Evje og Hornnes kommune Arkiv: 140 Saksmappe: :2008/373-40 Saksbehandler: :ASH Dato: 16.11.2010 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/10 Formannskapet 23.11.2010 Kommunestyret Kommuneplan for Evje og Hornnes 2010-2021, samfunnsdelen Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-15 vedtar kommunestyret Kommuneplanen for 2010-2021, samfunnsdelen langsiktig del og handlingsdelen som fremlagt. I handlingsdelen inngår også økonomiplanen for 2011-2014. Saksprotokoll i Formannskapet - 23.11.2010 Behandling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets tilråding: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-15 vedtar kommunestyret Kommuneplanen for 2010-2021, samfunnsdelen langsiktig del og handlingsdelen som fremlagt. I handlingsdelen inngår også økonomiplanen for 2011-2014. Saksutredning Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok i sak 86/08 at kommuneplanen skulle revideres. Det ble vedtatt at både samfunnsdelen og arealdelen skulle revideres. Planprogram ble utarbeidet og godkjent av kommunestyret i møte den 12.06.2009. Ut fra fremdriften på handlingsdelen og behov for vedtak på denne med tanke på integrering mot økonomiplanen ble det valgt å fremme samfunnsdel og arealdel adskilt. Samfunnsdelen lå ute på høring i sommer og fremmes nå til godkjenning/ vedtak. Formelt grunnlag Plan og bygningslovens 11 15. Økonomiplanen vedtaes ihht kommunelovens 44. Vedtak om økonomiplan skal treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet, og innstillingen skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret
Vurderinger og konsekvenser I forbindelse med utarbeidelsen av planprogrammet ble det valgt 4 hovedsatsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel: Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Innspillene som har kommet i høringsperioden er knyttet opp mot disse temaene. Det har kommet innspill fra følgende innstanser (ingen privatpersoner),kortfattet sammendrag med rådmannens kommentar i kursiv. For fullstendig uttale vises det til vedlegg; Fylkesmannen i Aust Agder Miljøvernavdelingen peker på at samfunnsdelen ikke omtaler spesielle tema for arealdelen som biologisk mangfold og klimautfordringen. De etterlyser mer omtale om dette i samfunnsdelen. Landbruksavdelingen peker på at kommunen har ubenyttede skogressurser og etterlyser omtale av dette i samfunnsdelen. Sosial og helseavdelingen etterlyser faktaopplysninger som demografisk bilde i kommunen etc. De peker også på at det hadde vært ønskelig med mer fokus på livsstilsykdommer i framtiden, samt fokus på boliger for vanskeligstilte. Rådmannen kommentar Miljøvernavdelingen sine ønsker er omtalt og belyst i arealdelen. Så vil man generelt kommentere at man på et tidlig tidspunkt valgte å bryte med den tradisjonelle måten å skrive en kommuneplan på, med masse faktaopplysninger. Man valgte å fokusere på hva vi skal få til istedenfor hvordan ting er. Dette kunne man diskutert mye, men det valget som ble tatt står man for! Når det gjelder fokuset på livstilssykdommer finner vi igjen noe av dette i handlingsdelen, og dette vil trolig få enda sterkere fokus i samhandlingsreformen. Der vil man også finne igjen boligtilbud for vanskeligstilte. Forsvarsbygg Ingen vesentlig merknader. Birkenes kommune Ingen vesentlig merknader. Setesdal regionråd Peker på at Evje og Hornnes kommune er den største kommunen innfor det etablerte samarbeidet i Setesdal og at det er viktig at man har en positiv utvikling og vekst. Det pekes viktigheten av en positiv utvikling på næringssiden. Som et ledd i at kommunen er størst i samarbeidet, ser man det som naturlig at man tar en stort ansvar i samarbeidet og de utfordringene som venter der. Det pekes spesielt på samhandlingsreformen. Det hadde vært ønskelig med større fokus på dette i planen Vi sier oss enig i det regionrådet peker på, og vi er beredt til å ta ansvar i samarbeid- dette er noe vi har fokus på hele tiden!
Evje utvikling AS Peker på at det hadde vært ønskelig med samfunnsdel og arealdel samlet på høring, for å se sammenheng. Etterlyser videre mer fakta, statistikk og tallfakta i samfunnsdelen. Mener dette hadde skapt en bedre grunnlag for debatt. Etterlyser en grundigere analyse bak strategier og satsingsområder og samordning med tidligere og eksiterende planer. Etterlyser mer om samarbeid. Peker videre på en del ting som vil bli tatt opp i arealdelen. Det ble tidlig tatt et valg at denne kommuneplanen ikke skulle inneholde de tradisjonelle måtene å skrive en plan på- man skulle utelate alle faktagrunnlag og statistikker. Man ville ha en lettlest og mer konkret plan, som var raskere til fakta. Når det gjelder analyser på strategier og satsingsområder, har det vært en grundig runde på dette i forbindelse med planprogram og tidlig i prosessen. Kanskje skulle dette kommet bedre fram i planutkastet, men rådmannen står på at denne debatten er tatt. Når det gjelder samarbeidet, vises det til kommentar under regionrådets innspill. Eldrerådet De har kommet med konkrete innspill til handlingsdelen; Ønsker at det er et eget punkt om Eldreomsorg, med følgende momenter: Evje og Hornnes kommunes målsetting er at alle som vil det skal få bo hjemme, så lenge de ønsker/kan. Evje og Hornnes kommune skal også ha plasser for avlastning for de som ønsker dette. Evje og Hornnes kommune skal minst ha en pleiefaktor på 1-EN (årsverk) Alle som ønsker det skal få enkeltrom på sykehjem/omsorgsbolig. Evje og Hornnes kommune vil meget sterkt vektlegge kompetanse og rekruttering. Evje og Hornnes kommune skal tilrettelegge for møteplass(er) for pensjonister og beboere. Levekår: Integrering, nytt kulepunkt. Hvilke plikter/krav stiller kommunen til innvandrere? Befolkningsøkning, hvilke skala legger kommunen seg på lav, medium? Regionssenter Evje: Offentlige tjenester i regionsenteret Eldrerådet går imot at kommuneadministrasjonen i regionsenteret lokaliseres til Evje sentrum. Regionsenteret som bosted: Støynivået fra øvings/skytefeltet må sterkt reduseres. Eldrerådet har kommet med konkrete innspill, og det er bra! Etter en grundig vurdering føler man at en del av det de kommer med hører mer hjemme i sektorplaner, og den før omtalte samhandlingsreformen. Man har derfor ikke valgt å integrere alle disses innspillene i kommuneplanens handlingsdel, men en del av dem i handlingsdelen. De er videre konstruktive, viktige og gode- så de blir tatt vare på når man skal begynne å jobbe med sektorplaner og den omtalte samhandlingsreformen. Når det gjelder innspillet om lokalisering av kommuneadministrasjonen merker man seg eldrerådets tilråding, men har valgt å la dette stå i handlingsdelen. Til slutt merkes det at eldrerådets innspill angående støynivå og skytefeltet er særskilt omtalt i arealdelen. Den planen som ble sendt på høring hadde ikke ferdig handlingsdel, i den forstand at man hadde prioritert på periode for gjennomføring av tiltakene. Dette har enhetsledergruppa og prosjektgruppa for kommuneplanen utarbeidet etter sommerferien, men det bemerkes at alle tiltakene som står i den var med ut på høring. Videre er det gjort en ganske stor jobb med å
integrere økonomiplan og handlingsplan slik at man i realiteten også har økonomi til å gjennomføre tiltakene, og det er det ikke alltid man har hatt i tidligere kommuneplanprosesser! Økonomiplanen Økonomiplanen legges fram i balanse for perioden 2011 2014. Enhetene har ikke vært pålagt noe generelt innsparingskrav for 2011, men det ble gjort en øvelse der alle enheter gikk gjennom og sa hvor de ville stramme inn dersom dette ble nødvendig. Selv om det ikke er gjennomført innsparinger for 2011, ser det annerledes ut i økonomiplanperioden. Økt lånegjeld fører til at det er nødvendig med effektivisering på sikt, for å holde netto driftsresultat positivt og holde balanse i kommuneøkonomien. Dette kan kort framstilles slik: 2011 2012 2013 2014 Effektivisering 0-2 500 000-3 000 000-4 000 000 Netto driftsresultat -6 851 750-3 148 050-3 332 050-2 043 050 Netto driftsresultat i % 3,09 1,45 1,53 0,95 Generell avsetning til fritt fond 1 981 550 2 420 850 1 026 050 637 050 Inntekter mva fra investering -9 930 000-3 000 000-3 000 000-1 500 000 Overf. fra drift til investering 6 528 000 1 800 000 2 400 000 1 500 000 Overføring i % -65,74-60,00-80,00-100,00 Grunnen til at netto driftsresultat synker i perioden, er i det alt vesentlige at lånegjelda stiger. Det er lagt opp til låneopptak på 30 mill i 11, 20 mill i 12 og 13 og 10 mill i 14. Ordinær lånegjeld (utenom startlån) stiger derfor fra 115,300 mill ved inngangen til 2011 til 156,700 mill ved utgangen av 2013. Renter og avdrag stiger kraftig, og dette betyr at vi må rasjonalisere drifta for å klare å holde netto driftsresultat og regnskapsmessig resultat på rett side. I 2011 er netto driftsresultat greit, men senere i økonomiplanperioden synker den under det anbefalte. Det er også viktig å være klar over at det gode resultatet i 2011 for en stor del skyldes merverdiavgift fra investering. Denne inntekten blir mindre i de kommende årene, og det er slik at mer og mer av denne inntekten skal overføres til investering. I 2011 må minst 40 % overføres til investering, i 2012 minst 60 %, 80 % i 12 og deretter 100 %. For ettertiden vil da ikke merverdiavgift bidra positivt til regnskapsmessig resultat, for uansett hvor mye mva fra investering man har, skal alt overføres til investering. Med utredninger på gang av bygg innen kultur og innen skole, og med ad hoc-utvalgets innstilling når det gjelder bygg innen helse- og omsorgsområdet er det all grunn til å tro at låneopptaket blir minst det vi har lagt opp til i økonomiplanen. Det vil bety at vi må gå gjennom og rasjonalisere drifta. Vi ønsker ikke å bruke ostehøvelprinsippet men vil heller gå grundig gjennom enkelte tjenester og områder. Effektiviseringskravene er pr dags dato derfor ikke fordelt ut på enheter, men ligger sentralt. Det betyr ikke at det kommer til å ende opp med at alle kuttene taes sentralt, men at vi trenger tid til å finne fordelingen av dem. Samtidig må vi se på den pengestrømmen som går ut av kommunen, til kommunale/interkommunale selskaper og samarbeid av ulike slag. Det er like naturlig å se på dette som å se på intern rasjonalisering av drifta. Når det gjelder økonomiplanen kommer også samhandlingsreformen inn som en usikkerhetsfaktor. Vi vet at den skal gjelde fra 2012, men vet foreløpig lite om økonomien i denne. Vi regner derfor med at når vi kommer tilbake med revidering av handlingsplan og økonomiplan neste høst vil det være relativt store endringer. Oppsummering Det har vært utfordrende å gjennomføre denne planprosessen, med tanke på at man har valgt en ny måte å skrive kommuneplan på. Man har beveget seg bort fra de tradisjonelle lange faktautredningene. Man har også fjernet seg fra sektor, enhetstankegang og over på tema.
Alle eksterne aktører har hatt en utfordring på å se og oppfatte denne nye måten å skrive en plan på. Dette gjenspeiler også en del av disse innspillene. Rådmannen vil likevel berømme enhetsledergruppa, som har jobbet seg gjennom denne måten å tenke og skrive en plan på. Enhetsledergruppa og administrasjonen er gjennom denne planprosessen mer rustet til å tenke på tvers av egne enheter og man har derfor tro på en mer tverrfaglig forståelse for våre utfordringer i årene framover. Ut fra de innspillene som har kommet har man ikke valgt å forandre strategier og overordnede mål etter høringsperioden. Derimot har vi justert prioriteringen i handlingsdelen ut fra innspill, samt gjort om noen av disse punktene. Man har også sett på innspill i forbindelse med stipulering av kostnader til disse tiltakene. Med bakgrunn i dette fremmer rådmannen samfunnsdelen av kommuneplanen for 2010-2021 og handlingsdelen til denne til endelig vedtak. Økonomiplanen for perioden 2011 14 fremmes samtidig. Evje, 24.11.2010 Rådmann Vedlegg: 1 Innspill fra Setesdal regionråd 2 Innspil fra Evje Utvikling AS 3 Innspill fra fylkesmannen i Aust-Agder 4 Innspill fra Forsvarsbygg 5 Innspill fra eldrerådet i Evje og Hornnes 6 Innspill fra Birkenes kommune 7 Kommuneplan for Evje og Hornnes 2010-2021, samfunnsdelen (eget trykt vedlegg) Andre dokumenter i saken: