4 400 0 4 400 0 Sum 4 400 0 4 400 0 Konsekvensjusteringer 4 655 255 4 655 255 Konsekvensjustert ramme 23 343 18 943 23 343 18 943 Kommune- og stortingsvalg - deflatorjustering 200 0 200 0 Tilbakeføring del av bevilgning Valgdirektoratet 167 167 167 167 Sum 367 167 367 167 og realendringer 367 167 367 167 Ramme 2017-2020 19 310 19 110 19 310 19 110 Side 11 av 15
for 2017-2020 P11 Vei Opprinnelig budsjett 58 644 58 644 58 644 58 644 Pris 1 086 1 086 1 086 1 086 Deflator -74-74 -74-74 Endring pensjonspremie -10-10 -10-10 Sum 1 002 1 002 1 002 1 002 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 96 96 96 96 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 48 48 48 48 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 20 20 20 20 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 16 16 16 16 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 11 11 11 11 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 8 8 8 8 Sum 198 198 198 198 Konsekvensjusteringer 1 201 1 201 1 201 1 201 Konsekvensjustert ramme 59 845 59 845 59 845 59 845 Nye vedlikeholdselementer 550 550 550 550 Sum 550 550 550 550 og realendringer 550 550 550 550 Ramme 2017-2020 60 395 60 395 60 395 60 395 Side 12 av 15
for 2017-2020 P12 Grunnskoleopplæring Opprinnelig budsjett 747 457 747 457 747 457 747 457 Pris 5 001 5 001 5 001 5 001 Endring pensjonspremie -3 414-3 414-3 414-3 414 Deflator -1 351-1 351-1 351-1 351 Sum 235 235 235 235 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 7 441 7 441 7 441 7 441 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 4 328 4 328 4 328 4 328 Gulskogen skole - Husleie mobilt klasserom 1 200 1 200 1 200 1 200 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 501 501 501 501 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 262 262 262 262 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 251 251 251 251 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 131 131 131 131 Sum 14 114 14 114 14 114 14 114 Ny naturfagstime fra skoleåret 2016/2017 - Helårseffekt fra 2017 1 393 1 393 1 393 1 393 Sum 1 393 1 393 1 393 1 393 Konsekvensjusteringer 15 742 15 742 15 742 15 742 Konsekvensjustert ramme 763 200 763 200 763 200 763 200 Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet Demografi 2 937 10 810 20 502 27 585 Sum Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet 2 937 10 810 20 502 27 585 Driftskonsekvens av investeringer Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum Driftskonsekvens av investeringer 2 000 2 000 2 000 2 000 Endring husleie 3 400 13 300 29 100 42 500 Sommerskole 2 500 2 500 2 500 2 500 Innføring av gratis skolefritidsordning for lavinntektsgrupper (inntekt <kr 428 000) fra høsten 2017 2 300 5 500 5 500 5 500 "Det 11. året" 2 200 3 900 3 900 3 900 Statsbudsjettet - Tidlig innsats 1 877 5 000 5 000 5 000 Svømmeundervisning 1 800 1 800 1 800 1 800 Flere elever i private skoler -457-457 -457-457 Lærlinger - faglig ansvarlig 146 700 875 875 Ny naturfagstime fra skoleåret 2016/2017 - Helårseffekt fra 2017 91 91 91 91 Læringsløp Drammen (P01, P02 og P12) 0 0 10 000 10 000 Sum 13 857 32 334 58 309 71 709 og realendringer 18 794 45 144 80 811 101 294 Ramme 2017-2020 780 510 806 860 842 527 863 010 Side 13 av 15
for 2017-2020 P13 Introduksjonstjenester Opprinnelig budsjett 68 613 68 613 68 613 68 613 Pris 413 413 413 413 Endring pensjonspremie -254-254 -254-254 Deflator -170-170 -170-170 Sum -11-11 -11-11 Teknisk justering grunnet feil i opprinnelig budsjett -1 457-1 457-1 457-1 457 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 655 655 655 655 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 369 369 369 369 Teknisk justering av priskompensasjon feil i opprinnelig budsjett -135-135 -135-135 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 35 35 35 35 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 26 26 26 26 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 18 18 18 18 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 16 16 16 16 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 13 13 13 13 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 8 8 8 8 Sum -453-453 -453-453 Merutgifter til bosetting og kvalifisering av flyktninger -1 000-10 200-10 200-10 200 Sum -1 000-10 200-10 200-10 200 Konsekvensjusteringer -1 464-10 664-10 664-10 664 Konsekvensjustert ramme 67 148 57 948 57 948 57 948 Driftskonsekvens av investeringer Digitalt utstyr Introduksjonssenteret - oppgradering 400 600 750 900 Sum Driftskonsekvens av investeringer 400 600 750 900 Merutgifter til bosetting og kvalifisering av flyktninger 15 800 18 900 13 500 13 200 Etableringsutgifter til bosatte flyktninger rammeoverføring fra P13 til P05-8 000-6 000-6 000-6 000 Grunnskoleopplæring ved Åssiden vgs. 1 700 1 700 1 700 1 700 Sum 9 500 14 600 9 200 8 900 og realendringer 9 900 15 200 9 950 9 800 Ramme 2017-2020 62 248 64 448 64 598 64 748 Side 14 av 15
for 2017-2020 P14 Vann og avløp Opprinnelig budsjett -93 866-93 866-93 866-93 866 Deflator 1 550 1 550 1 550 1 550 Pris 935 935 935 935 Endring pensjonspremie -23-23 -23-23 Sum 2 462 2 462 2 462 2 462 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 202 202 202 202 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 139 139 139 139 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 5 101 101 101 101 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 80 80 80 80 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 16 16 16 16 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 3 8 8 8 8 Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 1 1 1 1 Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede 0 0 0 0 Sum 546 546 546 546 Gebyrinntekter avløp -3 700-7 700-11 900-11 900 Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) 900 1 300 1 300 1 300 Gebyrinntekter vann -700-1 300-3 600-3 600 Sum -3 500-7 700-14 200-14 200 Konsekvensjusteringer -491-4 691-11 191-11 191 Konsekvensjustert ramme -94 357-98 557-105 057-105 057 Gebyrinntekter avløp 3 290 1 892 498-3 754 Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) 1 682 1 282 1 282 1 282 Gebyrinntekter vann 922 891-807 -5 873 Fjernavleste vannmålere 800 800 800 800 Kjøp av vann fra Glitrevannverket 400 1 000 1 600 2 300 Sum 7 094 5 865 3 373-5 245 og realendringer 7 094 5 865 3 373-5 245 Ramme 2017-2020 -89 657-89 057-88 457-87 757 Side 15 av 15