Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 MNI001-11 Dato: 21.11.2013 Sak 2/2014 SAK FS 2/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11. februar 2013 Budsjettfordeling for HSL-fakultetet 2014 - totalbudsjettet Innledning Generelt om tildelinga til fakultetet og endringer fra foregående år Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Forslag til fordeling av bevilgningen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 6
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 7
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 8
Dekningsbidragsinntekter Avsetninger på fakultetet UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 9
30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012-5,0-10,0 Økonomien ved enhetene UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 10
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 11
Tabell 4 Andel lønnsbudsjett av enhetenes ordinære tildeling for 2014 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 12
Fordeling 2014 HSL - forslag til fordeling Vedlegg 1 Undervisningsbevilgning Forskningsbevilgning Basisbevilgning Resultatfinansiering Resultatfinansiering Strategisk forskningsbevilgning Studie-poeng Utveksling Sum Dr.grad kand Publi-seringspoeng EU-tild NFR-tild BOA SUM Rekrutt. Still Tillegg nye postdok Vit. utstyr Formidling Strat. forskn.- midler Sum Ordinær Spesiell Samlet Samlet uten rekruttering Institutt/enhet Inst. for språkvitenskap 4 170 118 4 288 912 1 561 0 1 297 217 3 987 8 056 8 056 22 135 50 38 516 30 460 Inst. for kultur og litteratur 4 404 11 4 415 456 1 019 330 619 15 2 439 4 914 4 914 21 773 0 33 542 28 627 Inst. for filosofi og førstesemesterstudier 4 968 6 4 974 114 149 0 23 19 305 1 667 1 667 9 540 0 16 486 14 819 Inst. for historie og religionsvitenskap 3 299 0 3 299 570 1 041 0 192 110 1 913 4 167 4 167 13 564 0 22 943 18 776 Inst. for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging 8 837 79 8 916 1 711 691 0 289 171 2 862 3 985 3 985 12 565 0 28 328 24 343 Inst. for arkeologi og sosialantropologi 3 192 135 3 327 342 546 83 373 83 1 427 3 152 460 3 612 9 465 0 17 830 14 219 Inst. for lærerutdanning og pedagogikk 29 192 17 29 209 912 918 24 122 186 2 162 7 778 2 855 10 633 70 505 9 443 121 952 111 319 Senter for fredsstudier 1 320 0 1 320 0 26 0 0 22 48 1 111 1 111 3 867 0 6 346 5 235 SESAM 278 0 278 0 74 5 299 62 440 1 485 1 485 2 169 0 4 372 2 887 Kvinnforsk 0 0 0 0 31 0 31 8 70 651 651 1 594 0 2 316 1 664 Barentsinstituttet 0 0 0 0 62 198 2 21 283 556 556 5 009 0 5 847 5 292 Sum Inst 59 660 366 60 025 5 017 6 118 640 3 247 914 15 936 37 523 0 460 0 2 855 40 838 172 186 9 493 298 479 257 641 Avsetning til senere fordeling 420 420 461 461 379 55 698 1 133 2 014 Lønn administrasjon 19 467 263 19 730 2 281 226 447 727 272 3 953 0 22 375 174 46 231 Fellesutgifter 0 0 958 958 9 374 10 332 Forskningsfond 0 2 039 2 039 233 233 290 2 562 Utdanningsfond 422 422 0 0 1 000 1 422 Øvrige utgifter 0 0 2 030 2 030 2 030 Dekningsbidrag 0 0 0-8 000-8 000 Omstillingsfond 0 0 0 7 333 7 333 Totalt HSL 79 547 1 050 80 597 7 759 8 383 1 087 3 974 1 186 22 389 37 902 55 1 418 931 4 885 45 191 204 558 9 667 362 402 318 253 852 Tildeling 362 402 Rest 0 Kategori Dep UiT Fak Dep UiT Fak 204 558 9 667 190585 A 140 000 105 000 78 750 Dr.grad: 320 108 304 103 228 077 pr stk 95 % FAK: 2013 Nye stillinger LoPv 2014 B 107 000 80 250 60 188 Publisering: 31 291 23 468 17 601 pr poeng 75 % Lønn 38 915 5953,895 1362,0312 46 231 C 71 000 53 250 39 938 EU-tildeling 131 66 49 øre pr krone mottatt 50 % Felleskost 8 832 350 321,37 10 332 D 51 000 38 250 28 688 NFR-tildeling 16 16 12 øre pr krone mottatt 100 % budsjettmodell 2014 tilbake til gammel sats 03 02 2014.xlsx
Fordeling 2014 HSL - forslag til fordeling Vedlegg 1 2011 2012 2 013 Sykepenger adm -1218316-1389156 -1543757 Andre frikjøp -1358399-1662019 -998692-2 576 715-3 051 175-2 542 449 budsjettmodell 2014 tilbake til gammel sats 03 02 2014.xlsx
Oversikt Basisbevilgning 2014 2013 Vedlegg 2 Basisbudsjett 2014 Vedlegg 2 IS IKL IFF IHR ISS IAS ILP CPS SESAM Kvinnforsk BAI Fak Sum Generell basis 2014 Generell basis 2013 20 887 20 955 9 218 13 106 12 141 9 700 47 981 3 736 5 000 31 731 174 454 Lønns- og prisstigning 731 733 323 459 425 340 1 679 131 175 1 111 6 106 Nye studieplasser 2011 146 49 195 Nye studieplasser 2012 855 285 1 140 Satsendring grunnskolelærer 1 003 178 1 180 Basisendring Sentrene 4 694 2 113-167 -63 6 577 Overføring av adm. ressurser til fak -575-2 151-2 691-537 5 954 0 Kompensasjon for bortfall av 25% resultatmidler til fak 3 224 167 18-3 409 0 endring uniped -1 487-202 -1 689 Desentralisert studietilbud 202 202 UiT til FIFA -1 934-1 934 Basis fra HiF til UiT 21 081 21 081 Fordeling FAK investering -829 829 0 Fordeling FAK FoU -290 290 0 Lønns og prisvekst basis fra HiF 1 025 1 025 Skikkethet flyttet til ADM -43-43 EVU kvensk -85 85 0 mellomstilling språktilegnelse 740-740 0 Bistilling finsk -139 139 0 SUM generell basis 2014 22 135 21 773 9 540 13 564 12 565 9 465 70 505 3 867 2 169 1 594 5 009 36 108 208 294 Spesiell basis 2013 0 startbev nye studieplasser 125 42 167 Noraforsk 429 429 Pilot i Nord 4 591 1 090 5 681 HiF startbev resultatmidler 4 298 4 298 samisk språkteknologi 50-50 0 Trådløst nett 0 0 Sum spesiell basis 2014 50 0 0 0 0 0 9 443 0 0 0 0 1 082 10 575 Total sum basis 2013 22 185 21 773 9 540 13 564 12 565 9 465 79 948 3 867 2 169 1 594 5 009 37 189 218 869 Rammeendring -3310-3736 Andel trådløst nett -908-908
Vedlegg 3 Tildelinger til fellesutgifter 2013 (Tall i hele 1000 kr) Ordinær tildeling Strategiske tildelinger Kontorutgifter 900 Trykkeri 0 Drift IT 610 Innkjøp IT-utstyr 342 1 765 Kontorutstyr 1 180 Administrative reiser 350 Administrative kurs 300 Brukeravgift utenlandskontorer 950 Telefonutgifter 500 Drift SU 120 Driftsmidler dekanat 50 Tidsskrift, aviser 50 Jubileumsgaver 30 Representasjon 50 Kunngjøring/annonsering 100 Studentrekruttering 90 300 Fakultetsstyret 300 Doktorgradsutdanningen 660 Diverse 1 485 Sum 8 067 2 065