Helsestatsbudsjettet Muligheter og utfordringer Gunnar Bovim Adm. direktør, St. Olavs Hospital NSH-konferanse, 3. desember 2007
Hva forventer vi av statsbudsjettet? Nok penger?...til hva? Prioriteringer? Hva skjer i mellomliggende ledd? (HOD, RHF, HFstyret, HFledelsen, avd.ledelsen, profesjoner mfl) Rolleavklaringer? (Statsbudsjett, styringsdokument, foretaksmøter, strategier)
Noen nøkkeltall St. Olavs Hospital Driftskostnader: 5,5 mrd.kr Ansatte: 8000 Studenter medisin: 720 Studenter helsefag: 1230 Innlagte pasienter: 59 000 Polikl. konsultasj.: 368 000 Senger: 1 111
Økonomisk utvikling siste ti år Endringer 1996-2007? 6000 000 5000 000 4000 000 3000 000 2000 000 1000 000 0-1 000 000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (1) 2003 (2) 2004 (3) 2005 2006 2007 Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Resultat Nasjonalt gap: (jf. beregningsutvalget) - 1,9 mrd. kroner (samlet økonomisk resultat i 2006)
Resultatutvikling Tall i millioner 0-100 -200-300 -400-500 -600-700 2006 2007 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Tall i millioner 0-100 -200-300 -400-500 -600-700 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Innsparing: 123 mill Innsparing: 300 mill
Brutto månedsverk utbetalt Alle ansatte 8000 7900 7800 7700 7600 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 7392 7241 7021 2007 2006 2005 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Oppdatert 16. nov.
Et bilde på utfordringene Forventninger Med utvikling Økonomi 1980 1990 2000 2010
Dilemmaet Befolkningens trygghet Lovverket Pasienttilbud Fagmiljøenes utvikling Medisinske muligheter Politiske føringer Arbeidsmiljø Ambisjoner Desentraliserte tilbud Forventninger Budsjettbalanse
Medikamentkostnadene øker Forbruk i ant 1000 kr 44 000 39 000 34 000 29 000 24 000 19 000 14 000 9 000 4 000 1997 Medikamentforbruk 1999 2001 År 2003 2005 Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital * 2007 Budsjett Forbruk * Prognose 2007
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 PCI ved akutt hjerteinfarkt i Norge 1997 1999 2001 2003 2005
Flere blir syke Prosentvis endring av alle sykdommer/tilstander fram til 2030.
Eldrebølgen krever endring 2007 < 1 av 6 2035 > 1 av 3 Helse- og omsorgssektoren
Sykdommer i sentralnervesystemet Hjerneslag 3. hyppigste dødsårsak i Norge Demens Alzheimer tredobles fra 2010 til 2050 Psykiatriske lidelser Schizofreni rammer ca 1% Lettere psykisk besvær og muskel/skjelettplager ligger bak ca 70-80 % av all uføretrygd
KOLS > 200 000 i Norge øker! Samarbeid om hjemmebasert behandling og rehabilitering av pasienter Trondheim kommune, InnoMed og lungeavdelingen ved St. Olavs Hospital.
Finansiering og etiske dilemma Stimuleres prioriterte områder? Styrkes samhandling mellom første- og andrelinjen? Medisinsk utvikling?
Bedre diagnosekoding et eksempel Mann, 50 år, pasient Ortopedisk avdeling Hoveddiagnose: Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted: Inngrep: Sårrevisjon på underekstremitet: 10 782 kr. Hoveddiagnose: Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted: Inngrep: Sårrevisjon på underekstremitet: Inngrep: Sekundær hudsutur på underekstr.: 43 667 kr.
Feilkoding gir avkorting Dagrehabilitering 2006 SHdir anbefaler: 88 millioner kroner i redusert utbetaling totalt for helseforetakene 351 000 kroner for Helse Midt-Norge
En ny tid Seng Dag / poliklinikk Gammelt Nytt Papir PC
300 250 200 150 100 50 0 3 62 828 somatiske og 283 psykiatriske senger i drift pr 1. oktober 2007 Sengetallet redusert med 174 i perioden mars -06 til okt -07 Antall stengte senger Senger pr. 1. okt 2007 31 20 9 8 2 6 7 62 50 2 10 18 21 13 81 5 66 4 18 4 99 4 68 71 6 21 12 10 19 4 7 45 18 24 7 10 2 4 4 30 0 4 20 14 283 Fys. Med Munkvoll rehab. Fødeavd. Gyn. Føde/gyn, Orkdal Klinikk for hjertemed. Hjertemed., St. Elisabeth Hjertekir. St. Elisabeth Medisin, avd. Orkdal Kirurgisk klinikk Kir, avd. Orkdal Kreftavdelingen Hudavd Ortopedisk avd. Revmatologen Ort., avd. Orkdal Medisinsk klinikk Lungeavd. Nevrologisk avd. Avd. for nevrokir. ØNH Kjeve Øye Avd. Ringvål Avd. Røros sykehus Psykisk helsevern Barn eavd.
Ventetider 180 160 Dager 140 120 100 80 60 Innleggelse Dagbehandling Gjennomsnittlig Poliklinikk 40 Mai Jul Sep Nov Jan Mars Mai Juli Sept Oppdatert 19. november
Juli 2007
Kostnadsutvikling Scenario 500 0-500 -1 000 Driftskostnader Avskrivn netto Renter kk Renter LG Årsresultat -1 500-2 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Helsetjenestens utfordringer Gapet mellom budsjettrammer og forventninger Eldrebølge/arbeidskraft Finansiering av nye sykehusbygg
så hva fikk jeg ut av statsbudsjettet?... Fortsatt for stor sprik i detaljeringsgrad (gjelder i enda større grad styringsdokument med mer) Norge er en rik nasjon, med liten vilje til å understøtte nødvendige prioriteringer Vi er privilegerte forvaltere av et stort velferdsgode!
St. Olavs Hospital 2014
St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Integrert med NTNU Lokalsykehus for innbyggerne i Sør-Trøndelag fylke og enkelte nærliggende kommuner utenfor fylket Regionfunksjoner for Helse Midt-Norge Flerregionale funksjoner Landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentre Forskning på et høyt internasjonalt nivå Arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner i Midt-Norge.
Kun for bakgrunnsinnfo kortversjon i foran i pres. Finansiering og etiske dilemma Prioriterte fagområder følges ikke opp i finansieringssystemet Psykisk helsevern og rehabilitering Styrker samhandlingen mellom førsteog andrelinjetjenesten Krever nye takster for samhandling Nye behandlingsformer koster mer finansieringen henger etter Nye, dyre medisiner (f.eks kreft og MS) Nye, skånsomme operasjonsmetoder
Kun for bakgrunnsinnfo kortversjon i foran i pres. Feilkoding - avkortning dagrehabilitering Sosial- og helsedirektoratet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å redusere utbetalingene til de regionale helseforetak med ca. 88 millioner kroner i avregningen for 2006. (351 000 kr for RHF Midt-Norge) Direktoratet mener at utbetalingene for dagrehabilitering må justeres i henhold til gjeldende regelverk for innsatsstyrt finansiering. Anbefalingen støtter seg til Avregningsutvalgets vurderinger.