KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal
Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important
Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå i hop? Vi er alle i samme båt
Temaer: Kort om noen sentrale økonomiske begreper Status økonomi pr. aug 2012 Bedre og billigere Litt om Kostra og noen Kostratall
Hvor kommer pengene fra? Skatt (inntekt og formue) 140 mill (31 %) Rammetilskudd 143 mill (32 %) Eiendomsskatt 53 mill (12 %) Diverse overføringer stat 57 mill (13 %) Brukerbetalinger, husleie, salg 42 mill (10 %) Konsesjonskraftsalg/avgifter 10 mill (2 %) Sum 445 mill Skatt og rammetilskudd 75 %
Kommunaløkonomiske begreper: Skatteutjevning. Skatteinntekt over landssnittet beholder 40% Netto driftsresultat Inntekter utgifter = netto driftsresultat Avskrivninger påvirker ikke NDR, altså kostnaden ved å ha kommunale bygg reflekteres ikke => NDR = 3 % er egentlig et nullresultat. Skjema 1 A og 1 B, 2 A og 2 B
Videre begreper: Bunnlinje Tilgjengelige midler til drift kostnader til drift Avvik fra budsjettet merforbruk, mindreforbruk Bruk av fond egentlig bruk av egenkapital Disposisjonsfond frie midler. Buffer. Bør være 3-5% av inntektene. 31.12.2011 ca. 59 mill
Grunnleggende bestemmelser budsjett Budsjettet er bindende Budsjettet skal være realistisk Nøkternt (forsiktighetsprinsippet) Budsjettet skal være i balanse Driftsresultatet skal minst dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger Driftsbudsjett og investeringsbudsjett Låneopptak kan IKKE dekke driftsutgifter Regnskapet dokumenterer den faktiske disponering av midlene
Budsjettprosessen Rådmannens forslag: Innspill fra enhetene Politiske signaler gjennom året Politisk prosess (delvis i samspill med administrasjonen) Endelig budsjettvedtak i kommunestyret
Konsekvensjustert budsjett 2013 Nøkkeltall: 2013 2014 2015 2016 Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 0 Egenfinansiering investering 772 3 965 8 000 8 000 Avsetning AE-fond 4 653 6 000 Netto driftsresultat 3,1 3,1 5,3 5,6 Bunnlinje drift (må spares inn) -983-830 -4482-2587 Låneopptak 38242 33097 19953 12000 Driftsramme ca. 358 mill
Tiltak som er innarbeidet 2013 Bedre og billigere 2012-990 Ny bruker ASVO 350 Lister barnevern 960 Tilskudd badeanlegg (13 og 14) 100 Rene Listerfjorder (13 og 14) 48 Nullvisjon nytt konsept -102 Totalt 366 Sommerjobber for ungdom ikke innarbeidet
Annet Drift svømmehall. Anslått helårseffekt 1,4 mill. Lagt inn ½ årseffekt i 2015. Investeringer Stort bofellesskap utgår Se skjema 2 B Markedsføring Opofte 4,5 mill næringsfond. 0,5 mill i drift 250 i 14 og 15.
Bunnlinje År 2013 2014 2015 2016 Innsparingsbehov i drifta Økte inntekter NB. 983 830 4 482 2 587 Drift videreført på nåværende nivå med til nå kjente tall. Usikkerhet (pensjon, lønnsoppgjør med mer). Evt. nye tiltak må finansieres ved økte inntekter eller reduksjon av eksisterende tiltak. I 2016 har kommunen da klart å fase ut aksjeutbyttet fra Agder Energi fra drifta.
Bedre og billigere Sunn økonomi Utvikling og attraktivitet Effektiv tjenesteproduksjon Fremtidsrettet tjeneste
Mål bedre og billigere
Tiltak gjennomført i 2012 Tiltak bedre og billigere 2012 Redusere driftsrammen med 0,15 % -500 Saksbehandlingsgebyr startlån -15 Etableringsgebyr startlån -35 Redusere brøytebudsjett, samarbeid Risa -40 Skatt renter - ny rutiner forskuddsordning -50 Teknisk drift - redusere 0,4 årsverk renhold -80 Seniortiltak - redusere rammen -150 Fordele lærlinger ut -100 Leirskolen - øke brukerbetaling -20 SUM -990
Rådmannens forslag Bedre og billigere Tiltak 2012 2013 2014 2015 Driftsrammen lavere vekst 0,15 % i 2012, 0,3 % 2013 og 2014, 0,4 % i 2015-500 -1000-1000 -1420 Tilskudd: Tilskuddsordning AE -200-200 -200 Tilskuddsordning miljø -300-300 -300 Redusere tilskudd kirken -50-50 -50 Redusere tilskudd ASVO -50-50 -50
Videre rådmannens forslag Øke inntekter: Innføre saksbehandlingsgebyr på startlån (NAV) -15-33 -33-33 Innføre etableringsgebyr på startlån (NAV) -35-50 -50-50 Redusere brøytebudsjett, samarbeid Risa -40-75 -75-75 Øke brøytegebyr -50-50 -50 Øke diverse byggesaksgebyrer på PLM -400-400 -400 Skatt renter - nye rutiner forskuddsfordeling -50-100 -100-100 Leirskolen - økt brukerbetaling -20-100 -100-100 SFO - øke foreldrebetaling 15 % -150-150 -150 Frisør/fotpleie omsorgssenteret - betale husleie -12-12 -12 Trygghetsalarmer - brukerbetaling 150 kr/mnd -180-180 -180 Delsum inntekter -660-2750 -2750-3170
Videre rådmannens forslag Redusere kostnader til drift Boligbaserte - større bofellesskap -180-660 -660 Boligbaserte - samarbeid på tvers -200-200 -200 Åpen omsorg - redusere 0,6 årsverk kjøkken -260-260 -260 Teknisk drift - redusere renhold med 0,4 årsverk -80-160 -160-160 Lesebrett - lavere kostnader til papir og frankering -50 Seniortiltak - redusere rammen med kr. 150 000-150 -150-150 -150 Teknisk drift - ta ut egen strøsand -20-50 Fordele lærlinger ut spare 200 000-100 -200-200 -200 Frukt - kutte ikke lovpålagt frukt i skolene -50-100 -100-100 Delsum reduserte kostnader drift -380-1250 -1750-1830 INNSPART TOTALT 1040 4000 4500 5000
Bedre og billigere - tiltak Mer å velge i. Andre tiltak? Jfr. det politiske handlingsrommet
Hva er Kostra? KOmmune-STat-RApportering Landsomfattende Målsetting: Systematisering av styringsinformasjon - NØKKELTALL som kan gi grunnlag for sammenligning og oppfølging i kommunene Forenkle rapportering kommune - stat
Noen Kostratall økonomi - Gjeld
Eiendomsskatt viktig for oss!
Informasjonsmodellen i Kostra Ressurser Prioritering Produktivitet Tjenester og brukere Dekningsgrader Bruksrater Målgrupper
Prioritering Prioritering tjenesteområder 2012 1 % 8 % 4 % 6 % 3 % 10 % 24 % 10 % 34 % Pleie- og omsorg Barnehage Skole Adm, styring, fellesutg Kommunehelsetjeneste Sosial/barnevern Kultur Kirke Øvrig
Produktivitet barnehage
Produktivitet skole
Kvalitet skole
Produktivitet PLO
Produktivitet sosialtjenesten
Dekningsgrader, sosialhjelp
Prioritering barnevern
Barnevern, andel barn med tiltak
Landbruk
Den glade bygda med grønn bro