SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2017"

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/7454 Dato: Saksnr: 2016/7454 SAK FS Til: Fakultetsstyret Møtedato: FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR Innledning Dekanen legger med dette fram et samlet budsjettfordelingsforslag for Forslaget er satt opp i henhold til fakultetets gjeldende budsjettfordelingsmodell, og tar høyde for tidligere signaler og vedtak fra universitetsstyret og fakultetsstyret. Både budsjettfordelingsmodellen og andre relevante vedtak knyttet til fordelingen fra universitetsstyret er redegjort for i saksframlegget. Statsbudsjettet Prop. 1 S ( ) ble offentliggjort 6. oktober, og endelig tildelingsbrev til universitetet fra Kunnskapsdepartementet vil foreligge først etter Stortingets behandling av budsjettet i desember Tildelinga til UiT er gjort på grunnlag av ny modell som er foreslått innført i sektoren fra og med budsjettåret UiT har også satt i gang et arbeid med ny modell, som vil tilpasses den nye nasjonale modellen. Den nye interne modellen vil tas i bruk fra og med fordelinga for Intern budsjettfordeling ved UiT ble lagt fram for universitetsstyret 24. november basert på forslag til samlet ramme for UiT fra Statsbudsjettet og gammel modell ved UiT. Den interne fordelinga ved HSL-fakultetet er gjort med utgangspunkt i den samlede ramma fakultet her ble tildelt. Fordelingen av midler internt på HSL-fakultetet som bestemmes ut fra føringene i budsjettfordelingsmodellen og vedtak i universitetsstyret gis ikke inngående begrunnelser i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. De delene av fakultetets budsjettet som helt eller delvis skal fordeles ut fra strategiske overveielser fra fakultetsstyrets side er forsøkt gitt mer utførlige begrunnelser. Dette gjelder bl.a. midler til vitenskapelig utstyr og midler til fellesutgifter og lønn av administrasjon. Videre oppfølging av fakultetets strategi for forskning, utdanning, formidling og mennesker i organisasjonen vil fortsatt ha høy prioritet og ligge til grunn for arbeidet med årsplanen og disponeringer av fakultetets strategiske fond - utdanningsfondet og forskningsfondet. Ettersom årsplanen ikke skal behandles i fakultetsstyret før senere, foreslår dekanen å vente med å konkretisere bruken av fondene og behandle det sammen med årsplanen.

2 Dekanen har over tid vært opptatt av å skjerme kjernevirksomheten helt fra kutt i basisbevilgninga som påføres fakultetet fra sentralt nivå. Som følge av at det over år er kommet kutt av ganske store omfang, samt at det i all hovedsak er på instituttnivået det i dag er positive avsetninger, velger dekanen i forslaget til budsjettet for 2017 å fravike fra dette prinsippet. Regjeringa satte i 2015 i verk en avbyråkratisering-/ effektiviseringsprosess innen statlig sektor som medfører kutt i bevilgninga til UiT. Kuttet, det såkalte «avbyråkratiseringskuttet», trappes opp over en fireårsperiode. Kuttet er fordelt ut til fakultetene ut fra andelen teknisk-administrative stillinger. Så langt utgjør kuttet 5,8 mill. kr for HSL-fakultetet. Dekanen foreslår at kuttet i sin helhet tas innenfor budsjett for administrative tjenester (inkludert lederstillinger). Fakultetet har over år hatt betydelige frie avsetninger som har vært omfordelt i egne saker i fakultetsstyret. Mens disse avsetningene tidligere år har vært knyttet både til fakultets- og instituttnivået, ligger de frie avsetningene i dag i stor grad på instituttnivået. Dette åpner etter dekanens mening opp for at eventuelle nye satsinger bes dekket innenfor eksisterende instituttrammer, samt at enkeltsøknader i større grad må kanaliseres til instituttene/senterne og ikke til fakultetet. Dekanen ønsker også som i 2016 å åpne opp for at avsetninger ved enhetene som ikke kommer i omløp kan trekkes inn og disponeres til strategiske tiltaket på fakultetet for øvrig. Etter forslag fra fakultetsstyret har universitetsstyret vedtatt å avvikle Institutt for arkeologi og sosialantropologi som organisatorisk enhet med virkning fra 1. januar Historikken i forhold til resultatmidlene og uttellingen for disse for budsjettet for 2017 er satt opp som tidligere, men vil bli fordelt mellom de to enhetene de faglige ansatte ved IAS skal gå inn i. 2. Generelt om tildelinga til fakultetet HSL-fakultetet har for 2016 fått ei tildeling på kr 382,598 mill. kr eller 1,692 mill. kr mindre enn i Tabellen under viser totalbeløpet fordelt på de ulike finansieringsgruppene. Tabell 1 (Tall i hele 1000 kr) Differanse Basisbevilgning Resultatbasert undervisningsbevilgning Resultatbasert forskningsbevilgning Strategisk forskningsbevilgning Sum bevilgning HSL-fakultetet Det er lagt inn slike endringer i basisbevilgninga: - Studieplassendringer videreføring av 10 nye studieplasser PPU kr Midler til norskkurs for utenlandske studenter og ansatte er overført fra strategiske tildelinger til basisbudsjettet kr 1,941 mill. - Lønnsmidler for en arkivstilling er overført fra HSL-fakultetet til sentraladministrasjonen kr

3 - Videreføring av avbyråkratiseringskuttet kr Generelt rammekutt kr Lønns- og prisvekst på 2 %. Den resultatbaserte undervisningsbevilgninga viser en nominell økning på kr Når vi tar hensyn til lønns- og prisveksten betyr det en realnedgang. Den resultatbaserte forskningsbevilgninga har en nominell nedgang på 13,4 %. Også her er realnedgangen større når en tar hensyn til lønns- og prisveksten. Lønns- og prisstigninga som er lagt til grunn i tildelinga fra Universitetet er på 2 %. I Departementets forslag til statsbudsjett er det lagt inn en pris- og lønnsjustering på 2,8 %. Det vil si at satsen som er brukt i universitetets budsjettfordeling ikke fullt ut tar høyde for den lønns- og prisveksten som forventes. Dette innebærer i realiteten et rammekutt for fakultetet på ca. 3 millioner kroner. Den samlede nedgangen i resultatmidlene for fakultetet er betydelig, og går i motsatt retning av hva UiT som helhet opplever. I løpet av 2017 vil fakultetet i likhet med UiT utarbeide ny fordelingsmodell basert på den nye nasjonale modellen. Den nasjonale modellen er justert i forhold til hvordan resultatmidlene gir uttelling for den enkelte enhet, og inneholder også noen nye resultatparametere. Dekanen foreslår at en samtidig som en utarbeider ny intern fordelingsmodell, ser nærmere på årsakene til nedgangen i resultatene siste år. 3. Budsjettfordelingsmodellen som ligger til grunn for fordelinga 2017 For 2017 foreslås det å viderefordele tildelt totalt ramme i henhold til eksisterende budsjettfordelingsmodell som ble vedtatt av fakultetsstyret i sak FS 48/2009. Det har vært arbeidet med utforming av nytt finansieringssystem for UH-sektoren, og en ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet leverte i januar i år sitt forslag til nytt system. Den opprinnelige planen var at endringene skulle innføres fra og med 2016-budsjettet, men etter gjennomgang av innkomne høringssvar i sektoren ønsket imidlertid Departementet en nærmere gjennomgang av enkelte forhold i modellen. Nytt finansieringssystem innføres dermed etter all sannsynlighet fra I den nye budsjettfordelingsmodellen fra Departementet har det kommet til to nye resultatindikatorer og en indikator er flyttet fra lukket ramme til åpen ramme. De nye komponentene er uttelling for uteksaminerte kandidater (åpen ramme) og en ny indikator for BOA-inntekter som ikke dekkes av EU eller NFR/RFF 1 -indikatoren (lukket ramme). De har også endret slik at doktorgrader nå tildeles etter en åpen ramme. Til å finansiere de nye endringene er det tatt i bruk ulike virkemidler. Den nye BOA-indikatoren er finansiert med et basistrekk på 300 millioner kroner i sektoren. Det vil også si at summen på den lukkede rammen man konkurrere om er 300 millioner kroner. For å finansiere den nye indikatoren knyttet til uteksaminerte kandidater har man redusert størrelsen på studiepoengindikatorene fra og med Endringen i indikatoren knyttet til 1 Norges forskningsråd/regionale forskningsfond

4 doktorgrader er finansiert gjennom en videreføring av den tidligere lukkede rammen fra 2016, slik at det i 2017 ikke tilføres nye midler til sektoren. Virkningen av endringene i budsjettfordelingsmodellen er jevnet ut ved å kun gi endringen knyttet til ny modell halv virkning i Dette gjelder både en eventuell rammeøkning og rammereduksjon. Universitetsdirektøren har nedsatt ei gruppe som jobber med ny intern budsjettfordelingsmodell ved UiT. Den nye modellen vil ikke bli brukt i forbindelse med den interne fordelingen for Det er ventet at prinsippene i nasjonal modell i stor grad vil videreføres i UiTs modell fra Dekanen vil komme tilbake med forslag til prosess for utvikling av fakultetets nye modell. Eksisterende modell ved fakultetet består av følgende komponenter: Basistildeling o o Historisk basert grunnbevilgning. Videreføring av foregående års tildeling, inkludert lønns- og prisstigning Spesifiserte tildelinger/justeringer Resultatbasert tildeling: o Resultatbasert undervisningskomponent med uttelling etter følgende indikatorer: Studiepoengproduksjon to år tilbake med en sats på 75 % av universitetets sats Resultatmidler for utvekslingsstudenter videreføres med 75 % av universitetets sats for alle utvekslingsstudenter som enkelt kan knyttes til en budsjettenhet (institutt/senter) o Resultatmidler for utvekslingsstudenter som ikke kan knyttes til en budsjettenhet går inn i utdanningsfondet Resultatbasert forskningskomponent med uttelling etter følgende indikatorer: Doktorgradskandidater. For hver uteksaminerte kandidat gis enhetene et tilskudd tilsvarende 75 % av universitetets sats. To år inngår i grunnlaget for beregning. Publikasjonspoeng. For hvert produserte publikasjonspoeng gis enhetene ei tildeling tilsvarende 75 % av universitetets sats. To år inngår i grunnlaget for beregning. Resterende 25 % går til fakultetets forskningsfond EU-midler. Det gis et påslag til enhetene for hver krone de har mottatt i finansiering fra EU tilsvarende 75 % av universitetets sats. To år inngår i grunnlaget for beregning. NFR-midler. Det gis et påslag til enhetene for hver krone de har mottatt i finansiering fra NFR tilsvarende 75 % av universitetets sats. To år inngår i grunnlaget for beregning

5 Bidrag og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Det gis et påslag til enhetene for hver krone de har mottatt i finansiering fra annen bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet tilsvarende 75 % av universitetets sats. To år inngår i grunnlaget for beregning. Strategiske tildelinger: o Rekrutteringsstillinger tildeles instituttene slik fakultetet får dem (100 %) o o Fakultetsstyret setter av midler til vitenskapelig utstyr 25 % av formidlingsmidlene går til fakultetets forskningsfond, mens de resterende 75 % går til enhetene. Datagrunnlaget for den resultatbaserte tildelingen: Studiepoengproduksjon, utvekslingsstudenter, doktorgradskandidater og publikasjonspoeng hentes fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH, Dette er Kunnskapsdepartementets samling av alle data som høyere utdanningsinstitusjoner leverer og er grunnlag for den resultatbaserte tildelingen til institusjonene. EU-midler, NFR-midler og BOA finnes kun på institusjonsnivå i DBH. Grunnlagsdata for den interne fordelingen av disse hentes fra universitetets økonomisystem. 4. Fordeling av bevilgningen Generelt Vedlegg 1 viser forslag til fordeling av den tildelte rammen til fakultetet. Resultatbaserte tildelinger, rekrutteringsstillinger og ordinær og spesiell basistildeling er i all hovedsak tildelt i tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodell. Forslagene til fordeling er kommentert nedenfor. Resultatbasert undervisningsbevilgning Tabellen på neste side viser satsene på undervisningselementene i tildelingen for Kolonner merket "HSL" er satsen tildelt fra universitets budsjettfordelingsmodell, mens kolonner merket "til enhetene" er satsen fakultetsstyret har vedtatt skal videreformidles til enhetene.

6 Tabell 2 Resultatindikator Studiepoengmidler Per 60 studiepoeng 2 HSL Til enhetene HSL Til enhetene Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Utveksling a) Studiepoengmidler Tabellen under viser antall avlagte egenfinansierte 60-studiepoengenheter i perioden for de ulike enhetene. Studiepoengene avlagt ved Høgskolen i Finnmark i 2012 og 2013 er inkludert i ILP-tallene. Tabell 3 Studiepoeng Studiepoeng Studiepoeng Studiepoeng IFF 251,1 273,4 275,9 296,2 IHR 153,4 148,7 145,3 144,5 ISS 393,2 374,4 402,2 377,8 IAS 3 134,4 112, ,2 ILP 1154,5 1141,3 1102,8 1072,5 ISK 397,4 386, ,7 CPS 46 43,2 44,8 38,7 SESAM 9,7 10,3 14,3 7,3 Sum 2 539, ,4 2469,3 2446,9 Vi ser av tabellen at avlagte studiepoeng har gått litt ned fra 2014 til Studiepoengmidlene foreslås videreformidlet i tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodell, og størrelsene på tildelingene vises i tabell 4 på neste side. Økningen i kroner skyldes lønns- og prisjustering av satsen på studiepoeng. 2 Studiepoeng avlagt ved HSL-fakultetet faller inn under kategoriene D (masternivå, 5-årig integrert lærerutdanning), E (4-årig allmennlærerutdanning/barnehagelærerutdanning) og F (bachelornivå) 3 Tildeling IAS 2017 vil bli fordelt mellom IHR og ISS

7 Tabell 4 (Tall i hele 1000 kr) Studiepoengmidler Endring IFF IHR ISS IAS ILP ISK CPS SESAM SUM b) Studentutveksling I henhold til vedtak i fakultetsstyresak FS-48/2009 skal resultatmidler knyttet til utvekslingsstudenter videreføres til budsjettenhetene med 75 % av den tildelingen som kommer fra UiT for alle utvekslingsstudenter som ut fra enkle kriterier kan knyttes til en budsjettenhet. Resultatmidler for utvekslingsstudenter som ikke kan knyttes til en budsjettenhet går inn i fakultetets utdanningsfond. Tabellen nedenfor gir en oversikt over inn-/utvekslingsstudenter i 2014 og Tabell Tildeling (tall i hele tusen kr) Utvekslingsstudenter Inn Ut Inn Ut IFF 1 6 IHR ISS IAS ISK ILP Felles (Utdanningsfond) Totalt fakultetet Tildelingen knyttet til utvekslingsstudenter er totalt 1,016 mill. kr, en liten økning fra I 2017 er det foreslått fordelt 0,480 mill. kr fordelt til instituttene (se vedlegg 1) og 0,536 mill. kr til utdanningsfondet. 4 Tildeling IAS 2017 vil bli fordelt mellom IHR og ISS

8 Resultatbasert forskningsbevilgning Som nevnt tidligere er den nasjonale modellen endret i forhold til fordeling av resultatbaserte forskningsmidler. Tidligere modell innebar en omfordeling mellom institusjonene av et fast samlet beløp for basert på de fire komponentene doktorgradskandidater, publikasjonspoeng, EU-midler og NFR-midler. Hver institusjon fikk en andel av dette beløpet som er lik institusjonens andel av den aktuelle resultatkomponenten. Satsen pr oppnådd resultatenhet varierte derfor fra år til år siden kronebeløpet har vært fast. Øvrig BOA er en resultatkomponent som finansieres over basisbudsjettet til universitetet. Satsene som er benyttet i fordelingen av forskningsmidlene på UiT for 2017 er basert på satsene som gjaldt for Tabellen på neste side viser uttelling per resultatenhet for tildelinger for 2016 og 2017 i henhold til fakultetets budsjettmodell. Tabell 6 Resultatindikator HSL Til enhetene HSL Til enhetene Doktorgradskandidater (kr per kandidat) Publiseringspoeng (kr pr publiseringspoeng) EU-tildeling (kr pr krone mottatt i EUmidler) NFR-tildeling (kr pr krone mottatt i NFRmidler) Øvrig BOA (kr pr krone i samlet BOA-inntekt) ,53 0,4 0,632 0,474 0,17 0,12 0,16 0,12 0,03 0,02 0,03 0,0225 De to neste tabellene viser utviklingen i parameterne til den resultatbaserte forskningsbevilgningen fra 2014 og 2015 samt tildelingen for 2016 og Tabell 7

9 Tabell 8 Merk: Tildeling til IAS 2017 vil bli fordelt mellom IHR og ISS Strategisk forskningsbevilgning fra universitetsstyret a) Rekrutteringsstillinger Tabellen på neste side viser hvordan fakultetets rekrutteringsstillinger er fordelt i Fakultetet ble i universitetsstyresak S tildelt 15 nye stillinger med oppstart i løpet av Dette utgjør 12 årsverk i Fakultetet er ikke blitt tildelt noen nye postdoktorstillinger med finansieringsstart i Midlene til rekrutteringsstillinger vil i tråd med budsjettfordelingsmodellen i sin helhet videreføres til de ansvarlige enhetene. Satsen per stipendiatstilling er i ,587 mill. kr og per postdoktorstilling 0,678 mill. kr. Dette inkluderer driftsmidler på kroner per stilling. Annuumsmidlene til doktorgradsstipendiater og postdoktorstillinger har lenge siden tidlig på 2000-tallet ligget på kr årlig. Dette gjelder både universitetsfinansierte, egenfinansierte og eksternt finansierte doktorgradsstipendiater og postdoktorstillinger. Dekan vil foreslå å øke satsen til kr per år fra Rekrutteringsstillinger med tilholdssted utenfor campus Tromsø (Alta og Kirkenes) vil ha merkostnader knyttet til undervisning som foregår i Tromsø og for denne gruppen foreslås annuumspotten økt til kr per år. Med dagens nivå på antall stillinger vil dette samlet koste kroner ekstra i året for universitets-/egenfinansierte stillinger. De enkelte enhetene må dekke dette innenfor sine bevilgninger. For de eksternt finansierte stillingene (i all hovedsak NFR-finansiering) dekkes dette innenfor de eksterne midlene.

10 Tabell 9 Vår Høst Rekrutteringsstillinger Stipendiat Tildeling 2017 Postdoktor Stipendiat Postdoktor (tall i hele tusen) Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt for historie og religionsvitenskap Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for arkeologi og sosialantropologi Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for språk og kultur Senter for fredsstudier SESAM Kvinnforsk Barentsinstituttet TOTAL I tillegg til stillingene tildelt over strategiske midler er HSL-fakultetet forpliktet til å finansiere sju rekrutteringsstillinger innenfor eget budsjett. I dag innfrir vi dels dette kravet ved at flere av instituttene har disponert avsetninger til rekrutteringsstillinger, og dels ved overbudsjettering. Etter hvert som stillinger finansiert av instituttene utløper, blir det behov for ytterligere overbudsjettering. Fakultetet har store avsetninger knyttet til rekrutteringsstillinger på grunn av forsinkede tilsettinger og utsettelser som følge av sykepermisjoner og fødselspermisjoner. Så lenge ordninga med tildeling av strategiske midler til rekrutteringsstillinger gjelder, vil overbudsjetteringa kunne ses opp mot disse avsetningene. b) Vitenskapelig utstyr HSL-fakultetet har fått sin relative andel av midlene som er satt av til vitenskapelig utstyr på universitetet. Fakultetets andel har vært basert på antall vitenskapelig tilsatte og hvilke utstyrsbehov fakultetet tradisjonelt har hatt sammenlignet med ander enheter på universitetet. Fakultetet ble i 2016 tildelt 1, 905 mill. kr, mens tildelingen for 2017 er 2,7 mill. kr. Hoveddelen av denne tildelingen benyttes hvert år til innkjøp og vedlikehold av datautstyr for vitenskapelig ansatte. Den øvrige tildelingen gjøres etter innspill på utstyrsbehov fra enhetene og de utstyrsansvarlige i administrasjonen. Fakultetet har tradisjon for å prioritere utstyr som er nødvendig for å kunne gjennomføre allerede etablerte aktiviteter på den enkelte enhet. Bevilgningen har i liten grad gitt rom for strategiske tildelinger til utstyr for utvikling av nye undervisningstiltak 5 Tildeling til IAS vil bli fordelt mellom IHR og ISS

11 eller forskningsinfrastruktur. Den ordinære tildelingen til vitenskapelig utstyr foreslås brukt på følgende tiltak: Datautstyr til vitenskapelig tilsatte går inn som en del av felleskostnadene Utstyr til filmproduksjon ved VKS og laboratoriet ved arkeologi Fakultetets medialab Annen infrastruktur Formidlingsmidler For 2017 har HSL-fakultetet fått en tildeling på 1,354 mill.kr. Av denne summen videreføres 75 % av tildelingen - 0,928 mill. kr - til enhetene basert på registrerte bidrag innenfor mer enn 20 ulike formidlingskategorier. De resterende 25 % går inn i fakultetets forskningsfond, totalt 0,339 mill. kr. Totalt er det registrert 985 bidrag fordelt på fakultetets enheter. Dette gir en uttelling på 942 kroner per bidrag. Tabellen under viser forslag til fordeling for Tabell 10 Formidling 2015 Bidrag 2015 Forslag til tildeling (tall i hele tusen) Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt for historie og religionsvitenskap Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for arkeologi og sosialantropologi Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for språk og kultur Senter for fredsstudier SESAM Kvinnforsk BAI TOTAL c) Strategiske tildelinger fra universitetsstyret HSL-fakultetet har i sak S 23/2016 foreslått å be om slike strategiske tildelinger fra universitetsstyret i 2017: Videreføring av Senter for fremragende utdanning Proted. Første femårsperiode for senteret går ut i Dekanen har foreslått å be om strategiske tildelinger også for den kommende femårsperioden på nivå med Fakultetet er gitt ei tildeling på 1,1 mill. kr. Pilot i Nord videreføring av femårig lærerutdanning i Finnmark. HSL-fakultetet søkte opprinnelig om ei årlig tildeling på 4,7 mill. kr over en periode på 5 år fra Nivået på strategiske tildelinger har vært 2,5 mill. kr de to første årene. Dette er vedtatt videreført i 2017 og Ny rammeplan for lektorutdanningen Universitetsstyret har vedtatt å sette av 1 mill. kr årlig til lønns- og driftsmidler for en koordinator for en prøveperiode på 3 år fra

12 2015. HSL-fakultetet har for 2017 i tillegg til koordinatorstillinga spilt inn områder knyttet til lektorudanninga som har ført til, og som kommer til å føre inn økte kostnader: o o o Eventuell campusutdanning fra Narvik, som er under utredning Fakultetet har i samarbeid med fylkeskommunen finansiert en universitetsskolekoordinator Den nye rammeplanen gir økte praksiskostnader For 2017 er det satt av kr 1 mill. kr. Tiltaket skal evalueres i Norskundervisning for utenlandske studenter og ansatte HSL-fakultetet har ansvar for norskundervisning for utenlandske studenter og tilsatte ved universitetet. Tiltaket er dels finansiert over basisbudsjettet, og dels gjennom øremerkede strategiske tildelinger. De strategiske tildelingene for 2016 var på 1,903 mill. kr. Tildelinga har vært fordelt mellom fakultetet og IS med henholdsvis 0,6 mill. og 1,306 mill. kr. Fakultetet har bedt om at summen blir overført til basisbudsjettet ettersom norskundervisninga er et regulært tilbud. Universitetsstyret har bevilget kr 1,941 mill. kr over basisbudsjettet for Utenlandsopphold og overgangsstipend Fakultetene blir årlig tildelt midler til utenlandsopphold og overgangsstipend for doktorgradskandidater. Beløpet settes av til senere fordeling på bakgrunn av søknadsrunder. Tildelinga i 2016 var på hhv. kr og Tildelinga for 2017 er på hhv. kr og kr Generell basisbevilgning I tildelinga fra universitetsstyret er den generelle basisbevilgningen resultatuavhengig og i hovedsak ikke bundet til bestemte formål. Denne bevilgningen er en form for grunnfinansiering av driften ved enhetene, og skal dekke utgifter til utdanning og forskning som ikke dekkes gjennom undervisnings- og forskningskomponentene i fordelingsmodellen, samt utgifter til administrasjon og infrastruktur. Basisbevilgningen er i all hovedsak historisk betinget, og har sammenheng med stillingstall og ressursbruk på enhetene (langt) tilbake i tid. I det enkelte budsjettår beregnes basisbevilgningen normalt ut i fra tildelinger for foregående år, justert for eventuelle nye øremerkede tildelinger og lønns- og prisvekst. Fakultetet ba i sitt innspill til budsjett for 2016 om at det ble tatt høyde for merkostnader for nye grupper ex.phil.-studenter i Alta (merkostnader beregnet til 0,675 mill.kr). Dette ble ikke omtalt i 2016-fordelinga. HSL- fakultetet har bedt om at spørsmålet vurderes på nytt ved behandling av budsjett for 2017, der vi også har inkludert ex.phil.-grupper i Harstad og Narvik. Heller ikke for 2017 er dette kommentert i budsjettfordelinga fra universitetsstyret. Dekanen vil følge dette videre opp med universitetsledelsen. a) Kompensasjon for lønns- og prisstigning

13 Det foreslås å legge inn en lønns- og prisstigning i forhold til basisbevilgningen for 2016 på 2,8 %, som er det samme som Departementet har lagt til grunn. UiT har lagt til grunn en lønns- og prisvekst på 2 %. b) Studieplassendringer HSL-fakultetet ble i 2016 tildelt ekstramidler for 10 nye studieplasser inne praktisk-pedagogisk utdanning. På grunn av svak rekruttering til allerede opprettede studieplasser og råd fra ILP sa HSL-fakultetet i brev til universitetsdirektøren fra seg de nye studieplassene. Dette er ikke tatt til følge i tildelinga for Vi forslår ikke å disponere midlene i denne omgangen, men sette dem av til senere fordeling. c) Rammekutt avbyråkratisering-/effektivisering HSL-fakultetet fikk i 2016 et endelig kutt på 2,238 mill. kr som følge av Regjeringas avbyråkratiserings-/ effektiviseringsprosess. I forslag til statsbudsjett 2016 var HSLs andel av kuttet beregnet til 1,778 mill. kr. I forslaget til statsbudsjett for 2017 er HSL-fakultetets andel av kuttet beregnet til 1,748 mill. kr. Vi vet av erfaring at denne kan økes fra forslaget til statsbudsjett til det endelige statsbudsjettet vedtas. En eventuell endring i kuttet legges til administrasjonen. Nærmere omtale av prosessen rundt håndteringen av avbyråkratiseringskuttet finnes under punktet om administrasjonen. d) Andre rammekutt Universitetsstyret har vedtatt en del omprioriteringer på årets budsjett som påvirker enhetenes basisbevilgninger. Det gjelder blant annet 20 mill. kr. til oppgradering av IKT-infrastruktur og økt digitalisering, øremerking av 40 mill. kr til investering og vedlikehold av bygg/bygningsmessige forhold og økning av rammen til strategiske satsninger. Alle endringene er lagt inn som årlige tildelinger. Det er lagt et generelt basiskutt for alle enhetene ved universitetet, og fakultetets andel av dette er kr I tillegg kommer rammekutt på 3,0 mill. kr som følge av at lønns- og prisstigningen er satt for lavt i den sentrale budsjettfordelingen på UiT. Når HSL-fakultetet for basisbevilgningen ønsker å legge seg på den forventede lønns- og prisveksten på 2,8 % mot 2 % som UiT har lagt seg på, medføre dette en differanse i forhold til tildelingen fra UiT på kr. Rammekuttene på og er foreslått fordelt flatt mellom enhetene i basis. e) Andre justeringer i basis ILP har fått en økning i generell basis på 4,227 mill.kr. Dette gjelder overføringer av en permanent tildeling til økt satsning på etter- og videreutdanning fra spesiell basis til generell basis. I tillegg er midler som tidligere har vært satt av over strategiske satsinger til norskundervisning for utenlandske studenter og ansatte nå lagt inn i basisbudsjettet fordelt med kr 1,341 mill. kr. til ISK og til fakultetet. Splitting av IAS Etter forslag fra fakultetsstyret vedtok universitetsstyret i sak S 63/16 å avvikle Institutt for arkeologi og sosialantropologi som organisatorisk enhet med virkning fra 1. januar Ved

14 oppløsning skal ansatte i arkeologi innplasseres ved IHR, mens ansatte knyttet til sosialantropologi skal innplasseres ved ISS. IAS og IHR har fra og med 2016 sentraliserte lønnsbudsjett styrt fra fakultetet, mens ISS foreslås inkludert i ordningen fra og med Dette innebærer at kostnaden knyttet til instituttenes ordinære faglige stillinger trekkes fra instituttenes totale budsjettramme og handteres av fakultetet. Den økonomiske sammenslåingen vil derfor i første omgang primært innebære en samordning av driftsbudsjettene. Rent teknisk må det foretas en splitting av totalrammen til IAS slik at en rimelig andel av budsjettet overføres til IHR og ISS basert på lønnsutgifter og særskilte midler knyttet til fagmiljøene som skal innlemmes i nye institutt. For resultatmidlene vil det være en overgangsperiode for budsjettårene 2017 og 2018, hvor en må ta hensyn til at resultatene er koblet til IAS frem til og med Fra og med budsjettet for 2019 vil resultatmidlene tilfalle de sammenslåtte instituttene på ordinært vis. Den endelige beregningen og fordelingen av basis- resultat- og strategiske midler er ikke ferdig. For at de nye instituttene ikke skal komme på etterskudd i forhold til den interne budsjettfordelingen, foreslås det at dekanen får fullmakt til å ferdigstille budsjettsplitt av tidligere IAS sin totale ramme til IHR og ISS. Det forutsettes at budsjettsplitten i seg selv ikke skal ha en omfordelende effekt. Lønnsbudsjettene for IHR og ISS vil justeres slik at begge enhetene vil være i stand til å dekke de reelle økningene i lønnsutgifter som følge av overføringer av nye vitenskapelige ansatte. Administrasjonen Med unntak av eksternt finansierte stillinger blir budsjettet til administrasjonen på fakultetet tildelt som basisbevilgning. Alle teknisk- administrative stillinger (med unntak av institutt- og studielederstillinger) budsjetteres som en fellespost på fakultetet, inkludert stillinger som organisatorisk befinner seg på instituttene. Deler av de teknisk- administrative stillingene på sentrene, IHR (Registreringssentralen for historiske data) og IS (Giellatekno og Divvun) er på bakgrunn av tidligere vedtak overført i tildelingen til de respektive enhetene. Budsjettramma til administrasjonen er foreslått økt med 2,8 % lønns-/prisvekst. Fakultetsstyret vedtok i 2011 et kostnadskutt i lønnsbudsjettet for administrasjonen på 10 %. Dette kuttet var stipulert til å utgjøre om lag 3,9 mill. Vedtak om innsparinger på 10 % er videreført i budsjettene for perioden , og foreslås også videreført for Nivået på administrasjonen ved inngangen til 2015 gjorde at fakultetet netto nådde målet om 10% reduksjon som ble vedtatt i For å lykkes bedre med å redusere utgiftene til administrasjon har dekanen sett det som nødvendig å foreta en langsiktig dimensjonering som fastsetter det totale antallet årsverk over en lengre periode. Behovet for en slik langsiktig bemanningsplan for administrasjonen forsterkes også av de allerede vedtatte og bebudete kuttene knyttet til regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringsreform som er omtalt tidligere i saken. I 2015 ble det foretatt en gjennomgang av fakultetsadministrasjonen på HSL-fak. Dette førte til at fakultetsstyret i sak 27/2015 vedtok en omorganisering som trådte i kraft Styret sluttet seg i samme sak også til en overordnet dimensjonering av den samlede administrasjonen som tok hensyn til tidligere vedtatte kutt og forventede kutt i årene fremover. Reduksjonene i den administrative bemanningen har hittil i all

15 hovedsak blitt tatt ut på fakultetsnivået, mens instituttnivået bevisst har vært skjermet for reduksjoner. Videre fremover må fakultetet i større grad måtte ta nødvendige reduksjoner også på instituttnivået. Tabellen under viser den reelle utviklingen i antallet administrative stillinger frem til og tar for de påfølgende årene utgangspunkt i at byråkratikuttet fullt ut skal dekkes ved reduksjon i ordinære administrative stillinger. Det ligger flere kostnader i den totale budsjettrammen til fakultetet som kommer inn under definisjonen administrative utgifter. Dersom en finner rom for å redusere de administrative kostnadene utover ordinær lønn, vil det kunne endre på behovet for å redusere i administrative stillinger Fakultet 44,1 40,3 38,3 Institutt 82,7 84,7 83,3 Sum 126,8 125,0 121,6 117,0 112,0 I 2017 vil det bli gjennomført tre prosesser som på kort eller mellomlang sikt vil gi færre stillinger totalt: - Avvikling av Institutt for arkeologi og sosialantropologi Avviklingen av IAS vil føre til en reduksjon i antall lederstillinger (instituttleder og kontorsjef) ved HSL-fakultetet. Om ytterligere innsparinger er mulig i samband med avviklingen av instituttet vil bero på den dimensjoneringen som skal gjøres av administrasjonen på ISS og IHR, og hvordan arbeidsdelingen blir mellom de utvidede instituttene og fakultetsadministrasjonen. - Tilpasning til sentrale prosesser innenfor Adm Det er sannsynlig at det i løpet av 2017 vil bli gjennomført flere endringer i samband med prosesser som er igangsatt innenfor prosjektet Adm Dette vil trolig føre til at enkelte oppgaver som i dag er på HSL-fakultetet flyttes organisatorisk og budsjettmessig til UiT sentralt. Der det ligger til rette for det vil dette også kunne gi reduserte totalkostnader (for HSL og UiT). - Gjennomgang av ledelse og administrasjon på ILP Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er fakultetets desidert største enhet. Størrelsen på instituttet og kompleksiteten i mengden av oppgaver som skal løses gjør at det er hensiktsmessig å foreta en egen gjennomgang av ledelse og administrasjon på ILP. Det bør i den sammenheng lages en egen bemanningsplan for instituttet. Om dette vil redusere bemanningen på ILP allerede i 2017 er for tidlig å si, men målet er at gjennomgangen skal kunne føre til færre stillinger innenfor ledelse og administrasjon på sikt. Dekanen vil understreke at det fra fakultetets side ikke er aktuelt med oppsigelser i forbindelse med noen av disse omstillingsprosessene.

16 Fellesutgifter Fellesutgiftene på fakultetet er driftsutgifter knyttet til administrasjonen, felleskostnader for hele fakultetet, samt utgifter som er vanskelig eller uhensiktsmessig å fordele på instituttene. Fellesutgiftene, slik de var fordelt i 2016, fremgår av vedlegg 3. Det er lagt til generell lønns- og prisvekst på 2,8 %. Forskningsfondet Forskningsfondet er opprettet for å stimulere til forskningsaktivitet og for å finansiere viktige fellestiltak på fakultetsnivå. I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell skal 25 % av resultatmidler tildelt på bakgrunn av publiseringspoeng og 25 % av strategiske forskningsmidler satt av til formidling tilfalle fakultetets forskningsfond. I 2017 gir dette en samlet tildeling til forskningsfondet på 2,4 mill. kr. Dette er kr mer enn i Dekanen foreslår at forskningsfondet i 2017 benyttes til å følge opp fakultetets strategi for forskning og formidling og vil komme tilbake med konkretiseringer av tiltak i forbindelse med behandling av årsplanen for I løpet av 2017 foreslår dekanen også at det blir gjennomført en evaluering av bruken av midlene som har blitt satt til forskningsfondet de senere årene. Utdanningsfondet Fakultetets utdanningsfond er opprettet for å kunne støtte tiltak for å utvikle bedre utdanninger og studiekvalitet. Størrelsen på fondet fastsettes i budsjettfordelingen. I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell skal resultatmidler for utvekslingsstudenter som ikke enkelt kan knyttes til en bestemt budsjettenhet hvert år gå inn i utdanningsfondet. For 2017 utgjør dette 0,536 mill. kr. Utover dette kan fondet fra år til år styrkes ved overføring av midler fra andre budsjettposter. I budsjettet for 2015 og 2016 ble det satt av ytterligere 1 mill. kr til utdanningsfondet. Dekanen ønsker å gå inn for en tilsvarende satsing i 2017, og foreslår å tildele 1 mill. kr ekstra. Den samlede størrelsen på utdanningsfondet vil da utgjøre 1,536 mill. kr. Dette er kr mer enn i Midlene fra utdanningsfondet foreslås brukt til tiltak for å følge opp fakultetets strategi for utdanningsområdet. Dekanen vil komme tilbake med konkretiseringer av tiltak i forbindelse med årsplanen for Også for utdanningsfondet ønsker dekanen å gjennomføre en evaluering av bruken av midlene. Omstillingsfondet Fakultetets omstillingsfond ble opprettet i forbindelse med budsjettfordelinga for 2011 og hadde opprinnelig en årlig tildeling på 6,255 mill. kr. Fondet ble opprinnelig etablert for å lette omstillingsprosesser i forbindelse med større endringer i studietilbudet, og for å bedre budsjettsituasjonen ved enheter som hadde økonomiske utfordringer. I tillegg til slike formål har fondet vært benyttet til strategiske faglige satsinger og utjevning av urimelige forskjeller i tildelingen mellom enheter internt på HSL. Fondet har også, etter vedtak i fakultetsstyret, vært til permanent styrking (IHR, ISS og ILP) og inndragning (IKL og IS) av basisbudsjettet. Justert for dette er ramme regulert til mill. kr. Ut fra forventet budsjettramme for 2017 foreslår dekanen at man ikke setter av nye midler til fondet ved fordelinga for Per november 2016 inneholder

17 fondet ingen frie midler, men det er bundet opp 2 mill.kr til omstillingsprosessen i administrasjonen og fusjonen mellom IS og IKL. Noe av midlene kan omdisponeres til den pågående omorganiseringsprosessen ved IAS som også berører ISS og IHR. Det er også satt av totalt 12,130 mill.kr til fire års startbevilgning for de fire strategiske stillingene som ble tildelt ISK, ILP og ISS. En av stillingene som ble tildelt ISK stilling i tysk er etter ønske fra instituttet ikke blitt utlyst. Dekanen foreslår å trekke tilbake tildelingen til denne stillingen for å omdisponere den til andre tiltak. Vi kommer nærmere tilbake til dette i sak som omhandler årsplanen for Dekningsbidragsinntekter For de eksterne prosjektene som er på fakultetet blir det hver år budsjettert indirekte kostnader. Denne betalingen skal være med å dekke kostnader fakultetet har til blant annet administrasjon, kontor, rekvisita, utstyr etc. Størrelsen på summen fakultetet får inn varierer og avhenger av flere forhold. Både antall prosjekter, prosjektenes omfang og graden av egenfinansiering vil ha stor innvirkning på dekningsbidragsinntektene. Eksterne prosjekter kan deles i to hovedgrupper, bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter. I bidragsprosjektene forventes det at universitetet selv bidrar med egeninnsats, mens i oppdragsprosjektene skal oppdragsgiver dekke alle kostnadene fullt ut, også de indirekte. Egeninnsatsen ved HSL-fakultetet består i all hovedsak av indirekte kostnader eller vitenskapelig ansattes bruk av forskningstid i prosjektet. Egeninnsats fra fakultetets side (indirekte kostnader) skal godkjennes av dekanen, mens egeninnsats i form av arbeidsinnsats fra instituttene/sentrene skal godkjennes av instituttleder. I 2014 økte man for første gang på noen år det budsjetterte dekningsbidraget fra 7,5 mill. kr til 8 mill. kr. Det faktiske beløpet har i de siste 3 årene ligget godt over budsjettet, og bidrar til frie avsetninger og dermed økt økonomisk handlingsrom. I 2015 var dekningsbidraget på totalt 12,4 mill. kr. Basert på en vurdering av omfanget av fakultetets eksternfinansierte virksomhet i 2017 foreslår dekanen å øke estimatet på dekningsbidragsinntekter til 10 mill.kr i fordelinga for Dekanen vil årlig gjøre en vurdering av inntektene og foreslå en dekningsbidragsinntekt som samsvarer bedre med forventet eksternfinansiert aktivitet. Felles lønnsbudsjett Fakultetet innførte i 2016 et felles lønnsbudsjett for de sju minste budsjettenhetene 6 ved HSLfakultet. Dette innebærer at budsjettansvaret for lønnskostnadene ved disse enhetene er lagt til fakultetet. Lønnskostnader for de aktuelle enhetene blir dekket av tildelte totalrammer til enhetene med utgangspunkt i eksisterende bemanningsplaner. Det er flere grunner til at ordninga ble innført. En er at fakultetet har muligheten til å disponere avsetninger som følge av ledighet i stillinger, sykefravær og frikjøp mer effektivt enn tilfellet er ved avsetninger som oppstår ved de enkelte enhetene hver for seg. Eksempelvis er det under tilsetting tre strategiske stillinger som i stor grad kommer alle de berørte enhetene til gode. Tanken er også at økonomioppfølginga ved enhetene skal bli enklere. Ved å trekke ut lønnskostnadene, som utgjør % av enhetenes kostnader, blir omfanget av budsjettoppfølging ved enhetene betraktelig mindre. 6 Institutt for filosofi og førstesemesterstudiet, Institutt for religionsvitenskap og historie, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Senter for fredsstudier, Senter for samiske studier, Senter for kvinneog kjønnsforskning og Barentsinstituttet

18 Gjennom dialogmøtene høsten 2016 mellom fakultetsledelsen og ledelsen ved instituttene har de aktuelle enhetene i all hovedsak gitt positive tilbakemeldinger på erfaringa med ordninga så langt, og da spesielt at budsjettoppfølginga ved enhetene er blitt enklere. Gjennom dialogmøte har også Institutt for samfunnsvitenskap, statsvitenskap og sosiologi ytret ønske om å komme inn under denne ordninga. Avsetninger og andre strategiske midler Fakultetet har hatt store frie avsetninger som sammen med fakultetets fond har vært benyttet til en rekke strategiske tiltak de senere årene. Selv om en stor del av disse avsetningene på fakultetsnivået nå er disponert, regner vi med å ha noe frie midler også i Dette følger blant annet av ledige lønnsmidler over felles lønnsbudsjett. I løpet av 2016 er det per 2. tertial opparbeidet rundt 4,4 mill. kr i udisponerte midler over felles lønnsbudsjett som følge av ledighet og forsinkede tilsettinger i nye stillinger. Mest sannsynlig vil summen øke innen utgangen av året. Etter dialog med enheten selv foreslås det videre å dra inn 5 mill. kr fra frie avsetninger ved Barentsinstituttet. Samtidig som disse midlene dras inn gis BAI anledning til å øke sin vitenskapelige stab med en fast stilling. Dekanen vurderer å sette av midler til flere strategiske tiltak i 2017, heriblant ressurser til etterarbeid etter porteføljegjennomgangen og oppfølging av vedtak om etablering av senter for bærekraftig energi gjort av fakultetsstyret i sak FS Dekanen vil komme tilbake til dette på nyåret når årsplanen for 2017 legges fram for behandling. Det samlede forslaget til fordeling avbudsjettramma for 2017 medfører en liten underdekning på ca kr. Dette foreslås dekket inn over fakultetets avsetninger. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling av foreløpig stipulert ramme for 2017 på 381,059 mill. kr slik det framgår av saksframlegget og vedlegg 1 og 2. Sats for annuumsmidler for rekrutteringsstillinger økes til per år for stillinger med opphold ved campus Tromsø, og kr for stillinger med opphold utenfor campus Tromsø (Alta og Kirkenes). Fakultetsstyret ber om at det blir lagt fram sak om disponering av forskningsfond, utdanningsfond og andre avsetninger/strategiske midler sammen med årsplanen for Fakultetsstyret ber om at bruken av midler satt av til forskningsfondet og utdanningsfondet blir evaluert i løpet av 2017.

19 Sonni Olsen dekan Jørgen Fossland fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Forslag til fordeling av tildelt ramme til HSL-fakultetet Oversikt over basisbevilgning Fellesutgifter 2016 Saksbehandlere: assisterende fakultetsdirektør Frode Larsen, seniorrådgiver Marit Nilsen, rådgiver Morten Espejord, førstekonsulent Heidi Guttormsen

20 Fordeling 2017 HSL - forslag til fordeling Vedlegg 1 Institutt/enhet Undervisningsbevilgning Forskningsbevilgning Basisbevilgning Resultatfinansiering Resultatfinansiering Strategisk forskningsbevilgning Studie-poeng Utveksling Sum Dr.grad kand Publi-seringspoeng EU-tild NFR-tild BOA SUM Rekrutt. Still Vit. utstyr For-midling Strat. forskn.- midler Inst. for filosofi og førstesemesterstudier Inst. for historie og religionsvitenskap Inst. for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Inst. for arkeologi og sosialantropologi Inst. for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for språk og kultur Senter for fredsstudier SESAM Kvinnforsk Barentsinstituttet Sum Inst Avsetning til senere fordeling Lønn administrasjon Fellesutgifter Forskningsfond Utdanningsfond Øvrige utgifter Dekningsbidrag Omstillingsfond Egenfinansierte stipendiatstillinger Reserve Totalt HSL Størrelse avbyrårkatisering Underdekning -417 Kategori Dep UiT Fak Dep UiT Fak A Dr.grad: pr stk 95 % FAK: 2016 Nye stillinger LoPv 2017 B Publisering: pr poeng 75 % Lønn C EU-tildeling øre pr krone mottatt 50 % Felleskost D NFR-tildeling øre pr krone mottatt 100 % E BOA-tildeling 3 3 2,25 øre pr krone mottatt 100 % F Utveksling * UiT sentralt tar 25% av studiepoengmidlene fra dep * Alle satser er 75% av satser fra UiT sentralt Sum Ordinær Spesiell Samlet Samlet uten rekruttering Lønns-/prisstigning UiT 2,0 % 826 Lønns-/prisstigning HSL 2,8 % budsjettmodell 2017(Marit)

21 Basisbudsjett 2017 IFF IHR ISS IAS ILP ISK CPS SESAM Kvinnforsk BAI Fak Senere Sum Generell basis 2017 Generell ba Lønns- og p Avbyråkratiseringskutt 2017(2238 i 2016 var HSL-andel med 0,6% kutt) studieplasser PPU Strategimidler EVU inn som permanent tildeling Norsk for utlendinger - overført fra strategiske midler Inndragning stilling til arkiv Ramme-en manglende SUM gener Spesiell basis Startbevilgning nye studieplasser Sum spesie Total sum b

22 Vedlegg 3 Tildelinger til fellesutgifter 2016 Tall i hele tusen Ordinær tildeling Strategisk tildeling TOTAL Kunngjøring/annonsering Studentrekruttering Tidsskrifter/bøker/aviser Jubileumsgaver/arrangement Diverse utgifter FAKULTETSSTYRET HSL Kontorrekvisita Drift IT IT-utstyr Kontorutstyr Administrative reiser Administrative kurs BRUKERAVGIFT UTENL. KONTORER Telefonutgifter HSL Drift studentutvalget - HSL FORSKERUTDANNING Driftsmidler dekanat SUM

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 MNI001-11 Dato: 21.11.2013 Sak 2/2014 SAK FS 2/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11. februar 2013 Budsjettfordeling for

Detaljer

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2018

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2018 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2017/5320 MNI001 Dato: 1.12.2017 Saksnr: SAK FS 52-2017 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7.12.2017 FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT

Detaljer

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2016

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2016 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 Dato: 28.10.2015 Saksnr: 23-2015 SAK FS 23-2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 04.11.2015 FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT

Detaljer

SAK FS 37/2018. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 5. desember Fordeling av budsjett for HSL-fakultetet 2019

SAK FS 37/2018. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 5. desember Fordeling av budsjett for HSL-fakultetet 2019 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/2387 MNI001 Dato: 29.10.2018 Saksnr: FS 37/2018 SAK FS 37/2018 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 5. desember 2018 Fordeling av budsjett

Detaljer

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-119/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. desember 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Forslag til justeringer av basistildelingen Innledning

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015.

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/5050 MNI001 Dato: 25.02.2015 SAK FS 7/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering

Detaljer

Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger

Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2017/7454 Dato: 10.03.2017 SAK FS 8-2017 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 16. mars 2017 Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Endelig budsjett for 2018 og disponering av avsetninger og strategiske midler

Endelig budsjett for 2018 og disponering av avsetninger og strategiske midler Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2017/5320 MNI001 Dato: 23.02.2018 SAK FS 9/2018 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 15. mars 2018 Endelig budsjett for 2018 og disponering

Detaljer

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes.

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes. Institutt for arkeologi og sosialantropologi Centre for Peace Studies Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for kultur og litteratur Institutt for språkvitenskap Center

Detaljer

Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning

Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/591 Dato: 08.03.2016 SAK FS 8/2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 2. mars 2016 Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling

Detaljer

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 Dato: 22.04.2014 SAK FS 16/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 28.04.2014 Gjennomgang av basisfordelingen Innledning Fakultetsstyret

Detaljer

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: xxxx/yy MNI001 Dato: xx.03.2019 SAK FS 15/2019 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 14. mars 2019 Gjennomgang av regnskap 2018 Dekanen vil

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet

Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet Innledning... 2 Tidligere modeller... 2 Forskjeller i tildeling mellom gamle UiT og gamle HiTø... 2 Forskjeller i tildeling mellom AFL, HUM og SVF... 2 Forutsetninger...

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme

Detaljer

Sak FS-30/2010. Budsjettfordeling HSL-fakultetet Innledning. 2 Generelt FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Sak FS-30/2010. Budsjettfordeling HSL-fakultetet Innledning. 2 Generelt FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-30/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 28. januar 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Budsjettfordeling HSL-fakultetet 2010 1 Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. 5/2012 Møtedato: 26. oktober 2012 Notatdato: 16. oktober 2012 Saksbehandler: Niels Christian Hervig Budsjett og fordeling for

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/4343 FLA000 Dato: 18.10.2018 Saksnr: FS 35/2018 SAK FS 35/2018 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. oktober 2018 Gjennomgang av

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

SAK FS-31/2018. Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet

SAK FS-31/2018. Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/4343 FLA000 Dato: 17.09.2018 Saksnr: FS-31/2018 SAK FS-31/2018 Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september 2018 Gjennomgang

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet

Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet Utfyllende informasjon: UiOs fordelingsmodell http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/okonomi/fordeling/int ern- finansieringsmodell/

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

Tildeling fra HF 2018

Tildeling fra HF 2018 Tildeling fra HF 218 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok den 2. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 218 og årsplan for treårsperioden 218-2. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 611 millioner

Detaljer

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i:

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2017/4691 MNI001 Dato: 04.09.2017 Saksnr: FS 39/2017 SAK FS 39/2017 Til: Fakultetsstyret ved HSL-fak Møtedato: 14. september 2017

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4 10/2009 Til: Interimsstyret Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/04 Arkivref: 2009/309 JFO001/011.4 BEMANNINGSPLANER FOR HSL-FAKULTETET Bakgrunn I

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Møtedato: 3. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak Notat: 24. oktober 2014

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 18/2018 Møtenr.: 10/2018 Møtedato: 13. desember 2018 Notatdato: 6. desember 2018 Saksbehandler:

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON. Bakgrunn

HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON. Bakgrunn FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Notat til Fakultetsstyret 22.09.2010 Deres ref.: Vår ref.: 2010/509 FLA000/333 Dato: 15.09.2010 HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON Bakgrunn

Detaljer

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS 21/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/6454 JFO001/123 BUDSJETTINNSPILL 2010 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/306 Dato: 16.01.14 Saksnr: KF 02-14 KF 02-14 Til: Møtedato: 24.01.2014 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Budsjett 2014 - Intern rammefordeling Innledning

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2010/6534 ELI000 Dato: 25.11.2015 SAK FS 26/2015 Til: medlemmer av fakultetsstyret Møtedato: 2. desember 2015 Sluttrapport - handlingsplan

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 12.09.11 Notatdato: 09.09.11 Saksbehandler: Harald Mohn Jenssen/Niels-Chr. Hervig,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

SAK FS 36/2018. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. oktober Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet. Bakgrunn

SAK FS 36/2018. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. oktober Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet. Bakgrunn Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/1376 FLA000 Dato: 18.10.2018 Saksnr: FS 36/2018 SAK FS 36/2018 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. oktober 2018 Ny budsjettfordelingsmodell

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V- sak Møtesaksnr.: V- 2 Møtenr. 5/2012 Møtedato: 26. oktober 2012 Notatdato: 16. oktober 2012 Saksbehandler: Niels Christian Hervig Budsjett og fordeling for

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Diskusjonssak Møtenr. xx/211 Møtedato: 26.1.11 Notatdato: 18.1.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IFIKK 2019 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok den 19. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 21/12 Møtenr. Møtedato: 12.12.2012 Notatdato: 5.12.2012 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

FS - 25/2011. Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

FS - 25/2011. Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FS - 25/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. april 2011 Arkivref.: 2011/134 JFO001/123 Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS Bakgrunn

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Sak FS-10/2011. Budsjettfordeling HSL-fakultetet 2011

Sak FS-10/2011. Budsjettfordeling HSL-fakultetet 2011 FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-10/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13. januar 2011 Arkivref.: 2011/134 FLA000/123 Budsjettfordeling HSL-fakultetet 2011 Innledning

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 1. Innledning Fakultetet og enheter mottok foreløpig disponeringsskriv for 2019 i juni (vedlegg 1). Disponeringsskrivet er basert på fordelingen

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 7/212 Møtedato: 24.1.212 Notatdato: 17.1.212 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 3/8/17 Møtenr.: 8/2017 Møtedato: 11. desember

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/214 Møtenr. 5/214 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 26.9.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING Senter for kvinne- og kjønnsforskning U-Vett Det kunstfaglige fakultet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetsbiblioteket Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 16.oktober 2018 Notatdato: 10. oktober2018 Saksbehandler: Terje

Detaljer