Byrådssak 456/15 1 Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 EJR ESARK-1212-201433470-39 Hva saken gjelder: Det vises til byrådets tilleggsinnstilling som ble presentert 26.11.2015, der det bl.a. heter: «Byrådet vil fremme en tilleggsinnstilling nr. 2 som vil omhandle Stortingets behandling av statsbudsjettet.» Mandag kveld (23.11.2015) presenterte de fire borgerlige partiene (H, FrP, KrF og V) budsjettavtalen i Stortinget, se lenke: http://www.statsbudsjettet.no/upload/statsbudsjett_2016/dokumenter/pdf/budsjettavtale-2016.pdf Denne ble fulgt opp av Stortingets finanskomite i sin innstilling (Innst. 2 S), som ble avgitt 28. november, se lenke: https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-002/ Byrådet vil med dette gi en oversikt over de endringer budsjettavtalen har i forhold til byrådets forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 (innstilling 1 og tilleggsinnstilling 1 samlet). Hovedpunkter fra budsjettavtalen 01A Barnehage Gratis kjernetid Budsjettavtalen innebærer en utvidelse av ordningen med gratis kjernetid til også å omfatte 3-åringer. Det antas at utvidelsen skal skje med virkning fra august 2016. Finansieringen skjer ved en økning i rammetilskuddet på totalt 24 mill. (på landsbasis) i 2016 (antatt delårsvirkning i 2016), med en helårseffekt i 2017 på 52 mill. Bergen kommune sin andel i 2016 antas å utgjøre 1,2 mill. og 2,6 mill. fra og med 2017. Byrådet foreslår tilsvarende rammeøkninger til BBSI i hhv 2016 og 2017. Tiltak for svømming i barnehage Forliket innebærer en styrking av satsingen på svømming i barnehager med til sammen 15 mill. på landsbasis. Det antas at styrkingen blir en del av de øremerkede midlene i 2016, og følgelig er det vanskelig å si noe om hvilken mulig effekt dette har for Bergen kommune. 1
Utvidet rett til barnehageplass for 1-åringer I merknadene til budsjettforliket ber Stortinget regjeringen om å fremme et forslag til endring i barnehageloven slik at barn som fyller 1 år innen utgangen av oktober i det året det søkes om barnehageplass, etter søknad har rett til å få plass fra fylte ett år; dvs. innen utgangen av oktober. Barn født før 1. september skal fortsatt ha rett på plass innen utgangen av august. 01B Skole Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på 1.- 4. trinn Budsjettavtalen innebærer en styrking av denne satsingen med totalt 320 mill. (øremerkede midler - på landsbasis) med virkning fra 1. august 2016. Det er ikke sagt noe om hvordan innretningen av midlene vil være. I forbindelse med det tilsvarende tiltaket for inneværende budsjettår mottok Bergen kommune, som en av 100 kommuner, midler tilsvarende 40 lærerårsverk. Av totalen utgjorde dette om lag 7,5 %. Dersom innretningen blir den samme som i 2015, vil forliket kunne innebære at Bergen kommune får midler til ytterligere om lag 35 lærerårsverk. Det kan også tenkes at en i stedet velger å justere på tildelingskriteriene slik at tiltaket omfatter flere enn de 100 som fikk midler i 2015. Utslaget for Bergen kommune vil da bli et annet. Byrådet vil komme tilbake til forslag om budsjettjusteringer når nærmere informasjon om kommunevis fordeling Differensiert oppholdstidsbetaling i SFO I merknadene til budsjettavtalen bes regjeringen, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016, om å utrede et forslag til differensiert egenbetaling i SFO etter modell fra barnehagene (egenbetaling skal der maks utgjøre 6 % av husholdningsinntekt). Reduserte utgifter Statsbudsjettet Budsjettavtalen innebærer en reduksjon i satsingen Ungdomstrinn i utvikling og Videreutdanning for PPtjenesten, med hhv. 5 mill. kroner og 15 mill. kroner. Byrådet vil komme tilbake til forslag om budsjettjusteringer når nærmere informasjon om kommunevis fordeling 02 Barnevern Styrking av det kommunale barnevernet Budsjettavtalen innebærer en styrking på 30,0 mill innenfor det kommunale barnevernet. Også dette budsjettelementet er gruppert innenfor øremerkede tilskudd, og det må antas, med mindre annen informasjon foreligger, at midlene vil bli overført kommunene etter vurdering av Fylkesmannen. Erfaringsmessig er disse midlene vurdert etter søknad og diverse dokumentasjon, og ikke fordelt med bakgrunn i kommunestørrelse. En prorata-tildeling ville gitt Bergen 1,5 mill til formålet. Byrådet foreslår at de 1,5 mill. innarbeides i budsjettrammene til BHO som en balansert budsjettjustering. 2
04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet I forbindelse med budsjettavtalen er det satt av et øremerket tilskudd på 5 mill. til sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet. 05A Forebyggende helsearbeid Økt bemanning helsestasjons- og skolehelsetjenesten Avtalen innebærer en styrking (på 100 mill.) utover de 205,4 mill. som er lagt inn som styrking i regjeringens forslag til statsbudsjett 2016, og som er omtalt i byrådets tilleggsinnstilling 1 (side 31). Bergen kommunes andel av økningen (på 205,4 mill.) forventes å bli 14,3 mill. Midlene er ikke øremerket, men byrådet ønsker å bruke hele beløpet på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De 100 mill. i budsjettavtalen i Stortinget er omtalt som - og er inngruppert - under øremerkede tilskudd, og vil forutsetningsvis utgjøre ytterligere 5,0 mill. for Bergen kommune. Byrådet foreslår at dette innarbeides i budsjettrammene til BHO (balansert utgifts- og inntektsøkning på 5 mill).) 13 Idrett Generell tilskuddspost til internasjonale sykkelritt Budsjettavtalen innebærer at det avsettes 5 mill. kroner til gjennomføringen av internasjonale sykkelritt i Norge, hvilket kan komme for eksempel Tour de Fjords til gode. Innretningen er dog ikke kjent. Utover disse midlene til internasjonale sykkelritt er det også lagt inn 2,5 mill. til en tilskudds-/ kompensasjonsordning for kostnader (utgifter til politi mm) knyttet til idrettsarrangement (inkl.sykkelritt) for barn og ungdom. Som kjent benytter sykkelsporten veisystemet som sitt aktivitetsareal og rittene deres er ofte forbundet med store kostnader til sikkerhet og politihjelp. Tilskudd til idrettsorganisasjoner støtte til private anlegg etter søknad korreksjon I tilleggsinnstilling 1 ble det foreslått å øke tilskuddsordningen «støtte til private anlegg etter søknad» med 1 mill. kroner. Det ble da oppgitt at beløpet økte fra 4,25 mill til 5,25 mill. Beløpet fra innstilling 1 var imidlertid kr. 4,13 mill, slik at det nye beløpet for 2016 er 5,13 mill og ikke 5,25 mill. 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Reversering av forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten I regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 ble det foreslått å overføre skatteoppkreverfunksjonen i kommunene til staten, med virkning fra 1.6.2016, og for Bergen ble det anslått et trekk i rammetilskuddet for 2016 på 28,762 mill. for dette forholdet. Helårsvirkningen fra og med 2017 ble beregnet til 49,3 mill. Disse nedtrekkene ble i tilleggsinnstilling 1 forutsatt finansiert av tilsvarende rammenedtrekk på 3
Kemnerens budsjett (Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap), ut fra at størrelsen på disse nedtrekkene var i tråd med det netto utgiftsbudsjett Kemneren har på skatteområdet. I budsjettavtalen er det foreslått en reversering av dette punktet, og byrådet foreslår derfor en rammeøkning til BFEE/Kemneren på samme beløp som ble trukket (28,672 mill. i 2016 og 49,3 mill. fra og med 2017). Rammeøkningen finansieres av en tilsvarende økning i rammetilskuddet (se omtalen under frie inntekter under). Øvrige elementer i budsjettavtalen Budsjettavtalen gir på noen områder muligheter for å søke om ekstramidler. Det antas at organisasjoner selv må søke statlige myndigheter om midlene. Tilskuddsordningene kan komme til å redusere organisasjoners ettterspørsel etter kommunale tilskudd. Styrking av arbeidet til frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner i Bergen (f.eks. Kirkens bymisjon og Robin Hood-huset) bør kunne være aktuelle for søknad på potten på 10 mill. som er satt av til humanitære tiltak rettet mot EØSborgere. 30 mill. til «Integreringsprosjekter i mottak i regi av frivillige organisasjoner». Det er satt av en pott på 15 mill. til «Frivillig rusmiddelforebyggende tiltak» Det er satt av midler til økt tilskudd til Caritas (nasjonalt ressurssenter på integreringsfeltet) på 1 mill. Anmodningsforslag Det foreligger flere anmodningsforslag som kan få betydning for kommunens arbeid: Helse- og omsorgstjenestene i kommunen: Det skal fastsettes regler for medikamentgjennomgang ved alle sykehjem, og det skal vurderes hvordan det kan legges til rette for bruk av omsorgstilbud i frivillig sektor utenfor spesialisthelsetjenesten. Klima, miljø og næring: Det grønne fondet Fornybar AS. Fondet er tiltenkt en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner, som skal investeres i grønn teknologi i samarbeid med private aktører. Det er vurdert å legge hovedkontoret til Vestlandet. Grønt skatteskift som skal øke utslippsavgiftene og redusere klimautslipp (økning i el-avgift og flyseteavgift). Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om hvordan man kan innføre redusert elavgift for dedikerte ladeanlegg for elektriske kjøretøy og fartøy i næring. Dette må vurderes i lys av EØSrettslige forpliktelser. Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan elavgiften slår ut for produksjon av hydrogen til transportformål. Stortinget ber regjeringen øke omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 pst. til 7,0 pst. fra 1. januar 2017. 4
Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for ytterligere opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff frem mot 2020. Planen skal legge opp til en overgang fra biodrivstoff basert på matvekster til mer avansert biodrivstoff med bedre bærekraft. Omsetningskravet for drivstoff til veitransport planlegges i denne forbindelse utvidet til å omfatte avgiftsfri diesel. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med planen i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Stortinget ber regjeringen stille krav om at alt biodrivstoff som omsettes i Norge skal tilfredsstille EUs bærekraftskriterier. Stortinget ber regjeringen innføre krav om minimum 30 pst. miljøvekting ved alle offentlig anbud der det er relevant. Stortinget ber regjeringen utarbeide krav om eller iverksette tiltak som gjør at alle nye offentlige kjøretøy og alle nye drosjer, ferjer, rutebåter og dieseltog benytter lav - eller nullutslippteknologi når teknologien tilsier dette. Krav og tiltak skal være på plass innen 1. januar 2017. Stortinget ber regjeringen sette av 100 mill. kroner til en belønningsordning til klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet (omprioritering av den kommunale sysselsettingspakken). Ordningen kan innrettes slik at kommuner som fremmer gode klimatiltak får midler til gjennomføring, etter gitte kriterier. Det legges opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år og at midlene er overførbare. Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan kommunene kan få flere verktøy for å håndtere lokal luftforurensning som følge av biltrafikk m.m. i perioder der luftforurensningsverdiene overskrider eller er i fare for å overskride grenseverdiene angitt i forurensningsforskriftens kapittel 7. om lokal luftkvalitet. Øvrige poster øremerkede tilskudd til kommunene KS har i sitt notat av 24.11.2015 om budsjettavtalen (se vedlagte lenke) http://www.ks.no/contentassets/2b4ca09460fe492f82ea68f2e98f01af/budsjettforlik-pa-stortinget--- notat.pdf?id=36251 i tillegg listet opp følgende endringer i øremerkede overføringer i kommunene, og som en nå ikke kjenner en kommunevis fordeling på: Tilskuddsordning til drift av sengeenheter for alvorlig syke og døende Nasjonal handlingsplan for diabetes Tiltak mot vold og overgrep: Incest- og voldtektssentre: Styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom: Økt støtte til Ferie for alle (3 mill.) og Barnas stasjon (2 mill.) Tilskudd til kommunale fiskerihavner 13,0 mill. 2,0 mill. 2,0 mill. 10,0 mill. 5,0 mill. 40,0 mill. 5
Endringer i frie inntekter Rammetilskuddet Budsjettavtalen på Stortinget forutsettes å ha følgende konsekvenser for rammetilskuddet: Endringer i 2016: Mill. kr. Rammetilskudd til kommuner Landet Bergen Reversering av skatteoppkreverfunksjonen 630,000 28,762 Redusert kommuneramme til dekning av bortfall "Kemnerreform" -35,507-1,621 Utvide ordning med gratis kjernetid til også å omfatte 3-åringer 24,000 1,200 Omstillingsmidler Tinn (skjønnstilskudd) 5,000 0,000 Sum endringer 2016 623,493 28,341 Mill. kr. Rammetilskudd til kommuner Landet Bergen Endringer f.o.m. 2017: Helårsv. fom 2017 rammered./dekning bortfall "Kemnerreform" -35,507-1,621 Helårsvirkning fom 2017 gratis kjernetid 52,000 2,600 Helårsvirkning fom 2017 skatteoppkreverfunksjonen 1 080,000 49,307 Sum helårsvirkning endringer fom 2017 1 096,493 50,286 Utover reverseringen av skatteoppkreverfunksjonen forutsettes at Bergen blir trukket for en tilsvarende andel av den reduserte kommunerammen (redusert rammetilskudd) til dekning av bortfall av «Kemnerreformen», samt at Bergen blir tilført 5 % av det som er lagt inn for å utvide ordningen med gratis kjernetid. Helårsvirkningen fra og med 2017 for dette forholdet antas tilsvarende å utgjøre 2,6 mill. (5 % av i alt 52 mill.). Byrådet foreslår at anslag på redusert rammetilskudd (1,621 mill.) dekkes av en tilsvarende reduksjon av sentral avsetning til usikkerhet. Det forutsettes videre ingen endringer i skatteanslaget i forhold til forutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett 2016. Etter dette er anslagene for frie inntekter i tråd med følgende oversikt: 2016 2017 2018 2019 Tilleggsinnstilling Beløp i mill. kr. 1 innstilling 2 Endring innstilling 1 innstilling 2 Endring innstilling 1 innstilling 2 Endring innstilling 1 innstilling 2 Endring Skatt 8 499,636 8 499,636 0,000 8 614,393 8 614,393 0,000 8 730,617 8 730,617 0,000 8 848,602 8 848,602 0,000 Inntektsutjevning -575,588-575,588 0,000-583,359-583,359 0,000-591,229-591,229 0,000-599,219-599,219 0,000 Rammetilskudd 5 684,572 5 712,913 28,341 5 759,467 5 809,753 50,286 5 852,631 5 902,917 50,286 5 947,246 5 997,532 50,286 Sum frie inntekter 13 608,620 13 636,962 28,341 13 790,501 13 840,786 50,286 13 992,019 14 042,304 50,286 14 196,629 14 246,915 50,286 Budsjettforliket anslag på virkning i forhold til byrådets innstilling 1 og tilleggsinnstilling 1 Vedlagte tabell oppsummerer den antatte virkningen for Bergen av budsjettforliket i mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre. Beløpene gis med fordeling pr. tjenesteområde på hhv byrådsavdelingene og sentrale budsjettposter: 6
(Fortegnskonvensjon: pluss = merutgift/mindreinntekt og minus = mindreutgift/merinntekt) Beskrivelse Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Netto Gratis kjernetid - utvidelse til også å omfatte 3-åringer 1,200 1,200-1,200-1,200 0,000 Barnehage 1,200 0,000 1,200 0,000-1,200-1,200 0,000 Styrking av det kommunale barnevernet 1,500-1,500 0,000 0,000 0,000 Barnevern 1,500-1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Økt bemanning helsestasjons- og skolehelsetjenesten 5,000-5,000 0,000 0,000 0,000 Forebyggende helsearbeid 5,000-5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Reversering av forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten 28,762 28,762-28,762-28,762 0,000 Administrasjon og fellesfunksjoner 28,762 0,000 28,762 0,000-28,762-28,762 0,000 Redusert rammetilskudd til dekning av bortfall "Kemnerreform" 0,000 1,621 1,621 1,621 Inndekning redusert rammetilskudd - redusert avsetning usikkerhet -1,621-1,621 0,000-1,621 Sentrale budsjettposter -1,621 0,000-1,621 0,000 1,621 1,621 0,000 Sum 34,841-6,500 28,341 0,000-28,341-28,341 0,000 Andre forhold Byrådsavdelingene/sentrale fellesposter Sentrale budsjettposter (tjenesteområde 23) Gebyr-regulativene: Forslag til justering/presisering av budsjettvedtakspunkt 4 Byrådet foreslår at det i vedtakspunkt 4 i budsjettinnstilling 1 gjøres en presisering slik at ordet gebyr inkluderes i vedtakspunktet, som følger: «Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2016 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen» Tiltakspakke for økt sysselsetting I tilleggsinnstilling 1 var det gitt (på side 48) følgende omtale av denne tiltakspakken: «I forslag til statsbudsjett for 2016 (presentert 7.10.2015) er det lagt frem en tiltakspakke for økt sysselsetting. Som en del av denne tiltakspakken ble det foreslått et eget øremerket engangstilskudd til kommunene for 2016 på til sammen kr. 500 mill. Det er anslått at dette vil utgjøre cirka 26 millioner kroner for Bergen kommune. Tilskuddet skal benyttes til vedlikehold og rehabilitering av skoler, sykehjem og omsorgsboliger og må brukes i løpet av 2016. I forbindelse med regjeringens fremlegg av «Tilleggsnummer om økte asylankomster» (presentert 30.10.2015) ble imidlertid denne summen foreslått redusert til 200 mill., og målrettet mot de fylkene som har hatt en vesentlig vekst i ledigheten det siste året. Bergen kommunes anslåtte andel av det reduserte beløpet er ennå ikke spesifisert. Det foreslås at byrådet får fullmakt til å fordele endelig fastsatt beløp mellom EBE og EBF i budsjettet for 2016 (Detaljeringssaken).» Slik en nå fortolker budsjettavtalen, ser det ut for at også de resterende 200 mill. er «omprioritert» og inngår i salderingen (lagt inn på listen over «Reduserte utgifter og økte utbytter»). Teksten fra budsjettavtalen vedrørende dette punktet er som følger: «Omprioritering av den kommunale sysselsettingspakken til blant annet belønning av utslippskutt i kommunene» Budsjett-teknisk rammejustering som følge av justerte avskrivninger i VA-sektoren Avskrivningsbudsjettet knyttet til Vann- og avløpssektoren (Byrådsavdeling for byutvikling - BBU) er som følge av det justerte investeringsprogrammet i sektoren - oppdatert, og dette medfører et noe lavere avskrivingsbeløp i kommende økonomiplanperiode i forhold til forutsatt til nå. Dette medfører behov for en teknisk rammejustering mellom BBU og sentrale budsjettposter som følger: 7
2016 2017 2018 2019 Rammeøkning BBU/VA 200 000 6 400 000 6 500 000 6 400 000 Ad vedleggene til saken Lånefondsbudsjett (vedlegg 1) Oppdatert lånefondsbudsjett vedlegges i tråd med oppdatert forslag til investeringsprogram Ettersending av vedlegg fra tilleggsinnstilling 1 (vedlegg 2 og 3) Det ettersendes følgende vedlegg fra tilleggsinnstilling 1: Oppdatert investeringsprogram 2015-2018 på prosjektnivå (ettersending av vedlegg 2 i tilleggsinnstilling 1) Oppdaterte tilskuddslister (ettersending av vedlegg 3.b i tilleggsinnstilling 1) Som følge av ferdigregistrering i økonomisystemet av foreslåtte tallendringer i saken følger følgende vedlegg: Vedlegg 4: Rammeendringstabell etter tilleggsinnstilling 2 (drift) Vedlegg 5: Oppdaterte driftstabeller pr. tjenesteområde Vedlegg 6: Hovedtall for inntekter, utgifter og disponering av driftsresultat Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Kommunelovens 45.1: «Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.» Kommunelovens 44.1: «Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan». Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Byrådets tilleggsinnstilling 2 inngår som tillegg til innstilling I og tilleggsinnstilling 1. 2. Bystyret vedtar tiltak og budsjettmessige tilpasninger i tråd med premissene i saken. 3. Bystyret tar til orientering øvrig informasjon om budsjettavtalen i Stortinget. 4. Byrådet foreslår at vedtakspunkt 4 i byrådets innstilling 1 justeres som følger: «Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2016 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen.» Dato: 3. desember 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder Dag Inge Ulstein byråd for finans, eiendom og eierskap 8
Vedlegg: 1. Lånefondsbudsjettet 2. Oppdatert investeringsprogram 2015-2018 på prosjektnivå (ettersending av vedlegg 2 i tilleggsinnstilling 1) 3. Oppdaterte tilskuddslister (ettersending av vedlegg 3.b i tilleggsinnstilling 1) 4. Rammeendringstabell etter tilleggsinnstilling 2 (drift) 5. Oppdaterte driftstabeller pr. tjenesteområde 6. Hovedtall for inntekter, utgifter og disponering av driftsresultat 9