Behandles i: Formannskapet Kommunestyret GANGBRYGGE I SON. GJENNOMFØRING OG TILLEGGSBEVILGNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Utomhusplan Okt 2012 F, K 2 Avtale med Gjendem og Landmark Jun 2012 F, K 3 Avtale med Skagerakfisk Jun 2012 F, K 4 Prinsippskisse gangbrygge Mar2013 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I det vedtatte handlingsprogrammet for 2013-2014 er det satt av kr. 3.000.000,- for å gjennomføre byggingen av ny gangbrygge fra Son torg, forbi fiskemottaket og fram til kystkultursenteret. Prosjekteringen startet sommeren 2012 og det viste seg at kostandene ville øke vesentlig etter at grunnundersøkelsen ble gjennomført. Saken om tilleggsfinasiering ble fremmet. Saken har vært til politisk behandling i formannskap og kommunestyre. Kommunestyrets vedtak 18. mars sak K -16/13 ble: Saken utsettes. Budsjettrammen vedtatt i handlingsprogrammet, benyttes til gangbrygge Glenneparken. Spørsmål vedrørende restfinansiering legges fram for kommunestyret før sommeren. Representanten Johanne D. Hauge (H) fremmet følgende forslag på møtet: Gangbryggeprosjektet tilføres kr. 4.000.000,- for å kunne gjennomføres tilfredsstillende. Finansiering innarbeides i tertialrapport nr. 1. Totalkostnadene ved å bygge den komplette gangbryggen framkommer slik: Konsulenter, grunnundersøkelser og prosjektering kr. 600.000,- Riggkostnad entreprise kr. 700.000,- Entreprisekostnad kr. 4.700.000,- Belysning kr. 500.000,- Reservekostnader/uforutsette kostnader kr. 500.000,- Totalkostnad kr. 7.000.000,-
Vedlagte prinsippskisse viser de aktuelle strekningene av gangbryggen. Vedtaket i kommunestyret innebærer at gangbryggen bygges i Glenneparken innenfor budsjettrammen på kr. 3.000.000. Signaler fra kommunestyrets behandling gikk ut på at det dessuten var ønskelig at prosjektet kunne gjennomføre langt rimeligere. I et notat fra tidligere saksframlegg framkom det at ved å redusere med 22 meter (A på skissen) langs Glenneparken kunne man redusere byggekostnadene med kr. 1.400.000,-. Dette betyr ikke at man kan bygge bryggen langs Glenneparken for kr. 1.400.000. Det er allerede påløpt kostnader for grunnundersøkelser, og riggkostnader kommer uansett hvor lang strekning som bygges. Den totale strekningen i Glenneparken er 38 meter (B på skissen). Grunnen til at 22 meter (A på skissen) er nevnt, er at denne strekningen ble lagt til prosjektet fram til kystkultursenteret. Administrasjonen har derfor ikke kunnet iverksette prosjektet siden det ikke er mulig å realisere byggingen innenfor budsjettrammen. Den totale lengden på gangbryggen er 75 meter (C på skissen) og innbefatter hele strekningen fra Son torg fram til kystkultursenteret. Den reelle lengden i Glenneparken fram til fiskemottaket nordfra er 38 meter (B på skissen). Det koster kr. 3.500.000 for å kunne bygge strekning B inklusive de allerede påførte prosjekteringsarbeider og grunnundersøkelser. Dette samsvarer med at de totalt 75 meter (C på skissen) gangbrygge har en totalkostnad på kr. 7.000.000. Om man skal sette i gang arbeidet i Glenneparken må det tilleggsbevilges ytterligere kr. 500.000,-. Om byggingen stopper og starter opp igjen etter en seinere bevilgning, vil man få en riggøkning på kr. 700.000,- fordi riggen fjernes etter få dager. Dette vil øke totalkostnaden til kr. 7.700.000. Det er derfor fornuftig å bygge hele gangbryggen på en gang. 2. VURDERING Under den politiske behandlingen ble administrasjonen bedt om å avklare en del forhold vedrørende finansiering og bygging av gangbryggen. De viktigste momentene er kommentert nedenfor: Endring ut fra opprinnelig forutsetning Kommunen gjennomførte en enkel kostnadsberegning uten prosjekteringsgrunnlag, som var grunnlaget for at det ble foreslått en bevilgning på kr. 3.ooo.ooo. På det tidspunktet var prosjektet ikke ferdig prosjektert og det var heller ikke gjennomført grunnundersøkelser. I etterkant har prosjekteringen med utgangspunkt i gjennomførte grunnundersøkelser medført at totalkostnaden har øket vesentlig. Grunnundersøkelsene viste at det er svært ustabile masser i området. For å få en tilfredsstillende konstruksjon må gangbrygga forankres i fjell. Uten en slik forankring vil brygge ikke kunne bygges. Dersom man ikke bygger ny gangbrygge risikerer man at eksisterende brygge må stenges, eventuelt rives eller påkostes med sikringsarbeid. Et sikringsarbeid vil uansett bare være å utsette problemet. Utførelse Gangbryggen må nå bygges av stålpeler med betongdragere og betongbjelker som en hovedkonstruksjon. Imidlertid skal hele bryggen kles med tredekke og trefront mot sjøen. Det estetiske er dermed opprettholdt i et bevaringsmessig maritimt miljø i Son. Utomhusplanen er vedlagt og viser detaljer i utformingen. Servicebryggen som vises med tredekke og stoler og bord
skal ikke bygges av kommunen. Grunneier skal selv stå for byggingen. Imidlertid skal bærekonstruksjonen inklusive peler og dragere bygges i regi av prosjektet. Avtaler med grunneiere Vedlagte avtaler med grunneiere legger grunnlaget for at gangbryggen skal etableres fra Son torg og fram til kystkultursenteret. Bygging av gangbryggen er tidfestet og arbeidet skal være ferdig våren 2013. Avtalene omtaler også at kommunen skal finansiere prosjektet. For øvrig regulerer avtalene detaljer i prosjektet. Konsekvensen av å ikke gjennomføre i tråd med avtalen er ikke kjent. Det er to avtaler mellom kommunen og grunneiere som prosjektet skal forholde seg til. Den ene avtalen er med Skagerakfisk as og den andre avtalen har Gjendem og Landmark som avtalepartner. Følgende arbeider skal utføres i henhold til disse avtaler: Nedsetting av sluk ved fiskemottaket kr. 9.000 Fjerning av levegg ved fiskemottaket kr. 8.000 Asfaltering av parkeringsplass innefor trebryggen for fiskemottaket kr. 33.000 Nedramming av peler for servicebrygga v Gjendom og Landmark kr.180.000 Etablering av nødvendige betongdragere for Gjendom og Landmark kr.120.000 Kostnadene for disse arbeidene beløper seg til sammen for kr. 350.000. Som motytelse har kommunen fått anledning til å bygge en gangbrygge over de aktuelle eiendommene. Økonomisk bistand Kommunestyret har bedt administrasjonen å finne ut av om det kan være mulig å få bistand til finansiering av prosjektet fra havnekassa og fra Skagerakfisk as og Fjordfisk as. Havnekassa betaler i dag en leie til Vestby kommune for å benytte gangarealet ved Glenneparken til gjestebrygge. Havna vil ikke få økt inntektspotensiale når den nye gangbrygga er ferdig, men en viss standardheving vil være tilfelle. Med dagens brygge disponerer havna 8 gjesteplasser. Med den nye gangbrygga vil antall gjesteplasser reduseres til 6. Strekket ved Glenneparken er på 22 meter, og er beregnet til 1,4 million kroner. Den nødvendige infrastrukturen i form av strømuttak, vann, bøyer og fortøyningsringer er ikke en del av prosjektet. Dette er allerede forutsatt dekket av havnekassa. Da havna allerede betaler for en rettighet vil det være urimelig å legge hele kostnaden for den delen av gangbrygga som gjelder Glenneparken på havnekassa. Det er viktig å være klar over at havna ikke bruker hele gangbrygga, det er kun sjøfronten som benyttes til fortøyning. Likevel antas det at det vil være innenfor det som anses som rimelig dersom havnekassa yter et anleggsbidrag til prosjektet. Anleggsbidraget vil da være motivert i standardhevingen i form av bedre lys og nyere brygge. Som kjent er det krav om adskilte regnskap for havn og kommune. Dette for å unngå at kommunen tapper havna for midler. Det antas at et anleggsbidrag i området 200 til 300 tusen kan forsvares utfra at oppgraderingen gjør området mer attraktivt. Skagerakfisk as og Fjordfisk as har fått en henvendelse med spørsmål om finansiering. I styremøter hos begge selskaper ble saken diskutert fredag 15. mars. Koordineringen av vurderingen mellom de
to styremøtene ble foretatt mandag 18.mars. Fjordfisk as ønsker å bidra med et tilskudd, men det er i skrivende stund ikke avklart hvor stort beløp, eller eventuelle betingelser knyttet til beløpet. Gjennomføring av prosjektet Selv om man nå tilleggsfinansierer prosjektet blir prosjektet en måned forsinket. Dersom det er mulig med en oppstart før sommerferien er det viktig å gjøre ferdig i Glenneparken først. Entreprenøren har forlenget vedståelsesfristen for sitt anbud fram til 2. mai. Forberedelser til prosjektet kan iverksettes umiddelbart etter vedtak. Borerigg/pelerigg må bestilles og framdriften forutsetter oppstart så snart denne riggen er på plass. Det blir opphold i sommerferien uansett og tidligste ferdigstillelse blir ut i august. Total byggetid vil være ca. 3 måneder. Alle arbeider vil stort sett foregå fra sjøsiden og vil ikke påvirke næringsliv og publikum særlige ulemper. Økonomi En kostnadsøkning på 4 millioner vil utløse 800 tusen i økt merverdiavgiftrefusjon. Dersom man pålegger havna et anleggsbidrag på 200 tusen er det nødvendig å finansiere 3 millioner. Etter rådmannens syn vil det være mest naturlig å bruke disposisjonsfond til restbevilgningen. Bruken av disposisjonsfond kan da enkelt justeres når tilskuddet fra Fjordfisk as er klart. 3. ALTERNATIVER Å dele opp prosjektet i flere etapper vil øke kostnadene. Det er derfor bare en sammengende utbygging av gangbryggen som synes fornuftig å gjennomføre. 4. KONKLUSJON Gangbryggeprosjektet bør tilføres kr. 4.000.000,- for å kunne gjennomføres tilfredsstillende. Eventuelle ubenyttede midler trekkes tilbake etter at prosjektet er ferdig gjennomført. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Gangbryggeprosjektet tilføres kr. 4.000.000 for å kunne gjennomføres tilfredsstillende. 2. Økningen finansieres med kr. 800.000 i økt merverdiavgiftrefusjon, kr. 200.000 i anleggsbidrag fra Vestby havn, og kr. 3.000.000 i bruk av disposisjonsfond. Bruken av disposisjonsfond justeres ned når størrelsen på anleggsbidraget fra Fjordfisk as er kjent.
Vestby, 22.3.2013 Knut Haugestad rådmann