MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2012-2015 Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE
Innhold Innledning 5 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 9 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer 12 1.3 Bystyrets vedtatte tekstforslag 16 1.4 Bystyrets vedtatte endringer i drifts- og investeringsbudsjett - artsnivå 20 1.5 Vedtatte tiltak 25 2. Hovedtall 2.1 Budsjettskjema 1a, driftsbudsjett 41 2.2 Budsjettskjema 1b, netto driftsramme 42 2.3 Budsjettskjema 2a, investeringsbudsjett 44 2.4 Budsjettskjema 2b, investeringsprosjekter 45 2.5 Økonomisk oversikt drift og investering 55 3. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 3.1 Innledning 63 3.2 Oppvekst skole 63 3.3 Oppvekst barn og unge 63 3.4 Levekår 65 3.5 Kultur og byutvikling 67 Politisk behandling Utvalgsbehandling: 7.-9. november 2011 Administrasjonsutvalget: 29. november 2011 Formannskapet: 29. november 2011 Bystyret: 20. desember 2011
Innledning Økonomiplan 2012-2015 består av tre dokumenter som er henholdsvis: 1. Rådmannens forslag (Blått hefte) 2. Hovedoversikter, driftsrammer og brukerbetalinger (Svart hefte) 3. Vedtatt budsjett (Rødt hefte) Økonomiplan 2012-2015 (Bsak 210/11) ble vedtatt i bystyret den 20. desember 2011. I tillegg til økonomiplanens hovedvedtak med endringer, ble det vedtatt på samme møte følgende saker som har sammenheng med budsjettet for 2012-2015: Bsak 207/11 - Økonomiplan 2012-2015, kontrollutvalgets budsjettforslag til bystyret. Bsak 208/11 - Aktive Sandnes rullering av handlingsprogram 2012-2021. Bsak 209/11 - Resultater av vurderinger muligheter for å skaffe flere sykehjemsplasser på kort sikt og innen 2015. Vedtatt budsjett (dette heftet) omhandler følgende: Kapittel 1 Bystyrets vedtak inkl hovedvedtak, budsjettmessige endringer og tekstforslag. I tillegg følger spesifiserte endringer på artsnivå samt pr tiltak. Kapittel 2 Hovedtall består av detaljert budsjettskjema drift og investering. Bystyret vedtar netto ramme pr tjenesteområde i henhold til budsjettskjema 1B og sentrale inntekter og utgifter i henhold til budsjettskjema 1A. I investeringsbudsjettet vedtar bystyret utgifter og inntekter pr investeringsprosjekt, i henhold til budsjettskjema 2B. Finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A. Kapittel 3 Vedtatte endringer i avgifter, gebyrer og egenbetaling. 5
1. BYSTYRETS VEDTAK
1.1 Hovedvedtak BSAK 210/11 1. Med de endringer som vedtas av bystyret godkjennes det fremlagte forslaget til økonomiplan 2012 2015 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2012 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett (Svart hefte, pkt 1.2) Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett (Svart hefte pkt 1.3) Budsjettskjema 2B - investeringsprosjekter (Svart hefte, pkt 1.4) 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A (Svart hefte, pkt 1.1), med de vedtatte endringer. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet, med justering etter bystyrets vedtak: - Startlån til videre utlån fra Husbanken: Kr 125.000.000 / 22 år. - Lån til finansiering av egne investeringer: Kr 265.562.000 / 30 år. Lånene tas opp i januar i låneopptaksåret dersom rentenettoen er positiv. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 100 millioner godkjennes. Av denne kreditten kan Sandnes tomteselskapet KF disponere kr 20 millioner. Eventuell lån forutsettes nedbetalt senest 31. desember i budsjettåret. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det fremgår av Svart hefte pkt 4, med de vedtatte endringer. 8. a) Økonomiplan for 2012 2015 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes med følgende endring: Bystyret godkjenner at kr 30 millioner av foretakets egenkapital gjøres om til ansvarlig lån. Bystyret godkjenner at avtalen om ansvarlig lån til bykassen fastsettes til totalt kr 130 millioner og betingelsene endres fra og med 2012 slik; - ansvarlig lån skal nedbetales med en avdragstid på 30 år fra og med 2012. - renter på lånet settes til 3 mndr Nibor + et marginpåslag på 3 prosentpoeng. 9
Bystyret ber Sandnes tomteselskap KF overta forpliktelsen om å yte tilskudd til Blink-festivalen 2012 med minimum kr 1,2 millioner og med målsetning om å innfri hele søknadsbeløpet på kr 1,5 millioner. Foretaket bes om å samarbeide med Sandnes indre havn KF når det gjelder profileringen under selve arrangementet med vekt på henholdsvis Havneparken Sandnes og Sandnes tomteselskap KF. Det endelige tilskudd som foretaket greier å stille til disposisjon, vil bystyret kompensere for med avkorting i rente- og avdragsutgiftene fra foretaket i 2012 inntil kr 1,2 millioner. Oppgjøret gjennomføres i forbindelse med sak om 1. tertial 2012. b) Bystyret godkjenner at Sandnes tomteselskap KF omfattes av kommunens kassakreditt innenfor en ramme av kr 20 millioner. Rentene betjenes av foretaket etter gjeldende avtale. 9. Økonomiplan for 2012 2015 for Sandnes Parkering KF godkjennes med følgende endring: Kompensasjon for bortfall av parkeringsplasser med kr 255.000 utgår. I sak om mulige årsoppgjørsdisposisjoner ved regnskapsavleggelsen for 2011 for kommunen (konsernet), skal det gjøres en samlet vurdering med hensyn til mulig kompensasjon til foretaket. 10. a) Økonomiplan 2012 2015 for KINOKINO - senter for kunst og film KF godkjennes med følgende endringer: Økt avsetning på kr 150.000 til kompensasjon for økte energikostnader i 2012 utgår. Økt tilskudd på kr 1,0 million i 2012 utgår. Driftsutgiftene endres tilsvarende. Investeringer; utstyr/enkel oppgradering sal 1 med kr 400.000 utgår. Økte inntekter som var forutsatt, nedjusteres tilsvarende. b) KINOKINO - senter for kunst og film KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2012 etter fremlagt forhandlingsprotokoll. 11. a) Økonomiplan for 2012 2015 for Sandnes Kulturhus KF godkjennes med følgende endringer: Økt avsetning på kr 75.000 til kompensasjon for økte energikostnader i 2012 utgår. Økt avsetning til egenproduksjon i driftsbudsjettet på kr 200.000 årlig utgår. Nytt tiltak i drift; avsetning på kr 80.000 årlig til sommerforestillinger for barn utgår. Sandnes kommunes tilskudd til RAS, kr 290.000,- fra 2013, utgår. Ombygging av prøvesal for dans strykes. Investeringer; til utskiftning av utstyr/oppgraderinger avsettes kr 2 millioner i 2012, ingen avsetninger i 2013 og 2014. b) Sandnes Kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2012 etter fremlagt forhandlingsprotokoll. 10
12. Økonomiplan for 2012 2015 for Sandnes indre havn KF godkjennes med følgende endring: Økning av driftstilskuddet med kr 164.000 utgår. Tilskuddet til foretaket utgjør kr 1,766 millioner. 13. Økonomiplan for 2012-2015 for Sandnes Havn KF godkjennes. 11
1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer BSAK 210/11 Tusen kroner Ansvar Tjeneste Tekst 2012 2013 2014 2015 DRIFT Oppvekst skoler 1100 2020 Leirskole gjeninnføres 1 500 1 500 1 500 1 500 1100 2020 Økte ressurser til skolen 9 000 Sum skole 10 500 1 500 1 500 1 500 Oppvekst barn og unge 1110 1200 Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner 500 1 000 1 000 1 000 1110 2010 Reduksjon barnehager -3 000-3 000-3 000-3 000 3300 2441 Barnevernet, styrking 600 600 600 600 3153 2321 Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i 2014-640 -640 Sum barn og unge -1 900-1 400-2 040-2 040 Levekår 1120 2653 Kommunale boliger, ikke økt husleie 5 000 10 111 10 111 10 111 1120 2653 Kommunale boliger, indeksregulering -354-1 066-1 788-2 520 1120 2530 Drift nye heldøgnsplasser 10 000 1120 2345 Sykevaktsordning, ikke reduksjon 250 250 250 250 1120 2345 Tilskudd til eldresenter opprettholdes 500 500 500 500 320300 2542 Botiltak Kyrkjevegen, tidligere oppstart 5 000 3154 2416 Ergoterapeut 300 600 600 600 320100 2541 Hjemmetjenesten, styrking 1 250 2 500 2 500 2 500 1120 2542 Ekstra botiltak for funksjonshemmede 6 000 6 000 320400 2542 Ikke omgjøring av bofellesskap 9 390 12 519 12 519 12 519 3154 2530 Riskatun, ikke ombygging -10 000-10 000-10 000 320710 2530 Byhagen, 6 ekstra plasser 1 000 3 000 3 000 3 000 1120 2420 Tilskudd til frivilllige lag og foreninger 500 500 500 500 1120 2541 Bofellesskap Høle 1 000 3 250 3600 1802 Gjeldsrådgiver utgår -550-550 -550-550 1120 2530 Korttidsavdeling på Klepp 8 000 12 000 3 000 1120 2530 Utskrivingsklare pasienter -8 000-5 000-3 000 Sum levekår 22 286 25 364 24 642 36 160 12
Ansvar Tjeneste Tekst 2012 2013 2014 2015 Kultur og byutvikling 4150 3001 2 stillinger Byplan, utgår -1 300-1 500-1 500-1 500 5020 3858 Utvidelse av biblioteket, utgår -1 419-1 419-1 419 5001 3771 Kinokino, ikke styrking -900-900 -900 5001 3770 RAS -290-290 -290 2320 3830 Kulturskolen, styrking 500 1 000 1 000 1 000 4203 3342 Gatelys -2 500 4302 3811 Driftstilskudd idrettslag 695 695 695 695 4302 3811 Idrettshaller, ikke betaling 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum kultur og byutvikling -1 605-1 414-1 414-1 414 Økonomi og organisasjon 1423 1803 Ikke reduksjon i antall lærlinger 600 1420 1202 Personal, reversering utgår -600 1450 1205 IT lisenser -200-200 -200-200 1050 1208 Hovedverneombud 342 342 342 342 Sum økonomi og organisasjon 142 142 142 142 Sentrale stabsenheter og fellesområde 1000 3251 Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i 2012-300 1099 1810 Avsetning pensjonsfondet, vurderes ved -14 100 årsoppgjøret 1098 1200 Bybanekontoret -1 000-2 475-3 225-3 225 9000 2831 Rentedifferanse startlån -500-500 -500-500 1090 1210 ENØK rådgiver, vurderes i 2015-650 utgår utgår Brannvesenet Sør-Rogaland, redusert 0 0 0 0 økning 1020 3602 Miljøplan -50-100 -350-100 1099 1200 Reduksjon reisevirksomhet, seminar etc -1 000-1 500-1 500-1 500 1020 3602 Sunn By -500-500 -500 1098 1200 Områderegulering -1 000 1015 1221 Kommunikasjon, driftsmidler -300 1098 1200 Regional utredning 1 årsverk reduksjon -600 1098 1200 Store regionale infrastruktur -1 500-1 500-1 500-1 500 1060 1000 Blink 300 1099 1200 Korrigert lønnsreserven -5 000 9000 8700 Utbytter - kommunalt eierskap -1 000-1 000-2 000-3 000 Sum sentrale stabsenheter og fellesområde -25 750-7 875-9 575-10 975 13
Ansvar Tjeneste Tekst 2012 2013 2014 2015 Sentrale inntekter, renter og avdrag 9000 8700 Renter, endret låneopptak 0-480 2 303 5 228 9000 8700 Endring avdragsbetalinger -40-274 2 157 4 060 9000 8800 Overføring til investeringer -3 633-15 563-17 715-32 661 Sum sentrale inntekter, renter og avdrag -3 673-16 317-13 255-23 373 SUM DRIFTSBALANSE 0 0 0 0 INVESTERING Oppvekst skoler 1100 2222 Skårlia 2 paralleller -500 Sum skoler 0-500 0 0 Oppvekst barn og unge 1110 2212 Figgjo barnehage reduksjon -500-1 000 1110 2212 Kleivane barnehage -3 000-7 000 Sum barn og unge 0-500 -4 000-7 000 Levekår 1120 2611 Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser 50 000 75 000 100 000 1120 2611 Tilskudd for heldøgsplasser -90 000 1120 2611 Ombygging Byhagen 3 000 1120 2611 Tilskudd ombygging Byhagen -1 200 1120 2611 Riskatun bygges ikke om -15 000-6 000-12 000-12 000 1120 2611 Tilskudd fra Husbanken pga Riskatun 18 320 1120 2650 Nytt botilbud for funksjonshemmede 4 500 9 000 1120 2650 Tilskudd botilbud funksjonshemmede -4 000 9000 8400 Mva-kompensasjon nytt botilbud for -2 700 funksjonshemmede 1120 2650 Salg av boenheter funksjonshemmede -7 800 3154 2411 Varmtvannsbasseng Riskatun 6 000 1120 2650 Bofelleskap Høle 10 plasser 7 500 17 500 1120 2650 Tilskudd Høle -7 500 9000 8400 Mva-kompensasjon Høle -5 000 1120 2650 Salg Høle -12 500 Sum levekår -1 500 59 300 71 820-14 500 14
Ansvar Tjeneste Tekst 2012 2013 2014 2015 Kultur og byutvikling; 4302 3812 Kunstgressbaner 3 000 3 000 Sum kultur og byutvikling 0 0 3 000 3 000 Kommunens fellesområde / eiendom 1099 2655 Prestebolig -2 000 4302 3812 Svømmeanlegg i sentrum -1 500 1090 2222 Kommunale bygg - forskyvning -2 000 2 000 1206 2222 ENØK forskyvning -10 000 10 000 1099 2222 Salg av kommunale eiendommer -25 000-25 000 4302 3812 Sandnes idrettspark 12 600 Sum kommunens fellesområde / eiendom -2 900 2 000-25 000-15 000 Finansiering 9000 8700 Økt / redusert låneopptak 767-75 863-63 535 839 9000 8800 Overføring fra drift 3 633 15 563 17 715 32 661 Sum finansiering 4 400-60 300-45 820 33 500 Budsjettbalanse 0 0 0 0 15
1.3 Bystyrets vedtatte tekstforslag BSAK 210/11 1. Omsorgs- og sykehjemsplasser Bystyret har vedtatt mål om å få full sykehjems- og omsorgsboligdekning innen 2015. Bystyret legger inn investeringsmidler til et nytt BOAS med omsorgs- og sykehjemsplasser. Det må så snart som mulig avklares om det vil være mulig å få fram Altona-alternativet raskt nok slik at det kan ferdigstilles innen utløpet av 2015. Det er bystyrets klare forutsetning at uklarheter mht løsning på Altona ikke må forsinke framdriften på byggingen av omsorgstilbudet. Bystyret ber rådmannen vurdere hvilke løsninger som kan være best egnet til å nå målet. Rådmannen bes også å vurdere en anbudsrunde for bygging av omsorgsplasser. Her kan også alternativet at kommunen stiller tomt til rådighet vurderes. Det bør innarbeides opsjoner, slik at både leie eller kjøp, eventuelt leie med kjøpsopsjon ved leietidens utløp, kan være aktuelt. En løsning der kommunen finansierer bygging, men at drifting og vedlikehold av bygget inngår i et leieforhold vurderes også. Også modulløsninger (Trondheimsmodellen) bør vurderes. 2. Omgjøring av bofellesskap til sykehjemsplasser Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for å omgjøre eksisterende bofellesskap til sykehjemsplasser. Det fremmes en sak der muligheter, investeringskostnader, driftskostnader og andre konsekvenser belyses. Det presiseres at dette gjelder eksisterende sykehjemsavdelinger. 3. Omstilling Det konstateres at det ikke er flertall i bystyret for eiendomsskatt nå. Oppstarten av nye omsorgs- og sykehjemsplasser krever nye driftsmidler. Det er derfor nødvendig fram til neste års økonomiplan å foreta en full gjennomgang av muligheter for å få på plass nødvendige driftsmidler, herunder ytterligere innsparinger på driften av kommunen og/eller økte inntektsmuligheter. Bystyret ber om at omstillingsprosjektet videreføres. I denne forbindelse må det også vurderes om det kan være formålstjenlig å opprette en egen eiendomsenhet (KF eller KB) som forvalter kommunens eiendommer. Internprising for leie utredes. Det vurderes også om en tilsvarende organisering av oppgaver innen park, idrett, natur og bymiljø vil være formålstjenlig. 4. Boliger for personer med behov for hjelp og støtte Kommunen skal fortsatt være en aktiv medspiller for å få lagt til rette for å få bygget boliger der personer med behov for tilsyn og/eller praktisk hjelp (bofellesskap) Dette kan være for både eldre og funksjonshemmede. Tiltak innarbeides i boligsosial handlingsplan. 5. Husleiestøtte i kommunale boliger Bystyret ber om en sak som drøfter mulig kommunal husleiestøtte. Den må da være innrettet slik at de som har lave inntekter og som bor i kommunal bolig kan skjermes for eventuelle framtidige husleieøkninger utover indeksreguleringer. 16
6. Utskrivningsklare pasienter Bystyret ber rådmannen om å ta kontakt med Klepp kommune og eventuelt andre kommuner for å se om Sandnes kan leie ledige lokaler for selv å etablere et korttids oppholdstilbud for blant annet utskrivningsklare pasienter. Det forutsettes da at denne avdelingen overføres til Sandnes Helsesenter når det er ferdigstilt. 7. Utviklingspermisjoner Bystyret ber om en sak om hvordan utviklingspermisjoner praktiseres. Videre hvordan vår ordning er i sammenligning med nabokommuner og hvordan kostnadene dekkes inn. 8. Frivillighet Bystyret øker bevilgningene til frivillige organisasjoner med kr 500.000. Dette gjøres for ytterligere å understreke verdien av det arbeidet disse organisasjonene gjør for byen. Bystyret ønsker en sak på hvordan en kan få mer forutsigbare rammevilkår for organisasjonene. 9. Nye byggeprosjekter Bystyret ber om at en ved nye byggeprosjekter også vurderer modulløsninger. 10. Skolekapasitet Bystyret ber også om at arbeidet med å få klarhet i tolkningen av «nærskoleprinsippet» gis høyeste prioritet. Det finnes utbyggingsklare områder for boligbygging, der bygging kan hindres av manglende skolekapasitet. Bystyret ber om at det vurderes om manglende skolekapasitet kan avhjelpes med flyttbare moduler. 11. KinoKino Bystyret ber styret å videreføre arbeidet for finne en god driftsmodell som sikrer en god utvikling av KinoKino. Det må vurderes om det kan være plass for flere typer aktiviteter og om et nærmere samarbeid med kulturhuset kan gi en effektiv drift. Vedtektene må i denne forbindelsen gjennomgås. 12. Idrettslag Bystyret vil opprettholde driftstilskuddene. Det skal heller ikke innføres betalingsordninger for idrettslagenes bruk av idrettsanlegg til idrettsformål. 13. Luravika Bystyret ber om at arbeidet med å få opparbeidet Luravika forsetter i et samarbeid med bydelen og havneforetaket. Det understrekes at kr 2 millioner som er innarbeidet i budsjettet skal gå til opparbeiding. Bystyret ser for seg en enkel opparbeiding med en kostnadsramme på omlag kr 5 millioner, der formålet først og fremst er å gjøre Luravika tilgjengelig. Videreføring av turstien, enkel utfylling i deler av vika for å gi oppholdsareal, samt noen småbrygger/moloer vil gi muligheter for å få tatt Luravika i bruk. 14. Lærlinger Sandnes kommune har behov for flere lærlinger, og ber rådmannens i løpet av 2012 legge fram en strategisk plan for hvordan kommunen kan starte en opptrapping for å nå KS sine måltall. 17
15. Eiendommer/eierandeler Bystyret ber om en oversikt over kommunenes eiendommer og eierandeler som ikke anses å være sentrale for kommunens drift. 16. Veksten i Sandnes Sandnes opplever stor vekst. Slik innretningen på rammetilskuddene er innrettet, kommer Sandnes dårlig ut. Dette skyldes blant annet at det ved beregningen tas utgangspunkt i befolkning pr november året før. Samtidig er det slik at reglene for veksttilskudd er utformet slik at Sandnes selv med en årlig folkevekst på om lag 2,5 prosent ikke får noe særlig veksttilskudd. Heller ikke storbymidler slår inn for Sandnes. Bystyret ber rådmann og ordfører å kontakte sentrale myndigheter for å klargjøre hvor uheldig gjeldende regler slår ut for en vekstkommune som Sandnes. 17. Utnyttelse av kommunale bygninger. Det legges opp til en mer fleksibel utnyttelse av kommunale bygninger. Bakgrunnen for forslaget er å åpne for muligheten av å leie ut eventuelt overskytende kapasitet til lavere pris enn å la bygg være ubenyttet. Bystyret ber rådmannen vurdere: 18. Vedlikehold 1. Bystyret er klar over at det i driftstiltakene 219-222 og 224 er inkludert kr 150 pr m2 til fremtidig bygningsmessig vedlikehold. Bystyret vil at dette skal være avsetninger som sikres bruk til formålet fremtidig bygningsmessig vedlikehold av kommunens nye bygg (ikke lager og lignende). Det legges vekt på at disse avsetningene foretas enkeltvis for bygg i byggets levetid og tillegges bygg som ikke har fått endelig vedtak K2. Bystyret ber om at det fremover legges til grunn at det avsettes kr 150 pr m2 brutto bruksareal og at avsetningene gis en årlig justering etter norsk byggevareindeks. 2. Bystyret er opptatt av at avsetningen (inkl. årlig justering) holdes adskilt fra ordinær drift, for å oppnå at midlene nyttes til fremtidig bygningsvedlikehold av nye bygg. 3. Bystyret ber rådmannen vurdere mulige løsninger for hensiktsmessig økonomistyring av midlene i samsvar med intensjonene. Anbefaling av modell sammen med forslag til retningslinjer/vedtekter og eventuell avsetning legges frem til bystyrets møte i januar 2012. Intensjonen videreføres inn i et eventuelt Eiendom KF. 19. Tilskudd til frivillige lag/organisasjoner KIA: kr 45.000 Funkishuset: kr 25.000 Veiledningssenteret for pårørende: kr 30.000 No 13 kr 50.000 Senter for spiseforstyrrelser kr 45.000 Crux kr 200.000 Kirkens SOS kr 25.000 Rogaland Cøliakiforening kr 25.000 Ufordelt kr 45.000 18
20. Renovasjon - prøveprosjekt Renovasjonen IKS har på vegne av Stavanger kommune hatt suksess med innsamling av grovavfall i bydelen Storhaug. Grovavfall er avfall som ikke lar seg gjøre å bli kvitt i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Tilbudet blir nå utvidet til også gjelde bydelen Hundvåg. Bystyret i Sandnes ber administrasjonen utrede om dette også kan innføres, som en prøveordning i ett år, i bydelen Riska innen utgangen av 2012. Administrasjonen bes om å fremme en sak om dette til utvalg for tekniske saker innen første kvartal 2012. 19
1.4 Bystyrets vedtatte endringer i drifts- og investeringsbudsjett artsnivå BSAK 210/11 Tusen kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst 2012 2013 2014 2015 DRIFTSBUDSJETT Oppvekst, skoler; 1100 2020 1050 Leirskole gjeninnføres 1 500 1 500 1 500 1 500 1100 2020 1050 Økte ressurser til skolen 9 000 Sum skole 10 500 1 500 1 500 1 500 Oppvekst, barn og unge 1110 1200 1270 Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner 500 1 000 1 000 1 000 1110 2010 1299 Reduksjon barnehager -3 000-3 000-3 000-3 000 3300 2441 1011 Barnevernet, styrking 467 467 467 467 3300 2441 1090 Barnevernet, styrking 59 59 59 59 3300 2441 1099 Barnevernet, styrking 74 74 74 74 3153 2321 1011 Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i 2014 3153 2321 1090 Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i 2014 3153 2321 1099 Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i 2014-480 -480-81 -81-79 -79 Sum barn og unge -1 900-1 400-2 040-2 040 Levekår; 1120 2653 1630 Kommunale boliger, ikke økt husleie 5 000 10 111 10 111 10 111 1120 2653 1630 Kommunale boliger, indeksregulering -354-1 066-1 788-2 520 1120 2530 1012 Drift nye heldøgnsplasser 10 000 1120 2345 1472 Sykevaktordning, ikke reduksjon 250 250 250 250 1120 2345 1371 Tilskudd til eldresenter opprettholdes 500 500 500 500 320300 2542 1011 Botiltak Kyrkjevegen, tidligere oppstart 5 000 3154 2416 1011 Ergoterapeut 200 400 400 400 3154 2416 1090 Ergoterapeut 50 100 100 100 3154 2416 1099 Ergoterapeut 50 100 100 100 20
Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst 2012 2013 2014 2015 320100 2541 1011 Hjemmetjenesten, styrking 1 250 2 500 2 500 2 500 1120 2542 1011 Ekstra botiltak for funksjonshemmede 6 000 6 000 320400 2542 1299 Ikke omgjøring av bofellesskap 9 390 12 519 12 519 12 519 3154 2530 1299 Riskatun, ikke ombygging -10 000-10 000-10 000 320710 2530 1011 Byhagen, 6 ekstra plasser 1 000 3 000 3 000 3 000 1120 2420 1470 Tilskudd til frivilllige lag og foreninger 500 500 500 500 1120 2541 1270 Bofellesskap Høle 1 000 3 250 3600 1802 1050 Gjeldsrådgiver utgår -550-550 -550-550 1120 2530 1350 Korttidsavdeling på Klepp 8 000 12 000 3 000 1120 2530 1300 Utskrivingsklare pasienter -8 000-5 000-3 000 Sum levekår 22 286 25 364 24 642 36 160 Kultur og byutvikling; 4150 3001 1011 2 stillinger Byplan, utgår -1 013-1 169-1 169-1 169 4150 3001 1090 2 stillinger Byplan, utgår -127-146 -146-146 4150 3001 1099 2 stillinger Byplan, utgår -160-185 -185-185 5020 3858 1190 Utvidelse av biblioteket, utgår -1 419-1 419-1 419 5001 3771 1480 Kinokino, ikke styrking -900-900 -900 5001 3770 1480 RAS -290-290 -290 2320 3830 1370 Kulturskolen, styrking 500 1 000 1 000 1 000 4203 3342 1180 Gatelys -2 500 4302 3811 1299 Driftstilskudd idrettslag 695 695 695 695 4302 3811 1299 Idrettshaller, ikke betaling 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum kultur og byutvikling -1 605-1 414-1 414-1 414 Økonomi og organisasjon; 1423 1803 1012 Ikke reduksjon i antall lærlinger 34 1423 1803 1099 Ikke reduksjon i antall lærlinger 70 1423 1803 1051 Ikke reduksjon i antall lærlinger 496 1420 1202 1299 Personal, reversering utgår -600 1450 1205 1196 IT lisenser -200-200 -200-200 1050 1208 1011 Hovedverneombud 266 266 266 266 1050 1208 1090 Hovedverneombud 34 34 34 34 1050 1208 1099 Hovedverneombud 42 42 42 42 Sum økonomi og organisasjon 142 142 142 142 21
Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst 2012 2013 2014 2015 Sentrale stabsenheter og fellesområde 1000 3251 1011 Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i 2012-195 1000 3251 1090 Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i 2012 1000 3251 1099 Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i 2012 1000 3251 1142 Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i 2012 1099 1810 1540 Avsetning pensjonsfondet, vurderes ved årsoppgjøret -14 100 1098 1200 1270 Bybanekontoret -1 000-2 475-3 225-3 225 9000 2831 1901 Rentedifferanse startlån -500-500 -500-500 1090 1210 1011 ENØK rådgiver, vurderes i 2015-650 Brannvesenet Sør-Rogaland, redusert økning - utgår -25-30 -50 0 0 0 0 1020 3602 1141 Miljøplan -50-100 -350-100 1099 1200 1299 Reduksjon reisevirksomhet, seminar etc -1 000-1 500-1 500-1 500 1020 3602 1299 Sunn By -500-500 -500 1098 1200 1270 Områderegulering -1 000 1015 1221 1142 Kommunikasjon, driftsmidler -300 1098 1200 1270 Regional utredning 1 årsverk reduksjon 1098 1200 1270 Store regionale infrastruktur -1 500-1 500-1 500-1 500-600 1060 1000 1490 Blink 300 1099 1200 1017 Korrigert lønnsreserve -5 000 9000 8700 1905 Utbytter - kommunalt eierskap -1 000-1 000-2 000-3 000 Sum sentrale stabsenheter og fellesområde -25 750-7 875-9 575-10 975 Sentrale inntekter, renter og avdrag 9000 8700 1500 Renter, endret låneopptak 0-480 2 303 5 228 9000 8700 1510 Endring avdragsbetalinger -40-274 2 157 4 060 9000 8800 1570 Overføring til investeringer -3 633-15 563-17 715-32 661 Sum sentrale inntekter, renter og avdrag -3 673-16 317-13 255-23 373 SUM DRIFTSBALANSE 0 0 0 0 22
Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst 2012 2013 2014 2015 INVESTERINGSBUDSJETT Oppvekst skoler 1100 2222 3230 4232299 Skaarlia 2 paralleller -500 Sum skoler 0-500 0 0 Oppvekst, barn og unge 1110 2212 3230 4332299 Figgjo barnehage reduksjon -500-1 000 1110 2212 3230 4332399 Kleivane barnehage -3 000-7 000 Sum barn og unge 0-500 -4 000-7 000 Levekår 1120 2611 3230 4413999 Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser 50 000 75 000 100 000 1120 2611 3810 4413999 Tilskudd for heldøgsplasser -90 000 1120 2611 3230 4409399 Ombygging Byhagen 3 000 1120 2611 3810 4409399 Tilskudd ombygging Byhagen -1 200 1120 2611 3230 4407899 Riskatun bygges ikke om -15 000-6 000-12 000-12 000 1120 2611 3810 4407899 Tilskudd fra Husbanken pga Riskatun 18 320 1120 2650 3230 4410599 Nytt botilbud for funksjonshemmede 4 500 9 000 1120 2650 3810 4410551 Tilskudd botilbud funksjonshemmede -4 000 9000 8400 3700 9000199 Mva-kompensasjon nytt botilbud for funksjonshemmede -2 700 1120 2650 3671 4410552 Salg av boenheter funksjonshemmede -7 800 3154 2411 3230 4471399 Varmtvannsbasseng Riskatun 6 000 1120 2650 3230 4413503 Bofelleskap Høle 10 plasser 7 500 17 500 1120 2650 3810 4413552 Tilskudd Høle -7 500 9000 8400 3700 9000199 Mva-kompensasjon Høle -5 000 1120 2650 3671 4413553 Salg Høle -12 500 Sum levekår -1 500 59 300 71 820-14 500 Kultur og byutvikling; 4302 3812 3230 6806099 Kunstgressbaner 3 000 3 000 Sum kultur og byutvikling 0 0 3 000 3 000 23
Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst 2012 2013 2014 2015 Kommunens fellesområde / eiendom 1099 2655 3230 4609399 Prestebolig -2 000 4302 3812 3230 4471499 Svømmeanlegg i sentrum -1 500 1090 2222 3230 4707799 Kommunale bygg - forskyvning -2 000 2 000 1206 2222 3230 4009113 ENØK forskyvning -10 000 10 000 1099 2222 3671 4707299 Salg av kommunale eiendommer -25 000-25 000 4302 3812 3230 6851399 Sandnes idrettspark 12 600 Sum kommunens fellesområde / eiendom -2 900 2 000-25 000-15 000 Finansiering 9000 8700 3910 9000099 Økt / redusert låneopptak 767-75 863-63 535 839 9000 8800 3970 9000199 Overføring fra drift 3 633 15 563 17 715 32 661 Sum finansiering 4 400-60 300-45 820 33 500 Budsjettbalanse 0 0 0 0 24
1.5 Vedtatte tiltak - drift BSAK 210/11 Tusen kroner Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett 2011 2012 2013 2014 2015 Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt -1 742 885-1 617 000-1 778 000-1 831 000-1 882 000-1 930 000 2 3 4 5 Statlige rammeoverføringer inkl inntektsutjevning Momskompensasjon investeringer Overføring fra staten/kompensasjonsordninger Overføring til andre kommuner (flyktninger) -353 705-1 023 000-1 148 000-1 166 000-1 182 000-1 198 000-38 993-25 426-11 455-5 657-16 914-22 480-19 502-21 055-22 425-23 188 200 200 200 200 200 6 Integreringstilskudd flyktninger -38 628-41 570-43 540-43 540-43 540-43 540 7 Renteutgifter innlån 68 489 77 717 84 727 99 922 112 539 129 711 8 Renter, endret låneopptak -480 2 303 5 228 9 Avdrag på lån 86 867 100 071 109 379 118 237 124 525 128 065 10 Endring avdragsbetalinger -40-274 2 157 4 060 11 Renter av bankinnskudd -27 094-9 750-21 571-21 570-20 502-26 838 12 13 14 Frikraftavtale med Lyse Energi A/S Renter ansvarlige lån Lyse Energi A/S Renter ansvarlige lån Sandnes Tomteselskap KF 15 Andre renteinntekter (fra IKS) -893-6 608-4 500-5 500-5 500-5 500-5 500-25 522-28 453-25 338-26 905-29 420-29 454-4 490-5 250-7 605-7 980-8 311-8 600 16 Aksjeutbytte (Lyse Energi A/S) -63 950-73 241-73 241-78 124-83 007-87 890 17 18 19 Overføring fra Sandnes Tomteselskap KF Overføring fra Sandnes Parkering KF Økt utbytte fra andre selskaper, Renovasjon IKS næring -8 000-250 -1 000-1 000-1 000-1 000 20 Utbytte SF Kino 21 Utbytte Forus Næringspark 25
Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett 2011 2012 2013 2014 2015 22 Utbytter - kommunalt eierskap -1 000-1 000-2 000-3 000 23 Renteinntekter Startlån -15 761-15 581-20 596-26 014-31 747 24 Rentedifferanse Startlån -500-500 -500-500 25 Renteutgifter Startlån 16 266 16 081 21 096 26 514 32 247 26 Bruk av disposisjonsfond -19 500 27 Avsetning til disposisjonsfond 18 084 28 Bruk av bundne fond -18 828 29 Avsetning til bundne fond 179 30 Ikke disponert netto driftsoverskudd 2010 9 702 31 Disponering av årsoverskudd -6 105 32 33 Overføring til investeringsregnskapet Overføring til investering 28 135 38 212 34 587 72 358 65 328 87 119-3 633-15 563-17 715-32 661 34 Avskrivninger 95 252 96 000 124 000 136 000 148 000 160 000 35 Motpost avskrivninger -95 252-96 000-124 000-136 000-148 000-160 000 36 Kalkulatoriske avskrivninger/ Maskinpark -1 504-2 317-2 317-2 317-2 317-2 317 37 Fordelte utgifter 1 504 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 38 39 40 41 Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (veier) Kalkulatoriske avskrivninger/ Vann Kalkulatoriske avskrivninger/ Avløp Kalkulatoriske avskrivninger/ Renovasjon,avfall Sum sentrale inntekter og utgifter Basisbudsjett tjenesteområdene inkl lønnsreserve -1 504-2 317-2 317-2 317-2 317-2 317-8 217-10 055-10 992-11 821-12 702-13 566-28 573-34 287-37 244-39 358-41 497-43 588-2 169-4 926-4 689-4 987-5 140-5 763-2 173 622-2 713 300-2 965 774-2 993 414-3 052 024-3 100 522 2 173 622 2 713 300 2 868 321 2 868 321 2 868 321 2 868 321 Disponibelt til tiltak 0 0-97 453-125 093-183 703-232 201 26
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 Oppvekst skoler 42 SFO, økt foreldrebetaling -2 600-2 600-2 600-2 600 43 Lundehaugen skole, videreføring ØP 2010-2013 -500-1 000-1 000-1 000 44 Skolefrukt, bortfall, ØP 2011-2014 -1 900-1 900-1 900-1 900 45 Opprettholde skolefrukt 1 900 1 900 1 900 1 900 46 Fysisk aktivitet, bortfall, ØP 2011-2014 -1 100-1 100 458 1 100 47 Opprettholde fysisk aktivitet 1 100 1 100-458 -1 100 48 Leksehjelp, bortfall, ØP 2011-2014 -3 000-3 000 1 250 3 000 49 Opprettholde leksehjelp 3 000 3 000-1 250-3 000 50 Økte skoleskyssutgifter 1 240 1 240 1 240 1 240 51 Ny GIV 1 000 1 000 1 000 1 000 52 Økte kostnader til fosterhjemsplasserte barn og elever i privatskoler 1 500 1 500 1 500 1 500 53 Økt timetall på ungdomstrinnet 850 2 890 4 930 6 120 54 Elevtallsvekst i forhold til prognose 934 9 101 16 373 22 642 55 Skaarlia skole, ØP 2011-2014 2 910 1 700 1 700 1 700 56 Bygge ut Iglemyr istedenfor ny skole på Skaarlia, ØP 2011-2014 -1 700-1 700-1 700-1 700 57 Veiledning nyutdannede lærere, bortfall, ØP 2011-2014 -750-750 -750-750 58 Opprettholde veiledning nyutdannede lærere 750 750 750 750 59 Vekst funksjonshemmede elever, ny prognose 2012-2015 701 2 403 4 138 5 897 60 Vekst funksjonshemmede elever SFO, ny prognose 2012-2015 90 306 525 756 61 Hommersåk skole, nedleggelse, ØP 2011-2014 -1 050-2 100-2 100-2 100 62 Hommersåk skole, opprettholdes 1 050 2 100 2 100 2 100 63 64 65 SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, avvikling, ØP 2011-2014 Opprettholde SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, ingen egenbetaling -350-350 -350-350 350 350 350 350 476 476 476 476 66 Trones skole, sommer-sfo, bortfall, ØP 2011-2014 -250-250 -250-250 67 Opprettholde sommer-sfo, Trones 250 250 250 250 68 Leirskole avvikling, ØP 2011-2014 -1 000-1 000-1 000-1 000 69 70 Leirskole gjeninnføres Ordinær undervisning og spesialundervisning, reduksjon i årsverk 1 500 1 500 1 500 1 500-11 150-25 200-16 900-16 900 27
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 71 Økte ressurser til skolen 9 000 Totalsum nye tiltak skoler 3 251-9 384 10 182 19 631 Oppvekst barn og unge Barnehager 72 Nye kommunale barnehageplasser 2012 - drift 6 455 12 910 12 910 12 910 73 Nye kommunale barnehageplasser 2012 - innsparing -390-780 -780-780 74 Nye kommunale barnehageplasser 2012 - foreldrebetaling -945-2 260-2 260-2 260 75 Nye kommunale barnehageplasser 2013 - drift 2 060 4 125 4 125 76 Nye kommunale barnehageplasser 2013 - innsparing -120-240 -240 77 Nye kommunale barnehageplasser 2013 - foreldrebetaling -330-795 -795 78 Nye kommunale barnehageplasser 2014 - drift 4 120 8 250 79 Nye kommunale barnehageplasser 2014 - innsparing -240-480 80 Nye kommunale barnehageplasser 2014 - foreldrebetaling -660-1 590 81 Nye kommunale barnehageplasser 2015 - drift 6 140 82 Nye kommunale barnehageplasser 2015 - innsparing -360 83 Nye kommunale barnehageplasser 2015 - foreldrebetaling -990 84 Nye private barnehageplasser 2013 3 800 9 120 9 120 85 Nye private barnehageplasser 2014 3 410 8 200 86 Nye private barnehageplasser 2015 5 120 87 Tilskudd til private barnehager 22 000 22 000 22 000 22 000 88 Styrket barnehagetilbud, støttepersonell i private barnehager 2 742 2 742 2 742 2 742 89 Søskenmoderasjon og redusert betaling 1 600 1 600 1 600 1 600 90 Støtte til ansatte som tar førskolelærerutdanning, utgifter til stipend og vikarmidler 91 Sykefravær i kommunale barnehager, ekstern vurdering 200 92 Veiledning av nyutdannede førskolelærere 93 94 Innsparing private barnehager pga omdisponering av kommunale budsjettmidler Innsparing private barnehager, praksis med endringsmeldinger (01.05 og 15.12) og ekstra kapitaltilskudd utgår 945 945 945 753-740 -740-740 -740-3 200-3 200-3 200-3 200 95 Effektivisering - 14 barnsgrupper -450-450 -450-450 96 Reduksjon i tilskudd til private barnehager pga 14 barnsgrupper -550-550 -550-550 97 Innsparing kommunale barnehager -500-500 -1 000-1 000 98 Innsparing private barnehager -1 130-1 130-1 695-1 695 28
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 99 Reduksjon barnehager PPT, barnevern, helsestasjoner og fritid -3 000-3 000-3 000-3 000 100 Barnevern, generell styrking 2 000 2 000 2 000 2 000 101 Barnevernet, styrking 600 600 600 600 102 Barnevern, kompensering for økte egenandeler 2 500 2 500 2 500 2 500 103 Barnevern, 1 nytt årsverk 600 600 600 600 104 Ganddal helsestasjon, utvidelse 305 305 305 305 105 Kongesommer 150 150 150 150 106 Helsestasjonstjenester, 1 helsesøster fra 2012, ytterligere 1 helsesøster fra 2014 640 640 1 280 1 280 107 Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i 2014-640 -640 108 Helsestasjonstjenester, psykolog 300 550 800 800 109 Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner 500 1 000 1 000 1 000 110 Fritid, aktivitetsreduksjon -750-750 -750-750 Totalsum nye tiltak oppvekst barn og unge 29 882 40 592 53 207 70 675 Levekår Levekår felles 111 Kommunale boliger, redusert husleienivå jfr Bsak 59/11 4 668 4 668 4 668 4 668 112 Kommunale boliger, tilpasning av husleie -5 000-10 111-10 111-10 111 113 Kommunale boliger, ikke økt husleie 5 000 10 111 10 111 10 111 114 115 116 117 Kommunale boliger, indeksregulering Samhandlingsreformen, kommunal medfinansiering ved innleggelser på sykehusenes medisinske avdelinger Samhandlingsreformen, utskrivingsklare pasienter / forebyggende arbeid Korttidsavdeling på Klepp -354-1 066-1 788-2 520 44 700 44 700 44 700 44 700 18 400 8 400 8 400 8 400 8 000 12 000 3 000 118 Utskrivningsklare pasienter -8 000-5 000-3 000 119 Sandnes helsesenter- drift 31 500 42 000 120 Tilskudd fra staten - ressurskrevende brukere, reduksjon 4 200 4 200 4 200 4 200 29
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 121 Drift av Riska bofelleskap 850 850 850 850 122 Forskyvinger i driftsrammen, levekår, ØP 2011-2014 -3 021 410 410 123 Forskyvinger i driftsrammen, reversering 3 021-410 -410 124 Sykevaktsordning, reduksjon, ØP 2011-2014 -250-250 -250-250 125 Sykevaktsordning, ikke reduksjon 250 250 250 250 126 Tilskudd til eldresenter, reduksjon, ØP 2011-2014 -500-500 -500-500 127 Tilskudd til eldresenter opprettholdes 500 500 500 500 128 Drift nye heldøgnsplasser 10 000 129 Tilskudd til lag og foreninger 500 500 500 500 Omsorgstjenester 130 Merinntekt vederlag, alle omsorgdistrikt -2 750-2 750-2 750-2 750 131 Økning i matabonnement -131-131 -131-131 132 Økning i egenbetaling /endret inntektsintervall praktisk bistand -500-500 -500-500 133 Vekst i antall brukere - hjemmetjenester 2 400 2 400 2 400 2 400 134 Hjemmetjenesten, styrking 1 250 2 500 2 500 2 500 135 Samordning - omsorgstjenester, kjøp av private tjenester, utgifter til nattevakt 710 710 710 710 136 Nytt botiltak for funksjonshemmede Kyrkjevegen (Øygard) 12 500 12 500 12 500 137 Botiltak Kyrkjevegen, tidligere oppstart 5 000 138 Nytt botiltak for funksjonshemmede Maudland 6 000 139 Ekstra botiltak for funksjonshemmede 6 000 6 000 140 Merkostnader barneboliger 600 600 600 600 141 Ressurskrevende tjenester, styrking 3 107 3 107 3 107 3 107 142 Alle omsorgsdistrikt, multidose 750 750 750 750 143 144 Omgjøring av alle bofellesskap for eldre helsesvake til serviceboliger uten bemanning Ikke omgjøring av bofellesskap -9 390-12 519-12 519-12 519 9 390 12 519 12 519 12 519 30
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 145 146 Byhagen, 6 ekstra plasser Bofellesskap Høle Helse- og rehabiliteringstjenester 1 000 3 000 3 000 3 000 1 000 3 250 147 Endret inntektsintervall/grunnlag trygghetsalarmer -100-100 -100-100 148 Riskatun rehabiliteringssenter legges ned fra 2012, ØP 2011-2014 -1 778-10 778-10 778-10 778 149 Riskatun rehabiliteringssenter opprettholdes 1 778 10 778 10 778 10 778 150 Riskatun - nytt boas totalt ca 35-40 plasser 10 000 10 000 10 000 151 Riskatun, ikke ombygging -10 000-10 000-10 000 152 153 Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon, ØP 2011-2014 Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon, legges inn igjen -1 000-1 000-1 000-1 000 1 000 1 000 154 Akutten rusvernet, styrking, 3,8 årsverk 2 500 2 500 2 500 2 500 155 Økning tilskudd fastleger og fysioterapeuter 0 500 1 000 1 000 156 Omlegging av driftsavtale fysio/ergo 400 800 800 800 157 Ergoterapeut 300 600 600 600 158 Nytt lokale for Mestringssenter, økt husleie- og strømutgifter 800 800 800 800 159 Tjenester til ressurskrevende brukere i kommunale boliger 1 216 1 216 1 216 1 216 160 Individuelle tjenester og boliger reduseres (mestring) -900-900 -900-900 161 Økte inntekter fra samarbeidende kommuner, legevakt -1 500-1 500-1 500-1 500 Sosialtjenester 162 NAV, gjeldsrådgiverstilling utgår fra 2012, ØP 2011-2014 -550-550 -550-550 163 NAV, gjeldsrådgiverstilling, legges inn igjen 550 550 550 550 164 Gjeldsrådgiver utgår -550-550 -550-550 165 Mottak av nye flyktninger, økt integreringstilskudd 1 190 1 190 1 190 1 190 166 Økte husleie- og strømutgifter i flyktningenheten ifm samlokalisering med Sandnes læringssenter 225 225 225 225 167 Boligtjenesten, øke bemanningen med 2 årsverk 1 000 1 000 1 000 1 000 168 Økte refusjoner/inntekter AKS -250-250 -250-250 Aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester 169 Samordning, privat avlastning 2 150 2 150 2 150 2 150 31
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 170 Samordning, støttekontakt/omsorgslønn 1 600 1 600 1 600 1 600 Totalsum nye tiltak levekår 92 481 100 719 130 997 159 015 Kultur og byutvikling Byutvikling 171 Arbeidsgiverpolitisk tiltak, (seniortiltak) 850 172 Overordnet planlegging byplan (arealplan) 1 300 1 500 1 500 1 500 173 2 stillinger Byplan, utgår -1 300-1 500-1 500-1 500 174 Landbruk, reversering av innsparing 250 250 250 250 175 Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt 200 1 300 176 Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt finansieres av gebyrinntekter Kultur, bibliotek og kulturskole -200-1 300 177 Kulturskolen, økning av kontingent -150-150 -150-150 178 Kulturskolen, styrking 500 1 000 1 000 1 000 179 Regional Arena for Samtidsdans (RAS), styrking 290 290 290 180 RAS -290-290 -290 181 KINOKINO, styrking 900 900 900 182 KINOKINO, ikke styrking -900-900 -900 183 Stiftinga Jærmuseet, justering av kontingent 61 61 61 61 184 Ny tilskuddsordning for rekrutterings- og utviklingstiltak i organisasjoner for barn og unge 100 100 100 100 185 Utvidelse av biblioteket - 1. etasje 1 419 1 419 1 419 186 Utvidelse av biblioteket, utgår -1 419-1 419-1 419 187 Biblioteket, reduksjon, ØP 2011-2014 -250-250 -250-250 188 Kultur, generell innsparing -729-729 -729-729 189 Bymiljø og idrett Ryfylke og Jæren friluftsråd og Rogaland Arboret, justering av kontingent 118 129 141 154 190 Nye gravlunder, begravelser og drift 125 250 191 Gatelys, økning 2 500 32
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 192 Gatelys -2 500 193 Idrettshaller, drift -357 543 543 543 194 Idrettshaller, ikke betaling 1 000 1 000 1 000 1 000 195 Driftstilskudd idrettslag 695 695 695 695 196 Nye kunstgressbaneanlegg, drift og vedlikehold 250 500 500 500 197 Nye lekeplasser, vedlikehold 0 150 150 150 198 Grøntområder og idrett, generell innsparing -913-913 -913-913 199 Veivedlikehold, reduksjon, jfr ØP 2011-2014 -1 000-1 966-820 -820 200 Grøntområder, innsparing -2 528-2 213-2 874-2 860 201 Bymijø og idrett, effektivisering/konkurranseutsetting -1 480-1 480-1 480-1 480 202 Kultur og byutvikling, redusert bemanning, ØP 2011-2014 -1 989-2 158-2 420-2 420 VAR 203 Kjøp av vann fra IVAR 1 073 2 666 4 193 4 789 204 Endring inntekter grunnet vannkjøp -1 073-2 666-4 193-4 789 205 Kjøp av avløpshåndtering fra IVAR 1 933 3 630 5 393 6 825 206 Endring inntekter grunnet kjøp avløpsbehandling -1 933-3 630-5 393-6 825 207 Kjøp avfallshåndtering fra IVAR -1 570-1 074-577 -81 208 Endring inntekter grunnet kjøp av avfallshåndtering 1 570 1 074 577 81 209 Spesialavfall, økt inntekt -73-73 -73-73 210 Økt inntekt slamavskillere/septiktanker -275-275 -275-275 211 VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger 937 1 766 2 647 3 511 212 VANN, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger -937-1 766-2 647-3 511 213 AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger 2 957 5 071 7 210 9 301 214 AVLØP, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger -2 957-5 071-7 210-9 301 215 RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger -237 61 214 837 216 RENOVASJON, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger 237-61 -214-837 217 Dekning av tidligere års underskudd på avløp -3 337 8 257 8 257 8 257 Totalsum nye tiltak -9 257 2 478 2 838 2 990 Sandnes bydrift KB 218 Sandnes Matservice, reversering av innsparing 1 024 1 024 1 024 1 024 33
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 219 Tilsynsvakter Byggdrift, lønnsvekst 160 160 160 160 Totalsum nye tiltak Sandnes bydrift 1 184 1 184 1 184 1 184 Organisasjon 220 IT, lisensutgifter 1 450 1 450 1 450 1 450 221 IT lisenser -200-200 -200-200 222 HMS, 0,3 årsverk bedriftslege 100 100 100 100 223 Dokumentsenteret, interkommunalt arkiv styrkning, ØP 2011-2014 150 200 250 250 224 Oppgradering av sakarkivsystem 1 135 35 35 35 225 Arbeidsgivertiltak 100 100 100 100 226 Servicekontoret, reduksjon 1 årsverk sentralbord, ØP 2011-2014 227 Servicekontoret, reduksjon 1 årsverk sentralbord, reversering av innsparing -309-482 -482-482 309 482 482 482 228 Forhandling, velferdsmidler til lag og foreninger og ansatte 408 408 408 408 229 Personal, reduksjon 1 årsverk i 2013, ØP 2011-2014 -600-600 -600 230 Personal, reversering av innsparing i 2013 600 231 Personal, reversering utgår -600 232 HMS, attføring reduksjon i årsverk, ØP 2011-2014 -91-259 -259-259 233 234 Sandnes kompetansesenter, redusere antall lærlinger med 7 årsverk fra 2012, ØP 2011-2014 Ikke reduksjon i antall lærlinger -801-801 -801-801 600 235 Hovedverneombud, reduksjon 0,6 årsverk -342-342 -342-342 236 Hovedverneombud 342 342 342 342 Totalsum nye tiltak organisasjon 2 251 1 033 483 483 Økonomi 237 Anskaffelser, 1 årsverk innsparing, ØP 2011-2014 -508-600 -433-433 238 Anskaffelser, 1 årsverk, reversering av innsparing 508 600 433 433 239 Skatt, innsparing, 1 årsverk, ØP 2011-2014 -500-500 -500-500 240 Skatt, innsparing, reversering av innsparing 500 500 500 500 241 Ny e-handelsløsning, anskaffelser 115 115 115 115 242 Lønnsenheten, innsparing, ØP 2011-2014 -100-100 -100-100 34
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 243 Regnskap, innsparing, ØP 2011-2014 -150 244 Budsjett og analyse, innsparing, ØP 2011-2014 -159 245 Totalsum nye tiltak økonomi 15-294 15 15 Rådmannen, stabsenheter/samfunnsutvikling Rådmannen, stabsenheter/samfunnsutvikling Næringsutvikling, Region Stavanger BA, reversering av redusert tilskudd 388 388 388 388 246 Kommuneplan, planstrategi og revisjon ny valgperiode 500 400 800 400 247 Miljøplan, revisjon ny valgperiode 50 100 350 100 248 Miljøplan -50-100 -350-100 249 Næringsutvikling, 1 engasjement 01.01.2012-30.06.2013 600 300 250 Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i 2012-300 251 Kommunikasjon, driftsmidler intra/internett web 300 200 200 200 252 253 Kommunikasjon, driftsmidler Kommuneadvokat, økt kjøp av tjenester og kompetansemidler -300 50 50 50 50 254 Politisk sekretariat, 1 årsverk 650 650 650 650 255 Næringsutvikling, Stavangerregionen Næringsutvikling AS, tilskudd finansieres via FNP -1 290-1 290-1 290-1 290 256 Næringsutvikling, Nordsjøvegen samarbeidet, utgår -67-67 -67 257 Rådmannens stab, innsparing, ØP 2011-2014 -620-620 -620-620 258 Rådmannens stab, innsparing, redusert i 2012 310 259 Saldering gjennom omstilling, ØP 2011-2014 -455-1 950-605 -605 260 Sunn By, innsparing, ØP 2011-2014 -500-500 -500-500 261 Sunn By -500-500 -500 262 Sandnes Sentrum, tilskudd utgår -500-500 -500 Eiendom 263 DKI -Renhold/vedlikehold/strøm til nye skoler 853 1 525 1 525 2 314 264 DKI -Renhold/vedlikehold/strøm til nye barnehager 1 836 1 836 1 927 2 326 265 DKI - renhold/vedlikehold/strøm til Bogafjell idrettshall 347 1 390 1 390 1 390 266 DKI - Vedlikehold til nye bygg innen levekår 1 478 1 923 1 998 2 096 267 Vedlikehold, strøm sykehuset, ØP 2011-2014 -800-800 -800 35
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 268 DKI - Vedlikehold og strøm ved Sandnes helsesenter 1 480 1 480 269 Framtidens byer, engasjement ENØK rådgiver, utgår fra 2015-650 270 ENØK rådgiver, fast stilling fra 2015 650 271 ENØK rådgiver, vurderes i 2015-650 272 Lundehaugen ungdomsskole, vedlikehold og reparasjoner 400 273 Byggeprosjektleder (investering), 1 årsverk 340 680 680 680 274 Finansiering av 1 årsverk byggeprosjektleder ved fordeling byggeprosjektene -340-680 -680-680 275 Energioppfølging, 1 årsverk 379 650 650 650 276 Eiendom, innsparing, ØP 2011-2014 -650-650 -650 Totalsum nye tiltak rådm, samfunn og eiendom 4 926 2 135 5 526 5 762 Kommunens fellesområde Kommunens fellesområde 277 Reguleringspremie (SKP, KLP og SP) mv 63 130 12 219 12 219 12 219 278 Premieavvik inkl amortisering (SKP, KLP og SP) -65 000 279 Avsetning til pensjonsfond 14 100 280 Avsetning til pensjonsfondet, vurderes ved årsoppgjøret -14 100 281 Endring lønnsreserve (inkl priv bhg) -42 000-42 000-42 000-42 000 282 Korrigert lønnsreserve 283 Forlengelse av avtaler om innleie administrasjonslokaler inkl partikontorene 284 Vågen idrettshall/vågen vid.skole, leieavtale og andel driftsutgifter -5 000 2 456 2 568 2 568 2 568 8 220 8 220 8 220 8 220 285 Bogafjell kirke, driftstilskudd 4 000 4 800 4 800 4 800 286 Tilskudd til andre trossamfunn (pga Bogafjell kirke) 493 592 592 592 287 Bogafjell kirke, reversere del av innsparing 2011-2014 som gjelder låneavtale 105 105 105 105 288 Bybanekontor, tilskudd utgår fra 2013, ØP 2011-2014 810-5 100-5 100-5 100 289 Bybanekontor, tilskudd - opprettholdes 2 475 3 225 3 225 290 291 292 Bybanekontoret Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, effektivisering, ØP 2011-2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, reversering av innsparing samt kompensasjon for lønns- og prisvekst 2012-1 000-2 475-3 225-3 225-3 000-3 000-3 000-3 000 4 463 4 463 4 463 4 463 36
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 293 Regionale idrettshaller IKS, justert tilskudd 337 155-544 -284 294 Beredskap, etablering av beredskapssentral i rådhuset 300 295 Områdereguleringer egenregi og inngåtte avtaler 2 000 2 000 500 0 296 297 298 299 300 Områderegulering Bystyresal og møterom rådhuset, oppgradering/utskiftning av audiovisuelt utstyr og PCer, videokonferanse fasiliteter Regionale store infrastrukturoppgaver, utredninger, ROS/KU-analyser og tilskudd til felles prosjekter Regional utredning, 1 årsverk reduksjon Store regionale infrastruktur -1 000 400 3 000 3 000 3 000 3 000-600 -1 500-1 500-1 500-1 500 301 Kulturtiltak, utgår -500-500 -500-500 302 Mangfoldiggjøring, innsparing -300-300 -300-300 303 Reduksjon i reisevirksomhet, seminar etc -1 000-1 500-1 500-1 500 304 Endring i fakturering av skatteoppkrevere -280-280 -280-280 305 Traine 1 årsverk, ingen forlengelse fra 2012-50 -50-50 -50 306 Internasjonal skole, tilskudd avtalt kun i 2011-640 -640-640 -640 307 Kirken, innsparing 1 % -215-215 -215-215 308 Andre trossamfunn, innsparing 1 % -25-25 -25-25 Energi 309 Strømbudsjettet, endring fra uprioritert til prioritert kraft 4 466 8 933 8 933 8 933 310 Strømbudsjettet, prisøkning 2 500 2 500 2 500 2 500 311 ENØK tiltak, innsparing, ØP 2011-2014 -1 000-1 500-1 500-1 500 312 DKI - ENØK-effektivisering jfr investeringer i ENØKprogrammet Politisk virksomhet 0-6 340-9 725-18 560 313 Valg, stortingsvalg 2013 og kommune- og fylkestingsvalg 2015, ØP 2011-2014 1 325 1 700 314 Valg, valgkort, ØP 2011-2014 225 225 315 Valg, vaktmestertjenester, ØP 2011-2014 225 225 316 Folkevalgtopplæring 2015, ØP 2011-2014 100 317 Tilskudd til BLINK 2012, videreføres som 2011 600 37
Nr TEKST 2012 2013 2014 2015 318 BLINK 300 319 Politisk aktivitet, redusert ramme, ØP 2011-2014 -1 750-1 750-1 750-1 750 Totalsum nye tiltak kommunens fellesutgifter og pol virksomhet -27 280-13 370-20 729-27 554 Sum nye tiltak kommunen 97 453 125 093 183 703 232 201 Budsjettbalanse 0 0 0 0 38