VIRKSOMHETSPLAN FJELLFOTEN SKOLE www.nes-k..no/fjellfoten.skole Fotograf forsidebilde: Stian Hartweg Nes
Innhold 1 Nes s plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1.1 Visjon... 2 1.1.2 Verdier... 2 1.1.3 Satsingsområder... 2 1.2 Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan -2019... 2 1.3 Virksomhetsplan... 3 2 Kort om virksomheten... 4 2.1 Fjellfoten skole... 4 2.2 Medarbeidere... 4 2.3 Fokusområder, utfordringer og muligheter i... 4 3 Rammebetingelser... 5 3.1 Økonomi driftsbudsjett... 5 3.2 Eksterne og interne føringer for driften... 5 4 Oppfølging av planens satsingsområder... 6 4.1 Gjennomgående målkort for Nes... 12 Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 1
1 Nes s plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes s helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål Minst 12 år Handlingsdel med budsjett og økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes s overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i n. Formålet med planen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i planens samfunnsdel. 1.1.1 Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes s visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for ns innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon. 1.1.2 Verdier Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne ns organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling. 1.1.3 Satsingsområder Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling: Leve - I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære - I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape - I Nes er det engasjement og nyskapning En organisasjon i utvikling - Nes må ha en organisasjon og en kompetanse som møter både dagens og fremtidens krav 1.2 Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan -2019 Handlingsprogrammet viser ns prioriteringer og hva n skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettår. Det angir ressursfordeling og spesifiserer periodemål/ strategier og tiltak som skal gjennomføres for å følge opp satsingsområdene og målene i planen. I perioden -2019 er følgende overordnede mål prioritert: Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 2
Satsingsområde: LEVE I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Slik vil vi ha det: Nes er en god å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag LÆRE I Nes er det fokus på læring og kunnskap SKAPE I Nes er det engasjement og nyskapning EN ORGANISASJON I UTVIKLING Nes gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle Nes er en preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning Kulturn Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og mangfold Nes spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Nes er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering, næringsutvikling, turisme og friluftsliv Nes er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som sammen med innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt med tiden 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i målsettingene fra handlingsprogrammet -2019 og er et 1-årig administrativt styringsdokument. Virksomhetsplanen brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette tiltak for å nå de vedtatte målene. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med ns overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 3
2 Kort om virksomheten 2.1 Fjellfoten skole Det er 142 elever på Fjellfoten skole pr. 08.01.16. fordelt på 7 klasser. Klassene har mellom 19 og 23 elever. SFO har 34 barn, hvorav 21 har hel plass. Fjellfoten skoles ledelse består av rektor i 100 %. Øvrig ledelsesressurs brukes til å øke merkantil stilling til 50 %, samt at to lærere har en time hver per uke til ledelsesoppgaver. SFO-leder har 35 % ledelsesressurs. Fjellfoten skole har et stort uteområde og nærhet til skogen, noe som muliggjør varierte aktiviteter. Hovedoppgaven til grunnskolen er å gi elevene et opplæringstilbud i tråd med Lov om grunnskole og den videregående opplæringa (Opplæringslova). Skolefritidsordningen (SFO) er åpen for alle elever fra 1. 4. trinn med tilrettelegging for elever med nedsatt funksjonsevne til og med 7. trinn. På Fjellfoten skole har vi en samarbeidskultur der vi inkluderer og lærer av hverandre. Vi reflekterer over en praksis og deler med andre, blant annet gjennom kollegaveiledning. FAU er aktivt med i skolens virke, både i pedagogiske spørsmål og praktiske gjøremål. 2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk Mål for nærvær 25 19,19 95 % 2.3 Fokusområder, utfordringer og muligheter i Utfordringsbildet for grunnskolen består av å bedre læringsresultater for elever i Nes-skolen. Høsten 2013 vedtok styret handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen». Denne 4-årige handlingsplanen viser til en rekke tiltak innenfor områdene klasseledelse og læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, samarbeid hjem/skole og god skoleledelse. Skolene vil i videreføre arbeidet med å implementere tiltak som bla. videreutdanning av skoleledere, tidlig innsats for 1. 4. trinn innen lesing og regning, skolevandring, kollegaveiledning og videreutdanning og etterutdanning av lærere. Nytt tiltak i vil være foreldreforum som vil være et viktig bidrag til å styrke samarbeid hjem/skole. Administrasjonen vil i starte et arbeid med å revidere handlingsplanen basert på erfaringene så langt. Nes ble i 2015, som en av 34 utvalgte r, en realfags. Dette er en satsing i regi av Utdanningsdirektoratet (UDIR) med formål om å skape interesse, engasjement og mestring i realfag hos barn i barnehage og skole. Nes vil, med bistand fra UDIR og et høyskolemiljø, utarbeide en realfagsstrategi innen januar. Fjellfoten skole deltar i på Lesesentrets utprøving «Språkløyper» i skolen. Dette er en nasjonal strategi som skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. Det blir spennende å delta i denne utprøvingen av ny strategi. I tillegg til fortsatt arbeid med «Et løft i Nes-skolen,» vil vi på denne måten ha fokus på læring og kunnskap, med mål om å øke elevenes faglige resultater. Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 4
3 Rammebetingelser 3.1 Økonomi driftsbudsjett Tabell med bevilgningen for oppdateres etter endelig vedtak i styret 15.12.15. 3.2 Eksterne og interne føringer for driften Kommuneloven Opplæringsloven med forskrift og rundskriv Veileder til forskrift om miljørettet helsevern Forvaltningsloven Offentlighetsloven Skadeerstatningsloven Barneloven Arbeidsmiljøloven 3.2.2. Lokale styringsdokumenter Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Årsbudsjett Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018, Et løft i Nes-skolen Kommunale fagplaner: SLL - plan (Språk, Lesing og Læring), plan for grunnleggende ferdigheter, TRL - plan (Tall, regning og Læring), IKT plan Plan for overganger barnehage skole, barneskole-ungdomsskole Kommunalsjefens årshjul Kommunal vedtekter SFO Partnerskapsavtale med frivilligheten. Samarbeidsrutiner mellom barnehager, grunnskole, PPT og familiens hus Plan for arbeid med fravær Antimobbeplan for skolene i Nes Rutiner for oppfølging brudd på 9a-2 og 3 Rutiner ved samarbeidsutvalg og skole-miljøutvalgene ved den enkelte skole Nulltoleranse- en beredskapsplan for håndtering av vold, trakassering og trussel-handlinger i Nes-skolen Nes s ordensreglement Rutine vedrørende nasjonale prøver og kartleggingsprøver Skolens egne planer Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 5
4 Oppfølging av planens satsingsområder Satsingsområde: LEVE Slik vil vi ha det: Nes er en god å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø Nes har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og tilhørighet Etablere og opprettholde møteplasser som er tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper Alle lag og foreninger i og utenfor n skal få mulighet til å låne/leie lokaler i skolebygg Utleie av bygg til kulturelle aktiviteter Slik vil vi ha det: Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Nes har aktive innbyggere Samfunnsutvikling og kultur Rektor Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet Et godt aktivitetstilbud i SFO Aktivitetsplan på den enkelte skole der det fokuseres på aktivitet og friskliv Gjennomføre felles aktiviteter for alle elever i Nes-skolen på trinn Vinteraktivitetsdag Skolen Uke 6 Vinteraktivitetsdag for 7. klasse i Nes skianlegg Nes idrettsråd Februar/mars Tahirlekene for 6. klasse Lions 09.06.16 Våraktivitetsdag Skolen Uke 21 Diverse ballcuper Elevråd Våren Friidrettsdag for 5. klasse på Årnes stadion Nes idrettsråd Høsten «Norge rundt på 21 dager» for 6. klasse «Hopp for hjertet» for 4., 5., 6. og 7. klasse Folkehelsekoordinator/kontaktlærer 3 grg per år Nasjonalforeningen for folkehelsen/ kontaktlærer April/mai Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 6
Aktivitetsledere i langfriminutt En lærer, elever i 6. og 7. klasse Våren Nissekamp 7. klasse Desember Satsingsområde: LÆRE Slik vil vi ha det: Nes gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå Gjennomføre tiltak for å styrke godt læringsmiljø og god klasseledelse iht. Løft i Nesskolen: Delta i statlig satsing ungdomstrinn i utvikling for u-skolene (UIU) Etterutdanning i klasseledelse Kollegaveiledning Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen iht. Løft i Nes-skolen: Videreutdanning skoleledere (rektorskolen) Økt ledelsesressurs Skolevandring Resultatoppfølging Gjennomføre tiltak for å styrke grunnleggende ferdigheter iht Løft i Nes-skolen: Tidlig innsats - ekstra tiltak/oppfølging elever 1. 4. trinn Ressursgrupper lesing/regning på skole og nettverk kommunalt Kommunal plan lesing og regning Resultatoppfølging Resultater over snitt Akershus på elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen Alle skoleledere i Nes-skolen skal ha formell lederutdanning Alle skoleledere følger opp lærernes undervisning gjennom skolevandring og resultatoppfølging Resultater over snitt Akershus på nasjonale prøver 2017 Tidlig innsats Rektor Kontinuerlig Samarbeid med barnehager Rektor Vår og høst TRL, SLL, erfaringsdeling, lesekurs, lesegrupper, regnekurs Utprøving av ny strategi for språk, lesing og skriving. Språkløyper i regi av Lesesentret (UiS) Rektor og ressursgrupper Rektor og ressursgruppe Hele året Våren Resultatdialog Rektor Vår og høst Kollegaveiledning Rektor og lærerne Hele året Skolevandring Rektor Vår og høst Godt samarbeid hjem skole Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 7
Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjemskole iht. Løft i Nes-skolen: Foreldreforum Digital meldingsbok Alle skoler i Nes har gjennomført min. 3 økter foreldreforum på 1. og 8. trinn Samarbeid med FAU Rektor Kontinuerlig Foreldreforum 1. klasse Rektor og Våren kontaktlærer Skolens hjemmeside IKT-ansvarlig og Kontinuerlig rektor It s learning IKT-ansvarlig og Kontinuerlig kontaktlærer Elevundersøkelsen Rektor og lærere Våren Foreldreundersøkelsen Rektor og lærere Våren Nes er realfags Utvikle strategi for å øke elevenes realfagskompetanse fra barnehage til videregående skole Realfagsstrategi utarbeidet innen januar. Tiltak iverksettes etter dette. -2017 Deltakelse i nettverk Rektor, Kontinuerlig ressursgruppe Erfaringsdeling Ressursgruppe Kontinuerlig Ressursgruppe for TRL og realfag Rektor Kontinuerlig Matematikkdager TRL-gruppa 2 grg per år Slik vil vi ha det: Nes er en preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning Utvikle tiltak som sikrer systematisk medbestemmelse og medvirkning fra barn og unge Tiltak utvikles gjennom utarbeidelse av helhetlig oppvekststrategi -2017 Elevråd Rektor, Kontinuerlig kontaktlærere og kontaktlærer for elevråd Skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg Rektor Kontinuerlig Dialogkonferanser «Der elevene møtes» Skolefaglig Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 8
rådgiver Satsingsområde: SKAPE Slik vil vi ha det: Kulturn Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og mangfold Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen Videreutvikle etablerte og planlegge nye kulturarenaer Skolearrangement av kulturell karakter (ut over kulturell skolesekk) To skoler er med i den naturlige skolesekken i samarbeid med lag og foreninger i n Arbeide for å få til en realfagsmesse som en del av det å være realfags, fokus på nyskaping, teknologi, mangfold Gjennomføre minimum 2 kulturarrangement i hver skole Gjennomføre messe for skole og barnehager 2019 April Fellessamlinger Klassene Kontinuerlig Forestilling Kontaktlærere Høsten Julegudstjeneste Rektor og lærere i Desember 4. og 6. klasse Realfagsmesse Rektor og lærere Høsten Slik vil vi ha det: Nes spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Nes skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk Utvikle lokal plattform for samspill og samarbeid mellom frivillighet og n Inngå og videreutvikle partnerskapsavtaler mellom skolene og frivilligheten Nes turlag Rektor Bodding sanitetsforening Rektor Satsingsområde: EN ORGANISASJON I UTVIKLING Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 9
Slik vil vi ha det: Nes er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som sammen med innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt med tiden Nes skal ha økonomisk handlingsrom Effektiv ressursbruk Alle virksomheter har nullavvik fra budsjett Jevnlig oppfølging og rapportering av økonomi Rektor Kontinuerlig Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær Drive systematisk HMS-arbeid gjennom HMShandlingsplanen, med fokus på IA-avtalens 3 delmål Et godt arbeidsmiljø som synliggjøres i medarbeiderundersøkelsen Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Rektor Våren Utarbeide HMS-plan, oppfølging av tiltak HMS-utvalget Avholde jevnlige møter i HMS-utvalg Rektor Ihht årshjul for AMU God ledelse Kontinuerlig fokus på måloppnåelse, med bruk av lederavtaler som verktøy Utvikle mål- og resultatstyringen i virksomhetene (målinger) Resultatdialog Rektor Kontinuerlig Skolevandring Rektor Vår og høst Medarbeidersamtaler Rektor Våren Kompetente medarbeidere og kultur for læring og fornying Utvikle årlige kompetanseplaner på ulike nivåer i samsvar med ns mål Ansatte har relevant kompetanse til å møte morgendagens krav Faglig oppdatering og deling Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 10
av kompetanse Kultur for kontinuerlig forbedring er gjennomgående Kollegaveiledning Rektor og lærere Kontinuerlig Deltakelse i nettverk, kurs og etterutdanning Rektor og lærere Kontinuerlig Godt samarbeid og god kommunikasjon Innfri arbeidsgiverstrategiens mål om samhandling og oppgavefordeling Videreutvikle samarbeidet mellom de ulike kommunale virksomhetene og støttefunksjonene Dialogkonferanser Ledergruppa i n Lederforum Ledergruppa i Ihht årshjul n Samarbeid med helsesøster, barnevern og PPT Rektor Kontinuerlig Nes har fornøyde brukere på de ulike tjenesteområdene Øke brukermedvirkning Gjennomføre brukerundersøkelser etter fastsatt plan Bruke resultater fra brukerundersøkelser i kontinuerlig forbedringsarbeid Elevundersøkelsen Rektor og lærere Våren Foreldreundersøkelsen Rektor og lærere Våren Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 11
SKAPE SAMFUNN LÆRE LEVE 4.1 Gjennomgående målkort for Nes Det overordnede målkortet for Nes følger opp satsingsområdene i planens samfunnsdel ved at fokusområdene er kategorisert i leve, lære, skape og en organisasjon i utvikling. Fokus område Overordnede mål Måleindikator Status* Ambisjon Nes er en god å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet samt identitet og tilhørighet til egen nærmiljø Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag Nes gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle Innbyggerundersøkelse (temaskår «n som bosted») Innbyggerundersøkelsen (temaskår «bomiljø og sentrumsfunksjoner») KOSTRA indikator Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kommunalt driftsansvar per 10 000 innb. Utvalgte indikatorer fra folkehelsebarometeret med utgangspunkt i satsingsområdene Nasjonale prøver og eksamensresultat (Heve læringsresultat i basisfagene) 4,7 (2012) 4,1 (2012) 5,0 4,5 Ambisjon 2017 Ambisjon 2018-19 - - - - 23 km 25 km 30 km 35 km - Basisfagene <Akershus Tilsvarende eller bedre resultat enn i 2015 Basisfagene >Akershus Tilsvarende eller bedre resultat enn i 2015 Basisfagene >Akershus Tilsvarende eller bedre resultat enn i 2015 Basisfagene >Akershus Frafall videregående opplæring 28 % < 27 % < 26 % < 25 % Nes er en preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning Innbyggerundersøkelse (temaskår «tillit») 3,5 (2012) 4,0 - - Valgdeltakelse 55,5 % - 65 % - Kulturn Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og mangfold KOSTRA; Driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd, i kroner KOSTRA; Besøk pr kinoforestilling 105 697 (k.gruppe7: 44 805) 23,4 (k.gruppe7: 29,4) Nes spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Nes er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetableringer, næringsutvikling, turisme og friluftsliv Antall inngåtte partnerskapsavtaler mellom Nes og frivillige lag og foreninger/ ressurspersoner Nes s plassering i Nærings NM for r Innbyggerundersøkelse (temaskår «utbygging og utvikling») 22 127.plass 3,7 (2012) Øke med 5 avtaler eller flere Øke med 10 plasser eller mer Øke med 5 avtaler eller flere Øke med 10 plasser eller mer Øke med 5 avtaler eller flere Øke med 10 plasser eller mer 4,0 - - Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 12
ØKONOMI MEDARBEIDERE EN ORGANISASJON I UTVIKLING BRUKERE Fokus område Periodemål Måleindikator Status* God tjenestekvalitet God brukermedvirkning Presis informasjon om hva brukerne kan forvente Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Opplevd god brukermedvirkning Opplevd presis og tilrettelagt informasjon Medarbeidertilfredshet Nærværsprosent Ambisjon Ambisjon 2017 Ambisjon 2018-19 4,5 4,5 4,5 4,5 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 90,7 % 92,0 % 92,5 % 93,0 % God ledelse Opplevd tydelig ledelse 4,6 4,6 4,6 4,6 Kompetente medarbeidere og kultur for læring og fornying God organisering av arbeidet Godt samarbeid og god kommunikasjon Økonomisk handlingsrom God økonomistyring Fornøydhet med muligheten for læring og utvikling 4,2 4,4 4,4 4,5 Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb Fornøydhet med samarbeidet med kolleger Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Egenfinansiering investeringer Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter Netto finans- og avdragsutgifter i % av brutto driftsinntekter Avvik fra budsjettramme (brutto driftsresultat) Avsetning til disposisjonsfond Effektiv ressursbruk Netto driftsutgifter tjenesteområder som inngår i < kostnadsnøkkelen i inntektssystemet * status viser resultat fra 2014 eller siste gang undersøkelser ble gjennomført. 4,3 4,5 4,5 4,6 5,0 5,0 5,0 5,0-0,6 % 1,75 % 1 % 1 % 9,9 % 10 % 10 % 10 % 11,5 % 5 % 5 % 5 % 4,0 % <= 5 % <= 6 % <=6,5 % -98 % 0 % 0 % 0 % < budsjett budsjett budsjett budsjett Virksomhetsplan Fjellfoten skole Side 13