NOTAT Til: Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Randi Viken Oddvar Løfaldli Inger Sporild Malin Sæther Olav Hunnes Arnt Joar Moen Fellesbruker revisjon Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/158-51 145 HK/RÅD/IST 15.01.2013 ÅRSBUDSJETT 2013 - MÅL OG RAMMER- SENTRALADMINISTRASJON Kommunestyret vedtok årsbudsjettet i møte den 11.12.12 i sak 119/12 Mål og tiltak samt økonomisk ramme for område - sentraladministrasjonen er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr gjeldende økonomireglement og fullmakstsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned - kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet.
Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for 2013 er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt 62,8 millioner kroner inkl. rebudsjettering fra 2012. I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Rapporten skrives i egen sak i ESAk med kopi til undertegnede, Svein Johny Forrren, Randi Viken og RMN Første rapport er for perioden januar-februar. Videre skal det hver måned gjøres nødvendige avviksvurderinger i forhold til budsjettet. Rådmann holdes oppdatert her ved uformell oppdatering under det månedlige møte i strategisk lederteam. Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak Dette gjelder alle enheter. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme. Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettdokumentet Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 12/158-47 eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med rådmannskontoret. Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef 1. POLITIKK 1.1. MÅL FOR UTVIKLINGEN INTERKOMMUNALT SAMARBEID/BEFOLKNINGSUTVIKLING MED MER Hemne kommune ønsker å bestå som selvstendig kommune og å utvikle ulike samarbeidsordninger med nabokommuner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, der man har felles utfordringer. Innbyggertallet i Hemne kommune skal opprettholdes på 2006-nivå. Det skal legges til rette for tilflytting og tilbakeflytting av ungdom etter endt utdanning, gjennom at Hemne kommune framstår og markedsfører seg som en næringsvennlig og innbyggervennlig kommune.
Kyrksæterøra skal styrkes som regionens sentrum, med variert næringsvirksomhet og godt privat og offentlig service- og tjenestetilbud. 1.2. SATSINGSOMRÅDER POLITIKK: Satsingsområder 2012-2015 Kommentarer Satsingsområder 2013-2016 Videreføre forprosjektene inn i hovedprosjekt med sikte på å avklare om Hemne kommune skal inngå tjenestesamarbeid på: IKT Beredskap barnevern Brann PPT Kart / oppmåling Kultur Voksenopplæring Alle forprosjekt er behandlet i 2012. Det er tvilsomt om alle kommunene slutter seg til alle tjenesteområdene. Det ligger heller an til en mer pragmatisk modell hvor enkeltkommuner finner sammen innenfor og utenfor regionen på områder hvor de ser egne behov. En felles kostnadsfordelingsmodell legges i bunnen. IKT-samarbeidet vil stå og falle på kostnader. Vurdere interkommunalt samarbeid på de områder kommunen ser det som nyttig. Samarbeidet søkes med færre kommuner. Kommunen kan også gå utenfor regionen for eksempel mot Aure. Felles kostnadsfordelingsmodell legges til grunn for samarbeid innenfor regionen. IKT-samarbeid i regionen vurderes fortløpende. Kompetansenettverk videreføres og utvikles. Skatt Videreføre kompetansenettverk og vurdere om noen av områdene skal inngå i et tjenestesamarbeid. Avklare folkevalgt styring i det interkommunale samarbeidet. 2. SENTRALADMINISTRASJON 2.0. ØKONIMISK RAMME SENTRALADMINISTRASJONEN År Regnskap Budsjett Årsbudsjett 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Sum driftsutgifter 65 612 404 54 226 470 60 373 754 57 565 885 57 690 466 57 940 466 Sum driftsinntekter -22 257 609-7 932 284-17 047 866-12 347 866-12 147 866-12 147 866 Netto vedtatt av kommunestyre 43 354 793 46 294 186 43 325 888 45 218 018 45 542 600 45 792 600 2.1. MÅL FOR UTVIKLINGEN POLITISK STYRINGSMODELL, ADMINISTRATIV ORGANISERING MED MER: Hemne kommune skal ha en politisk styringsmodell og administrativ organisering som til enhver tid, er tilpasset samfunnsutviklingen og de oppgaver som kommunen skal ivareta. Hemne kommune skal levere tjenester av høy kvalitet, tuftet på verdibaserte holdninger hos de ansatte. Brukerorientering skal være et gjennomgående prinsipp i en effektiv organisasjon, der ressurser og beslutningsmyndighet er flyttet nærmest mulig bruker. Hemne skal være en døgnåpen kommune med fokus på god tilgjengelighet og høy kompetanse. 2.1.0 SITUASJONEN I DAG ARBEIDSGIVEROMRÅDET:
Kommentarer: Sett over tid øker andel ansatte i de øverste aldersklassene. Økning i aldersgruppa 60 69 år. Prognosene framover viser at Hemne kommune står overfor store utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde arbeidskraft. Mål rekruttering: Vi skal ha oversikt over alder og kompetanse blant våre medarbeidere og ha klare strategier for hvordan vi skal erstatte medarbeidere og kompetanse i forkant av at behovet oppstår. Mål kompetanse: Vi skal beholde, utvikle, organisere og evt. rekruttere inn nødvendig kompetanse i henhold til de krav til kvalitet som stilles nasjonalt og lokalt for å utføre våre tjenester. Vi skal ha en overordnet strategisk kompetanseplan som skal være bindeleddet mellom kommuneplanens samfunnsdel og enhetenes kompetanseplaner. SYKEFRAVÆR: Kommentar: Diagrammet ovenfor viser situasjonen i Hemne kommune sammenlignet med landet forøvrig, andre kommuner og NHO- området 3. kvartal 2011. Opplysningene er basert på SSB sin offisielle statistikk. Situasjonen i Hemne viser at vi har en mer markert nedgang i sykefraværet enn i kommunesektoren for øvrig som har en liten økning. For 3. kvartal er Hemne kommune lavere enn NHO og landssnittet, men ser vi de tall vi kjenner per dato for hele 2011 vil Hemne kommune komme ut med ca. 7,4 % fravær. Diagrammet må eller leses med det for øye at det statistiske materiale som brukes for å lage grunnlaget vi sammenligner oss med, er betydelig i omfang. Tilfeldige variasjoner vil dermed ikke synes. Hemne kommunes statistikk er basert på 278,3 årsverk og tilfeldige variasjoner vil dermed gi langt større utslag. Dette er årsaken til de relativt sett større svingningene over tid for Hemne kommune enn for sammenligningsmaterialet. Helse og omsorgstjenester har et høyere fravær enn de fleste øvrige bransjer. Dette utgjør over 1/3 av kommunens totale drift noe som vil slå ut på et høyere gjennomsnittlig sykefravær. Innenfor NHO- området utgjør helse- og sosialtjenester en liten andel av den totale bransjen Mål: Vi skal ligge under gjennomsnittlig sykefravær for KS-området til enhver tid.
Medarbeiderundersøkelsen 2012 72 kommuner i snittet for 2012. 82 kommuner i snittet for 2011. 108 kommuner i snittet for 2010. Videre i rapporten er det tall for 2012 som legges til grunn. Spørsmål Hemne Hemne Hemne Snitt land Snitt land Snitt land 2012 2011 2010 2012 2011 2010 Organisering av arbeidet 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 Innhold i jobben 5,0 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Mobbing, diskriminering og varsling 5,1 4,8 4,7 5,0 4,8 4,7 Nærmeste leder 4,7 4,3 4,2 4,6 4,5 4,5 Medarbeidersamtale 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 Overordnet ledelse 4,5 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9 Faglig og personlig utvikling 4,5 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,1 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 Helhetsvurdering 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 Snitt totalt: 4,7 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 (Skala 1-6. Høy verdi betyr positivt resultat.) Kommentarer: Medarbeiderundersøkelsen er en temperaturmåling blant medarbeiderne i Hemne kommune som gjennomføres i en begrenset tidsperiode hvert år. Den sier altså noe om hvordan den enkelte opplevde situasjonen der og da. Generert på kommunenivå vil dette kunne gi en objektiv og systemisk tilbakemelding på hvordan situasjonen er.. Dimensjoner hvor vi har noe avvik fra snitt land er uthevet med gult. Dataene på kommunenivå gir derfor grunnlag til å kunne vurdere situasjonen i kommunen ut i fra et organisatorisk perspektiv og ikke et individuelt.
2.1.1. SATSINGSOMRÅDER - SENTRALADMINISTRASJON: Satsingsområder 2012-2015 Kommentarer Satsingsområder 2013 2016 Behov for gjennomgang av avviksmelding og avvikshåndtering. Revisjon av prosedyrer. Etablering av nye prosedyrer. Skape dynamikk i systemet ute på enhetene. Lesekrav. Gjennomføre en del av opplæringen med ressurser fra administrasjonen samkjørt med KS. Utvikle tjenesterapportene og deltakelse av rådmannen ute på enhetene 2 ganger pr. år med fokus på blant annet tjenestekvalitet. Sette mål for bedre tjenestekvalitet og ta disse inn i lederavtaler. Ha et kontinuerlig fokus på utviklingsprosesser og ledelse gjennom etablerte møtearenaer, utviklingssamtaler, lederavtaler og årlige lederkonferanser. Alle får tilbud om utviklings-samtale. Fra 2012 skal alle enhetene ha etablert kompetanseutviklingsplan og de overordnede planene på kommunenivå, skal være bindeleddet mellom Kommuneplanens samfunnsdel og de enhetlige planene. Det avsettes midler til prosjektleder for samhandlingsreformen lokalt fra 2012 og 2 år framover. Kommunens andel av utgifter til interkommunalt samarbeid budsjetteres. 2.1.2. TILTAK DRIFT Videreføres Gjelder politikeropplæring. Gjennomført i 2012. Erfaring og ressurser tilsier at enhetsbesøk reduseres til 1 gang pr. år. Planmal er etablert gjennom prosjektet Strategisk kompetanseplan i regi av KS. Full implementering i organisasjonen vil gå inn i 2013. Prosjektleder er ansatt og engasjement avsluttes i 2012. Videreføring av satsing på samhandlingsreformen er nødvendig, men i en annen form. Behov for gjennomgang av avviksmelding og avvikshåndtering. Revisjon av prosedyrer. Etablering av nye prosedyrer. Skape dynamikk i systemet ute på enhetene. Lesekrav. Utvikle tjenesterapportene og deltakelse av rådmannen ute på enhetene 1 gang pr. år med fokus på blant annet tjenestekvalitet. Sette mål for bedre tjenestekvalitet og ta disse inn i lederavtaler. Ha et kontinuerlig fokus på utviklingsprosesser og ledelse gjennom etablerte møtearenaer, utviklingssamtaler, lederavtaler og årlige lederkonferanser. Alle får tilbud om utviklings-samtale. Fra 2012/2013 skal alle enhetene ha etablert kompetanseutviklingsplan og de overordnede planene på kommunenivå, skal være bindeleddet mellom Kommuneplanens samfunnsdel og de enhetlige planene. Planene blir grunnlag for fremtidig kompetanseheving, organisering av kompetanse og rekruttering. Hemne kommune setter av midler til videreføring av implementering av samhandlingsreformen lokalt. Rådmannen vurderer hvordan dette skal skje. RÅDMANN - Budsjettkutt - Sted Ansvar: Kommunestyre/formannskap (1000) Sum utgifter -235 560-235 560-235 560-235 560-942 240 Sum netto -235 560-235 560-235 560-235 560-942 240 Sted Ansvar: Rådmannskontoret (1200) Sum utgifter -30 000-30 000-30 000-30 000-120 000 Sum netto -30 000-30 000-30 000-30 000-120 000 Sted Ansvar: Andre utg. sentraladm. (1800) Sum utgifter -90 000-90 000-90 000-90 000-360 000
Sum netto -90 000-90 000-90 000-90 000-360 000 SUM NETTO TILTAK -355 560-355 560-355 560-355 560-1 422 240 RÅDMANN - Red ramme - Sted Ansvar: Rådmannskontoret (1200) Sum utgifter 0-500 427-525 846-625 846-1 652 119 Sum netto 0-500 427-525 846-625 846-1 652 119 SUM NETTO TILTAK 0-500 427-525 846-625 846-1 652 119 RÅDMANN - Finansiering amortisering premieavvik Forslag fra formannskapet med å framskynde bruk av premiefond fra 2014 til 2013. Samt dekning av disposisjonsfond. Forutsetter gjennomgang av fondssituasjonen. Sted Ansvar: Andre utg. sentraladm. (1800) Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter -7 200 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000-14 700 000 Sum netto -7 200 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000-14 700 000 SUM NETTO TILTAK -7 200 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000-14 700 000 2.2. MÅL FOR UTVIKLINGEN - STYRINGSSYSTEMET: Hemne kommunes styringssystem skal være enkelt og lett tilgjengelig for brukere, politikere og administrasjon. 2.2.1 SATSINGSOMRÅDER - STYRINGSSYSTEMET: Satsingsområder 2012 2015 Kommentarer Satsingsområder 2013 2016 I kommunens helhetlige mål- og resultatstyringssystem er videreutvikling en kontinuerlig prosess. Balansert målstyring er implementert i alle enheter og brukes aktivt. Enhetene kommer I kommunens helhetlige mål- og resultatstyringssystem er videreutvikling en kontinuerlig prosess. med innspill til forbedringer. Planstrategi for Hemne kommune skal vedtas i 2012. Kommunal planstrategi vedtas i 2012. Utgår i 2013 Rapporteringssystemene skal utvikles. Videreføres Rapporteringssystemene skal utvikles Nytt tiltak i perioden Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel Nytt tiltak i perioden Revisjon av kommuneplanens arealdel, både hovedplan og delplaner. 2.3. MÅL FOR UTVIKLINGEN - ØKONOMI: Hemne kommune sin økonomiske handlekraft skal opprettholdes, slik at et godt kommunalt tjenestetilbud og grunnleggende verdier, kan sikres for framtida.
- - 2013 2.3.0. SITUASJONEN I DAG NETTO RESULTATGRAD: år 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hemne 2,21-1,47 4,99 8,66 4,14 1,8-1,63 3,92 1,7 Kostragruppe 02 1,67 1,57 3,42 6,38 2,94 0,04 3,58 2,39 1,9 Landssnitt 0,63 1,95 3,47 5,14 1,85-0,66 2,64 2,23 1,8 Kommentar: Netto resultatgrad i % av driftsinntektene, sier noe om vår handlefrihet og hvorvidt kommunen er i stand til å dekke sine utgifter. Bla. Hvor stor del som kan brukes til å finansiere våre investeringer og avsetninger. NETTO RENTER OG AVDRAG I % AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER: år 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hemne 4,38 4,36 2,09 2,21 2,31-0,96 1,48 0,87 0,65 Kostragruppe 02 2,26 3,13 2,18 2,41 2,8 4,2 2,48 3,09 3,7 Landssnitt 2,3 2,61 2,24 2,3 3,41 4,71 2,32 2,96 3,0 Kommentar: Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Rente og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi. Anbefalt maksimumsverdi er 6 %. Tallene for Hemne viser at vi har for tiden en rolig investeringsperiode. 2.3.1. SATSINGSOMRÅDER - ØKONOMI: Satsingsområder 2012 2015 Kommentarer Satsingsområder 2013 2016 Rente- og avdragsbelastningen bør ikke overstige 6 % av driftsinntektene. Videreføres Rente- og avdragsbelastningen bør ikke overstige 6 % av driftsinntektene. Årlig netto driftsresultat bør være på min. Videreføres Årlig netto driftsresultat bør være på min. 3 %. 3 %. Skattedekningsgraden som viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av kommunens skatteinntekter, bør holdes Videreføres Skattedekningsgraden som viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av kommunens skatteinntekter, bør holdes på et stabilt nivå. på et stabilt nivå. Nytt tiltak Med utgangspunkt i eierskapsmeldingen skal kommunen gjennom eierskapsstrategi vurdere formålet med eierskap. Kommunens binding av kapital i aktuelle selskaper skal vurderes opp mot eierskapsstrategi og alternativ avkastning. 2.3.2. TILTAK DRIFT FINANS - Økt inntekt eiendomsskatt/avsetning Forslag fra formannskapet pga flere bedrifter med i ordningen. Mindre avsetning av nye ressurser. 2014 2015 2016 Totalt Sted Ansvar: Eiendomskatt (8100) Sum utgifter -2 802 185-4 138 000-4 138 000-4 138 000-15 216 185 Sum inntekter 0-2 000 000-2 000 000-2 000 000-6 000 000 Sum netto -2 802 185-6 138 000-6 138 000-6 138 000-21 216 185 SUM NETTO TILTAK -2 802 185-6 138 000-6 138 000-6 138 000-21 216 185 FINANS - Økte renteinntekter - Sted Ansvar: Renter (9000) Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter -200 000 0 0 0-200 000
Sum netto -200 000 0 0 0-200 000 SUM NETTO TILTAK -200 000 0 0 0-200 000 FINANS - Økte skatteinntekter Formannskapets forslag om økte inntekter Sted Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter -1 000 000-2 000 000-2 500 000-3 000 000-8 500 000 Sum netto -1 000 000-2 000 000-2 500 000-3 000 000-8 500 000 SUM NETTO TILTAK -1 000 000-2 000 000-2 500 000-3 000 000-8 500 000 2.4. MÅL FOR UTVIKLINGEN - BEREDSKAP: Hemne kommune skal verne befolkningens liv og helse. Sannsynligheten for og konsekvensene av at uønskede hendelser oppstår, skal reduseres til et minimum. Nødvendig matforsyning, helsehjelp og sosiale tjenester skal tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. 2.4.1. SATSINGSOMRÅDER - BEREDSKAP: Satsingsområder 2012 2015 Kommentarer Satsingsområder 2013 2016 Teoretisk øvelse innen beredskap avholdes vårhalvåret 2012. I løpet av 2012 iverksettes arbeid med oppdatering av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. Det planlegges en større øvelse i løpet av 2014. Det skal legges til rette for at tiltak skal kunne iverksettes raskt når krise har oppstått. Beredskapsråd er etablert. Det skal avholdes min. ett møte pr. år i Beredskapsrådet. Teoretisk øvelse vårhalvår 2012 ble erstattet med kurs i Krisekommunikasjon. ROS-analyse søkes utarbeidet i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Sentrale beredskapsplaner holdes mest mulig ajour slik at de er nyttige hjelpemiddel når krise oppstår. Beredskapsrådet er valgt, møte i rådet blir avholdt i løpet av 2012. En «praktisk» storøvelse som bl.a. involverer redningsetatene planlegges gjennomført i 2014. Det foretas en rullering av alle sentrale beredskapsplaner i 2013. Innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsplan. Møte avholdes i beredskapsrådet minimum en gang pr. år. 2.5. MÅL FOR UTVIKLINGEN - IKT: Det skal legges til rette slik at alle blir deltakere i informasjonssamfunnet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et viktig virkemiddel for trivsel og vekst. Bruk av IKT, skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet, bedre offentlig tjenesteyting og til bedre kommunikasjon mellom innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Elever i grunnskolen i Hemne, skal kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte, slik at de utvikler de kunnskapene de trenger for å bli fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet. 2.5.1. SATSINGSOMRÅDER - IKT: Satsingsområder 2012 Kommentarer Satsingsområder 2013-2016 2015 Samhandlingsreformen og innføring av elektroniske meldinger i pleie og omsorg. Videreføres Samhandlingsreformen og innføring av elektroniske meldinger i pleie og omsorg. Nødvendig skifte av lønnsog personalsystem. Videreføres Nødvendig skifte av lønns- og personalsystem.
Integrasjon mellom kalender og telefon, samt beredskapsløsning for telefoni. Mulig tjenestesamarbeid med andre kommuner i Orkdalsregionen. Arbeidet med å videreutvikle kart, geodata og plandata på Internett, skal videreføres. 2.5.2. TILTAK DRIFT Hoveddelen av dagens telefonsentral er fra 2001 og bør skiftes. En kan ikke lengre garantere tilgang på reservedeler. En vil også sikre bedre sentralbordløsninger og integrasjoner mot øvrige støttesystemer og mobile løsninger. Vi må se på en helhetlig løsning for framtiden. Felles ekommunestrategi og plan for felles IKTtjeneste i Orkdalsregionen er framlagt for politisk behandling. IKT-samarbeidet vil stå og falle på kostnader. Alternativt til felles IKT-tjeneste i Orkdalsregionen vil være styrking av intern IKT-tjeneste med: - Ny IKT-stilling - IKT-vaktordning - Nytt datarom - Økte kursmidler I dag er integrasjoner mellom fagsystemer og arkiv komplisert og krevende. Med en NOARK5 arkivkjerne i sikker sone, effektiviseres hele prosessen med elektronisk saksbehandling. Vår saksbehandlingsløsning ESA er tilgjengelig i ny versjon; ESA8. Versjonen har vært tilgjengelig i snart 2 år og for å sikre god kvalitet og effektiv saksbehandling bør vår løsning oppgraderes i 2013. Ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger til helseformål (telemedisin). Det handler om å forflytte eller utveksle pasientinformasjon istedenfor pasienten. Gjennom Norsk Helsenett sin videotjeneste kan vi gjennomføre videokonferanser mellom flere deltakere til møter, undervisning, diagnose og behandlingsassistanse. Ta i bruk videokonferanse i forbindelse med generell møtevirksomhet. For å effektivisere ekstern møtevirksomhet er det ønskelig å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger. Hemne kommune har tatt i bruk verktøyet Plandialog der kart, planer og kommunens sakssystem snakker sammen. Det jobbes nå med digitalisering av alle reguleringsplaner gjennom prosjektet Kysten er klar. 3D-modellen i kartløsningen, har vært ute av bruk en periode, men det jobbes nå for å få den på plass igjen. Skifte av telefonsentral med tilhørende støttesystemer. IKT-samarbeid i regionen vurderes fortløpende. Økte ressurser på IKT. Anskaffe en NOARK5 godkjent arkivløsning for alle fagsystemer på sikker sone. Oppgradere saksbehandlingsløsningen ESA til siste versjon. Etablere videokonferanserom på Hemne helsesenter. Løsningen må være tilrettelagt for større grupper og ha mulighet for oppkobling og samarbeid med flere lokasjoner samtidig. Etablere videokonferanseløsninger på rådhuset. Løsningen må være tilrettelagt for mindre grupper i små rom eller på kontoret. Arbeidet med å videreutvikle kart, geodata og plandata på Internett, skal videreføres. RÅDMANN - IKT - Ny stilling, overført fra 2012 IKT-avdelingen rekker ikke over sine arbeidsoppgaver og må hele tiden prioritere bort eller utsette oppgaver. Dette er ikke tilfredsstillende for de som arbeider der, eller de som skal betjenes. IKTløsninger og brukere som skal betjenes er stadig økende. For å sikre god nok kvalitet må bemanningen styrkes. Sted Ansvar: Rådmannskontoret (1200) Sum utgifter 274 086 538 639 538 639 538 639 1 890 003
Sum netto 274 086 538 639 538 639 538 639 1 890 003 SUM NETTO TILTAK 274 086 538 639 538 639 538 639 1 890 003 RÅDMANN - IKT - Vaktordning I forbindelse med krav til døgnkontinuerlig ikt-drift, så er det behov for en ikt-vaktordning. Dette tiltaket sammen med ny ikt-stilling vil redusere behovene for overtidsarbeid. Sted Ansvar: Rådmannskontoret (1200) Sum utgifter 178 752 357 504 357 504 357 504 1 251 264 Sum netto 178 752 357 504 357 504 357 504 1 251 264 SUM NETTO TILTAK 178 752 357 504 357 504 357 504 1 251 264 2.6. MÅL FOR UTVIKLINGEN - NÆRING OG SYSSELSETTING: Hemne skal ha et mangfoldig og livskraftig næringsliv kjennetegnet av høy konkurransekraft, lønnsomhet og soliditet. Hemne kommune skal være pådriver for å sikre best mulige rammebetingelser for lokalt næringsliv. Hemne kommune skal bidra til å øke antall nyetableringer, styrke eksisterende næringsliv og til å øke rekrutteringen av arbeidskraft og spisskompetanse tilpasset bedriftenes behov. 2.6.1. SATSINGSOMRÅDER - NÆRING OG SYSSELSETTING Satsingsområder 2012 2015 Kommentarer Satsingsområder 2013 2016 Hemne kommune skal være en næringsvennlig kommune: Kommunen skal stimulere og legge til rette for nyetablerere og eksisterende bedrifter gjennom effektiv offentlig tjenesteyting med vekt på miljø og rask og forutsigbar saksbehandling Strategisk næringsplan fokuserer på områdene; Entreprenørskap og Hemne en hyttekommune? i planperioden. Hemne kommune skal være en innbyggervennlig kommune: I konkurransen om arbeidskraften, er det vesentlig at kommunen framstår som en attraktiv kommune å bo i. Vi vet at det er mange faktorer som spiller inn ved valg av bosted. Strategisk næringsplan fokuserer på området Kulturkommunen Hemne i Første kulepunkt videreføres. Samlokaliseringen i Hemne Næringshage er en forenkling for bedriftene som finner næringsutviklingsressursene på ett og samme sted. Andre kulepunkt med tiltak fra Strategisk næringsplan gjennomføres i 2012 og videreføres ikke som egne tiltak. Næringskonsulenten har bl a vært engasjert i arbeidet med Kulturhus. Hemne kommune skal være en næringsvennlig kommune: Kommunen skal stimulere og legge til rette for nyetablerere og eksisterende bedrifter gjennom effektiv offentlig tjenesteyting med vekt på miljø og rask og forutsigbar saksbehandling Hemne kommune skal være en innbyggervennlig kommune: I konkurransen om arbeidskraften, er det vesentlig at kommunen framstår som en attraktiv kommune å bo i. Vi vet at det er mange faktorer som spiller inn ved valg av bosted. Strategisk næringsplan fokuserer på
planperioden. området Kulturkommunen Hemne i planperioden. Strategisk Næringsplan vurderes revidert i 2012 eventuelt ifbm planstrategi. Avventer vedtak planstrategi Strategisk Næringsplan vurderes revidert i 2013 eventuelt ifbm planstrategi. 2.6.2. TILTAK DRIFT RÅDMANN - NÆR - Tilskudd kysten er klar 2013 Jfr. sak 11/2057 og 12/1978. Prosjektet er forlenget til og med 2014. Det budsjetteres med det årlige tilskuddet på Kr 200.000,- for 2013 og 2014. Jfr. K-sak 116/12. Sted Ansvar: Kommunalt næringsengasjement (4380) Sum utgifter 200 000 200 000 0 0 400 000 Sum inntekter -200 000-200 000 0 0-400 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 RÅDMANN - NÆRING - Økt tilskudd kom. plasser Svanem Jfr. kommunestyrets vedtak i sak 119/12 i møte 11.12.12 Sted Ansvar: Andre nærings- og sysstilskudd (4320) Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sted Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter -200 000-200 000-200 000-200 000-800 000 Sum netto -200 000-200 000-200 000-200 000-800 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0
2.7. MÅL FOR UTVIKLINGEN KIRKEN: Kirkebyggene i kommunen skal holdes i best mulig stand. Kommunen skal legge til rette for at det er tilstrekkelig med arealer til gravlunder ved alle kirkene i kommunen. 2.7.1. TILTAK DRIFT RÅDMANN - Kirka - Økt tilskudd Hemne Fellesråd I henhold til budsjettforslaget fra fellesrådet er det et ønske om en økning i driftsrammen Sted Ansvar: Tilskudd Hemne fellesråd (5700) Sum utgifter 302 000 302 000 302 000 302 000 1 208 000 Sum netto 302 000 302 000 302 000 302 000 1 208 000 SUM NETTO TILTAK 302 000 302 000 302 000 302 000 1 208 000