1.5 Vedtatte tiltak - drift

1.5 Vedtatte tiltak - drift BSAK 210/11 Tusen kroner Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett 2011 2012 2013 2014 2015 Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt -1 742 885-1 617 000-1 778 000-1 831 000-1 882 000-1 930 000 2 3 4 5 Statlige rammeoverføringer inkl inntektsutjevning Momskompensasjon investeringer Overføring fra staten/kompensasjonsordninger Overføring til andre kommuner (flyktninger) -353 705-1 023 000-1 148 000-1 166 000-1 182 000-1 198 000-38 993-25 426-11 455-5 657-16 914-22 480-19 502-21 055-22 425-23 188 200 200 200 200 200 6 Integreringstilskudd flyktninger -38 628-41 570-43 540-43 540-43 540-43 540 7 Renteutgifter innlån 68 489 77 717 84 727 99 922 112 539 129 711 8 Renter, endret låneopptak -480 2 303 5 228 9 Avdrag på lån 86 867 100 071 109 379 118 237 124 525 128 065 10 Endring avdragsbetalinger -40-274 2 157 4 060 11 Renter av bankinnskudd -27 094-9 750-21 571-21 570-20 502-26 838 12 13 14 Frikraftavtale med Lyse Energi A/S Renter ansvarlige lån Lyse Energi A/S Renter ansvarlige lån Sandnes Tomteselskap KF 15 Andre renteinntekter (fra IKS) -893-6 608-4 500-5 500-5 500-5 500-5 500-25 522-28 453-25 338-26 905-29 420-29 454-4 490-5 250-7 605-7 980-8 311-8 600 16 Aksjeutbytte (Lyse Energi A/S) -63 950-73 241-73 241-78 124-83 007-87 890 17 18 19 Overføring fra Sandnes Tomteselskap KF Overføring fra Sandnes Parkering KF Økt utbytte fra andre selskaper, Renovasjon IKS næring -8 000-250 -1 000-1 000-1 000-1 000 20 Utbytte SF Kino 21 Utbytte Forus Næringspark 25

Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett 2011 2012 2013 2014 2015 22 Utbytter - kommunalt eierskap -1 000-1 000-2 000-3 000 23 Renteinntekter Startlån -15 761-15 581-20 596-26 014-31 747 24 Rentedifferanse Startlån -500-500 -500-500 25 Renteutgifter Startlån 16 266 16 081 21 096 26 514 32 247 26 Bruk av disposisjonsfond -19 500 27 Avsetning til disposisjonsfond 18 084 28 Bruk av bundne fond -18 828 29 Avsetning til bundne fond 179 30 Ikke disponert netto driftsoverskudd 2010 9 702 31 Disponering av årsoverskudd -6 105 32 33 Overføring til investeringsregnskapet Overføring til investering 28 135 38 212 34 587 72 358 65 328 87 119-3 633-15 563-17 715-32 661 34 Avskrivninger 95 252 96 000 124 000 136 000 148 000 160 000 35 Motpost avskrivninger -95 252-96 000-124 000-136 000-148 000-160 000 36 Kalkulatoriske avskrivninger/ Maskinpark -1 504-2 317-2 317-2 317-2 317-2 317 37 Fordelte utgifter 1 504 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 38 39 40 41 Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (veier) Kalkulatoriske avskrivninger/ Vann Kalkulatoriske avskrivninger/ Avløp Kalkulatoriske avskrivninger/ Renovasjon,avfall Sum sentrale inntekter og utgifter Basisbudsjett tjenesteområdene inkl lønnsreserve -1 504-2 317-2 317-2 317-2 317-2 317-8 217-10 055-10 992-11 821-12 702-13 566-28 573-34 287-37 244-39 358-41 497-43 588-2 169-4 926-4 689-4 987-5 140-5 763-2 173 622-2 713 300-2 965 774-2 993 414-3 052 024-3 100 522 2 173 622 2 713 300 2 868 321 2 868 321 2 868 321 2 868 321 Disponibelt til tiltak 0 0-97 453-125 093-183 703-232 201 26

Oppvekst skoler 42 SFO, økt foreldrebetaling -2 600-2 600-2 600-2 600 43 Lundehaugen skole, videreføring ØP 2010-2013 -500-1 000-1 000-1 000 44 Skolefrukt, bortfall, ØP 2011-2014 -1 900-1 900-1 900-1 900 45 Opprettholde skolefrukt 1 900 1 900 1 900 1 900 46 Fysisk aktivitet, bortfall, ØP 2011-2014 -1 100-1 100 458 1 100 47 Opprettholde fysisk aktivitet 1 100 1 100-458 -1 100 48 Leksehjelp, bortfall, ØP 2011-2014 -3 000-3 000 1 250 3 000 49 Opprettholde leksehjelp 3 000 3 000-1 250-3 000 50 Økte skoleskyssutgifter 1 240 1 240 1 240 1 240 51 Ny GIV 1 000 1 000 1 000 1 000 52 Økte kostnader til fosterhjemsplasserte barn og elever i privatskoler 1 500 1 500 1 500 1 500 53 Økt timetall på ungdomstrinnet 850 2 890 4 930 6 120 54 Elevtallsvekst i forhold til prognose 934 9 101 16 373 22 642 55 Skaarlia skole, ØP 2011-2014 2 910 1 700 1 700 1 700 56 Bygge ut Iglemyr istedenfor ny skole på Skaarlia, ØP 2011-2014 -1 700-1 700-1 700-1 700 57 Veiledning nyutdannede lærere, bortfall, ØP 2011-2014 -750-750 -750-750 58 Opprettholde veiledning nyutdannede lærere 750 750 750 750 59 Vekst funksjonshemmede elever, ny prognose 2012-2015 701 2 403 4 138 5 897 60 Vekst funksjonshemmede elever SFO, ny prognose 2012-2015 90 306 525 756 61 Hommersåk skole, nedleggelse, ØP 2011-2014 -1 050-2 100-2 100-2 100 62 Hommersåk skole, opprettholdes 1 050 2 100 2 100 2 100 63 64 65 SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, avvikling, ØP 2011-2014 Opprettholde SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, ingen egenbetaling -350-350 -350-350 350 350 350 350 476 476 476 476 66 Trones skole, sommer-sfo, bortfall, ØP 2011-2014 -250-250 -250-250 67 Opprettholde sommer-sfo, Trones 250 250 250 250 68 Leirskole avvikling, ØP 2011-2014 -1 000-1 000-1 000-1 000 69 70 Leirskole gjeninnføres Ordinær undervisning og spesialundervisning, reduksjon i årsverk 1 500 1 500 1 500 1 500-11 150-25 200-16 900-16 900 27

71 Økte ressurser til skolen 9 000 Totalsum nye tiltak skoler 3 251-9 384 10 182 19 631 Oppvekst barn og unge Barnehager 72 Nye kommunale barnehageplasser 2012 - drift 6 455 12 910 12 910 12 910 73 Nye kommunale barnehageplasser 2012 - innsparing -390-780 -780-780 74 Nye kommunale barnehageplasser 2012 - foreldrebetaling -945-2 260-2 260-2 260 75 Nye kommunale barnehageplasser 2013 - drift 2 060 4 125 4 125 76 Nye kommunale barnehageplasser 2013 - innsparing -120-240 -240 77 Nye kommunale barnehageplasser 2013 - foreldrebetaling -330-795 -795 78 Nye kommunale barnehageplasser 2014 - drift 4 120 8 250 79 Nye kommunale barnehageplasser 2014 - innsparing -240-480 80 Nye kommunale barnehageplasser 2014 - foreldrebetaling -660-1 590 81 Nye kommunale barnehageplasser 2015 - drift 6 140 82 Nye kommunale barnehageplasser 2015 - innsparing -360 83 Nye kommunale barnehageplasser 2015 - foreldrebetaling -990 84 Nye private barnehageplasser 2013 3 800 9 120 9 120 85 Nye private barnehageplasser 2014 3 410 8 200 86 Nye private barnehageplasser 2015 5 120 87 Tilskudd til private barnehager 22 000 22 000 22 000 22 000 88 Styrket barnehagetilbud, støttepersonell i private barnehager 2 742 2 742 2 742 2 742 89 Søskenmoderasjon og redusert betaling 1 600 1 600 1 600 1 600 90 Støtte til ansatte som tar førskolelærerutdanning, utgifter til stipend og vikarmidler 91 Sykefravær i kommunale barnehager, ekstern vurdering 200 92 Veiledning av nyutdannede førskolelærere 93 94 Innsparing private barnehager pga omdisponering av kommunale budsjettmidler Innsparing private barnehager, praksis med endringsmeldinger (01.05 og 15.12) og ekstra kapitaltilskudd utgår 945 945 945 753-740 -740-740 -740-3 200-3 200-3 200-3 200 95 Effektivisering - 14 barnsgrupper -450-450 -450-450 96 Reduksjon i tilskudd til private barnehager pga 14 barnsgrupper -550-550 -550-550 97 Innsparing kommunale barnehager -500-500 -1 000-1 000 98 Innsparing private barnehager -1 130-1 130-1 695-1 695 28

99 Reduksjon barnehager PPT, barnevern, helsestasjoner og fritid -3 000-3 000-3 000-3 000 100 Barnevern, generell styrking 2 000 2 000 2 000 2 000 101 Barnevernet, styrking 600 600 600 600 102 Barnevern, kompensering for økte egenandeler 2 500 2 500 2 500 2 500 103 Barnevern, 1 nytt årsverk 600 600 600 600 104 Ganddal helsestasjon, utvidelse 305 305 305 305 105 Kongesommer 150 150 150 150 106 Helsestasjonstjenester, 1 helsesøster fra 2012, ytterligere 1 helsesøster fra 2014 640 640 1 280 1 280 107 Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i 2014-640 -640 108 Helsestasjonstjenester, psykolog 300 550 800 800 109 Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner 500 1 000 1 000 1 000 110 Fritid, aktivitetsreduksjon -750-750 -750-750 Totalsum nye tiltak oppvekst barn og unge 29 882 40 592 53 207 70 675 Levekår Levekår felles 111 Kommunale boliger, redusert husleienivå jfr Bsak 59/11 4 668 4 668 4 668 4 668 112 Kommunale boliger, tilpasning av husleie -5 000-10 111-10 111-10 111 113 Kommunale boliger, ikke økt husleie 5 000 10 111 10 111 10 111 114 115 116 117 Kommunale boliger, indeksregulering Samhandlingsreformen, kommunal medfinansiering ved innleggelser på sykehusenes medisinske avdelinger Samhandlingsreformen, utskrivingsklare pasienter / forebyggende arbeid Korttidsavdeling på Klepp -354-1 066-1 788-2 520 44 700 44 700 44 700 44 700 18 400 8 400 8 400 8 400 8 000 12 000 3 000 118 Utskrivningsklare pasienter -8 000-5 000-3 000 119 Sandnes helsesenter- drift 31 500 42 000 120 Tilskudd fra staten - ressurskrevende brukere, reduksjon 4 200 4 200 4 200 4 200 29

121 Drift av Riska bofelleskap 850 850 850 850 122 Forskyvinger i driftsrammen, levekår, ØP 2011-2014 -3 021 410 410 123 Forskyvinger i driftsrammen, reversering 3 021-410 -410 124 Sykevaktsordning, reduksjon, ØP 2011-2014 -250-250 -250-250 125 Sykevaktsordning, ikke reduksjon 250 250 250 250 126 Tilskudd til eldresenter, reduksjon, ØP 2011-2014 -500-500 -500-500 127 Tilskudd til eldresenter opprettholdes 500 500 500 500 128 Drift nye heldøgnsplasser 10 000 129 Tilskudd til lag og foreninger 500 500 500 500 Omsorgstjenester 130 Merinntekt vederlag, alle omsorgdistrikt -2 750-2 750-2 750-2 750 131 Økning i matabonnement -131-131 -131-131 132 Økning i egenbetaling /endret inntektsintervall praktisk bistand -500-500 -500-500 133 Vekst i antall brukere - hjemmetjenester 2 400 2 400 2 400 2 400 134 Hjemmetjenesten, styrking 1 250 2 500 2 500 2 500 135 Samordning - omsorgstjenester, kjøp av private tjenester, utgifter til nattevakt 710 710 710 710 136 Nytt botiltak for funksjonshemmede Kyrkjevegen (Øygard) 12 500 12 500 12 500 137 Botiltak Kyrkjevegen, tidligere oppstart 5 000 138 Nytt botiltak for funksjonshemmede Maudland 6 000 139 Ekstra botiltak for funksjonshemmede 6 000 6 000 140 Merkostnader barneboliger 600 600 600 600 141 Ressurskrevende tjenester, styrking 3 107 3 107 3 107 3 107 142 Alle omsorgsdistrikt, multidose 750 750 750 750 143 144 Omgjøring av alle bofellesskap for eldre helsesvake til serviceboliger uten bemanning Ikke omgjøring av bofellesskap -9 390-12 519-12 519-12 519 9 390 12 519 12 519 12 519 30

145 146 Byhagen, 6 ekstra plasser Bofellesskap Høle Helse- og rehabiliteringstjenester 1 000 3 000 3 000 3 000 1 000 3 250 147 Endret inntektsintervall/grunnlag trygghetsalarmer -100-100 -100-100 148 Riskatun rehabiliteringssenter legges ned fra 2012, ØP 2011-2014 -1 778-10 778-10 778-10 778 149 Riskatun rehabiliteringssenter opprettholdes 1 778 10 778 10 778 10 778 150 Riskatun - nytt boas totalt ca 35-40 plasser 10 000 10 000 10 000 151 Riskatun, ikke ombygging -10 000-10 000-10 000 152 153 Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon, ØP 2011-2014 Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon, legges inn igjen -1 000-1 000-1 000-1 000 1 000 1 000 154 Akutten rusvernet, styrking, 3,8 årsverk 2 500 2 500 2 500 2 500 155 Økning tilskudd fastleger og fysioterapeuter 0 500 1 000 1 000 156 Omlegging av driftsavtale fysio/ergo 400 800 800 800 157 Ergoterapeut 300 600 600 600 158 Nytt lokale for Mestringssenter, økt husleie- og strømutgifter 800 800 800 800 159 Tjenester til ressurskrevende brukere i kommunale boliger 1 216 1 216 1 216 1 216 160 Individuelle tjenester og boliger reduseres (mestring) -900-900 -900-900 161 Økte inntekter fra samarbeidende kommuner, legevakt -1 500-1 500-1 500-1 500 Sosialtjenester 162 NAV, gjeldsrådgiverstilling utgår fra 2012, ØP 2011-2014 -550-550 -550-550 163 NAV, gjeldsrådgiverstilling, legges inn igjen 550 550 550 550 164 Gjeldsrådgiver utgår -550-550 -550-550 165 Mottak av nye flyktninger, økt integreringstilskudd 1 190 1 190 1 190 1 190 166 Økte husleie- og strømutgifter i flyktningenheten ifm samlokalisering med Sandnes læringssenter 225 225 225 225 167 Boligtjenesten, øke bemanningen med 2 årsverk 1 000 1 000 1 000 1 000 168 Økte refusjoner/inntekter AKS -250-250 -250-250 Aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester 169 Samordning, privat avlastning 2 150 2 150 2 150 2 150 31

170 Samordning, støttekontakt/omsorgslønn 1 600 1 600 1 600 1 600 Totalsum nye tiltak levekår 92 481 100 719 130 997 159 015 Kultur og byutvikling Byutvikling 171 Arbeidsgiverpolitisk tiltak, (seniortiltak) 850 172 Overordnet planlegging byplan (arealplan) 1 300 1 500 1 500 1 500 173 2 stillinger Byplan, utgår -1 300-1 500-1 500-1 500 174 Landbruk, reversering av innsparing 250 250 250 250 175 Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt 200 1 300 176 Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt finansieres av gebyrinntekter Kultur, bibliotek og kulturskole -200-1 300 177 Kulturskolen, økning av kontingent -150-150 -150-150 178 Kulturskolen, styrking 500 1 000 1 000 1 000 179 Regional Arena for Samtidsdans (RAS), styrking 290 290 290 180 RAS -290-290 -290 181 KINOKINO, styrking 900 900 900 182 KINOKINO, ikke styrking -900-900 -900 183 Stiftinga Jærmuseet, justering av kontingent 61 61 61 61 184 Ny tilskuddsordning for rekrutterings- og utviklingstiltak i organisasjoner for barn og unge 100 100 100 100 185 Utvidelse av biblioteket - 1. etasje 1 419 1 419 1 419 186 Utvidelse av biblioteket, utgår -1 419-1 419-1 419 187 Biblioteket, reduksjon, ØP 2011-2014 -250-250 -250-250 188 Kultur, generell innsparing -729-729 -729-729 189 Bymiljø og idrett Ryfylke og Jæren friluftsråd og Rogaland Arboret, justering av kontingent 118 129 141 154 190 Nye gravlunder, begravelser og drift 125 250 191 Gatelys, økning 2 500 32

192 Gatelys -2 500 193 Idrettshaller, drift -357 543 543 543 194 Idrettshaller, ikke betaling 1 000 1 000 1 000 1 000 195 Driftstilskudd idrettslag 695 695 695 695 196 Nye kunstgressbaneanlegg, drift og vedlikehold 250 500 500 500 197 Nye lekeplasser, vedlikehold 0 150 150 150 198 Grøntområder og idrett, generell innsparing -913-913 -913-913 199 Veivedlikehold, reduksjon, jfr ØP 2011-2014 -1 000-1 966-820 -820 200 Grøntområder, innsparing -2 528-2 213-2 874-2 860 201 Bymijø og idrett, effektivisering/konkurranseutsetting -1 480-1 480-1 480-1 480 202 Kultur og byutvikling, redusert bemanning, ØP 2011-2014 -1 989-2 158-2 420-2 420 VAR 203 Kjøp av vann fra IVAR 1 073 2 666 4 193 4 789 204 Endring inntekter grunnet vannkjøp -1 073-2 666-4 193-4 789 205 Kjøp av avløpshåndtering fra IVAR 1 933 3 630 5 393 6 825 206 Endring inntekter grunnet kjøp avløpsbehandling -1 933-3 630-5 393-6 825 207 Kjøp avfallshåndtering fra IVAR -1 570-1 074-577 -81 208 Endring inntekter grunnet kjøp av avfallshåndtering 1 570 1 074 577 81 209 Spesialavfall, økt inntekt -73-73 -73-73 210 Økt inntekt slamavskillere/septiktanker -275-275 -275-275 211 VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger 937 1 766 2 647 3 511 212 VANN, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger -937-1 766-2 647-3 511 213 AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger 2 957 5 071 7 210 9 301 214 AVLØP, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger -2 957-5 071-7 210-9 301 215 RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger -237 61 214 837 216 RENOVASJON, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger 237-61 -214-837 217 Dekning av tidligere års underskudd på avløp -3 337 8 257 8 257 8 257 Totalsum nye tiltak -9 257 2 478 2 838 2 990 Sandnes bydrift KB 218 Sandnes Matservice, reversering av innsparing 1 024 1 024 1 024 1 024 33

219 Tilsynsvakter Byggdrift, lønnsvekst 160 160 160 160 Totalsum nye tiltak Sandnes bydrift 1 184 1 184 1 184 1 184 Organisasjon 220 IT, lisensutgifter 1 450 1 450 1 450 1 450 221 IT lisenser -200-200 -200-200 222 HMS, 0,3 årsverk bedriftslege 100 100 100 100 223 Dokumentsenteret, interkommunalt arkiv styrkning, ØP 2011-2014 150 200 250 250 224 Oppgradering av sakarkivsystem 1 135 35 35 35 225 Arbeidsgivertiltak 100 100 100 100 226 Servicekontoret, reduksjon 1 årsverk sentralbord, ØP 2011-2014 227 Servicekontoret, reduksjon 1 årsverk sentralbord, reversering av innsparing -309-482 -482-482 309 482 482 482 228 Forhandling, velferdsmidler til lag og foreninger og ansatte 408 408 408 408 229 Personal, reduksjon 1 årsverk i 2013, ØP 2011-2014 -600-600 -600 230 Personal, reversering av innsparing i 2013 600 231 Personal, reversering utgår -600 232 HMS, attføring reduksjon i årsverk, ØP 2011-2014 -91-259 -259-259 233 234 Sandnes kompetansesenter, redusere antall lærlinger med 7 årsverk fra 2012, ØP 2011-2014 Ikke reduksjon i antall lærlinger -801-801 -801-801 600 235 Hovedverneombud, reduksjon 0,6 årsverk -342-342 -342-342 236 Hovedverneombud 342 342 342 342 Totalsum nye tiltak organisasjon 2 251 1 033 483 483 Økonomi 237 Anskaffelser, 1 årsverk innsparing, ØP 2011-2014 -508-600 -433-433 238 Anskaffelser, 1 årsverk, reversering av innsparing 508 600 433 433 239 Skatt, innsparing, 1 årsverk, ØP 2011-2014 -500-500 -500-500 240 Skatt, innsparing, reversering av innsparing 500 500 500 500 241 Ny e-handelsløsning, anskaffelser 115 115 115 115 242 Lønnsenheten, innsparing, ØP 2011-2014 -100-100 -100-100 34

243 Regnskap, innsparing, ØP 2011-2014 -150 244 Budsjett og analyse, innsparing, ØP 2011-2014 -159 245 Totalsum nye tiltak økonomi 15-294 15 15 Rådmannen, stabsenheter/samfunnsutvikling Rådmannen, stabsenheter/samfunnsutvikling Næringsutvikling, Region Stavanger BA, reversering av redusert tilskudd 388 388 388 388 246 Kommuneplan, planstrategi og revisjon ny valgperiode 500 400 800 400 247 Miljøplan, revisjon ny valgperiode 50 100 350 100 248 Miljøplan -50-100 -350-100 249 Næringsutvikling, 1 engasjement 01.01.2012-30.06.2013 600 300 250 Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i 2012-300 251 Kommunikasjon, driftsmidler intra/internett web 300 200 200 200 252 253 Kommunikasjon, driftsmidler Kommuneadvokat, økt kjøp av tjenester og kompetansemidler -300 50 50 50 50 254 Politisk sekretariat, 1 årsverk 650 650 650 650 255 Næringsutvikling, Stavangerregionen Næringsutvikling AS, tilskudd finansieres via FNP -1 290-1 290-1 290-1 290 256 Næringsutvikling, Nordsjøvegen samarbeidet, utgår -67-67 -67 257 Rådmannens stab, innsparing, ØP 2011-2014 -620-620 -620-620 258 Rådmannens stab, innsparing, redusert i 2012 310 259 Saldering gjennom omstilling, ØP 2011-2014 -455-1 950-605 -605 260 Sunn By, innsparing, ØP 2011-2014 -500-500 -500-500 261 Sunn By -500-500 -500 262 Sandnes Sentrum, tilskudd utgår -500-500 -500 Eiendom 263 DKI -Renhold/vedlikehold/strøm til nye skoler 853 1 525 1 525 2 314 264 DKI -Renhold/vedlikehold/strøm til nye barnehager 1 836 1 836 1 927 2 326 265 DKI - renhold/vedlikehold/strøm til Bogafjell idrettshall 347 1 390 1 390 1 390 266 DKI - Vedlikehold til nye bygg innen levekår 1 478 1 923 1 998 2 096 267 Vedlikehold, strøm sykehuset, ØP 2011-2014 -800-800 -800 35

268 DKI - Vedlikehold og strøm ved Sandnes helsesenter 1 480 1 480 269 Framtidens byer, engasjement ENØK rådgiver, utgår fra 2015-650 270 ENØK rådgiver, fast stilling fra 2015 650 271 ENØK rådgiver, vurderes i 2015-650 272 Lundehaugen ungdomsskole, vedlikehold og reparasjoner 400 273 Byggeprosjektleder (investering), 1 årsverk 340 680 680 680 274 Finansiering av 1 årsverk byggeprosjektleder ved fordeling byggeprosjektene -340-680 -680-680 275 Energioppfølging, 1 årsverk 379 650 650 650 276 Eiendom, innsparing, ØP 2011-2014 -650-650 -650 Totalsum nye tiltak rådm, samfunn og eiendom 4 926 2 135 5 526 5 762 Kommunens fellesområde Kommunens fellesområde 277 Reguleringspremie (SKP, KLP og SP) mv 63 130 12 219 12 219 12 219 278 Premieavvik inkl amortisering (SKP, KLP og SP) -65 000 279 Avsetning til pensjonsfond 14 100 280 Avsetning til pensjonsfondet, vurderes ved årsoppgjøret -14 100 281 Endring lønnsreserve (inkl priv bhg) -42 000-42 000-42 000-42 000 282 Korrigert lønnsreserve 283 Forlengelse av avtaler om innleie administrasjonslokaler inkl partikontorene 284 Vågen idrettshall/vågen vid.skole, leieavtale og andel driftsutgifter -5 000 2 456 2 568 2 568 2 568 8 220 8 220 8 220 8 220 285 Bogafjell kirke, driftstilskudd 4 000 4 800 4 800 4 800 286 Tilskudd til andre trossamfunn (pga Bogafjell kirke) 493 592 592 592 287 Bogafjell kirke, reversere del av innsparing 2011-2014 som gjelder låneavtale 105 105 105 105 288 Bybanekontor, tilskudd utgår fra 2013, ØP 2011-2014 810-5 100-5 100-5 100 289 Bybanekontor, tilskudd - opprettholdes 2 475 3 225 3 225 290 291 292 Bybanekontoret Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, effektivisering, ØP 2011-2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, reversering av innsparing samt kompensasjon for lønns- og prisvekst 2012-1 000-2 475-3 225-3 225-3 000-3 000-3 000-3 000 4 463 4 463 4 463 4 463 36

293 Regionale idrettshaller IKS, justert tilskudd 337 155-544 -284 294 Beredskap, etablering av beredskapssentral i rådhuset 300 295 Områdereguleringer egenregi og inngåtte avtaler 2 000 2 000 500 0 296 297 298 299 300 Områderegulering Bystyresal og møterom rådhuset, oppgradering/utskiftning av audiovisuelt utstyr og PCer, videokonferanse fasiliteter Regionale store infrastrukturoppgaver, utredninger, ROS/KU-analyser og tilskudd til felles prosjekter Regional utredning, 1 årsverk reduksjon Store regionale infrastruktur -1 000 400 3 000 3 000 3 000 3 000-600 -1 500-1 500-1 500-1 500 301 Kulturtiltak, utgår -500-500 -500-500 302 Mangfoldiggjøring, innsparing -300-300 -300-300 303 Reduksjon i reisevirksomhet, seminar etc -1 000-1 500-1 500-1 500 304 Endring i fakturering av skatteoppkrevere -280-280 -280-280 305 Traine 1 årsverk, ingen forlengelse fra 2012-50 -50-50 -50 306 Internasjonal skole, tilskudd avtalt kun i 2011-640 -640-640 -640 307 Kirken, innsparing 1 % -215-215 -215-215 308 Andre trossamfunn, innsparing 1 % -25-25 -25-25 Energi 309 Strømbudsjettet, endring fra uprioritert til prioritert kraft 4 466 8 933 8 933 8 933 310 Strømbudsjettet, prisøkning 2 500 2 500 2 500 2 500 311 ENØK tiltak, innsparing, ØP 2011-2014 -1 000-1 500-1 500-1 500 312 DKI - ENØK-effektivisering jfr investeringer i ENØKprogrammet Politisk virksomhet 0-6 340-9 725-18 560 313 Valg, stortingsvalg 2013 og kommune- og fylkestingsvalg 2015, ØP 2011-2014 1 325 1 700 314 Valg, valgkort, ØP 2011-2014 225 225 315 Valg, vaktmestertjenester, ØP 2011-2014 225 225 316 Folkevalgtopplæring 2015, ØP 2011-2014 100 317 Tilskudd til BLINK 2012, videreføres som 2011 600 37

318 BLINK 300 319 Politisk aktivitet, redusert ramme, ØP 2011-2014 -1 750-1 750-1 750-1 750 Totalsum nye tiltak kommunens fellesutgifter og pol virksomhet -27 280-13 370-20 729-27 554 Sum nye tiltak kommunen 97 453 125 093 183 703 232 201 Budsjettbalanse 0 0 0 0 38