Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. SAMMENDRAG: Det foreslås å ta økonomi- og aktivitetsrapporten per 30.04.2016 til etterretning. Det foreslås å foreta budsjettendringer som følge av at Stortinget vedtok å videreføre kommunal skatteinnfordring samt vedtak om også å innføre gratis kjernetid for 3-åringer med virkning fra og med 01.08.2016. SAKSOPPLYSNINGER: Det vises til tertialrapporten for detaljer på det enkelte planområde knyttet til status på økonomi og aktivitet. På noen planområder foreligger det avvik, både i positiv og negativ retning. Det foreslås i denne omgang å ikke korrigere budsjettene som følge av det, men avvente utviklingen utover året. Enkelte forhold omtales likevel her; Budsjettforlik på Stortinget knyttet til statsbudsjett 2016. Kommunens rammetilskudd ble økt med 0,9 mill. kr mer enn det som er vedtatt budsjett i Gausdal. Dette foreslås budsjettjustert i 2016 da det knytter seg til to konkrete områder: 1) Fortsatt kommunal skatteinnkreving. Regjeringens forslag om å statlig gjøre skatteinnkrevingen ble ikke vedtatt. Kommunene får «tilbake» 0,8 mill. kr som ble foreslått trukket i rammetilskuddet som følge av dette. Dette tilføres dermed planområde 1 Administrative fellestjenester.
2) Innføring av gratis kjernetid i barnehage også for 3 åringer. Det ble i 2015 innført ordning med gratis kjernetid (20 t/uke) for 4-5 åringer i familier med lav inntekt. Budsjettforliket utvider ordningen til også å gjelde for 3- åringer fra 01.08.2016. Dette medfører ytterligere saksbehandling knyttet til søknader samt økte utgifter til kompensasjon av lavere foreldrebetaling i kommunale og private barnehager. Rådmannen foreslår å legge inn en økning på 0,1 mill. kr på planområde 4 Barnehage for å kompensere for dette. Sletting av kommunale krav. Innfordringsavdelingen har gått gjennom kommunens utestående krav, og har foreslått å slette enkelte av disse. Dette gjelder krav som begynner å bli gamle, og som en ikke lenger ser er mulig å få krevd inn. Blant annet er leverandører pliktige til å slette eldre krav overfor skyldnere som er ferdig med gjeldsordning. I henhold til delegering gitt til rådmannen (jmf. kommunestyresak 132/15 punkt 18, er kravene slettet administrativt. Det er hittil i 2016 slettet krav i størrelsesorden 0,4 mill. kr. Omstilling. I strategiplanen 2016-2019 var det en oversikt over de større omstillingstiltak som vurderes på de ulike planområdene. Her er en kort statusrapport. Prosessplaner er laget for flere av de større prosessene. Arbeidet er i hovedsak i rute. Nye, og mer omfattende prosesser må planlegges inn mot neste økonomiplanperiode. Planområde 1: Administrative fellestjenester Automatisering av sentralbordet Interkommunalt samarbeid innen sårbare tjenester Automatisering: Etter en vurdering har en funnet at tiltaket vil redusere servicenivået på en slik måte at det ikke anbefales å arbeides videre med det. Interkommunalt samarbeid: Akkurat nå vurderes et samarbeid innen elektronisk kvalitetssystem og kvalitets- og internkontroll, herunder interne tilsyn. Planområde 3: Skole Utrede muligheten for bedre pedagogisk tilbud og innsparing gjennom å samle Forset, Fjerdum og Engjom skoler på Fjerdum skole. Kommunestyret vedtok å ikke flytte elevene ved Forset skole til nye Fjerdum skole. Bemanningsnorm SFO. Økt egenbetaling SFO.
Skolestruktur: Engjom/Fjerdum saken er utredet. Anbudsprosess pågår. Oppstart av Engjom/Fjerdum som en felles skole er 01.08.2016. SFO: Egenbetaling vurderes inn mot årsbudsjettet. Planområde 4: Barnehage Utrede muligheten for å slå sammen Myra og Fjerdum barnehager ved Fjerdum barnehage (muliggjøres ved utbygging ved Fjerdum skole) Kun å tilby plass til de med lovbestemt rett Sak med begge problemstillingene utredes, og legges fram til kommunestyret i juni 2016. Planområde 5: Kultur og fritid Justere kulturskoletilbudet ut fra etterspørsel (kutte tilbud der det er få søkere) Vurderes inn mot nytt kulturskoleår. Planområde 6 og 7: Teknisk drift og Bygg/eiendom/areal Privatisere kommunale veger Arealeffektivisering: Selge bygninger / gå ut av leiekontrakter. Forutsetter at en lykkes i strukturarbeidet og flytter / samler tjenestetilbud. Øke husleiesatser til nærmere markedspris Renholdstjenester Utrede muligheten for å slå sammen Myra og Fjerdum barnehager ved Fjerdum barnehage (muliggjøres ved utbygging ved Fjerdum skole) Veger: Ulike alternativ vurderes. Areal: Egen sak i kommunestyret juni 2016. Husleie: Iverksatt i henhold til vedtak. Renhold: I arbeid. Ledende stilling som renholder vurderes sammen med Oppland fylkeskommune. Planområde 9: Barn og familie Familieråd som modell i flere tjenester: Bedre samordning av kommunal og privat innsats kan redusere behovet for kommunale tjenester Effektivisering innen legetjenesten, inkludert hjelpepersonellet Interkommunalt samarbeid innen sårbare tjenester Familieråd: knyttes til andre tverrfaglige satsinger på tjenesteutvikling. Legetjenesten: Sak i mars 2016 i formannskapet følges opp i juni, og deretter med ny sak til politisk behandling i august 2016. Interkommunalt samarbeid: Utredning om et konkret område er i oppstartsfasen. Planområde 10: Sosiale tjenester og sysselsetting
Regionalt NAV Vedtak om regional organisering i Gausdal og Lillehammer kommunestyrer. Planområde 11: Helse Vurdere å samle bo- og aktivitetstilbud innen habilitieringstjenestene Arbeidet har god framdrift. Status ble gitt i forbindelse med svar på interpellasjon i kommunestyret i april 2016. Planområde 12: Omsorg Styrke hjemmetjenesten ved å legge ned 10 sykehjemsplasser. Vurdere ytterligere styrking hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering og muligheten for å tilby flere heldøgns omsorgsboliger, ved å bygge om ved sykehjemmene. Styrke det interkommunale samarbeidet ved tildeling av tjenester. Fordi dette er et stort og særlig krevende område skriver vi mer omfattende om planområde 12 Omsorg. I tråd med kommunestyrets vedtak (jmf. kommunestyresak 132/15, punkt 25 og 26) har det i 1. tertial vært fokusert på å redusere antall sykehjemsplasser, og å overføre ansatte til hjemmetjenesten. Dette har kun i begrenset grad latt seg gjøre, som følge av for stor tilflyt av pasienter som har vært for syke til at det har vært forsvarlig å følge dem opp i hjemmetjenesten. En vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg, der fokus i større grad skal rettes mot tidlig innsats og forebygging, vil kreve en større tverrfaglig innsats fra tjenestene våre, og vil stille krav til både økt kompetanse og økt kapasitet til de som i dag yter tjenester i hjemmet til pasientene. Tiltak for å øke egenmestringsevnen hos de hjemmeboende blir sentralt. Det har derfor i 1. tertial vært arbeidet med følgende elementer: Igangsatt et prosjekt for satsing på hverdagsrehabilitering, bl.a. gjennom deltakelse i et KS-nettverk. Inngått en avtale med Telenor Objects AS om leasing digitale trygghetsalarmer, som muliggjør økt bruk av velferdsteknologiske løsninger. Utlysning i juni 2016 av tre nyopprettede 100 % faste stillinger, som skal styrke kompetanse og kapasitet i tjenestene mot hjemmeboende, og muliggjøre økt innsats og måloppnåelse i forhold til tidlig innsats og rehabilitering. Av de tre stillingene er det to sykepleierstillinger organisert i Pleie- og omsorgstjenesten, og én fysioterapistilling organisert i Rehabiliteringsenheten. Rådmannen ser forannevnte som nødvendige investeringer for å kunne gjennomføre den planlagte omstillingen på en forsvarlig måte; vi må i stor grad bygge opp hjemmetjenesten før vi bygger ned institusjonsplasser. På kort sikt vil dette kunne innebære er merkostnad, men det vil så langt som råd bli arbeidet for å dekke så mye som mulig av dette innenfor eksisterende budsjettrammer.
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016 tas til etterretning. 2. Som følge av forlik i statsbudsjettet for 2016 i desember 2015 økes rammetilskuddet med 0,9 mill. kr. Dette finansierer opp utgift til skatteinnkreving med 0,8 mill. kr på planområde 1 Administrative fellestjenester og 0,1 mill. kr til innføring av gratis kjernetid i barnehager også for 3-åringer fra 01.08.2016 på planområde 4 Barnehage. 3. Det gjøres følgende budsjettendringer: 18000.9000.8401 pr 0-909.000 K 13500.1500.1204 pr 0 800.000 D 14700.1900.2012 pr 0 109.000 D