PS 12/57 Referatsaker Side 42
Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.03.2012 16814/2012 2011/306 035 Saksnummer Utvalg Møtedato RS 12/4 Formannskapet 28.03.2012 12/4 Formannskapet 28.03.2012 12/14 Komitè for levekår 29.03.2012 12/11 Bystyret 29.03.2012 Sølvsuper helse- og velferdssenter - driftsplanlegging Sammendrag Siden våren 2011 har det skjedd en rekke endringer i forhold til ferdigstillelse, finansiering og driftsplanlegging av Sølvsuper helse- og velferdssenter. Administrasjonen gir med dette en oppdatering i forhold til status i driftsplanleggingen på det nåværende tidspunkt, og foreslår at det fremlegges en ny sak i forkant av bystyrets budsjett/ økonomiplanbehandling for 2013-2016. Saksopplysninger Bystyret vedtok 4. mai 2006 (PS 06/56) at det skulle bygges et nytt sykehjem på felt B4 på Hovdejordet. Formannskapet og komite for helse- og sosial ble orientert om videre arbeid i august samme år (RS 06/39). Det ble vedtatt at det skal etableres en barneinstitusjon i tilknytning til sykehjemmet og at det i programmeringsarbeidet skal etableres en enhet med tilbud for alvorlig syke og døende pasienter. Bystyret fikk videre i november forelagt en sak vedrørende aktivitet for beboere i sykehjem, der tilrettelegging av areal for aktivitet skulle ivaretas gjennom pågående byggeprosjekt (PS 06/126). Siden vedtak om oppstart har prosjektet blitt utvidet med en ekstra etasje. Formannskapet ble i mars 2011(PS 11/39) orientert om status for drifts- og investeringsrammene for Sølvsuper helse- og velferdssenter. Formannskapet tok saken til orientering og godkjente fremlegget. Det ble da slått fast at det i forhold til perspektivmeldingen 2012-2021 skulle arbeides videre med et antatt netto rammeproblem i underkant av 21 mill kr. Helse- og sosialkomiteen ble i mai 2011 (PS 11/5) orientert om målgrupper og framdriftsplan for prosjektet. Arbeidet ble sett i sammenheng med samhandlingsreformen, utfordringer og muligheter i Sølvsuper helse- og velferdssenter. Visjon: Hele mennesket - hele tiden. Mål: Sølvsuper Helse- og velferdssenter skal utmerke seg som et medisinsk- og tverrfaglig kompetansesenter på forebygging og behandling. Pårørende skal ha en sentral plass. Alt arbeid skal baseres på etisk refleksjon. Tjenestene skal holde høy kvalitet fra ansatte med nødvendig og tverrfaglig kompetanse. Alle ansatte skal ha felles målforståelse og verdiforankring. Helse- og velferdssenteret skal imøtekomme samhandlingsreformens intensjoner. Senteret skal kjennetegnes av meget god service, åpenhet og et mangfoldig aktivitetstilbud. Vi skal samarbeide til det beste for brukere og pårørende. Side 43
Vi skal bidra til bedre helse og livskvalitet for både brukere, ansatte og innbyggere. Senteret skal ha ansvarsbevisste og myndiggjorte medarbeidere. Arbeidsfokus våren 2011; Etablere senger for akuttinnleggelser (samarbeid med Nordlandssykehuset) Planlegge lindrende enhet for alvorlig syke og døende mennesker. Tiltak for at innbyggerne skal bo lenger i eget hjem/forebygging: o Øke antall korttidsplasser o Planlegge 30 plasser for dagopphold. For å ivareta hele mennesket - tilrettelegge for tverrfaglig kompetanse. Rekruttering av personell. Etablere nærmiljøsenter, bli et levende hus for naboer og bydelen. Vurdere kommersiell drift av kafe (åpen dag/ettermiddag/kveld). Kafeen er en viktig faktor å få til et attraktivt levende senter. Vurdere uteie av lokaler. Utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner (supplement til det kommunale tjenestetilbud). Utarbeide planer for organisering, ideologi, visjoner og mål. Jobbe for sertifisering som Miljøfyrtårn. Aktuelle driftsutfordringer; I rådmannens forslag til budsjett/ økonomplan 2012-2015 vedtatt i desember 2011, fremgår følgende (PS 11/156); Sølvsuper Helse og velferdssenter vil gradvis settes i drift fra årsskiftet 2012/2013. I første omgang vil kun eksisterende aktiviteter på Vollen sykehjem og Kortidsavdelingen og Lillehuset (Vollveien 28a) flyttes over. Det er både faglige og økonomiske grunner til at avdelingen velger en gradvis oppstart av driften. Det tar tid å bygge opp kompetanse, og avdelingen ønsker å gjøre dette i et hensiktsmessig tempo. For å tilpasse avdelingens drift i forhold til målgrupper og behov, er det ønskelig å bruke arealer i Sølvsuper helse- og velferdssenter, som en del av mulighetsrommet ved omrokkeringer i de øvrige institusjoner. Status i arbeidet for oppstart av drift ved Sølvsuper helse- og velferdssenter: Utsatt oppstart, planlagt ferdigstillelse av bygg mars 2013. Revidert milepælsplan foreligger. Omstillingssamtaler er gjennomført. Webside er påbegynt og blir publisert etter avgjørelser om opptrapping av driften. Rekruttering i henhold til utvidet korttidstilbud for å møte Samhandlingsreformen er utført god rekruttering. Deltakelse på diverse utdanningsmesser. Legerekruttering er gjennomført. Informasjon gitt til ulike lag, foreninger og organisasjoner om prosjektet og samhandlingsreformen. Samarbeidet med KUN/senter for kunnskap og likestilling, der fokus var mangfoldig rekruttering. Deltakelse i velferdsteknologiprosjektet. Avklaringer av praktiske gjøremål vedrørende kafédriften, samt finansiering gjenstår. Vurderinger Driften ved Vollen sykehjem, Korttidsavdelingen, og Lillehuset på Vollen samt rammemidler fra dagsentervirksomheten er planlagt overført til Sølvsuper helse- og velferdssenter. Dette utgjør til sammen en netto driftsramme på 47,6 mill kr og finansierer 70 årsverk og 51 sykehjemsplasser. Av de 51 sykehjemsplassene er 10 opprettet midlertidig, som tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformen. Når det gjelder de lokalene som fraflyttes er det på nåværende tidspunkt Side 44
ikke ferdig planlagt hvilken aktivitet/tilbud som skal inn. Administrasjonen vil komme tilbake med forslag til dette. Finansiering av driften ved Sølvsuper helse- og velferdssenter 2013-2016 Finansiering Plasser Årsverk 2013 2014 2015 2016 Budsjettmidler fra dagens institusjonsdrift 51 67 45 000 45 000 45 000 45 000 Budsjettmidler fra dagsentervirksomheten 3 2 600 2 600 2 600 2 600 Tilleggsbevilgning i Økonomiplan 2012-2015 27 900 28 400 28 400 28 400 Økt rammebehov neste økonomiplanrullering 5 000 10 000 15 000 20 000 Finansiering akuttplasser fra Staten *) 0 0 0 9 500 Sum finansiering 51 70 80 500 86 000 91 000 105 500 I den sist vedtatte økonomiplanen er det lagt inn en rammeøkning på ca. 28 mill kr til å finansiere oppstarten ved Sølvsuper helse- og velferdssenter. I tillegg er det behov for i underkant av 30 mill kr til å finansiere full drift. Dette er skissert som en årlig opptrapping på 5 mill kr fram mot 2016, samt 9,5 mill kr i finansiering fra Staten til ordningen med akuttplasser. Når det gjelder akuttplassene*) er dette et tilbud som kommunene skal fase inn fram til 2016 (jfr ny helse- og omsorgslov). Tiltaket skal fullfinansieres av staten, og det forutsettes at det foreligger en avtale mellom kommunen og gjeldende helseforetak om forpliktende planer før søknad om midler kan sendes Helsedirektoratet. Dette vil være tema i avtalearbeidet mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset (NLSH) som skal være ferdigstilt 01.07.2012. For Bodø kommunen er det et mål å ha disse i gang ved oppstart i 2013 og senest 01.01.2016. Dette gir en netto driftsramme på 80,5 mill kr ved oppstarten i 2013. I 2016 skal bygget være i full drift og kommer til å ha en netto driftsramme på 105,5 mill kr. Aktiviteten er som skissert i rådmannens forslag til budsjett/ økonomplan for 2012-2015 planlagt trappet opp fra oppstarten i 2013 til full drift i 2016. For å imøtekomme behovet for nye sykehjemsplasser er det prioritert å få plass flest mulig plasser allerede fra 2013. I opptrappingsplanen fram mot 2016 skal ønskelig tverrfaglig kompetanse og resterende plasser fases inn i driften. Status i planleggingen pr dd innebærer; Barneboliger og avlastningsplasser for unge Dette er spesielt kompetanse- og ressurskrevende plasser. I første omgang overføres 2 plasser fra Lillehuset på Vollen i tillegg til at det opprettes 1 ny plass. I 2016 er det planlagt 6 plasser her. Lindrende enhet 1. etasje Det er planlagt 11 plasser til en lindrende enhet. Disse er kompetanse- og ressurskrevende og det er planlagt full drift fra 2016. Ved oppstarten i 2013 planlegges det 7 plasser. Korttidsplasser 2. og 3. etasje I andre og tredje etasje skal det inn 42 korttidsplasser. Det planlegges full drift allerede fra 2013. Langtidsplasser i 4. etasje. I fjerde etasje planlegges det 21 varige sykehjemsplasser, også kalt fastplasser eller langtidsplasser. Her er det planlagt full drift fra 2013. Side 45
Tverrfaglig kompetanse og dagsenter Med tverrfaglig kompetanse menes helsepersonell som skal jobbe på tvers av de overnevnte avdelingene. Det vil være leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiolog, så vel som kulturarbeidere, prest og sosionom. Sammen med den planlagte lindrende enheten i første etasje vil dette være med på å gjøre Sølvsuper helse- og velferdssenter til et unikt tilbud i regionen. I forbindelse med oppstarten er det imidlertid prioritert å få på plass flest mulig institusjonsplasser. I opptrappingsfasen fram mot full drift i 2016 vil institusjonsplasser bli prioritert foran tverrfaglig kompetanse. Det er likevel satt av midler til 1,6 årsverk lege, 1 årsverk ergoterapeut og 1 årsverk fysioterapeut allerede fra 2013. Administrasjon Ved oppstarten vil administrasjonen utgjøre virksomhetsleder og 1 merkantil. I tillegg er det 6 avdelingsledere ute i avdelingene. Fra 2014 styrkes administrasjonen med 1 årsverk merkantil. Vaktmester, renhold og vaskeri Det settes av 5,5 årsverk til vaktmester/driftsleder og renhold, noe som styrkes til 6,5 årsverk fra 2014. Dette nye årsverket gjelder vaskeritjeneste. Kreftsykepleiere Kreftsykepleierne tilhører hjemmetjenesten og er allerede i dag et tilbud, som overføres fra Vollen sykehjem. Kantine/Felleskjøkken/Nærmiljøfunksjon Det er ikke avklart hvilken driftstype det blir i kantinen. Bygningsmessig tilrettelegges det for kommersiell drift. Bystyrets føringer fra budsjettbehandlingen for 2012 tilsier at man skal se på muligheten for å bruke frivillige organisasjoner, samt hvorvidt dette kan kombineres med aktivitet i sykehjem. Det er i planleggingen ikke avsatt egne ressurser for å ivareta nærmiljøfunksjonen. Dagsenter Det hentes rammemidler fra dagen dagsentervirksomhet. Fram mot 2016 planlegges det en ytterligere styrking av tilbudet med inntil 2 årsverk. Driftsutgifter og inntekter Driftsutgifter og inntekter er beregnet ut i fra erfaringstall fra allerede eksisterende sykehjemsdrift i Bodø kommune. Konklusjon Denne saken gir en status av driftsplanleggingen pr dd og foreslås tas til etterretning. I forkant av budsjett/økonomiplanbehandlingen for perioden 2013-2016 fremlegges det en ny sak hvor det redegjøres for status i prosjektet, og forslag til etterbruk av de arealene som frigjøres i avdelingen ved oppstart av Sølvsuper helse- og velferdssenter. Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Side 46
Side 47