Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.214 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune Olderdalen, 6.11.14 Britt Pedersen leder HDU Ina Engvoll e.f. (s)
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 29/14 Budsjett 215 og økonomiplan 216-219 214/3684 PS 3/14 Budsjett 215 Drift - arbeidsdokument 213/3787 Dette blir arbeidsmøte vedr budsjett 215.
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 214/3684-1 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 5.11.214 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 85/14 Kåfjord Formannskap 4.11.214 29/14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 12.11.214 29/14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift 13.11.214 Arbeidsmøte - Budsjett 215 og økonomiplan 216-219 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Notat Budsjett 215 og økonomiplan 216-219 2 Hovedoversikt Budsjett 215 og økonomiplan 216-219 Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap - 4.11.214 Behandling: Formannskapet gjorde enstemmig slike vedtak: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28,- Oppvekst kr. 39888,- Omsorg kr. 56791,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr. 21792,- Vedtak: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28,- Oppvekst kr. 39888,- Omsorg kr. 56791,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr. 21792,-
Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling. Saksopplysninger Se vedlegg. Vurdering
NOTAT TIL F.SKAP TIRSDAG 4. NOV 214- BUDSJETT 215 OG ØKOPLAN 216-219 Kommunestyret behandlet en revidering av budsjett 214 og økonomiplan 215-218 i sak 21/14 den 4. april 214. Saksframlegget og vedlagte tabeller til denne saken var bl.a. basert på at kommunestyret i sak 12114 den 1. mars vedtok å legge ned Trollvik skole og overføre elevene til Olderdalen skole. Dette ville gi en innsparing i driftsutgiftene på ca. 4 mill. kr. I samme møte i sak 16/14 behandlet kommunestyret "Krav om lovlighetskontroll" av vedtaket i sak 12/14 hvor Trollvik skole ble vedtatt nedlagt. Kommunestyret gjorde slik vedtak: "Lovlighetsklagen tas til følge. Vedtaket oppheves" Som en naturlig følge av dette vedtaket skulle da forventet innsparing av å legge ned Trollvik skole reverseres og rammen til Oppvekstetaten skulle ha vært styrket igjen. Dette ble ikke gjort og forventet innsparing må da gjøres på annet vis. Siden ikke noe skal reduseres så må "ostehøvelen" tas fram og generelle reduksjoner over hele budsjettområdet til Oppvekst må gjennomføres. Endringer av budsjettrammene fra 214 til 215 ble vedtatt slik: SENT.ADM OPPVEKST OMSORG UTVIKLING DRIFT Budsjettrammer 214 2281 42 615 8619 22251 Minus reduksjoner -777-321 -37-19 -194 =Budsjettrammer 215 1954 38979 578 86 21157 Formannskapet har gjort følgende vedtak for styrking av budsjettet: Sak 51114 Tilleggssak fra HOO 28.5.14.- Utredning av generelle tiltak for innsparing Vedtak: 1. Utrede eiendomsskatt 2. Reduser e seniorpolit i ske tiltak 3. Tiltak f or å f orhindre sykefravær 4. Ut r ede bibliotektjenest en i kommunen ift kvalitet og kostnader 5. Driftsbuds j ettet bes gj ennomgås punkt for punkt f or å kutte der det er mu l i g, og fjerne utgått e poster i buds j ettet. 6. Formannskapet ber kommunen se til vedtak gjort i Hovedutval g for Dr ift i forhold til buds j ett. Sak 52/14 Budsjett Oppvekst 214
Vedtak: 1. Utrede barnehageorganisasjonen i Fossen barnehage. Det vurderes organisert med to avdelinger, -3 år og 3-6 år. Utredningen skal ta hensyn til kvalitet og samisk førstespråk og samlokaliseres. 2. Utrede om SFO tilbudet i Trollvik kan sammenføyes med barnehagen i Birtavarre. 3. Utrede om SFO tilbudet i Olderdalen kan sammenføyes med barnehagen i Olderdalen. 4. Utrede felles undervisningsdager (1-2 dager pr uke) for all e elevene på ungdomstrinnet. 5. Utrede barnehageprisene. 6. Utrede skoleskyss. 7. Gjennomgang av samisk språkopplæring, språktilbud i Kåfjord kommune. 8. Utrede svømmeundervisningen. Sak 53/14 Budsjett helse og omsorg Vedtak: 1. Formannskapet ønsker gjennomgang av legetjenesten i kommune. Vaktordninger og organisering vurderes. 2. Gjennomgang av turnus; bemanning og å dimensjonere tjenesten ift. budsjett. 3. Samarbeid med NAV og frivillige organisasjoner ect. 4. Utrede brukerbetalinger. 5. Formannskapet ønsker gjennomgang og utreding av fysioterapitjenestens avtaler. Sak 6/14 Ranunereduksjon drift og utvikling Vedtak: Drøftinger og momenter som tas med videre i saksgangen: Rammen til drift er redusert og hovedutvalget må ta med kr. 1, 8 millioner kroner fra 214 til 215, og ytterligere redusere med vel hundre tusen til 216. Hovedutvalget ønsker å gjøre kuttene slik at tjenesteområdene skånes best mulig. Det må utredes følgende: Kan noen stillinger reduseres, eventuelt endres med tanke på forvaltning og nybygg? Vil ny organisasjonsstruktur gi noen økonomi sk gevinst for budsjettet? Kan man orgamsere renholdsteam etter modell fra Olderdalen for å demme opp for vikarbruk ved korttidsfravær og under ferieavvikling? Ta opp til vurdering drift av Røde Kors basseng 1 Birtavarre. Drøfte spesielt det om Røde Kors kan ta del av utgifter knyttet til privat bruk og utleie av bassenget. Utrede mulig økt inntektspotensialet for spylebil. Se også på muligheter for å selge tjenester til
både offentlige og private kunder i nær liggende kommuner. Se på muli ghet for å tilbakeføre gravere ti l menighetskontoret, event uelt se på muli gheter for inntekter fra kirken for utføring av graver tjeneste. Isbryting; Kan det være muli g å redusere denne tjenesten, subsidiært få eksterne midl er til denne saken. Kan vi øke øvrige salgsinntekter (utover de som går til selvkost)? Er det muli g å redusere noe på brannkapittel et? Kan vi gjøre mer i egenregi? Har drift muli ghet å bli vertskommune for noen interkommunale tjenester? Kåfjord ta opp spørsmål om l øypeavgift blant nabokommuner i Nord- Troms med scooterløyper. Og for kommunen som helhet, melde til rådmannsnivået: Muligheter for økt inntjening gjennom vertskommune for f.eks. interkommunalt l ønnskontor, at Kåfjord blir hovedsete for funksjoner hvor vi har god kompetanse. Dette kan medføre økt sysselsetting i tilegg til økt inntjening for kommunen. De som initierer interkommunal e samarbeid på områder hvor de har dyktige ansatte blir gjerne også vertskap for dette tjenesteområdet. Kåfjord kommune bør satse mer offensivt på å hente slike interkommunal e tiltak til Kåfjord. Bør Kåfjord satse på mer spesialisering for å bli større, mer attraktiv for innbyggerne, bedrifter og interkommunale samarbeid? For kommunen blir det å ha fokus på lavest mulig sykefravær også et satsningsområde, som vil gi kostnadskutt der det tas inn vikarer (spesielt innen oppvekst og omsorgssektoren). Lite å hente for driftssiden, da her er høyt nærvær. Kåfjord kommune bør ta debatt om kommunesammens l åing, for om muli g å avdekke våre sterke s ider (og eventuelt også hvor vi behøver drahjelp/ kapasitet/ kompetansepåfyll). Rådmannens innstilling Budsjettsituasjonen etter forslag til nytt statsbudsjett for 215 Sum fri e inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til 163. 3 mill. kr i 215. Sammenlignet med 214 så er det en liten realvekst på, 3 % Salg av konsesjonskraft er redusert med,8 mill. som følge av l avere prisforventninger.
Premi eavvik pensjon er beregnet til en nettogevinst på 2, 8 mill. kr. Dette er en merinntekt på 2,5 mill. kr. fra 214. På bakgrunn av " trusselen" om at inntekten skal bevege seg fra inntekt til utgift så er det en beregnet at premieavviket skal bidrag negativt med 4,4 mill. kr. fra 215 ti 1 219. Renter av eksisterende lån ligger inne med det som betales i dag pluss en sikkerhetsmargin på, 5 %. Dagens renter på kommunale lån er på mellom 2, 1 og 2,8 %. Renter av nye lån som opptas fra 215 er lagt inn med 3, 5 % rente. Det er lagt inn 1 mill i aksjeutbytte i alle år i planperioden. Avdrag på lån er lagt inn med til sammen 7, 1 mill. i 215. Dette inkluderer også avdrag på lån til nye tiltak i året. Driftsresultatene ligger på mellom 3, 1 og 4, 3 % i perioden hvilket er innenfor anbefalte verdier. Det er lagt inn dekning av egenkapitalinnskudd til KLP med kr. 663,- årlig fra og med 215. Det avsettes til sammen ca. 1, 2 mill kr i året til disposisjonsfond samt til styrking av likviditeten til kommunen. Resultatet totalt blir da at kommunen har 5, 1 mill. kr til fri disposisjon i 215. Beløpet synker i perioden til vel 3 mill. kr i 219. Årsaken til dette kan omtrent i sin helhet tilskrives premieavviket på pensjon. Hvordan kan denne økonomiske utviklingen realiseres? Som det fremgår innledningsvis så er det forutsatt at budsjettrammene reduseres kraftig for å kunne oppnå forsvarlig økonomisk utvikling i Kåfjord kommune. Fra 214 til 215 må rammene ned med 8, 6 mill. kr. Om vi skulle gå videre med samme budjettramme til neste år så vil vi få et underskudd på ca. 3,5 mill. kroner. Dette vil så øke utover i planperioden til ca. 5 mill. årlig. De vedtakene som er referert over er det vi skal møte og forhindre denne negative utviklingen med. Om de 8, 6 mill kr. omgjøres til stillinger så tilsier det at vi må ned med 16 til 18 heltidsstillinger i kommunen. Innføring av eiendomsskatt vil gi en beregnet inntekt på ca. 4 mill. kroner i året. Avsetningen til disposisjonsfondfond og likviditetsreserve er ikke lovpålagt og kan strykes, reduseres eller utsettes. Det gir da en gevinst på 1,2 mill. Om kommunens investeringsprogram forskyves et par år så vil det gi en besparelse på ca 3 mill. kr i året. Imidlertid har kommune investeringsbehov som uansett må gjennomføres innen noen år slik at det må skapes rom for investeringer ved også å foreta reelle reduksjoner i drifta.
Det er en " trussel" i kommunens økonomi som kan være verdt å ta hensyn til og det er dagens rentenivå. Det ligger på mellom 2,2 og 2,8 % noe som er svært lavt og uvanlig historisk sett. I tallene er det riktignok lagt inn, 5 % sikkerhetsmargin og ut fra signaler i markedet så kunne kanskje rentene heller ha vært redusert i forhold til dagens nivå. Imidlertid er det slik at om nivået skulle stige til gamle høyder - 7-8 prosent som vi hadde senest rundt 28 - så vil årlige renteutgifter stige med rundt 5 mill. kr i året. Det vil i tilfelle gi store utfordringer med hensyn til å holde oppe et godt tjenestetilbud. Det ligger også som en forutsetning i økonomiplanen at det foretas ytterligere reduksjoner i drifta med 1,2 mill. kr. fra 215 til 216 og vi nærmer oss da et omstillingsbehov på nesten 1 mill. kr. Det vedlegges to versjoner til av hovedoversikten: En versjon som viser utviklingen om det bevilges 7 mill (egenandel som finansieres ved lån), rammene reduseres som vedtatt. Ikke generell eiendomsskatt. Denne versjonen gir underskudd på ca. 1 mill. kr fra 218. En versjon lik den over men det innføres generell eiendomsskatt samt at driftsrammene styrkes med ca. 4 mill. kr. Også denne gir underskudd. Fra 218 ca. 1, 5 mill. kr.
NYSUM.XLS BUDSJETT 214 - ØKONOMIPLAN 215-218 Utskriftsdato 4.11.214 Klokkeslett: 9:14:24 Utgave Ikke eiend. Skatt Faste priser, dell 3 % fra 214 Ikke nytt helsesenter (Tall i hele 1 kr.) Rammered som vedtatt i forrige øp HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Ø KONOMIPLAN 212 213 214 215 216 217 218 219 1. Skatt formue/inntekt 34444 37895 3759 3821 3821 3821 3821 3821 2. Eiendomsskatt 5816 668 6463 6524 6334 6154 5985 5825 3. Salg kons.kraft 6273 4611 442 3643 3643 3643 3643 3643 Sum skatter 46533 49186 48473 48377 48187 488 47838 47678 4. Statlig rammetilsk 15151 1475 19492 18237 18484 18484 18485 18485 5. Andre statlige tilskudd 8188 854 7451 6733 6733 6733 6733 6733 Sum inntekter 159872 162476 165416 163346 16343 163224 16356 162895 6. Netto drift eks renter -153151-146231 -154651-14748 -14629-14629 -14629-14629 7. Premieavvik pensjon 4415-545 482 2844 438-334 -162-1548 Brutto dr. res I 11136 157 15567 18782 17632 16681 15784 15138 8. Renter av lån -446-4256 -6124-5231 -4881-4547 -4228-3924 9. Renteinntekter/Aksjeutbytte 1531 14 154 165 162 1555 151 1466 1. Avdrag på lån -617-6925 -5831-579 -5625-5463 -537-5165 11. Tap på fordringer -435 12. Garantitap 2-2 Netto dr. res 1667 5917 5152 9411 8728 8226 7759 7516 (Dr.res 1 % av frie mt) 1,1 3,64 2,21 4,28 3,69 3,35 3,8 3,18 13. Dekning egenkapitalinsk -663-663 -663-663 -663 14. Dekning underskudd drift -371-695 15. Bruk/avsetn disposisjonsfond -25-737 -67-67 -67-67 -67 16. Avsetning til likviditetsreserve -236-67 -67-67 -67-67 17. Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb -1296-2372 Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak 255 7534 685 6348 5881 5638 2. Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån 764 1143 1492 151 1469 172 23. Avdrag nye lån 734 1283 1457 1482 1482 1482 Budsj. belastn. nye tiltak 1498 2426 2949 2983 2951 2554 24. Oversk(+)/Undersk (-) 26 558 518 391 3365 293 384 25. INVESTERINGER 27337 1317 272 31655 855 36 26. Utlån/avsetninger 13493 9924 27. Finansiering: Mva kompensasjon 5292 6331 171 72 Tilskudd/ref 4722 72 52 5 Overskudd 1296 2499 558 5599 4359 288 Fond/avsetn 4916 32 Brukerbetalinger 122 412 48 Ubrukte lånemidler Nye lån 3472 11296 14448 165 21 Salgsinntekter 92 45 Andre inntekter 1868 Sum finansiering 483 21344 272 31655 855 36 Utvikling lånegjeld 17415 178378 187463 19555 192 182451 17488 167295 Side 1
NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 215 KOSTNAD FINAN S I E RIN G IN KL MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND Betalinci TILSKUDC DRIFTSM LÅN EM ID NYE LÅN Ovef fra forrige år -116 25 7684 Dr.midl ove rført 518 - Mva komp ove rført fra nyspes ~ Salq av tomter ØKOPLAN Olderdalen samfunnshuslflerbr.hall - Flerbrukshall 2' 32 meter - Idrettshall 23'44 1725-345 -5-1818 -6982 Boligfelt - Utbygging Løkvoll 375-75 -633-2367 Helsesenter Stedsutvikling Olderdalen 115-221 -884 Manndalen 11 22-88 Regulering Spåkenes 2-4 -16 Andre investeringer profilering/omdømme 1-2 8 Skredsikring (egenand) 3-6 24 Vann og avløp Vannverk Brannhydranter/kummer 3 6 24 Varebil med henger (1/2 her) 275-55 -22 Høydebasseng øvermyra 4 8 32 Alllrm Kummer 3 6 24 Varebil med henger (1/2 her) 275.55-22 Helsesenter (5) -748 748 I Sum inv/finans 31655-6331 412 5.5599 165 Disponibel rest 116 25 491 7684 Side 1
NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 216 KOSTNAD FINANSIERING INKL. MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE I (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDC DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år -116 25 7684 Dr.midl overført 391 Mva komp overlø rt fra ny spes Sala av tomter ØKOPLAN -Arkiv - prosjektering 2-4 -16 - Infrastruktur Riddu 1-2 -8 - Skredsikring (egenand) 3-6 -24 - Boligfelt Lakvoll 375-75 -191-199 Vann og avlop Vannverk - Brannhydranter/kummer 3-6 -24 Alllm2 - Kummer 3-6 -24 helsesenter (3) -1498 1498 I Sum inv/finans 855-171 -48-4359 -21 Disponibel rest -116 25-458 7684 Stipulert løpetid for lånene er 4 år Side 1
~ NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 218 KOSTNAD FINANSIERING MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDr DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ove! fra forrige år -116 25 7684 Dr.midl overført 293 Mva komp overført fra nyspes SalQ av tomter ØKOPLAN Regulering - Spåkenes 2-4 -16 - Gang- og syke/vei Trollvik - Bakkemo 24-48 -192 - Næringsarealer/infrastrukt 1-2 -8 I Sum inv/finans 36-72 -288 Disponibel rest -116 25 5 7684 Side 1
NYSUM.XLS BUDSJETT 214 - ØKONOMIPLAN 215-218 Faste priser, dell 3 % fra 214 (Tall i hele 1 kr.) Utgave Utskriftsdato 4.11.214 Klokkeslett: 9:5:11 Ikke eiendomsskatt Nytt helsesenter 7 mill lån Rammered som vedtatt i forrige øp HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap 212 213 1. Skatt formue/inntekt 34444 37895 2. Eiendomsskatt 5816 668 3. Salg kons.kraft 6273 4611 Sum skatter 46533 49186 4. Statlig rammetilsk 15151 1475 5. Andre statlige tilskudd 8188 854 Sum inntekter 159872 162476 6. Netto drift eks renter -153151-146231 7. Premieavvik pensjon 4415-545 Brutto dr. res I 11136 157 8. Renter av lån -446-4256 9. Renteinntekter/Aksjeutbytte 1531 14 1. Avdrag på lån -617-6925 11. Tap på fordringer -435 12. Garantitap 2-2 Netto dr. res I 1667 5917 (Dr.res 1 % av fne mt) 1,1 3,64 13. Dekning egenkapitalinsk 14. Dekning underskudd drift -371-695 15. Bruk/avsetn disposisjonsfond -25 16. Avsetning til likviditetsreserve 17. Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb -1296-2372 Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak 2. Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån 23. Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak 24. Oversk(+)/Undersk (-) 26 25. INVESTERINGER 27337 1317 26. Utlån/avsetninger 13493 9924 Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN 214 215 216 217 218 3759 3821 3821 3821 3821 6463 6524 6334 6154 5985 442 3643 3643 3643 3643 48473 48377 48187 488 47838 19492 18237 18484 18484 18485 7451 6733 6733 6733 6733 165416 163346 16343 163224 16356-154651 -14748-14629 -14629-14629 482 2844 438-334 -162 15567 18782 17632 16681 15784-6124 -5327-4971 -4631-436 154 165 162 1555 151-5831 -579-5625 -5463-537 5152 9315 8638 8142 7681 2,21 4,13 2,91 1,48 59 ' -663-663 -663-663 -737-67 -67-67 -67-236 -67-67 -67-67 255 7437 676 6264 583 764 1225 2162 3229 3768 734 135 1912 262 2987 1498 2575 474 5831 6756 558 4862 2686 433-953 272 36655 3855 35 36 219 3821 5825 3643 47678 18485 6733 162895-14629 -1548 15138-3996 1466-5165 7443,65-663 -67-67 5566 3392 329 6421-855 27. Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref 4722 72 Overskudd 1296 2499 Fond/avsetn 4916 Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån 3472 11296 Salgsinntekter 92 45 Andre inntekter 1868 Sum finansiering 483 21344 Utvikling lånegjeld 17415 178378 5292 7331 771 7 72 52 5 558 4851 2692 452 32 122 412 48 14448 15353 27668 27548 2469,, 272 36655 3855 35 3189 187463 199736 219913 239118 23251 223378 Side 1
NYSUM.XLS BUDSJETT 214 - ØKONOMIPLAN 215-218 Faste priser, dell 3 % fra 214 (Tall i hele 1 kr.) Utskriftsdato 4.11.214 Klokkeslett: 9:51 :47 Utgave Generell Eiendomsskatt Nytt helsesenter 7 mill lån Rammer+ 4 mill HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap 212 213 1. Skatt formue/inntekt 34444 37895 2. Eiendomsskatt 5816 668 3. Salg kons.kraft 6273 4611 Sum skatter 46533 49186 4. Statlig rammetilsk 15151 1475 5. Andre statlige tilskudd 8188 854 Sum inntekter 159872 162476 6. Netto drift eks renter -153151-146231 7. Premieavvik pensjon 4415-545 Brutto dr. res I 11136 157 8. Renter av lån -446-4256 9. Renteinntekter/Aksjeutbytte 1531 14 1. Avdrag på lån -617-6925 11. Tap på fordringer -435 12. Garantitap 2-2 Netto dr. res 1667 5917 (Dr.res 1 % av fne mt) 1,1 3,64 13. Dekning egenkapitalinsk 14. Dekning underskudd drift -371-695 15. Bruk/avsetn disposisjonsfond -25 16. Avsetning til likviditetsreserve 17. Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb -1296-2372 Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak 2. Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån 23. Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak 24. Oversk(+)/Undersk (-) 26 25. INVESTERINGER 27337 1317 26. Utlån/avsetninger 13493 9924 Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN 214 215 216 217 218 3759 3821 3821 3821 3821 6463 134 13 972 9453 442 3643 3643 3643 3643 48473 52157 51857 51574 5136 19492 18237 18484 18484 18485 7451 6733 6733 6733 6733 165416 167126 16773 16679 166523-154651 -15149-1521 -1521-1521 482 2844 438-334 -162 15567 18562 1731 16247 15252-6124 -474-4424 -4122-3833 154 165 162 1555 151-5831 -579-5625 -5463-537 5152 9682 8855 8217 7621 2,21 4,26 3, 1,52,57-663 -663-663 -663-737 -67-67 -67-67 -236-67 -67-67 -67 255 784 6977 634 5744 764 1218 2144 325 3742 734 1344 1898 2584 2968 1498 2563 442 5788 679 558 5242 2936 551-966 272 36655 3855 35 36 219 3821 92 3643 5153 18485 6733 16627-1521 -1548 14513-3558 1466-5165 7256,55-663 -67-67 5379 3366 39 6375-996 27. Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref 4722 72 Overskudd 1296 2499 Fond/avsetn 4916 Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån 3472 11296 Salgsinntekter 92 45 Andre inntekter 1868 5292 7331 771 7 72 52 5 558 5242 2936 551 32 122 412 48 14448 14962 27424 27448 2469 Sum finansiering 483 21344 272 36655 3855 34999 3189 Utvikling lånegjeld 17415 178378 187463 199351 219298 238419 231831 222719 Side 1
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 213/3787-6 Arkiv: 151 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 5.11.214 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift 13.11.214 Budsjett 215 Drift - arbeidsdokument Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Saken fremmes uten innstilling til vedtak. Saksdokumentet er et innspill for drøftinger i hovedutvalget. Saksopplysninger Drifts og utviklingsetaten har nå to år som felles etat, under felles ledelse. Etaten er fortsatt rimelig ung, og lar seg fortsatt utvikle, da organisasjonen ikke har "grodd fast" i gamle mønstre og styringssett. Etaten sysselsetter ca 5 personer, og disse har et svært bredt fagområde, og utgjør en betydelig ressurs for Kåfjord kommune. Arbeidsmiljøet er godt, og etaten har høyt nærvær. Driftsavdelinga sysselsetter 31 personer, hvorav de fleste inne vedlikeholdssiden (vaktmester, vedlikehold og renhold). De ansatte er dyktige og lojale medarbeidere som stiller sin arbeidskapasitet, omstillingsvilje og -evne til disposisjon for arbeidsgiver. Driftsavdelinga, som øvrige kommuneapparat, ledes og styret etter fire viktige hovedindikatorer: Samfunn (-saktør) Brukere og tjenestekvalitet Organisasjon Økonomi Det innebærer at vi styres og ledes etter flere dimensjoner enn de økonomiske (budsjett og økonomiplaner). Driften skal være kostnadseffektiv. Men kommunen skal også levere tjenester i tråd med brukernes (innbyggernes) behov, som innebærer riktig nivå på tjenesten, riktig bemanning og god økonomi- og personalforvaltning.
Formannskapet gjorde enstemmig slike vedtak i møtet 4. november i år: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28 Oppvekst kr. 39888,-. Omsorg kr. 56791,- Utvikling kr. 8858 Drift kr. 21792 Havneutvalget Djupvik fiskerihavn har behandlet sak 1/14 budsjett og spiller inn følgende momenter til budsjettbehandlinga: Vedlikehold i flyteanleggene, og fokus på sikkerhet som for eksempel leidere Ferdigstillelse av den nye betongkaia i Djupvik Opprydding i havnene Planlegging av oppstart ny havn i Djupvik Prising av gjesteplasser øker til kr. 15/dag som inkluderer strøm. Driftsutvalget har behandlet nedstyring av drift i mai 214, hvor utvalget har vektlagt følgende områder internt for å redusere driften: Stillingsreduksjon på drift og forvaltning av bygg Kan organisasjonsstruktur gi reduksjon i drift Organisering av renholdsteam for å demme opp vikarbruk Vurdere ny avtale med Røde kors om bassengdrift Se på økt inntjening spylebil (både privat og offentlig marked) Se om tilbakeføring av gravertjenesten gir kostnadsreduksjon, eller kan få inntekter fra den norske kirke Redusere kostnader til isbryting, eller få andre bidragsytere med på kostnaden. Øke salgsinntekter (utover det som går i selvkostregnskapet) Se spesielt på brann, om mulig å redusere her Kan flere oppgaver gjøres i egenregi Kan drift med noen av sine oppgaver bli vertskommune for interkommunale tjenester? Løypeavgift for scooterløyper (samlet Nord-Troms-kommuner) Vurdering Hovedutvalget må ta stilling til det videre arbeid og fokusere følgende hovedproblemstillinger: Kan vi senke kvaliteten på noen av våre tjenester? o Hvilke tjenester kan vi ha lavere tjenestenivå på? Eksempler: kortere sesong veilys, brøytetjenesten, mer snø/is før tiltak iverksettes, vanntilgang (ingen beredskap og feilretting), kloakk/avløp (ikke beredskap, feilretting), redusere motorferdsel, brannberedskapen og beredskap for øvrig, boligbygging (tomt, byggesak, deling), lavere vedlikehold på bygg, mindre renhold, lavere vedlikehold vei, mindre krattrydding, mindre isbryting, kutte klipping grøntarealer, kirkegårder, kutte vedlikehold og drift kunstgressbinger og -baner, kutt i miljøtiltak og rydding. Konsekvenser for driften må inkluderes i vurderingen.
o Er det noen kommunale tjenester kan vi la være å utføre? Inntektsøkning (områder utenfor selvkost (eksklusiv vann/avløp) o Hvilke områder? Eksempler; øke gebyrer og timepris på kommunale tjenester, som utleie kommunale bygg, privat oppdrag for innbyggere og bedrifter ellers, med inntil 1 %. Nye tjenester/oppdrag for å styrke kompetansen, mulig samarbeid med andre offentlige aktører? Hva i så fall? Kan økt interkommunalt samarbeid på noen av våre områder være kostnadsreduserende? I så fall, hvilke bør drøftes nærmere? Kan virksomheten driftes forsvarlig innenfor dagens ramme gitt i formannskapet 4. november i år? Med bakgrunn i de reviderte rammer som er satt for drift ligger mangler vi kr 2 37,- for 215. Rammen er på kr 21 792,- og foreløpig budsjett viser et behov for kr. 24 162,-. Forklaring på det økte behovet er både lønns- og prisvekst, men også økte kostnader på beredskap og nødvendig vedlikehold. Vi må sette inneklima på fokus etter tilsynsbesøk. Dette gjelder spesielt bygg, men også innen øvrig drift må vi optimalisere driften for å forsvarlig drift. Ber hovedutvalget komme med innspill og konkrete forslag til mulig inntektsøkning og mulig kutt i tjenestetilbud/senke nivå på tjenesten..