HiST, AFT Tildeling og fordeling - Budsjett 211 Vedlegg 1 Alle tall i 1 Tildelinger til AFT Tildeling 21 - Prisjustert Estimat tildeling 211 Endring i kroner Endring i % Blå skrift = Formel lenket til andre celler Tildeling hovedfordeling 11 814 116 146 14 332 14,1 % Svart skrift = Input her Estimat velferdsmidler - - - - Estimert tildeling AFT 11 814 116 146 14 332 14,1 % Tildeling fordelt på (nom. kr, ikke prisjustert) 21 211 Kroner % - andel Kroner % - andel Ramme Program (RP) 73 414 74,3 % 88 233 76, % Ramme Dekanstab (RD) 5 838 5,9 % 6 372 5,5 % Ramme Felleskostnader (FK) 1 763 1,8 % 3 994 3,4 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) 11 535 11,7 % 16 685 14,4 % Ramme Støttebevilgning (SB) 6 281 6,4 % 862,7 % Reserve (R) -, % -, % Sum tildelinger 98 832 1, % 116 146 1, % Oversikt tildeling budsjettenheter AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab (RD) ktrl Støttebevilgning (SB) Felleskostnader (FK) Særskilte Tildelinger (ST) Reserve (R ) SUM Tildeling Vekstbegrensning ifht. 28- budsjett Endelig tildelt budsjett Allmenn (ALM) 18 91 - - 5 29 24 119 (1 197) 22 922 Bioingeniør (BIO) 11 54 581-1 2 12 835-12 835 Bygg og Miljø (BYG) 9 178 - - 381 9 559-9 559 Elektro-og datateknikk (EDT) 12 447 - - 415 12 862-12 862 Kjemi og materialteknikk (KMT) 11 117 - - 689 11 86 (233) 11 572 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 8 554 - - 21 8 764-8 764 Matteknologi (MAT) 9 539 97-39 1 26-1 26 Radiograf (RAD) 7 434 184-692 8 31-8 31 SUM Program AFT 88 233-862 - 9 186-98 281 (1 43) 96 85 AFT fellesposter 3 994 7 499-11 493 1 43 12 924 Dekanstab (ADM) 6 372 - - 6 372 6 372 SUM AFT 88 233 6 372 862 3 994 16 685-116 146-116 146 Vekstbegrensning 15, % Nominelt Prisjustert 21 211 21 211 Tildeling program AFT etter veksbegrensning Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Allmenn (ALM) 19 348 22 922 18,5 % 19 932 22 922 15, % Bioingeniør (BIO) 12 269 12 835 4,6 % 12 639 12 835 1,6 % Bygg og Miljø (BYG) 8 61 9 559 11,1 % 8 861 9 559 7,9 % Elektro-og datateknikk (EDT) 11 3 12 862 13,8 % 11 641 12 862 1,5 % Kjemi og materialteknikk (KMT) 9 768 11 572 18,5 % 1 63 11 572 15, % Maskinteknikk og logistikk (MAL) 9 87 8 764-3,6 % 9 361 8 764-6,4 % Matteknologi (MAT) 9 616 1 26 4,3 % 9 96 1 26 1,2 % Radiograf (RAD) 8 585 8 31-3,2 % 8 844 8 31-6, % SUM program AFT 88 575 96 85 9,3 % 91 247 96 85 6,1 % AFT fellesposter 4 419 12 924 192,4 % 4 552 12 924 183,9 % Dekanstab (ADM) 5 838 6 372 9,1 % 6 14 6 372 5,9 % SUM AFT 98 832 116 146 17,5 % 11 814 116 146 14,1 % 211 2.12.21
HiST, AFT Beregning RP og SB Vedlegg 2 Beregning av Ramme program (RP) og Støttebevilgning (SB) Budsjett 211 Alle tall i 1 Fordeling RP og SB a b c = (a - b) d e = (c - d) * f = (d + e)* Dekkkes utenom RP (fradrag fra min. forpliktelse) Netto minmumsforpliktelse = Må dekkes av RP & SB 211 211 21 Ramme Program (RP) Støttebevilgning (SB) Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Samlet andel RP Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Antatt min.- forpliktelse Andel av RP+SB Andel FoU Andel FoU Allmenn (ALM) 17 662 6 728 1 934 18 91 18 91 12,6 % 47,7 % 13,4 % 21,4 % 12,5 % 4,2 % 23,1 % 2, % Bioingeniør (BIO) 13 127 1 492 11 635 11 54 581 11 635 13,5 % 1,6 % 9, % 12,5 % 13,9 % 13, % 3,8 % 13,2 % Bygg og Miljø (BYG) 8 351 1 27 7 324 9 178 9 178 13,6 % 3, % 3,4 % 1,4 % 13,9 % 3,8 %,7 % 1,7 % Elektro-og datateknikk (EDT) 12 53 1 73 11 43 12 447 12 447 18,5 % 4,1 % 2,9 % 14,1 % 18,4 % 4,6 % 4,4 % 14,2 % Kjemi og materialteknikk (KMT) 1 78 1 942 8 136 11 117 11 117 11,2 % 12,3 % 33,1 % 12,6 % 9,1 % 15,9 % 42,8 % 12,5 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) 9 134 1 396 7 737 8 554 8 554 12,2 % 1,8 % 13,8 % 9,7 % 12,4 % 1,5 % 11, % 9,6 % Matteknologi (MAT) 11 86 1 45 9 636 9 539 97 9 636 9,2 % 14,1 % 17, % 1,8 % 1,5 % 16,3 % 14,3 % 12,2 % Radiograf (RAD) 8 663 1 45 7 618 7 434 184 7 618 9,2 % 6,4 % 7,4 % 8,4 % 9,3 % 4,7 %, % 7,7 % Sum 9 64 16 154 74 45 88 233 862 89 95 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % * Hvis c > d * = d hvis c < d * = c hvis c > d Samlet andel RP 2.12.21
HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 UNDERVISNING OG FOU - SAMLET Budsjett 211 1. UNDERVISNING Budsjett 211 Andeler 6 % 4 % 1 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 6,8 % 21,4 % 12,6 % BIO 14,1 % 12,5 % 13,5 % BYG 14,8 % 11,7 % 13,6 % EDT 21,7 % 13,7 % 18,5 % KMT 9,6 % 13,7 % 11,2 % MAL 13,3 % 1,5 % 12,2 % MAT 1,7 % 7, % 9,2 % RAD 9, % 9,6 % 9,2 % Sum 1, % 1, % 1, % Andeler 7 % 25 % 5 % 1 % Enhet Undervisning FoU Kurs/EVU (BOA) Andel ALM 12,6 % 47,7 % 13,4 % 21,4 % BIO 13,5 % 1,6 % 9, % 12,5 % BYG 13,6 % 3, % 3,4 % 1,4 % EDT 18,5 % 4,1 % 2,9 % 14,1 % KMT 11,2 % 12,3 % 33,1 % 12,6 % MAL 12,2 % 1,8 % 13,8 % 9,7 % MAT 9,2 % 14,1 % 17, % 1,8 % RAD 9,2 % 6,4 % 7,4 % 8,4 % Sum 1, % 1, % 1, % 1, % 1.1 Basis 1.2 Resultat Andeler 1 % 1 % Andeler 1 % % 1 % Enhet Studieplasser Andel Vekting basis Vektet andel Enhet Studiepoeng korrigert Utveksling Andel ALM 6,8 % 6,8 % 6,8 % ALM 21,4 % 21,4 % BIO 14,1 % 14,1 % 14,1 % BIO 12,5 % 12,5 % BYG 14,8 % 14,8 % 14,8 % BYG 11,7 % 11,7 % EDT 21,7 % 21,7 % 21,7 % EDT 13,7 % 13,7 % KMT 9,6 % 9,6 % 9,6 % KMT 13,7 % 13,7 % MAL 13,3 % 13,3 % 13,3 % MAL 1,5 % 1,5 % MAT 1,7 % 1,7 % 1,7 % MAT 7, % 7, % RAD 9, % 9, % 9, % RAD 9,6 % 9,6 % Sum 1, % 1, %, 1, % Sum 1, %, % 1, % 2.12.21
HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 2. FORSKNING OG UTVIKLING Budsjett 211 Andeler 2 % 8 % 1 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 26,6 % 53, % 47,7 % BIO 19,8 % 8,3 % 1,6 % BYG, % 3,7 % 3, % EDT 14,7 % 1,4 % 4,1 % KMT 16,2 % 11,4 % 12,3 % MAL 5,9 %,8 % 1,8 % MAT 16,9 % 13,4 % 14,1 % RAD, % 7,9 % 6,4 % Sum 1, % 1, % 1, % 2.1 Basis 2.2 Resultat Andeler 1 % 1 % Andeler 5 % 5 % 1 % Enhet Førstestillinger Andel Enhet FoUinntekter Publisering Andel ALM 26,6 % 26,6 % ALM 72,2 % 33,8 % 53, % BIO 19,8 % 19,8 % BIO 2,3 % 14,3 % 8,3 % BYG, %, % BYG 1,4 % 6, % 3,7 % EDT 14,7 % 14,7 % EDT,2 % 2,6 % 1,4 % KMT 16,2 % 16,2 % KMT 4,7 % 18, % 11,4 % MAL 5,9 % 5,9 % MAL,1 % 1,6 %,8 % MAT 16,9 % 16,9 % MAT 18,6 % 8,3 % 13,4 % RAD, %, % RAD,4 % 15,4 % 7,9 % Sum 1, % 1, % Sum 1, % 1, % 1, % 3. KURS/EVU (BOA) Budsjett 211 Andeler % 1 % 1 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 13,4 % 13,4 % BIO 9, % 9, % BYG 3,4 % 3,4 % EDT 2,9 % 2,9 % KMT 33,1 % 33,1 % MAL 13,8 % 13,8 % MAT 17, % 17, % RAD 7,4 % 7,4 % Sum, % 1, % 1, % Blå skrift = Formel lenket til andre celler Svart skrift = Input her Program sortert etter nummer på budsjettenhet 2.12.21
Ramme Dekanstab (RD) Vedlegg 4 HiST, Avdeling for teknologi - Ramme Dekanstab Budsjett 211 Alle tall i 1 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 6 72 Drift (beregnet etter årsverk) 1, 15 15 Drift enhet - Grunnbeløp 1, 15 15 6 372 a 2.12.21
HiST, AFT Felleskostnader (FK) Vedlegg 5 Overslagsark for FK - Felleskostnader Budsjett 211 NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD ADM nr Tiltak 21 211 21 22 225 23 24 245 25 255 26 28 2 48 Internasjonalisering 25 25 25 2 119 Personalarrangement 3 3 3 2 121 Markedsføringskostnader 433 389 389 2 122 Eksamensavvikling 55 4 4 2 123 Studentinitierte tiltak 45 4 4 2 127 Avdelingsstyret AFT 15 56 56 2 128 Investeringer 1 5 1 5 2 129 Dekanens strategiske disposisjoner 4 4 4 2 13 Diverse felles 1 9 9 2 131 Semesteravgift studenter - 1 15-2 - 2 2 133 Fornybar energi og miljøteknologi 24 24 2 137 Lønnsoppgjør 1 8 1 79 1 79 2 139 Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt - 35-37 - 37 2 172 Prosjektakvisisjon BOA Sum felleskostnader (FK) 1 763 3 994 3 994 2.12.21
HiST, AFT Særskilte Tildelinger (ST) Vedlegg 6 Overslagsark for ST - Særskilte Tildelinger Budsjett 211 NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD ADM nr Tiltak 21 211 21 22 225 23 24 245 25 255 26 28 Driftskostnader laboratorier 1 77 2 75 6 85 15 195 35 11 35 55 Forkurs 4 798 4 878 4 878 Undervisningsandel stipendiatstillinger 1 95 1 133 251 27 256 179 177 Utveksling studenter/ansatte 46 74 2 8 22 16 1 4 12 55 Yrkesfaglærerutdanning (YFL) 2 263 2 689 2 689 Praksiskostnader 339 34 34 Støtte arr. av internasjonal konferanse 2 2 Kurs i ingeniørdidaktikk 15 15 Strategiske satsingsområder FoU 2 2 Tildeling undervisnings- og forskningsutstyr 2 66 2 66 Sum særskilte tildelinger (ST) 11 535 16 685 7 499 5 29 1 2 381 415 689 21 39 692 2.12.21
ALM - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7A HiST, Avdeling for teknologi - Program for allmennfag (ALM) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 16 582 Drift (beregnet etter årsverk) 27, 15 44 Drift enhet - Grunnbeløp 1, 15 15 Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 8 Kjøp av fag fra program ved AFT 445 17 662 a Ekskl. stipendiater Ekskl. for- og realfagskurs (ligger i lønn) Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 5 29 Salg av fag til program ved AFT 444 Anslag på inntekter fra prosjekt 1 75 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 6 728 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 1 934 c 18 91 d e 2.12.21
BIO - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7B HiST, Avdeling for teknologi - Program for bioingeniørutdanning (BIO) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 11 456 Drift (beregnet etter årsverk) 17,9 15 268 Drift enhet 1, 15 15 Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 1 2 Kjøp av fag fra program ved AFT 53 Ekskl. stipendiat 13 127 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 1 2 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 87 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 25 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 492 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 11 635 c 11 54 d 581 e 2.12.21
BYG - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7C HiST, Avdeling for teknologi - Program for bygg og miljø (BYG) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 7 623 Drift (beregnet etter årsverk) 13,1 15 197 Drift enhet - Grunnbeløp 1, 15 15 Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 381 Kjøp av fag fra program ved AFT Ekskl. stipendiater 8 351 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 381 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 646 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 27 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 7 324 c 9 178 d e 2.12.21
EDT - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7D HiST, Avdeling for teknologi - Program for elektro-og datateknikk (EDT) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 11 578 Drift (beregnet etter årsverk) 18,4 15 276 Drift enhet - Grunnbeløp 1, 15 15 Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 415 Kjøp av fag fra program ved AFT 84 Ekskl. stipendiat 12 53 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 415 Salg av fag til program ved AFT 515 Anslag på inntekter fra prosjekt 143 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 73 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 11 43 c 12 447 d e 2.12.21
KMT - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7E HiST, Avdeling for teknologi - Program for kjemi og materialteknikk (KMT) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 8 669 Drift (beregnet etter årsverk) 14,5 15 217 Drift enhet - Grunnbeløp 1, 15 15 Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 689 Kjøp av fag fra program ved AFT 353 Ekskl. stipendiat 1 78 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 689 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 1 122 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 132 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Sum dekning utenom RP/SB 1 942 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 8 136 c 11 117 d e 2.12.21
MAL - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7F HiST, Avdeling for teknologi - Program for maskinteknikk og logistikk (MAL) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 8 347 Drift (beregnet etter årsverk) 13,5 15 22 Drift enhet 1, 15 15 Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 21 Kjøp av fag fra program ved AFT 224 Ekskl. stipendiat 9 134 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 21 Salg av fag til program ved AFT 22 Anslag på inntekter fra prosjekt 985 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 396 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 7 737 c 8 554 d e 2.12.21
MAT - Støttenevilgning (SB) Vedlegg 7G HiST, Avdeling for teknologi - Program for matteknologi (MAT) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 1 296 Drift (beregnet etter årsverk) 16,7 15 25 Drift enhet 1, 15 15 Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 39 Kjøp av fag fra program ved AFT Ekskl. stipendiat 11 86 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 39 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 1 6 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 45 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 9 636 c 9 539 d 97 e 2.12.21
RAD - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7H HiST, Avdeling for teknologi - Program for radiografutdanning (RAD) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 7 635 Drift (beregnet etter årsverk) 12,4 15 186 Drift enhet 1, 15 15 Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 692 Kjøp av fag fra program ved AFT Ekskl. stipendiat 8 663 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 692 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 353 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 45 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 7 618 c 7 434 d 184 e 2.12.21
Modell utvidet- Endelig 29.5.9 Vedlegg 8 Budsjettmodell AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab (RD) Felles- Felles-kostnader kostnader (FK) (FK) Særskilte tildelinger (ST) Støttebevilgning (SB) Særskilte Reserve tildelinger (R) (ST) Nivå 1 Undervisning 7 % Kurs/EVU (BOA) 5 % FoU 25 % Nivå 2 Basis 6 % Resultat 4 % Resultat 1 % Basis 2 % Resultat 8 % Nivå 3 Måltall opptak studenter 1 % Studiepoeng 9 % Utveksling 1 % Inntekter 1 % Førstestillinger 1 % * Professor x 3 * 1.amanuensis x 2 * Dosent x 2 * 1. lektor FoU-inntekter 5 % * EU-midler (E ) x 2 * Øvrige eksterne FoU-midler (N) Publisering 5 % 2.12.21