06.10.2014 God utvikling for NSB-konsernet Geir Isaksen, konsernsjef 2. Tertial 2014
NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern med en omsetning på vel 14 milliarder kroner i 2013. Konsernet har rundt 14.000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark Persontog Buss Godstog Vedlikehold av tog Eiendom
Agenda 1 Resultat per 2. tertial 2014 2 Jernbanereformen
Omsetningsvekst og økt lønnsomhet Beløp i MNOK Per 2T 2014 Per 2T 2013 Driftsinntekter 9 715 9 310 Driftsresultat 1 023 704 Resultat før skattekostnad 724 632 Netto kontantstrøm fra drift 1 185 756
Persontogvirksomheten løfter omsetningen
Bedret resultat for persontog og buss per 2. tertial
Vekst i driftsresultat og resultat før skatt Det er også vekst når vi ser bort fra urealiserte verdiendringer, resultater fra eiendomssalg, samt resultater fra felleskontrollerte og tilknyttede selskap
God kontantstrøm fra driften sikrer nødvendige investeringer Beløp i MNOK 2 500 2 000 1 500 1 185 1 454 49 1 000 500 1 248 1093 515 1 508 0 Inngående beholdning Drift Investering Utbytte Finansiering Valutaeffekter Utgående beholdning
PERSONTOG Fortsatt passasjervekst for persontogvirksomheten 3, 4 % vekst i antall reiser Økte inntekter og stabile kostnader gir bedret resultat Høye investeringer i nye og oppgraderte tog Beløp i MNOK Per 2T 2014 Per 2T 2013 Antall reiser (mill. i Norge) 41,6 40,2 Produserte setekm. (mill. i Norge) * 6 091 5 955 Driftsinntekter 4 713 4 486 Driftsresultat 620 431 Verdi av tog og andre eiendeler 11 359 10 142 Investeringer 899 1 132 *Antall tilgjengelige seter ganget med antall kjørte kilometer.
NETTBUSS Bedre resultater i buss Vekst i rutetrafikk Effektivisering av driften Beløp i MNOK Per 2T 2014 Per 2T 2013 Antall reiser (mill.) 89,9 85,2 Driftsinntekter 3 944 3 944 Driftsresultat 94 17 Verdi av busser og andre eiendeler 4 185 4 559 Investeringer 296 796
CARGONET Omstilling i gods Volum og inntekter er redusert på grunn av avviklet kjøring til/fra Åndalsnes Omstillingsarbeid vil redusere kostnader og skal gi tilfredsstillende lønnsomhet Beløp i MNOK Antall transp. TEU Norge (1 000) Produserte TEU km. Norge (mill.) Per 2T 2014 Per 2T 2013 248,1 262,5 210,7 216,3 Driftsinntekter 675 707 Driftsresultat -68-54 Verdi av togmateriell og andre eiendeler 758 794 Investeringer 1 14
MANTENA Togvedlikehold styrker resultatet Inntekter og eiendeler er redusert fordi delelageret er overført til persontog og gods Positive resultater knyttet til aktivitet i Sverige og vedlikehold for eksterne kunder Beløp i MNOK Per 2T 2014 Per 2T 2013 Driftsinntekter 922 1 059 Driftsresultat 38 31 Segmenteiendeler 514 780 Investeringer 9 15
ROM EIENDOM Gode resultater i eiendom Gode resultater fra forvaltning og salg av eiendom Verdiendringer knyttet til utvikling av eiendomsmassen Beløp i MNOK Per 2T 2014 Per 2T 2013 Driftsinntekter 480 480 Driftsresultat 339 368 Verdi av eiendom og andre eiendeler 8 474 7 821 Investeringer 350 354
ROM EIENDOM FNs klimarapport bygger opp under vår strategi for byutvikling
ROM EIENDOM Agenda 1 Resultat per 2. tertial 2014 2 Jernbanereformen
ROM EIENDOM Punktlighetsutvikling for tog er ikke tilfredsstillende Kurven viser utviklingen hittil i år. Etter høy punktlighet i februar og mars, var NSBs punktlighet fra mai til august på 86,7 %. Det er under det offisielle målet på 90 % for personførende togtrafikk. Punktlighet per måned i 2014 for NSB Persontog. 95 93 91 89 87 85 87,2 91,9 94,3 90,8 89,9 87,7 86,2 90,0 83 83,0 81 79 77 75 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål (90 %) 2014
jan.07 mar. mai. jul. sep. nov. jan.08 mar. mai. jul. sep. nov. jan.09 mar. mai. jul. sep. nov. jan.10 mar. mai. jul. sep. nov jan.11 mar. mai. jul. sep. nov jan.12 mar mai jul sep nov jan.013 mar mai jul sep nov jan.14 mar mai jul sep Timer NSB-KONSERNET ROM EIENDOM Utvikling for NSBs og JBVs totale forsinkelsestimer 1200 Historisk utvikling av NSBs og JBVs totale forsinkelsestimer for NSB AS 2007-2014 (kilde: JBV) 1000 800 600 400 200 0 NSB/årsak JBV NSB/årsak NSB Rest
ROM EIENDOM Vedlikehold av jernbanen må prioriteres Det er nødvendig å prioritere vedlikehold og fornyelse av gamle anlegg for å få togene til å gå i rute. Feil på signal- og sikringsanlegg (23 %), banefeil (17 %) og problemer med trafikkavvikling (19 %) er de viktigste årsakene til forsinkelsene. Nye togsett, bedre ruteplaner og nye rutiner for å redusere stasjonsopphold gir gode resultater når infrastrukturen er i orden NSBs største forsinkelsesårsaker var stasjonsopphold (9 %) og feil ved materiell (5 %).
ROM EIENDOM Helhetlig styring av jernbanen i Norge Regjeringen vil:(sundvollen 7. oktober 2013) «Gjennomføre en større reform av jernbanesektoren, der JBV og NSB omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål» NSB har pekt på behovet for et entydig kundeansvar. Ansvaret for infrastrukturen, eiendom, rullerende materiell og togdrift bør samles for å få til riktig prioritering, god koordinering og rask gjennomføring av beslutningene. Viktig å unngå ytterligere fragmentering av ansvaret for jernbanen