Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (23) sendes på høring. Høringsfristen settes til 20.02.2017 Vedlegg: - Høringsutkast av Handlingsprogram for fylkesveger 2018 2021 (23) Hamar, 21.11.2016 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Sammendrag Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (23) ses på som et samlet program for fireårsperioden 2018 2021. Planens utvidelse til 2023 som sees på som en planbestilling for neste handlingsprogramperiode. Handlingsplanen har en tydelig satsing på tiltak for gående og syklende, og legger opp til å begrense forfallet så langt som råd innenfor vedtatte økonomiske rammer. For drift og vedlikehold av fylkesveger er det avsatt en ramme på 375-373 millioner kroner pr år i perioden (2017 kroner), hvorav driftskontrakter utgjør 57% av dette. I investeringsprogrammet er det satt av totalt 1084 millioner kroner for perioden 2018 2021, dvs. 271 millioner kroner pr år (2017-kroner), hvorav 31 % av investeringsrammen er satt av til ikke stedfestede oppgaver. Hovedsakelig er dette oppgaver knyttet til å innhente forfall og utbedre skader som oppstår akutt, samt til behov for forarbeid for dekkefornyelse som oppstår i perioden. Utbedring av eksisterende veg utgjør 54% av investeringsrammen. Tiltak for gående og syklende er prioritert i handlingsprogrammet, og det er foreslått tiltak på totalt kr 238 millioner 2016-kroner. Dette utgjør 22% av investeringsrammen. 12% av investeringsrammen er avsatt til trafikksikkerhetstiltak som er prioritert på bakgrunn av ulykkesregistreringer, risikovurderinger og inspeksjoner. I handlingsprogrammet for 2014-2017 ble det prioritert planmidler til FV 24 Støa-Gata S i Stange kommune. Under fylkestingets behandling av handlingsprogrammet juni 2013 ble det vedtatt å utrede en hensiktsmessig tilknytning til E6. Hele strekningen Støa-Gata S-E6/Rv3 må ses i sammenheng, og for å oppfylle fylkestingets vedtak foreslås det å avsette planmidler til dette i handlingsprogrammet. Parsellen utfordrer investeringsrammen i handlingsprogrammet, og det må foretas grundige vurderinger og drøftinger av alternativer dersom man ønsker å gjennomføre et så stort og krevende prosjekt som FV 24 Støa-GataS-E6/Rv3 i det neste handlingsprogrammet. Det skal i programperioden vurderes om ca 126 km kommunale gang- og sykkelveger skal omklassifiseres til fylkeveg. Det er foreløpig beregnet økte driftskostnader på ca kr 12 millioner kroner pr år, og det må tas stilling til hvordan de økte kostnadene skal dekkes inn. Hedmark fylkeskommune skal i samarbeid med aktuelle aktører utarbeide en strategi for digital infrastruktur, og vurdere omfang og type infrastruktur som bør etableres i forbindelse med fylkesveger.
Innledning og bakgrunn Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (23) ses på som et samlet program for fireårsperioden 2018 2021. Årene 2022 til 2023 sees på som en planbestilling for neste handlingsprogramperiode. I handlingsprogrammet er det valgt å videreføre gjeldende handlingsprogram med en kombinert profil mellom by/tettsted og region/distrikt. Handlingsplanen har en tydelig satsing og tiltak for gående og syklende, og legger opp til å begrense ytterligere forfall på fylkesvegnettet så godt som mulig innenfor vedtatte økonomiske rammer. Handlingsprogrammet bygger på målsetninger og strategier beskrevet i Regional samferdselsplan 2012-2021, vedtatt i Hedmark fylkesting 11-13 juni, sak 40/12, samt andre sentrale dokumenter som: Fylkesrådets politiske plattform Regional planstrategi Innspill fra kommunene Faglige, tematiske utredninger og vedtak relevant for programmet Føringer i nasjonal transportplan Fylkeskommunens økonomiplan 2014-2017 og 2018-2021 Årlige budsjetter Erfaringer med inneværende program Mål for perioden er økt digital tilgjengelighet, bedre fremkommelighet og redusert antall trafikkulykker. Vedtatt handlingsprogram legges til grunn for planlegging av investeringstiltak, drift og vedlikehold av fylkesvegene og trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Programmet følges opp gjennom årlig rullering av økonomiplan/årsbudsjett med tilhørende styringsdokumenter samt gjennom årlig revisjon av rammeavtale og leveranseavtale mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Økonomiske rammer er angitt i 2017-kroner. Angitte kostnader på handlingsprogramnivå har stor usikkerhet. Tiltakene kvalitetssikres og kostnadsberegningene oppgraderes gjennom de årlige budsjettprosessene. Det vises til vedlagt forslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23). Handlingsprogrammet skal sendes ut på høring med høringsfrist 20.02.2017. Handlingsprogrammet skal fremlegges for fylkestinget juni 2017.
Saksopplysninger fakta Utkast til handlingsprogram 2018-2021 (23) bygger på de økonomiske rammer som fylkestinget har vedtatt i økonomiplan 2018-2021. Tabell 1: Økonomiske rammer økonomiplan 2018-2021 (23). Alle tall i millioner kroner (2017-kroner) 2018 2019 2020 2021 2018-2021 2022 2023 2018-2023 Drift og vedlikehold 375 373 373 373 1 494 373 373 2 240 Investering 271 271 271 271 1 084 271 271 1 626 Totalt 646 644 644 644 2 578 644 644 3866 Drift og vedlikehold Drift- og vedlikeholdsbudsjettet skal dekke daglig drift og vedlikehold slik at vegnettet er egnet til bruk for trafikantene. Hedmark fylkeskommunes økonomiplan har en ramme på kr 375 373 millioner kroner pr år i programperioden, hvorav driftskontrakter utgjør 57% av dette. Totalbehovet til drift- og vedlikehold for å unngå ytterligere forfall er av Statens vegvesen beregnet til 468 millioner 2016-kroner pr år i handlingsprogramperioden, noe som gir et gap mellom anslått behov og økonomisk ramme på omlag 100 millioner kroner pr år. Drift og vedlikehold beskrives i kapittel 8 i handlingsprogrammet. Investeringsprogram I investeringsprogrammet er det satt av totalt 1084 millioner kroner for perioden 2018 2021, dvs. 271 millioner kroner pr år. Av dette er 30 millioner kroner pr år avsatt til ikke stedfestede oppgaver for å innhente forfall og utbedre skader som oppstår akutt i handlingsprogramperioden. Det er likeledes satt av 28 millioner kroner til uspesifisert forarbeid for dekkefornyelse etter behov som oppstår i perioden. Disse tiltakene koordineres med dekkeprogrammet. Totalt utgjør ikke stedfestede tiltak 31 % av investeringsrammen. I perioden 2014 2017 omfatter dekkefornyelse over drifts- og vedlikeholdsbudsjettet 533,5 km fylkesveger (Inkluderer planlagt dekkefornyelse i 2017). Diagrammet viser regionvis fordeling av fylkesveger med nytt dekke i perioden. Dekkefornyelse 2014-2017 28 % 24 % 24 % 24 % Nord-Østerdalsregionen Sør-Østerdalsregionen Hamarregionen Glåmdalsregionen Figur 1 Dekkefornyelse 2014-2017
Utbedring av eksisterende veg utgjør 54% av investeringsrammen. Dette gjelder blant annet forsterkning av veg, fast dekke på grusveg, breddeutvidelse, rassikring og rehabilitering av bruer og vegutstyr og miljø. Tiltak for gående og syklende er prioritert i handlingsprogrammet, og det er foreslått tiltak på totalt kr 238 millioner 2016-kroner, noe som utgjør 22% av investeringsrammen. Investeringer foretas både i sykkelbyene, tettbygde områder og i spredtbygde områder. Trafikksikkerhetstiltak er vurdert og prioritert på bakgrunn av ulykkesregistreringer, risikovurderinger og inspeksjoner, og 12 % av investeringsrammen er avsatt til dette. Prioriterte tiltak er blant annet tiltak mot utforkjøringsulykker, vegbelysning, sikring av gangfelt og kryssutbedringer. I handlingsprogrammet for 2014-2017 ble det prioritert planmidler til FV 24 Støa-Gata S i Stange kommune, og det var satt opp et udekket behov inn i påfølgende handlingsprogram på kr 194 millioner. Planarbeidet viser nå et investeringsbehov for nevnte strekning på kr 335 millioner. Under fylkestingets behandling av handlingsprogrammet juni 2013 ble det vedtatt å utrede en hensiktsmessig tilknytning til E6. Denne tilknytningen ble det ikke avsatt planmidler til. Hele strekningen Støa-Gata S-E6/Rv3 må ses i sammenheng, og for å oppfylle fylkestingets vedtak foreslås det å avsette planmidler under programområdet store prosjekter til dette i handlingsprogrammet. Tiltak i investeringsprogrammet er beskrevet i kapittel 9 i handlingsprogrammet. Tabell 2: Forslag til fordeling av investeringsrammene på programområder (2016-kroner). 2014-17 14-17 % Programomr. 2018 2019 2020 2021 18-21 18-21 % 2022 2023 18-23 18-23 % 97 11 Planlegging / Store prosjekt * 2 3 3 1 9 0,8 % 0 0 9 0,6 % 331 39 Utbedringer** 146 146 146 140 578 54,3 % 144 144 866 54,3 % 172 20 G/S 58 60 60 60 238 22,4 % 60 60 358 22,4 % 128 15 TS 33 33 33 33 132 12,4 % 32 32 196 12,3 % 36 4 Miljø*** 5 2 1 2 10 0,6 % 1 1 12 0,8 % 32 4 Kollektiv 5 5 5 15 30 2,8 % 16 16 62 3,9 % Til disposisjon 1 1 1 1 4 0,4 % 1 1 6 0,4 % 60 7 Planlegging / øvrige prg.omr 16 16 17 14 63 5,9 % 12 12 87 5,5 % 856 100 Ramme 266 266 266 266 1064 100,0 % 266 266 1596 100,0 % Ramme oppjustert til 2017-kr 271 271 271 271 1084 271 271 1626 * Inkluderer fra 2018 planlegging av prosjektet Støa Gata og tilkobling til Rv3/E6 i Stange kommune **inkl. program fornying 30 mill.kr og forarbeider for dekke 28 mill.kr pr år ***1 mill stedsutvikling/år 2 mill tilskudd ladestasjon, 4 mill Engerdal, 22-23: 2 mill støytiltak Med unntak av for Glåmdalsregionen viser handlingsprogrammet en nedgang i regionenes investeringsramme i programperioden, sammenlignet med gjeldene handlingsprogram. Dette skyldes i hovedsak at rammen for ikke stedfestede tiltak økes fra 5 % i gjeldende handlingsprogram til 31% i handlingsprogram for 2018 2021. I tabell 3 og figur 2 på neste side vises regionvis fordeling av handlingsprogrammets investeringsramme.
Tabell 3: Investeringsramme fordelt regionvis (2016-kroner). Hp 2018-2021 (23), 4 Hp 2014-2017 første år Region Mill kroner Prosent Befolkning Km fylkesveg Mill kroner Prosent Hamarregionen 318,0 32 % 47 % 27 % 351,4 44% Glåmdalsregionen 248,7 25 % 27 % 29 % 198,4 25% Sør-Østerdalsregionen 50,0 5 % 18 % 32 % 104,6 13% Fjellregionen 68,4 7 % 8 % 12 % 99,1 12% Ikke stedfestede tiltak 307,0 31 % 42,5 5% Sum tiltak 992 100 % 796 100 % Planleggingsmidler 72,00 60 Sum total ramme 1064,0 856 Ramme oppjustert til 2017-kroner 1084,0 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Regionvis fordeling av investeringsprogrammet 2014-2017 2018-2021 Figur 2 Regionvis fordeling av investeringsprogrammet 2014-17 og 2018-21 Vurderinger Fylkesrådet mener at forslaget til handlingsprogram for fylkesveger 2018 2021 gir en balansert fordeling mellom programområder og regioner. Fylkesrådet ønsker gjennom høringen å få tilbakemeldinger på utkast til Handlingsprogram, og i hvilken grad programmet svarer opp prioriteringer i kommunene og regionene. Handlingsprogrammet bygger på gjeldende økonomiplanramme for drift og vedlikehold. Rammene er lavere enn behovet som er synliggjort i handlingsprogrammet. Som en konsekvens av dette må løsninger som kan omfatte både driftsstandard og frekvens og omfang av vedlikeholdstiltak tilpasses for å unngå økt forfall. Fylkesrådet påpeker at potten til ikke stedfestede tiltak gir muligheter til å begrense forfallet på deler av fylkesvegnettet. Dette vil det også gi mulighet for å prioritere midler der hvor det til enhver tid er størst behov for utbedringer og innhenting av forfall.
Handlingsprogrammet har en sterk satsing på tiltak for gående og syklende. Dette er i samsvar med overordnede nasjonale målsettinger om at flere skal gå og sykle. Dette vil gi både en folkehelsegevinst og bidrar til å nå klimamålene. Investeringer Handlingsprogrammet for fylkeveger 2018-2021 peker på enkelte områder som må avklares i perioden. Det største investeringsprosjektet dette gjelder for er en avklaring av parsellen Støa Gata i Stange kommune med tilkobling mot Rv3/E6. Prosjektet er ikke planlagt igangsatt i programperioden, men det er avsatt midler til planlegging av prosjektet. Allerede i dag ser vi at parsellen Støa-Gata utfordrer gjeldende investeringsramme. Det kan være grunn til å tro at når man legger til neste etappe med tilkobling mot Rv3/E6, vil hele strekningen være svært krevende, og uten mulighet for realisering innenfor dagens investeringsrammer. Det må foretas grundige vurderinger og drøftinger av alternativer dersom man ønsker å gjennomføre et så stort og krevende prosjekt som FV 24 Støa-Gata-E6/Rv3 i det neste handlingsprogrammet. Drøftinger og vurderinger bør blant annet være knyttet til omklassifisering til riksveg, muligheter for rimeligere gjennomføring og utvidelse av investeringsrammen gjennom større låneopptak. På riksveg vurderes bompengepotensialet på strekninger med ÅDT ned til 2000. I andre fylker er det utredet og igangsatt bompengefinansiering på fylkesveger med ÅDT under 2000. Flere aktuelle strekninger i Hedmark har tilsvarende ÅDT. Stortingets vilkår for bompengefinansiering omfatter et ønske fra kommuner og fylkeskommuner. Fylkesrådet ser det ikke som aktuelt med bompengefinansiering på fylkesveg i denne handlingsprogramperioden. Fylkesrådet vil derfor fremme sak til fylkestinget i løpet av programperioden om mulig alternativ løsning på dette prosjektet. Primært ønsker en at vegen omklassifiseres til riksveg. I sak 16/11 vedtok Fylkestinget at spørsmålet om å ta opp alle eksisterende kommunale gang- og sykkelveger langs fylkesveg burde vurderes samtidig med en eventuell gjennomgang av hvilke veger som skal bestå som fylkesveg. Dette er beskrevet i handlingsprogrammets kapittel 4.6. Det er ca 126 km gang- og sykkelveger som er aktuelle for omklassifisering, og det forventes at en eventuell omklassifisering vil gi øke driftskostnaden på ca kr 12 millioner kroner pr år, i tillegg kommer vedlikehold og dekkefornyelse på i størrelsesorden 1,5 2 millioner kroner pr år. Det skal i løpet av handlingsprogramperioden vurderes om aktuelle gang- og sykkelveger skal omklassifiseres til fylkesveg. Det må foretas et prinsipielt vedtak om eventuell omklassifisering, hvor det også må tas stilling til hvordan de økte kostnadene skal dekkes inn. Utbygging av digital infrastruktur er av stor betydning, og er beskrevet i kapittel 5.4 i handlingsprogrammet. I programperioden skal Hedmark fylkeskommune i samarbeid med aktuelle aktører utarbeide en strategi for digital infrastruktur, og vurdere omfang og type infrastruktur som bør etableres i forbindelse med fylkesveger. I forbindelse med dette må retningslinjer, økonomiske og rettighetsmessige forhold avklares. Drift og vedlikehold Forslaget til handlingsprogram synliggjør et gap mellom midler til drift og vedlikehold og behovet for midler for å unngå ytterligere forfall i vegnettet. Fylkesrådet har ikke sett det mulig å øke drifts- og vedlikeholdsrammen opp til nivået for beregnet behov. For å hente inn differansen mellom behov og
tildelt ramme foreslås det å flytte oppgaver for 28 millioner kroner pr år fra vedlikehold til investeringsprogrammet. Det foreslås også redusert vedlikehold på lokale samle- og atkomstveger (Dog E-veger) med ÅDT < 500 kjøretøy/døgn, noe som gir en antatt besparelse på 30 millioner kroner pr år. Etter Statens vegvesen sine beregninger vil foreslåtte rammer medføre økt forfall på ca 40 millioner kroner pr år for fylkesvegnettet samlet. Innretningen på handlingsprogrammet gir imidlertid en mulighet for å innhente / begrense forfallet på deler av vegnettet etter behov. Konklusjon Fylkesrådet mener at det fremlagte forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) oppfyller de målsetninger som fylkesrådet har satt når det gjelder utvikling av fylkesvegnettet i forhold til tilgjengelige økonomiske rammer. Fylkesrådet mener at handlingsprogrammet vil være godt egnet til å få gjennomført ulike samferdselstiltak som kan skape vekst og utvikling i fylket. Fylkesrådet mener at forslaget synliggjør en ønsket prioritering av tiltak for gående og syklende. Fylkesrådet mener også at handlingsprogrammet oppfyller fylkestingets vedtak fra sist vedtatte handlingsprogram 2014-2017.